餐饮前厅管理制度

餐饮前厅管理制度

为配合各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。

1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。

2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。

3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。

以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。

一、考勤制度

1、按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。

2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。

3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。

4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、、经理签字批准。

5、严禁代人签到、请假。

二、

1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。

2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。

3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。

三、劳动纪律

1、严禁携带私人物品到工作区域。（例提包、外套）

2、严禁携带酒店物品出店。

3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。

4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。

5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。

6、严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

8、上班时间内严禁收看（听）电视、广播、录音机及任何书报杂志。

9、严禁使用客梯及其他客用设备。

10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

四、工作方面：

1、严禁私自开房。

2、除行李员外，其余人员不得擅自到客房、、康乐区域。

3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。

4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。

5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。

6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。

7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。

8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。

9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

10、自觉爱护保养各项设备设施。

11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。

12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。

13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

14、工作中要有良好的工作态度。

餐饮前厅收银管理制度

一、收银管理基本流程：

1、无线点菜器

（1）、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。

（2）、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜器、打印机、网络出现故障），点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。

（3）、服务员仅对1、2楼餐厅菜品（退菜）点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。

2、酒水单

酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。

3、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由

收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 1

单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须

填写手工结算单后附结账单、酒水单。

4、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务

员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出

由相关责任人承担相应的经济损失。

5、预定押金单

餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席

餐费10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可

签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押金

处理。

二、收银职责和权限设臵：

1、收银员：

（1）、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工

作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守

财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错

收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上

岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇

报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记

录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同

意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支

付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮

经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照

银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结

算金额的30%。严禁以信用卡透现。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对

报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向

外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备

（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销

售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出

售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。⑧、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用

客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅

应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当

班收银员负责补签。

⑨、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票

证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开

具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以

免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权

为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。

⑩、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原

则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

（2）、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10元以内打折权。

（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。

（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经

餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理:

（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。

（2）、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分9.5折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人50元以内（含50元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受9.5折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。

宁夏（世和）中卫宾馆有限公司二〇〇九年十二月二十九日