技术设备部岗位设置及岗位职责

第一篇：技术设备部岗位设置及岗位职责

技术设备部岗位设置及岗位职责

部长

仓库管理员

1.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。

2.检查防盗、放虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库房物资完好无损。

3.负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓库物资必须严格按质、按量验收，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。

4.验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。

5.按时上下班，到岗巡视仓库，检查是否有可疑现象，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

6.入库的物料和成品应堆放整齐，杜绝不安全因素。

7.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，保管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

8.随时了解库房的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。

9.定期上报不合格存放资料，并根据有关规定即时处理。

10.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

11.严禁在库房内吸烟、用火和乱接使用电器。

12.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

13.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

14.仓管人员要自足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务自觉维护本公司的良好形象和声誉。

15.仓管人员要妥善保管好原始凭证，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

16.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究经济责任；情况严重的，追究法律责任。

17.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

18.掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。

19.仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。

20.认真完成上级安排的其他工作。

材料采购员

1.公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的生产提供商品的最大价值。

2.采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3.采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

4.采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。

5.不断加强学习，提高思想觉悟和业务水平，端正服务态度，公正、及时、合理为生产服好务。

6.认真做好采购与生产之间，采购与保管之间的协调关系，加强团结，协调一致工作。

7.深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。

8.及时向主管领导反馈市场信息，每周向就餐者公布一次市场蔬菜价格。

9.主动了解生产、仓库物资库存情况，做到心中有数，同时要虚心听取生产意见，不断改进服务质量。

10.作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚；严格遵守财务制度和有关规章制度，廉洁奉公，不得假公济私，不得行贿受贿，一切回扣、礼品交公。

11.认真完成上级安排的其他工作。

资料保管员

1.接收公司工程建设的竣工图纸和竣工资料等技术档案、供货商的资质证明材料、招投标及招标代理资料、公司对外签署的合同协议、各种仪器设备说明书合格证等，并按类别登记造册，编制目录，负责保管、借阅工作。

2.收集、订购与业务相关的技术规程、标准等技术文件，并按类登记造册，负责保管和借阅工作。

3.保持资料室清洁整齐，保管的各种资料册物相符，库位准确，便于查取，并做好防潮、防火、防虫蛀工作。

4.做好资料保密工作，公司内部相关人员借阅资料必须经主管领导批准，并应办理借阅登记手续。

5.对借阅的资料及时追还，并检查资料是否齐全整洁。

6.认真完成上级安排的其他工作。

设备员

1.设备管理员在主管领导的领导下，负责本公司各种设备等固定资产的管理工作。

2.在部长的业务指导下，办理本公司各种设备等固定资产的登记入帐、调拨转帐、报废、报损、销帐等工作。

3.参与本部门设备购入、验收工作，负责填写“唐山司曹铁路有限公司固定资产验收单”，并留存一份。

4.负责建立本公司各种设备等固定资产分户帐，保管固定资产卡片，粘贴固定资产标签。

5.设备在本公司各部门之间调拨时，负责填写“唐山司曹铁路有限公司固定资产调拨单”。

6.设备报废、报损时，负责填写“唐山司曹铁路有限公司固定资产报废（损）审批单”。

7.设备管理员应掌握所管设备的全部情况，熟悉设备存放地点、保管人员、使用情况等，并及时查对，随时向领导提供有关设备的一切情况。

8.定期与而部门使用人员对所管设备帐、物、卡进行核对。

9.调整设备管理员时，必须办理交接手续，账物核查无误后方可替换或调离。

10.配合财务做好设备清产核资、利用率统计等工作。

11.认真完成上级安排的其他工作。

第二篇：岗位设置及岗位职责

岗位设置及岗位职责

一、总经理：1名 岗位职责：

1、认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，实行对本公司经营管理工作的统一指挥，并全权负责。

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定发展计划，经营战略、新增项目、投资决策方案。

4、领导制定公司计划，中长期发展计划等；

5、主持公司日常生产经营管理工作，对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。

6、对市场行情保持高度敏感性，制定市场拓展计划，详细阅读和分析每月报表，检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。

7、领导公司对各种规章制度深入贯彻实施。

二、财务部：设置会计1名，出纳1名，会计负责主持财务部工作。

（一）、会计岗位职责

1、搞好财务核算，严格执行各项经费的开支标准。

2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，做到数字真实、字迹清晰、凭证完整、装订整齐、报账及时。

3、正确编制会计报表，有情况要附注说明，每月按时向财务总监报送资产负债表、利润分配表。

4、定期检查收支情况，分析费用升降原因，提出合理化建议，每月按时向财务总监报送财务状况分析。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务，监督检查出纳有关工作。

6、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及财经纪律的有关规定，做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

7、完成领导交办的其它临时性工作。

（二）、出纳岗位职责

1、根据领导审核通过的付款申请单支付现金、签发支票、填制银行汇款凭证等。

2、负责人民币、银行存单及贵重物品的管理。

3、负责现金日记账的登记，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

4、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门套取现金。

5、认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，不利用银行账户搞非法活动。6.、负责现金、银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作。

7、完成领导交办的其它临时性工作。

三、经营部：设部长1名，业务员若干名。确保销售机构实现计划的销量目标和销量增长率。具体为：

1、销售管理：制定公司业务计划，监督业务计划的实施，负责全国和地区销售业绩，实现预定的销售目标。

2、资金管理：订单管理，回款管理，销售费用管理。

3、销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀销售和管理人才。

4、客户关系管理：制定客户和经销商拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意，同大客户、经销商建立良好的关系，最大限度地发挥公司的业务潜力。

5、市场推广活动实施：执行市场部各产品线的市场推广计划，组织实施。

6、地区业务的协调管理：协调公司各部门业务开展。

7、信息管理：收集市场需求信息和客户满意度信息。

四、采购部：设部长1名。岗位职责：

1、制定并完善采购制度和采购流程：

（1）、根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

2、制定并实施采购计划：

（1）、根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）、根据公司的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订采购清单；

（3）、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应经营所需的物资；

3、采购成本预算和控制：

（1）、编制采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）、采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）、对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4、选择并管理供应商：

（1）、根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）、不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）、制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

5、本部门建设工作：

（1）、根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

（2）、负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；（3）、协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

五、仓储部：保管员1名 岗位职责：

1、完善仓储部运作流程和岗位职责，工作策划与控制，持续不断改进。

2、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理。

3、坚持仓库的凭单收发货，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符。

4、负责仓储管理、卸货、装货工作。

5、监督、处理好货仓部的日常工作。

6、组织盘点工作：不定时盘点/月盘点/年终盘点及抽盘，分析问题作出书面对策报告。

7、建立完整的账卡和报表。

8、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜。

9、每月评定仓管员的绩效考核.每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况。

10、防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主。

六、行政部：设主任1名。岗位职责：

（一）、综合协调

1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况。

2、搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;

3、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要;

4、负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作;

5、负责汇总、制定公司、月度绩效考核实施并进行检查督促工作;

6、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

7、完成公司领导临时交办的各项工作。

（二）、公文处理

1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;

2、负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;

3、负责公司内外文件资料的打印、复印;

（三）、档案管理

1、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作;

2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

（四）、人事管理

1、本着以人为本的管理体系，体现公平、合法为基准，以业绩导向，取优劣汰，赏罚分明为管理宗旨;

2、储备公司发展需要人才库，进行前瞻性人力资源计划;

3、负责统计考勤情况，按考勤制度将考勤情况送财务部。

（五）、后勤服务

1、负责公司通讯设施的管理电话接听和转接;

2、负责公司办公用品的购买、登记和发放;

3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;

4、负责公司安全、卫生的监督、管理工作;

5、负责公司领导和员工的后勤保障工作;

6、负责公司对外接待工作。

第三篇：岗位设置及岗位职责

岗位设置及岗位职责

为了使各供电局能以精干的人员、高素质的职工队伍搞好优质服务工作，更好地开拓电力市场，有效地推动各项工作水平全面提高。按省局要求，结合我局供电局管理实际情况，确定以下岗位及其职责：

一、岗位设置

1、局长岗位；

2、书记（兼工会主席）岗位；

3、生产副局长岗位；

4、安全副局长岗位；

5、会计员岗位；

6、出纳员岗位；

7、保管员及调拨员岗位；

8、统计(兼营业主任)岗位；

9、外线班长岗位；

10、计量班长岗位；

11、微机收费员岗位；

12、专职电工岗位；

13、变电所所长岗位；

14、变电值班长岗位；

15、变电运行员岗位；

二、岗位职责

1、供电局职责：

(1)、认真贯彻执行国家有关电力的各项方针、政策、法律、法规、标准和上级主管部门颁发的规章制度。严格执行电价政策，搞好农场（农村）电费、电价管理。

(2)、负责供电区域内高、低压电网的运行、维护和检修、管理。

(3)、按规定受理客户的业扩报装申请，及时办理变更用电及临时用电等用电业务。对业务界定范围不属于供电局办理的高压客户申请，由供电局受理后转报上级办理。

(4)、负责供电区域内的抄表、审核、电费票据管理和电费收缴、合同管理和开拓电力市场。

(5)、负责供电区域内计量装置的安装、更换、维护及管理。(6)、负责供电区域内高、低压配电台区的线损管理。(7)、搞好供用电优质服务，认真履行供电服务承诺，树行业新风，搞好两个文明建设。

(8)、搞好用电检查，宣传普及安全用电常识，指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。

(9)、建立和完善局内的各项规章制度、基础资料，搞好综合管理，并按规定及时、准确地填报有关业务报表。

(10)、做好本局人员的培训、考核，积极推广新技术、新材料、新工艺、新设备，推进现代化管理。

(11)、完成上级局下达的各项技术经济指标和其他工作任

务。

2、供电局长岗位职责：

(1)、认真贯彻执行国家有关电力方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的各项规章制度，维护国家和企业利益。带领全局职工努力完成上级下达的各项生产、经营任务和安全、技术经济指标。

(2)、制定本局年、季、月的工作计划，并具体组织实施、落实。抓好综合基础管理，建立和完善各项规章制度。

(3)、坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强设备运行、维护管理工作。落实安全生产责任制，定期组织安全检查，制定和落实防范事故措施，做到安全、可靠、经济供电。

(4)、加强电力营销管理，严格执行电价政策，认真落实“三公开”、“四到户”、“五统一”管理。

(5)、定期主持召开经济活动分析例会，对售电量、线损、售电单价、电费回收、增供扩销等工作进行分析研究，提出改进工作的办法与措施，并组织实施。

(6)、严格执行上级有关财务管理制度，遵守财经纪律。(7)、加强行风建设。提高服务质量，坚持客户接待与走访制度，按有关规定处理好客户的来信、来访和投拆。

(8)、定期组织对全局人员的技术业务、安全规程、职业道德的培训，提高人员素质。

(9)、督促有关业务报表的按时、准确报送。

3、书记、工会主席 岗位职责：

(1)、在企业思想政治工作中，把搞好思想政治工作作为一项重要任务，积极宣传，贯彻党和国家有关方针、政策、法规及上级有关规定，充分发挥党群组织对企业监督作用。

(2)、把思想政治工作列入企业重要议事议程，参与研究有关生产的重大活动和重要问题，并动员和组织党员积极参加企业组织的各项活动，发挥模范带头作用。

(3)、积极开展思想政治工作，采用各种行之有效的形式，对职工进行敬业精神和遵章守纪等教育，使职工牢固树立“企兴我荣，企衰我耻”的思想。

(4)、经常深入生产现场、班组了解掌握职工思想动态，及时解决职工队伍中的思想问题和影响企业发展的不良倾向。

(5)、负责召集支部委员会和党支部大会，研究安排党支部工作，并将党支部工作中的重大问题及时提交支部委员会和党支部大会讨论决定。

(6)、了解和掌握党员的思想、工作计划、决议的执行情况和出现的问题，及时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。

(7)、经常与委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调支部委员会的民主生活会，开展批评与自我批评，搞好相互监督，加强委员之间的团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。

(8)、工会主席代表职工依法维护职工的合法权益不受侵犯，依法维护职工群众参加和组织工会的权利。

(9)、代表职工依法维护自身的经济利益不受侵犯，维护职工当家作主的权利。

(10)、代表职工依法维护职工的精神文化需求，积极组织开展各项文体活动并积极主动地参与上级工会组织的各项文体活动。

(11)、工会主席要做好“桥梁纽带”作用，并不断沟通党、政与职工之间的关系。

(12)、工会主席要积极发挥协调劳动关系中的作用，解决各种矛盾，有助于企业的发展和稳定。

4、生产副局长岗位职责：

(1)、认真贯策执行有关电力生产方针、政策以及上级下达的各种文件规定。

(2)、负责组织本局配电职工执行电力工业有关法规，电业安全工作规程，配电运行和检修规程，电力安全生产条例等规章制度。

(3)、及时向供电局长汇报生产任务和各项工作完成情况及存在的问题和解决办法。

(4)、督促制定年、季、月工作计划并组织落实。(5)、经常深入工作现场检查执行安全工作规程情况。(6)、组织制定全年安全工作重点、确保安全生产。

(7)、组织有关人员拟订配电网近、中、远期改造规划，经常深入现场，加强工程质量管理，严格验收质量。

(8)、在技术管理方面，按配电生产管理制度〉及各种徽章制度的要求进行工作。

(9)、真正做到局长助手参谋作用，做好各项工作。

5、安全付局长岗位职责：

(1)、坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的规章制度。

(2)、提出本局安全生产工作计划和工作目标，监督本局各岗位安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、安全措施、反事故措施的落实。

(3)、严格执行“两票”、“三制”。协助局长定期或不定期地召开安全工作例会，分析安全形势，研究安全工作，制定并落实安全管理办法，认真开展安全考核。

(4)、组织对电力设施进行定期安全巡视检查，搞好劳动保护和安全工器具的管理。

(5)、抓好安全工作，按照“三不放过”的原则，参与事故调查，并做好事故的调查、统计和上报工作。

(6)、协助局长组织季节性安全检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要及时提出整改意见，并详细做好记录，向领导汇报。

(7)、依法保护供电区域内的电力设施，负责做好交通、防火、防盗等安全工作。

(8)、负责全局人员的安全技术培训、安全规程学习与考试工作，按时、准确填报安全报表。

6、会计岗位职责：

(1)、必须熟悉国家会计法和财会制度，以及上级有关财务政策、规定。

(2)、熟练掌握财会管理的基本知识、各项具体任务、缴拨款项的各项规定、核算的基本技能。

(3)、认真贯彻执行上级局有关财务管理、会计核算等方面的规章制度。

(4)、汇总记帐凭证，编制科目汇总表。登记总帐、明细帐，按月结帐。做到帐帐相符、及时、清晰、整洁。

(5)、编制会计报表和说明书，提供会计资料和数字。(6)、及时清理往来帐务，消灭呆帐、坏帐。

(7)、工程成本核算要严格执行成本核算办法，根椐实际消耗的人工、材料、机械、管理费用正确计算工程成本。

(8)、装订会计凭证和会计报表，及时、准确地填报有关业务报表。

7、出纳员岗位职责：

(1)、掌握财会基础知识、现金收支业务及银行结算业务(2)、熟练记好现金和银行的日记帐，准确掌握存款余额和

银行帐面余额，按时登记现金日记帐和银行日记帐。

(3)、认真执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额，合法支付现金，做到当日结清帐目、帐款一致。

(4)、根据付款凭证签发支票；收款凭证办理收款业务，及时将收款支票转交银行。

(5)、每月与银行对帐一次，确定现金、银行日记帐与总帐相符。

8、调拨员及保管员岗位职责：

(1)、掌握财会基础知识，建立健全库存材料账。(2)、材料入库必须要有材料入库验收单，出库必须要有材料出库手续，保管员要保管好存货入、出库的原始凭据。

(3)、调拨员及保管员每月进行一次核对，达到账物相符、账账相符。

(4)、在财产清查中发现账款不符、账物不符，无论盘盈盘亏，都应查明原因，弄清责任，按规定审批权限，经批准方可进行处理。

9、统计兼营业主任职责：

(1)、掌握统计基础理论知识、熟悉计算技术和全局各种统计资料的填制方法。

(2)、认真执行统计制度，按规定填报各类统计报表。各类报表应符合手续，书面整洁、字迹清楚，数据齐全、正确无误。

(3)、建立健全各种原始记录和统计台帐，深入一线收集、分析、整理统计基础资料，并及时分类归档。

(4)、按时完成领导交办的临时工作，及时、准确地填报有关业务报表。

(5)负责营业管理的全面工作；

(6)正确贯彻执行《供电营业规则》，掌握用户的用电标准，正确执行电价政策。

(7)组织开展优质服务，文明窗口的有关活动，做到用户满意，群众放心。

(8)负责营业厅账目管理，贯彻营业各项标准制度，并检查其执行情况。

10、外线班长职责：

(1)、在主管领导下，对本局所有线路、台区进行巡视、检修、管理等工作。

(2)、执行上级方针、政策及有关法规、条例，完成局下达的各项要求、技术、经济指标，研究制定具体措施，确保工作完成。

(3)、加强外线班职工思想政治和业务培训，岗位练兵工作，不断提高队伍素质，及解决各种矛盾，使职工相互合作，具有全局观念。

(4)、搞好安全思想教育，制订有效措施，杜绝人身伤亡和重大 设备责任事故。

(5)、重视安全管理，认真执行各项规章制度，带领全班搞

好反违章及时性设备反措，做到人员无违章，设备无隐患，确保安全文明生产。

(6)、完成局领导交办的其它工作。

11、计量管理员岗位职责：

(1)、认真执行《计量法》和有关电能计量装置管理方面的规定，负责全局的计量管理工作。

(2)、负责计量装置的检查、检定和维护管理工作。(3)、负责《计量法》在本局的贯彻实施与落实，按规定负责对业务范围内电能计量装置的定期检修、校验和轮换工作。

(4)、按业务界定的要求，根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况，科学合理地配置、安装计量装置，并建立计量管理档案，记录客户计量装置的新装、暂停、迁址、轮换等相关资料。

(5)、负责客户表计和用电数据的管理，建立健全计量管理台帐。

(6)、编制本局计量装置的定期轮换和计量器具、仪表的送检计划。

(7)、按时、准确地填报有关业务报表。

12、微机收费员岗位职责：

(1)、认真执行《电力法》及国家有关规定。

(2)、努力专研业务知识，熟悉微机工作原理，及时维护好设备，使微机正常运行。

(3)、按例日发行，认真审核表指数、CT比及各类电价，做到准确无误。

(4)、认真审核购电储蓄及电费收据金额，现金、转帐手续要及时准确。

(5)、每月必须按时上班收费。按规定日期通知各服务组欠费名单，向各组下达催费通知，月末前再次把各组欠费名单通知各组，向各组下达停电通知书。新增用户必须执行台区内用电汇签表，建立健全档案，数据齐全，执行购电储蓄。

(6)、收费打卡要认真核对台区、户名、户号、金额，认真解答用户提出的问题，每日必须和收费员核对收缴电费明细表，双方盖章。每月末协助一次发行员进行电费、利息、违约金的核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。

(7)、电费必须存入银行电费帐户，不准挪用、转借，每月及时按上级发行电费数额划拔电费，每月末协助一次发行员进行微机和现金、银行电费帐户的存款及利息核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。

(8)、按时、准确地填报有关业务报表。

13、专职电工岗位职责：

(1)、负责供电区域内高低压设备的运行维护、巡视检查。(2)、负责供电区域内低压客户计费表计的抄表和收费工作。(3)、负责供电区域内低压用电客户的用电检查和低压用电报装申请的传递工作。

(4)、负责完成供电局下达的电费回收、线损、安全、抄表率等经济技术指标，及时反映和汇报工作中出现的问题，提出改进工作的建议。

(5)、遵守《电工服务守则》，履行服务承诺，服从统一调配，参加紧急业务处理。

(6)、做好安全用电的宣传，普及安全用电常识，做好漏电保护装置的运行管理工作；指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。

(7)、完成供电局交办的其他工作。

14、变电所所长岗位职责：

所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责：

1、积极做好政治思想工作，团结全所职工，努力完成各项工作任务，关心群众生活，帮助解决困难，组织职工学习政治、文化、技术、业务确保安全运行，搞好文明生产。

2、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度，加强安全思想教育和遵纪守法教育，定期或不定期查岗，并对本所发生的事故，障碍主持分析会，做到“三不放过”。

3、加强运行管理，建立正常生产、工作秩序，组织编制好设备大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划，制定月工作计划和月维护试验工作计划并组织实施。

4、掌握设备健康状况，努力消除三类设备，逐步提高一类设备比重，定期组织设备评级。

5、负责生产培训，组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛，定期组织安全活动、班务活动、运行分析。

6、定期检查两票执行情况，及各种记录的填写工作。

7、参加有关设备投入前的验收工作。

15、变电值班长岗位职责：

(1)、掌握运行专业方面的有关规程、规章制度，具有一定的专业理论及专业技术知识。

(2)、熟悉本局的设备原理、构造、性能及有关技术要求。(3)、严格按规程正确填写操作票正确处理好本值运行工作中的事故处理及复杂的倒闸操作，确保“两票”合格率100%。

(4)、组织本值人员认真巡视设备，发现缺陷、异常及时上报。

(5)、认真做好上岗三件事，即事故预想、现场考问、日常维护，并有记录。

(6)、按调度命令进行现场操作。

(7)、督促检修，及时消除设备缺陷；检查、督促使用合格的安全绝缘用具及准确的计量仪表；负责工具、备件、安全绝缘用具的保管，并做好交接工作。

(８)、负责本值交接班工作，严格执行交接班制度。

16、变电运行员岗位职责：

(1)、应知变电运行专业规程及有关规章制度；了解本局一、二次设备工作原理及其主要参数；熟悉本局交、直流系统。

(２)、在值班长的指挥下，完成本值的日常运行、维护工作，严格执行各种规章制度，遵守值班纪律。

(3)、按要求工整、准确、及时地填写各种记录。(4)、认真、熟练地做好受令、监护、操作，严格执行倒闸操作中的“四把关、四对照”，保证两票合格率100%。

(5)、按时参加学习和安全活动，杜绝一切习惯性违章。(6)、经常保持主控室、寝室及分担区干净、整洁。

四、电工服务守则

1、严格按国家政策和《电力法》办事。

2、坚持“优质、方便、规范、真诚”服务宗旨，搞好服务，不得以电谋私，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要、刁难客户。

3、严守职工道德，遵守企业的规章制度，作风正派，办事公道，不做损害国家、集体和群众利益的事。

4、努力学习电工知识，熟悉掌握业务技能认真做好本职工作。

5、严格执行电价政策，严禁乱摊派、乱加价，杜绝电费收缴中“人情电、关系电、权力电”。

6、对客户要满腔热情，及时解决客户提出的问题，对客户要认真负责，讲求效率和质量。

7、严格做到“三公开、四到户、五统一”的工作要求。

第四篇：劳资科岗位设置及岗位职责

劳资管理办公室

档案工资管理岗位

1、根据国家工资政策，认真做好职工档案工资管理，按照政府岗位设置要求，及时报批职工档案工资。

2、及时完善档案工资表、册、台帐登记、审签手续。

3、积极做好新录用人员档案工资的审核、确认工作；积极做好录用试用合格人员转正定职工资。

4、积极配合政府相关部门，做好离退休职工养老金的报批手续，并协助医院财务部、党群工作部作好离退休人员养老金、节日费以及预付绩效的发放。及时做好伤亡抚恤等管理工作；会同相关职能部门做好关爱帮扶离退休人员，及时解决离退休人员反映的有关问题。

医院绩效工资管理岗位

1、根据国家有关政策，适时调整医院工资薪酬结构，拟报薪酬工资方案，呈院领导审定。并协助各科室、部门制订本科室、部门的工资方案。

2、根据医院工资政策，做好职工工资调整及报批工作。

3、清理院内职工绩效工资标准，及时完成月度、工资的清理，为保险提供真实、有效的工资标准作为缴存基数。

4、根据科室或部门考核结果，按医院薪酬方案及相关规定指导科室进行工资二次分配。

劳动纪律与劳动人事关系管理岗位

1、负责医院劳动纪律管理工作,对职工进行劳动纪律与法规教育,定期检查劳动纪律。

2、负责全院的考勤工作，制定考勤、休假等人事管理制度，依规定审核各种假期，报送职工探亲、婚、产、丧、病、事假等手续及审批后的通知事宜。

3、负责解读《劳动法》《劳动合同法》及地方的有关劳动法律法规，根据国家有关政策，妥善做好职工《劳动合同》、《聘用合同》的签订、保管、终止、解除等相关手续及管理工作。

4、根据国家政策规定，按照法定程序及时办理职工调动、辞聘、解聘等人事及劳动关系。

5、深入科室，掌握了解职工思想动态，有效处理职工与医院、职工与科室的关系，营造安全、稳定、和谐的工作氛围。

第五篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责

会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理

直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。

1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。

1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。

1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。

1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

2.12 完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。

3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。

3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。

3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。4岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。岗位职责： 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管

资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。

5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。

5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。

5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。

5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。

5.7 核对电话费与流水账单是否正确。

5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。

5.11 完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管

资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：

6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：

6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。7 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理

资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：

8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。

8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。

8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。

8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。

8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。

8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。

8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。8.10 完成财务经理交办的其它工作。8 岗位名称：收银领班 直接上级：收银主管 直接下级：收银员

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：

9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。

9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。

9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。

9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。

9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。

9.6 检查各收银员是否按程序操作。

9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。

9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。

9.10完成上级交办的其它工作。

9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：

11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。

11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。11.6 按规范做好信用卡业务。

11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。

11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。

11.9 保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。