三查四定（精选5篇）

第一篇：三查四定

三查

查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，对检查出来的问题，限期改正。

四定

1、定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成；

2、四定的另外一种解释是：定人员、定措施、定时间、定资金 ；

3、定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。

详细讲解

“三查四定”，具体是：

查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；

定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。

查设计漏项：结合现场实际情况对设计施工图纸进行最后一次审查，查看是否存在设计漏项，是否有需要进行补充设计或改进设计的；

查施工质量：首先查看工艺设备及管道安装是否与设计图纸一致，然后进行全方位的外观质量检查，需要整改的应以书面形式提出并要求立即整改。对于施工质量的内在检查，要求查看安装材料和焊接材料的质量证明书、焊接工艺评定报告、管道焊口无损探伤检测报告、管道系统吹扫和试压报告；

查未完工项目：现场检查有哪些项目按照施工进度计划应完工而未完工的。定流程：要制定详细、准确、可行的工艺流程，在实施过程中必须做到万无一失。

定方案措施：根据工艺流程图，制定出包含每台设备、每条管线在内的方案。定操作人员：确定组织机构和操作人员，做到统一布置，统一指挥。定时间：确定具体的日期和时间。

第二篇：设备“三查四定”

2010-12-17

设备“三查四定”内容

一、“三查四定”的含义？

1、三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

2、四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

二、现场检查

1、设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，根据经验，可着重从以下几个方面进行检查：

⑴、阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；

A、装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线(如旁通线等)B、管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施是管道设计的一个基本原则，假如管道的高点无放空设施、低点无排液设施，装置(单元)停车时会在管道的高点或低点积存介质。

⑵、操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件；

A、对于手动操作阀门、现场仪表元件(如压力表、液位计等)、安全阀、弹簧支 吊

架等管道元件，在生产过程中需要操作人员定期或不定期进行现场操作或观察。这类管道元件应置于使操作人员能够接近的地方，或设置相应的操作平台，否则会影响正常的生产操作。

B、对于停车期间需要接近的操作和检修点，也应检查它能否满足操作和检修的要求。

C、缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；

D、支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定； E、管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；

F、设备、机泵、特别仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

2、未完工程

未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。根据经验，可着重从以下几个方面进行检查：

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⑴、法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施； ⑵、地沟设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板； ⑶、用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。

三、施工质量及隐患

施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。根据经验，可着重从以下几个方面进行检查：

1、管道及其元件方面

此方面容易出现的问题有：

⑴、有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正；

⑵、盲板位置状态不对，应结合操作及时进行调整；

⑶、阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各自的特点，如果实际安装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型式具有不同的相宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封副的密封性能得不到保证。除此之外，尚应观察螺栓数量是否齐全，螺栓直径及露头长度是否均匀一致，是否符合标准要求等；

⑷、管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。这是比较严重的施工错误，一旦发生，引发事故的可能性很大。通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判定是否符合设计要求；

⑸、波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。一般情况下，对于约束型膨胀节，其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的，一旦发生错误，会引起严重事故，故在开车前应进行确认。运输安全杆仅用于波纹管膨胀节运输过程的保护，如果在装置开车时没有拆除，会阻碍膨胀节的补偿变形，故装置开车前应将其拆除。

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2、支吊架方面

此方面容易出现的问题有：

⑴、支吊架型式不正确。例如将导向支架施工成为一般的承重支架(即遗漏导向卡)，将滑动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托，将固定支架安装成了一般承重支架(即 没有安装固定螺栓)，等等。支架型式的安装错误是很严重的错误，轻则会导致管系本身的应力超标，对设备嘴子的附加力超标，对管架及支架本身的推力超标，严重时会直接导致管道本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏； ⑵、支吊架的安装状态不正确。例如，承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空，吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用，弹簧支吊架的安装荷载或安装位置不符合设计要求，等等。这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用，严重时也会导致管子或相连设备的破坏；

⑶、支吊架的材料及规格不正确。材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触的零部件(即附管部件和生根在设备上的生根部件)材料较差，从而影响到相应设备或管子材料的安定性(详见第八章所述)。一般情况下，与管道和设备直接相连的支吊架零件应与相应的设备或管子同材质，或者是同类材料。支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求，否则会导致支架本身强度不够而破坏，进而危及管道的安全；

⑷、临时支吊架随意焊接。事实上，有许多管道上是不允许现场焊接的，例如有应力腐蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等。如果焊接了临时支吊架，其焊点会影响管道材料性能的下降。检查时一旦发现这类问题，应组织有关人员进行评定，或采取相应的措施消除其影响。

3、焊接方面

此方面容易出现的问题有：

⑴、管道及其元件焊缝外观质量超标。主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬边、焊瘤、母材上有飞溅物(尤其是合金母材)等等。焊缝的这些缺陷都会影响到焊接接头的性能，进而危及管道的安全性；

⑵、管道支吊架焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够《有的甚至为点焊)，角焊缝腰高尺寸不够，较薄支吊架零件被焊穿，等等。这些焊接缺陷会影响到支吊架本身的强度。进而危及压力管道的安全；

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⑶、平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。它主要表现在：焊缝长度不够；较薄构件被焊穿，热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台被焊连，等等。这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁，但却直接危及人身安全，故一旦发现也应给予纠正。

4、隔热防腐方面

管道隔热防腐方面经常出现的施工问题是没有按设计或标准要求去做，或没有按施工程序去做，以致影响到后续的检验。它主要表现在以下几个方面： ⑴、隔热厚度没有达到设计要求；

⑵、隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；

⑶、隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外)；

⑷、隔热施工在管道水压试验之前进行；或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；

⑸、投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；

⑹、焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。

5、施工现场清理方面

⑴、设备、管道、设施内外的杂物（焊条头、边角废料、工器具等）； ⑵、现场与生产无关的设备、工器具、物料及其他杂物；

四、“四定”内容

由三查出来的问题，后面确定四定的内容：

定任务；或是整改，或是增加； 定时间：在什么时候完成工作量；

定人员：人员保证是时间保证的第一要素；

定措施： 对于由于施工单位自己的原因造成的，需要确定施工措施来保证工程的质量和进度。

第三篇：三查四定内容

山东圣运化工有限公司

三查四定报告

施工单位已按照设计图纸安装完毕，业主和施工单位组织各方面人员包括安装、监理、生产、设计、维护、安全、消防、环保各个方面人员进行对已建装置进行全面认真检查，“三查四定”即查设计漏项、查工程质量和隐患、查未完工程量，对查出的问题要定人员、定任务、定措施、定时间期限完成。检查要按专业、分装置进行。

1、“三查四定”内容

由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项 组织及人员：由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加 时间：气密前进行.2、“三查四定”应遵循的原则

（1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准

生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。

3、具体内容（以压力管道为例）：

一、竣工文件检查

竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。(一)设计竣工文件

设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。

（1）、设计漏项

大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面； a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道，正常生产中经常进

行阀门的关断或开通操作。这样的阀门一旦遗漏，操作将无法进行。装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线(如旁通线、暖泵线、最小流量线等)，这些直径较小的连通线如果遗漏将会影响正常的生产操作。

管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施**道设计的一个基本原则，如果管道的高点无放空设施、低点无排液设施，装置(单元)停车时会在管道的高点或低点积存介质。如果该介质是有毒介质，会引起操作人员或检修人员的中毒。如果该介质是易燃易爆介质，可能会因动火而引起着火或爆炸。管道的高点无放空时，如果管道内介质是液体，还会引起正常操作中的管道气阻，若气阻出现在泵入口处，会引起泵的抽空。管道的低点无排液时，可能会引起管道的冻凝等。这些问题都会影响到装置(单元)的生产操作。

上述的这些问题是最常见的问题。开车前应严格检查，并确认能满足生产操作的需要。

b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台 对于手动操作阀门、现场仪表元件(如压力表、液位计等)、安全阀、弹簧支吊架等管道元件，在生产过程中需要操作人员定期或不定期进行现场操作或观察。这类管道元件应置于使操作人员能够接近的地方，或设置相应的操作平台，否则会影响正常的生产操作。同理，对于停工期间需要接近的操作和检修点，也应检查它能否满足操作和检修的要求。事实上，许多生产装置经常出现个别操作点或观查点因位置太高而无法接近的现象。

c．缺少必要的操作说明

对于下列一些情况，设计文件中应给出必要的操作要求或说明：管道专业负责的气动阀或电动阀等特殊阀门的操作及维护要求；采样系统的操作程序；弹簧支吊架的定位要求；膨胀节的安装要求；高温法兰密封的热紧要求；停工时的管道吹扫、氮封(如果工艺专业有要求时)、碱洗等方面的要求；等等。对上述情况，如果缺少必要的说明和要求，会影响到装置的正常生产操作，甚至会危及到压力管道的安全可靠性。例如加氢裂化反应流出物管道，根据介质条件一般应选用奥氏体不锈钢(多为321材料)，但该管道在停工时会因出现连多硫酸腐蚀环境而使其发生应力腐蚀开裂，因此工艺上则给出了相应的保护措施，即管道泄压后应立即氮封或进行碱洗，否则很容易使材料发生破坏。

（2）、设计文件不完整

设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。装置在建设过程中，经常会由于采购、施工、设计本身的错误等原因引起设计的修改和变更。当发生设计修改和变更时，应将设计修改变更文件作为设计文件的一部分存人竣工设计文件中，同时在原设计文件中进行标识。一些装置的设计竣工文件经常遗漏修订内容的标识和修订文件的保存，以致日后装置改造时无据可依，造成实物与图纸对不上。

（3）、装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求 管道设计工程师都很清楚，装置设计时必须满足有关的防火规范、防

爆规范、环保规范以及地方劳动安全法规等的要求。这些规范和法规涉及面广，执行起来是一件很复杂的事情，有时很容易被疏忽。例如，法兰、阀门等泄漏点到配电室及中心控制室的防爆间距问题，灭火蒸汽分配系统距灭火点距离问题，二硫化碳系统附近应设置事故淋浴器和眼冲洗器的问题等。但上述的规范和法规一般都是强制性规定，是不能违背的。检查设计文件时应检查这些规范和法规是否得到贯彻和落实。

检查设计文件时应根据规范和法规逐项进行。除此之外，GB50160《石油化工企业设计防火规范》还提出了三重安全防护措施，即首先要预防一次危险引起的次生危险，其次是一旦发生次生危险则尽可能限制其危害程度和范围，第三是次生危险发生后，能为及时抢救和安全疏散提供方便。在检查中，一旦发现有违背规范和法规的问题，或者是相应的防护措施没有得到落实，或者是相应的防护措施设置不合理，应及时提出整改意见。(二)采购竣工文件

检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。（1）、采购文件中应有相应的采购技术文件

完整的采购文件是保证产品质量乃至保证压力管道安全运行的有效证明资料。通过查阅采购文件尤其是采购技术文件，可以了解采购产品的质量保证情况，判断产品质量隐患，从而采取有效的措施加以防范。例如，采购技术文件中是否明确提出了产品材料的交货状态，是

否明确提出了产品材料的化学成份、机械性能、无损检验要求等。如果采购文件中没有这些方面的要求，甚至没有相应的采购技术文件，应对产品进行认真评审，或通过合适的检查、试验以确认其可靠性，否则应更换产品或采取必要的补救措施。（2）、采购文件应与设计文件相符

采购文件与设计文件相符是必须遵守的原则。如果出现与设计不符的采购文件，应交给设计人员进行评审，并确认其可靠性，否则应更换产品或采取必要的补救措施。例如，以大壁厚管子代替小壁厚管子一般是可行的，但对于大直径高温管道，尤其是当它与敏感设备相连时，应交付设计人员进行静应力分析校核，并确认其各项力学指标满足要求。如果管道上装有弹簧支吊架，还应进行弹簧支吊架承载校核，并确认是否需要更换或调整弹簧支吊架参数。

（3）、采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 采购代料单往往是由采购人员提出、设计人员签字同意的技术资料，它已不同于原设计的采购文件，但它应是设计文件的一个组成部分。如果采购变更文件没有设计人员的签字，应将它交给设计人员评审，并确认其可行性。需要指出的是，采购变更往往是在货源找不到或制造周期不能保证等情况下被迫发生的，因此代用产品并不是最合适的产品，有时甚至是带有附加条件的。例如，用超低碳奥氏体不锈钢代替低碳或高碳奥氏体不锈钢用在超过500℃的高温下时，除了校对其强度外，还要在运行过程中密切观察其蠕变量，一旦蠕变超过一定的量，就应停止使用，否则会酿成事故。因为蠕变破坏是在很长一段时

间内发生的，开工初期，不会产生蠕变破坏，因此用容易买到的超低碳奥氏体不锈钢代替低碳或高碳奥氏体不锈钢作为短时间应急用，也不是不可以的。对于这些有附带条件的设计变更，应进行登记造册，并按附带要求进行监测。

（4）、产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存

产品随箱资料除产品合格证明书等常规资料外，尚应包括产品描述的详细资料和产品操作维护说明书。产品描述资料是后续改造设计或采购更改、替换、维护的重要基础资料。例如，对含有易损件的产品，当更换易损件时，应该根据原易损件的要求定购，否则可能会影响到产品的使用性能。产品操作维护说明书是保证正确使用产品的重要文件，操作人员必须按操作维护说明书的要求进行操作维护，否则可能会影响到产品的使用性能，甚至使产品遭受毁坏。因此，产品的随箱资料是采购文件中的重要部分，如果缺少，应向制造商追要。

4、三查四定的程序： 4.1 整体大检查

4.1.1 地面竖向完整，下水井、排水沟、地下水池、地下电缆管沟盖板齐全完整；

4.1.2 房屋天棚、地面、仪表、设备清洁，门窗玻璃无损无缺，照明、通讯设施齐全好用；

4.1.3 检查桥架牢固稳定无安全隐患；

4.1.4 临时设施是否已经拆除。作业区标志是否明显标出； 4.1.5 管板、管架、管托、管吊、管卡、保温、伴热、梯子、平台、护栏是否符合设计要求。4.2 工艺管线检查

4.2.1 按图纸检查管线有无遗漏、缺损，走向是否符合设计要求； 4.2.2 检查工艺管线连接是否正确，与设备的连接是否正确。4.2.3 检查工艺管线上的仪表、阀门、螺栓等是否齐全。

4.2.4 工艺管线的公称直径、阀门、法兰、垫片、螺栓及疏水器、混合器、压力表、流量孔板、盲板等规格是否符合设计要求； 4.2.5 管线中的各种阀门、疏水器、混合器、压力表、流量孔板、采样分析点等安装位置和安装方向是否正确并符合设计要求； 4.2.6 阀门的盘根、压盖、阀盖是否把紧，垫片、螺栓材质是否符合标准，阀门开关是否灵活好用；

4.2.7 检查焊口有无漏点，质量是否符合设计要求；

4.2.8 检查各管线的伴热有无错、漏、缺、损等项，是否符合设计要求；

4.2.9 检查施工记录是否齐全；

4.2.10 检查管线的保温、刷漆、防腐是否符合标准。4.3 转动设备大检查

4.3.1 转动设备的基础是否平整光滑，排污是否合理，机座是否牢固完整，地脚螺栓是否紧固；

4.3.2 检查转动设备的型号规格是否符合设计要求；

4.3.3 检查转动设备的所属压力表、温度计、放空阀、油位计、视镜、安全阀、安全护罩是否完好，检查电机的接地线、电压、电流指示、电流开关是否安全正确；

4.3.4 检查转动设备的进出口阀门，冷却、润滑系统是否完好，符合设计要求；

4.3.5 检查转动设备油漆、易损配品配件、应带的机械密封及安装图纸是否齐全。

4.4 静止设备大检查

4.4.1 检查设备的基础、支架是否完整坚固；各部连接的螺栓是否齐全、满扣、紧固；设备内部衬里、构件；外部的保温是否完整无缺，并符合设计要求；

4.4.2 检查设备的型号、规格、材质是否符合设计要求； 4.4.3 检查设备接口是否正确；

4.4.4 检查设备所属压力表、液面计、温度计、安全阀、放空点、采样点、人孔、管咀是否完整无缺，型号规格是否符合设计要求，安装位置是否正确；

4.4.5 施工记录、易损配件及安装图纸是否齐全准确；

4.4.6 检查所有的安全阀规格正确，整定压力是否符合设计要求，并且已经投入使用。

4.4.7 设备内、外是否清扫干净，无杂物，管咀、开口等畅通； 4.4.8 防腐、保温、刷漆等是否符合设计要求。4.5 仪表电气大检查

4.5.1 检查所有仪表电气设备安装是否合适，型号规格是否正确，并符合设计要求；符合指定厂家生产；

4.5.2 检查所有电气仪表设备连接是否正确； 4.5.3 各调节阀是否动作灵活，准确，关闭严密；

4.5.4 检查仪表、电气设备的功能是否满足设计要求，并具有一定的备用。

4.5.5 供电系统是否安全可靠，正确无误； 4.5.6 设备接地及开关绝缘是否安全无误； 4.5.7 仪表、电气设备的防爆等级是否正确； 4.5.8 现场照明是否完好无损。

第四篇：三查四定三查四定

三查四定三查四定“三查四定”内容:由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。2 “三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。

安全生产检查和隐患整改制度

1、主题内容与适用范围。

本制度规定了*******公司在生产中安全检查的内容、形式、要求、检查与考核。

2、检查内容及要求。2.1、安全检查的内容。

2.1.1、查思想：查安全生产的认识是否正确；查对安全教育工作是否做到经常化；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。

2.1.2、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有违纪作业情况；查安全制度的执行情况，有没有有章不循、冒险作业和违章指挥现象。

2.1.３、查领导：是否把安全生产摆在议事日程；对安全生产上有功人员是否做到了及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理了，生产与安全是否做到了“五同时”（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时将安全工作列入）。2.1.４、查隐患：是否做到了文明、安全生产和安全供气；各种设备的安全装置是否齐全、良好；厂房建筑有无不安全因素；人员素质情况；各工种在作业时，是否佩戴相应的劳动保护用品，器具；作业环境是否影响作业人员身体健康等其它各种不安全因素。

2.1.５、查管理：是否严格执行了“管生产必须管安全”的基本原则；安全管理网络是否健全；查对事故后“四不放过”执行情况；查“三级教育”进行情况；查对各种规章、制度的管理执行情况；查对隐患的整改情况；查安全工作台帐是否符合要求；各部门严格把关，齐抓共管，不疏不漏，无死角。２.２、检查的形式。

2.2.1、综合性安全生产大检查。

2.2.1.1、公司内每季度进行一次安全检查，由公司安全消防科负责组织召集安全生产委员会成员参加，组成检查组，检查和整改情况由安全消防科负责汇总并报安全生产委员会主任。

2.2.1.2、车间级安全生产检查：每月一次，由车间主任负责，召集车间、班组安全员、工段长组成检查组进行检查，检查和整改情况，由车间安全员汇总上报安全消防处，并填写台帐。

2.2.1.3、班组级安全检查：每周一次，由车间工段长组织本工段内的班组长（安全员）参加，检查的问题和整改情况由工段长汇总上报车间主任并填写台帐。2.2.2、专业性安全生产检查。2.2.2.1、公司应对压力容器、化学危险物品、电气仪表、生产设备、各种机械、机动车辆、厂房建筑、防火、防爆、防尘、防毒及安全供气服务等进行专业性安全生产检查，各主管部门负责，具体分工如下： 安全消防处：危险化学品、防火防爆、消防设施、要害岗位、“三违现象”、安全技措设施、防护器材、尘毒、噪音、以及影响安全生产的各类缺陷。工艺技术、参数、操作规程、仪表和计量器具、防台防汛、防寒防滑等。

机电设备处：压力容器、道轨、各种机械动力设备、机动车辆、起重设备、变配电设备、防雷电设施、危险建筑物、建筑施工、脚手架、道口等。

各分管部门负责召集有关单位参加，定期进行（每年不少于四次）并将检查和整改情况汇总上报公司。

2.2.2.2、专业性安全检查的每一个项目，必须做好详细登记，每次检查都必须对前期查出登记的问题做出准确性鉴定。

2.2.3、季节性安全生产大检查：对防暑降温、防风防汛、防雷电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报公司。2.2.4、经常性的安全大检查。

2.2.4.1、每一个生产工人都必须坚持执行班中巡检制，并认真填写记录。2.2.4.2、每一个班组都必须执行交接班制（含：岗位巡回检查记录、交接班检查记录、设备开车前检查记录）。

2.2.4.3、各级领导干部和职能人员，都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查并做好记录。2.3、安全生产检查的要求。

2.3.1、安全生产大检查要坚持领导和群众相结合，普遍检查与专业检查相结合；经常性检查与临时性检查相结合；检查与整改相结合；安全检查项目要填入安全检查登记薄；对存在的缺陷要及时落实整改。2.3.2、对暂不能整改的项目，除要采取临时性的防护措施外，应分别纳入技措、安措、计划检修、大修计划内，进行限期解决。2.3.3、对查出不安全因素一定要做到“四定”（即：定整改措施、定整改期限、定整改责任人、定整改费用）“三不交”（即：班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到安全职能部门，安全职能部门能协调完成的不交到公司）。

2.3.4、对本公司查出一时难以整改的重大隐患，应采取有效的临时措施，经厂长审查后由安全消防科落实。2.3.5、执行（隐患整改书）消除隐患。

2.3.5.1、对于违章指挥、违章作业劝阻不听者，用通知书责令停止违章作业和违章指挥。

2.3.5.2、对于有条件可迅速整改的隐患严禁以各种理由拖延不改，安全消防科负责根据缺陷的重要性必要时下达隐患整改通知书，限期整改。整顿、整改完毕后将完成回执验收备案。

3、检查与考核。

3.1、安全消防科每周一次对各车间安全标准化进行检查，主要检查安全活动记录、培训教育记录、关键装置及重点部位的检查记录、应急演练记录、检查与隐患整改记录等；一项不合格处罚车间安全员100元，主任50元；

3.2、车间接到隐患整改通知书后，抓紧落实责任人整改，安全消防科将根据整改期限对期限内未整改或未收到隐患整改回执单的车间，处罚车间主任每项隐患50元；对整改期限内无法整改的或需要停产整改的要写出书面整改计划方案和防范措施由厂长确认签字后报安全消防科备案，安全消防科将协调其他部门解决或上报公司； 3.3、对安全工作有突出贡献的单位和个人的表彰，对严重违章作业、违章指挥及事故责任者的处罚，参照公司有关规定进行。3.4、本制度的执行情况由安全总监负责检查考核。

安全生产、文明施工考核办法与奖罚制度 主题内容和适用范围

本标准规定了安全生产、文明施工考核方法和奖罚措施。

本标准适用本公司所施工的项目部。

引用文件

《关于调整安全生产、文明施工奖优罚劣办法的通知》、《安全生产奖罚实施细则》

管理内容

3.1 安全生产、文明施工考核

3.1.1 项目部的安全生产和文明施工由公司（分公司）经理、安全科负责考核，考核的依据为本的安全检查记录和伤亡事故记录以及在外部检查中获得的荣誉。

3.1.2 班组及施工工人由项目经理，现场工程师，施工员进行考核，考核依据为：是否做到遵章守纪。

3.2 奖罚措施

3.2.1 对在考核中被评为先进项目部的或在各次安全大检查中获得各种荣誉的依“奖优罚劣办法”进行奖罚；对在各次大检查（或抽查）中违反有关规定的按“实施细则”对项目部进行处罚。

3.2.2 对在安全生产考核中获得优秀的班组给予“先进班组”荣誉称号，附带适当物质奖励，对在各次大检查或抽查中违反安全生产规章制度的按“实施细则”进行处罚。

某建设集团股份有限公司

XX上海XX项目部

2011年2月10日

项目部管理人员安全责任目标考核制度及考核表

1、项目部管理人员安全责任目标考核制度

按照项目部安全管理目标书，为实现安全管理责任目标，将安 全责任目标分解到各施工管理人员，各施工班组，使项目部各施工 管理人员、各班组共同为安全责任目标的实现而努力，各司其职，各负其责，特对项目部管理人员实行定期考核。

一、考核对象：项目技术负责人、项目施工员、项目安全员、项目材料员、项目质量员、泥工班长、砼工班长、木工班长、钢筋 工班长、登高工班长、电工班长、电焊工班长。

二、考核人：安全员

三、考核期：每月

四、考核形式：采用考核表评分形式

五、考核评价：考核分值满分为 100 分，考核得分值在 85 分及 以上为优良，考核得分值在 70 分及其以上为合格，考核得分值在 70 分以下的为不合格。

六、考核奖罚：根据项目部制定的将罚制度适时给以奖罚兑现。

2、项目部管理人员安全责任目标考核表 项目技术负责人安全责任目标考核表（注意：每月一次 注意： 注意 每月一次）

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 安全技术操作规程每缺一项扣 5 分； 对安全技术问题不能及时解决的扣 10 分； 1 安全技术管理 20 安全管理检查评分未达到 分以上的 扣 20 分。施工组织设计未经审批扣 15 分； 2 施工组织设计 专项安全施工方案不全面扣 10 分； 15 专项安全施工方案无针对性扣 10 分。3 4 安全技术交底 未负责做好安全技术交底扣 15 分。安全教育 使用“三新”的上岗人员不懂安全技术操 作规程扣 15 分。15 15 5 6

查出技术方面的事故隐患未按“三定”要 求整改的扣 10 分； 安全检查 未做好整改复查的扣 5 分； 无阶段安全检查评分的扣 5 分。未按规定进行基坑支护变形监测的扣 15 基坑模板工程 分； 模板拆除未进行拆模申请批准的扣 15 分。无动火审批手续扣 10 分； 消防设施不符要求扣 10 分； 事故发生后未认真从技术上分析事故原因 扣 5~10 分。15 7 现场管理

合计 被考核人： 考核人： 100

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 项目施工员安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 安全设施未及时到位扣 5 分； 1 现场管理 抓施工进度忽视同时抓安全防护扣 10 分。15 交底针对性不强扣 6~8 分，交底不全面扣 6 分； 安全技术交底 交底未履行签字手续扣 3~6 分； 交底不及时的扣 15 分。未对工人进

行三级安全教育就安排上岗施 工的扣 15 分； 安全教育 对班组人员违章作业未制止扣 8 分，未对 违章人员教育的扣 8 分； 施工员未经培训考核上岗的扣 8 分。安全验收 未在验收单上签字的扣 5 分； 安全设施不按规定进行检查的扣 15 分。查出的事故隐患按“三定”要求整改后未 复查的扣 10 分； 模板工程未检查验收扣 6 分； 未基坑支护变形监测的扣 10 分，安全检查 汇总表得分值未达到 分及以上扣 10 分。未建立治安、防火措施的扣 5~10 分； 生活设施未与作业区明显划分的扣 6 分。现场未按总平面图布局的扣 20 分； 现场未封闭管理扣 10 分，地面未做到硬化 处理的扣 10 分； 夜间施工未经许可的扣 8 分。15 3 15 4 15 5 安全检查 10 6 生活设施 7 文明施工

合计 被考核人： 考核人：

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 项目安全员安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 安全资料不切合实际扣 5~10 分； 特种作业一人未持证上岗的扣 2 分； 1 15 安全管理 未建立工伤事故档案的扣 4 分； 无工伤月报的扣 4 分。安全技术措施未及时落实，扣 8 分； 现场实际与专项安全技术措施不相符扣 8 2 安全技术措施 分； 10 安全技术措施实施过程中未检查、指导、督促的扣 5 分。被交底人未拿到书面交底的扣 10 分； 10 3 安全技术交底 交底书未履行签字手续的扣 2~4 分。三级安全教育无具体安全教育内容扣 6~8 分； 10 4 安全教育 未履行签字手续的扣 2~4 分； 变换工种时未进行安全教育扣 10 分； 安全员未经培训考核上岗的扣 5 分。安全生产设施未按规定进行验收检查的扣 10 分； 5 10 安全验收 验收、检查签字手续不全的扣 6~8 分。6 安全检查 安全检查无记录扣 8 分； 整改后未回执、复查的扣 10 分。无班组活动记录的扣 2 分； 班组对事故隐患通知书所列项目未如期完 成的扣 5 分。施工标牌不齐全扣 5 分； 道路不通畅的扣 5 分； 灭火器材配置不合理的扣 5 分； 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 5 分。15 7 班组活动 8 文明施工

合计 被考核人： 考核人：

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 泥工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分，对违章作业不及时制止 1 安全操作规程 15 扣 8 分； 不以身作则遵章守纪的扣 8 分。班组人员上岗

安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。班组安全活动不开展的扣 10 分； 10 3 班前安全活动 安全活动记录少记、漏记的扣 2~5 分。4 检查、整改 对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 料未及时归堆扣 5 分。不爱护机械设备的每一人扣 5 分，未使用 井架停层保险扣 10 分。15 5 落手清 6 机械设备 7 文明施工

宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 25 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。100 考核人：

合计 被考核人：

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 项目材料员安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安全设施材料无合格证明的扣 20 分； 施工机械设备无建筑安监管理部门准用证 1 安全设施物资 20 的扣 20 分。安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分； 安全带不符合标准的每发现一条扣 2 分； 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分。料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣 4 分； 材料堆放人员出入通道口的扣 5 分； 堆放高度不符合安全要求的扣 10 分。无仓库安全防火管理制度的扣 15 分； 未设置灭火器材的扣 10 分； 仓库未禁烟的扣 10 分； 易燃易爆物品未分类存放的扣 10 分。“三宝” 3 材料堆放 4 运输储存 5 物资供应

材料物资未编制供应计划的扣 20 分； 未建立材料物资发放台帐的扣 10 分。

合计 被考核人： 考核人：

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 砼工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 15 对违章作业不及时制止的扣 8 分； 不以身作则遵章守纪的扣 8 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。10 4

检查、整改 5 落手清 机械设备 文明施工

未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 10 料未及时归堆扣 5 分。不爱护机械设备的每一人扣 5 分，未使用 井架停层保险扣 10 分； 15 浇筑砼使用振捣器未使用移动开关电箱的 扣 10 分。宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 25 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。100 考核人：

合计 被考核人：

施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 木工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 15 对违章作业不及时制止的扣 8 分；不以身 作则遵章守纪的扣 8 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 检查、整改 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。10 4 15 5 落手清 模板工程

未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 10 料未及时归堆扣 5 分。模板支撑系统不符合设计要求的扣 10 分； 不按规定设置纵横向支撑的扣 4 分； 模板上堆料不均匀的扣 5 分； 10 模板拆除未设置界线且无监护人的扣 5 分； 模板工程检查评分未达到 分及以上 的扣 10 分。不爱护机械的每一人扣 3 分，未使用井架 停层保险扣 10 分。10 7 机械设备 8 文明施工

宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 20 容器的扣 5~10 分。木工间严禁吸烟发现一人扣 10 分，木工间 未挂灭火机扣 5 分。100 考核人： 施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司

合计 被考核人： 钢筋工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 15 对违章作业不及时制止的扣 8 分；不以身 作则遵章守纪的扣 8 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三

级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。15 4

检查、整改

对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分 未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 料未及时归堆扣 5 分。不爱护机械设备的每一人扣 5 分； 未使用井架停层保险扣 10 分； 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施 的扣 8 分。5 落手清 6 施工机械 8 文明施工

宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 25 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。钢筋堆放不整齐扣 5 分。100 考核人： 施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司

合计 被考核人： 登高工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 对违章作业不及时制止的扣 8 分；不以身 15 作则遵章守纪的扣 8 分。未持操作证上岗作业扣 15 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 检查、整改 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 料未及时归堆扣 5 分。脚手架搭设未做到横平竖直的扣 10 分； 脚手架搭设与施工方案不相符的扣 5~10 分； 架体与建筑物结构拉结每少一处扣 2 分； 脚手板不满铺的扣 5 分。物料提升机架体不稳定的扣 10 分； 限位保险装置不齐全的扣 10 分； 架体安装与施工方案不相符的扣 5~10 分。10 4 15 5 落手清 6 脚手架 7

物料提升机 8 文明施工

宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 20 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。100 考核人： 施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司

合计 被考核人： 电焊工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业 的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 对违章作业不及时制止的扣 8 分；不以身 15 作则遵章守纪的扣 8 分。未持操作证上岗作业扣 15 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 检查、整改 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 料未及时归堆扣 5 分。10 4 15 5 落手清 6 机械设备

电焊机未做保护接零，无漏电保护器的各 扣 5 分； 焊把线接头超过 3 处或绝缘老化的扣 8 分； 15 电焊机无防雨罩的扣 5 分，氧气瓶、乙炔 瓶存放不符规定的扣 15 分。文明施工

宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 25 便的扣 5~10 分；生活垃圾随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。100 考核人： 施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司

合计 被考核人： 电工班长安全责任目标考核表

工程名称： 城中村改造绿洲苑组团一期 考核日期： 2005 年 4 月 1 日 序 应得 扣减 实行 考核内容 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 安排工人连续加班疲劳作业的扣 10 分； 违章指挥扣 15 分； 1 安全操作规程 对违章作业不及时制止的扣 8 分;不以身作 15 则遵章守纪的扣 8 分。未持操作证上岗作业扣 15 分。班组人员上岗安全教育少 1 人扣 3 分； 班组人员安全知识考试每少 1 人扣 2 分； 2 10 安全教育 班组人员接受三级安全教育未履行签字每 少 1 人扣 3 分。3 班前安全活动 检查、整改 班组安全活动不开展的扣 10 分；安全活动 记录少记、漏记的扣 2~5 分。对事故隐患整改未及时如期完成的扣 15 分。未做到工完场清的扣 5 分；班组人员施工 作业未做到落手清的每一人扣 3 分；废物 料未及时归堆扣 5 分。未采用 TN-S 系统的扣 10 分，电箱下引出 线混乱每一处扣 2 分，照明专用回路无漏 电保护扣 5 分，架空线路不符合要求的扣 3~5 分，无电工巡视维修记录的扣 3 分； 施 工用电检查评分未达到 分及以上的 扣 10 分。10 4 15 5 落手清 6 施工用电 7 电箱

违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一 10 处扣 5 分，未做保护接零的每一处扣 5 分。宿舍床铺、生活用品放置不整齐的扣 5 分； 宿舍有违章用火、用电现象扣 8 分；班组 内有人赌博、斗殴的扣 8~15 分；随地大小 20 便的扣 5~10 分；生活垃圾

随处堆放、未装 容器的扣 5~10 分。100 考核人： 施工单位：绍兴福全建筑工程有限公司 文明施工

合计 被考核人：

第五篇：三查四定方案

附件一

江西省天然气管道一期工程（九-景段）

三查四定检查方案

在公司领导的正确领导下，在公司各部门、九景项目部及各参建单位的共同努力下，江西省天然气管道一期工程（九-景段）基本达到中间交接条件。根据工程建设管理制度及内控制度要求，为确保中间交接工作顺利开展，在中交前公司组织对该工程开展一次“三查四定” 工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。

为加强组织领导，成立“三查四定”工作领导小组，下设办公室，并成立两个专业组。

一、“三查四定”检查领导机构

1、领导小组 组 长：黄 强

副组长: 郑跃辉 叶金万 孙中义 詹 辉 许 罡

胡素平

成 员：质量监督 外聘专家 张云福 刘兆明 谌伟模

杨江鸣 沈章 孙玉杰 刘建楠 苏训灵 高杨 刘勇 全面负责“三查四定”检查领导、组织工作，成立组织机构，确定人员组成，对“三查四定”工作进行监督检查并对重大问题作出决策。

2、“三查四定”检查办公室（以下简称“办公室”）主 任：刘勇

副主任：刘兆明 谌伟模 李洪增

成 员： 毕必昌 沈江泉 孙成 任德斌 苏建伟 牛光贤

彭扬标 易旸 颜萍 宁赟

主要工作职责：

（一）负责“三查四定”工作的具体实施；

（二）组织专业人员进行各项专项检查；

（三）收集整理相关检查资料，对重大事项上报领导小组决策。

2、专业组 2.1 线路组 组 长：谌伟模

副组长：外聘专家（线路专家二名、隧道专家一名）成 员： 负责全线线路、隧道的检查。2.2场站组 组 长：刘兆明

副组长：外聘专家（工艺安装、电气自控、工民建各一名）成 员：詹 辉 许 罡 毕必昌 任德斌 牛光贤 刘春见

刘建楠 谭坤富 晋洪涛 王雪强 吴虹 熊正根 运行部、管道保护部及工程部相关人员

负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。本次“三查四定”检查不设专门的资料组，被检施工单位准备好施工记录、设备材料质量证明文件、合格证、检验报告等资料，在检查过程中随时备查。

二、各专业主要检查内容 2.1线路组

2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕，是否存在设计错项、缺项；

2.1.2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况； 2.1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成； 2.1.4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管线安全的情况；

2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕；

2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质量；

2.1.7隧道洞门结构尺寸及外观合理性； 2.2场站组

2.2.1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作量是否按设计图纸要求完成，工艺、自控流程是否符合设计要求；

2.2.2各设备型号规格是否符合设计要求； 2.2.3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成； 2.2.4阀门开、闭是否灵活、可靠，无内外漏现象； 2.2.5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕，绝缘接头测试、安装是否合格。

2.2.6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安装完毕，单体静态调试是否完毕；

2.2.7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按设计图纸（或设计变更单）安装完毕，调（测）试是否符合要求；

2.2.8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板盲死；

2.2.9工艺场站及阀室的各放空、排污及其它配套设施是否按设计要求安装完毕；

2.2.10安全消防

a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；

b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告；

c、安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等； d、压力容器报装、注册是否完成。e、消防器材是否按设计配备到位； f、检查消防器材产品合格证是否齐全；

g、检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求； 2.3备查资料

2.3.1工程前期资料：可研及批复、初设及批复、开工报告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等；

2.3.2保证资料：设备、材料的合格证、说明书；无损检测报告、隐蔽工程检查记录；试压、清管、干燥记录；

2.3.3工程报验资料；

2.3.4施工技术资料：施工组织设计、施工方案、交底记录、交桩记录、作业指导书、施工（焊接、防腐、检漏等）记录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料；

2.3.5监理资料； 2.3.6工程管理资料； 2.3.7质量初评资料； 2.3.8 安全消防资料；

a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；

b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场及阀室防雷接地测试报告；

c、检查消防器材产品合格证是否齐全；

三、验收检查标准及依据

3.1相关职能部门批复的该工程可研、初步设计； 3.2设计文件，包括施工图、设计变更单、设计联络单和有关说明；

3.3现行的施工技术验收规范； 3.4已批复的环评、安评等文件； 3.5招标文件，设计、施工等合同文件；

3.6国外引进的设备，按照合同和中方提供的设计文件等资料进行验收；

3.7工程质量评定标准。

四、评定和结论

4.1对各检查项目存在问题按A、B、C三个等级进行评定，其中：A级表示存在严重问题，必须立即整改完善；B级表示存在不严重问题，但影响投产运行，必须立即整改完善；C级表示存在不严重问题，不影响投产运行，应抓紧安排整改完善。

4.2对各检查项目存在的问题写出明确说明及整改要求，详见三查四定检查整改表（附件四）。

五、检查时间

本次验收检查时间定于2010年6月6日—6月8日进行。(预计为三天)

六、工作安排及要求

1、要求各专业组人员按时到位。在本次检查过程中，各专业组要明确责任，认真把关，对工程质量实行责任追究制。

2、对本次检查过程中的安全工作，由场站组统一管理，其他各专业组对所负责检查项目内容负直接安全责任。

3、针对本次检查存在的各项问题，各相关专业组应制定切实可行的整改措施或提出建议解决方案，以便于及时整改或领导决策。

4、检查后形成评定报告，对所检查的问题进行汇总并作为报告的附件。

5、本次检查成立后勤工作组，负责会务组及后勤保障工作，具体要求详见附件五。