盘龙树集团标准化创建安全检查内容

第一篇：盘龙树集团标准化创建安全检查内容

矿井安全检查内容

一、综合管理类

1、五证一照

2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备

3、员工花名册

4、法律及法规（10个）

5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、办法和准则）。

6、各级人员安全生产责任制（上墙）

7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。

8、安全管理制度（29个）如一通三防管理制度等规章制度

9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）

10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证实材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。注一：技术资料管理包括：

a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；

b、所有设备台帐及档案。注二：生产调度管理包括： a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录； c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括： a、隐患排查制度； b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉查原始记录； c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

13、事故应急救援预案与演练：①重大危险源管理制度；②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；③事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）；④事故应急预案及相关文件资料；⑤应急救灾演习记录。

注：预案包括： a、煤矿灾难事故预防及处理计划； b、煤矿生产安全事故应急预案； c、防煤炭自然发火、防灭火措施； d、煤矿抗洪抢险及地质灾难防治预案。

14、安全文化建设：①企业文化宣传及案例教育；②警示标志登记；③工会、党委安全活动及计划。

15、全矿安全事故统计

16、综合安全管理标准化考核自评表

二、采煤安全管理

1、采煤作业规程和管理制度

2、采煤队岗位责任制和操作规程

3、支护质量监测及分析处理责任制

4、工作面地质预报（每月至少一次预报）

5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况

6、采煤安全隐患排查整改情况

7、支护器材基础台帐

8、采煤安全事故统计

9、工程开工通知单、工程质量验收记录

10、采煤安全管理标准化考核自评表

三、掘进安全管理

1、掘进作业规程和管理制度

2、掘进队岗位责任制和操作规程

3、三图一表并悬挂在现场

4、安全设施配置、检修情况

5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件）

6、工程开工通知单、工程质量验收记录

7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况

8、掘进安全事故统计

9、掘进安全管理标准化考核自评表

四、机电安全管理

（一）机电设备与指标：

1、合格证登记

①机电设备产品合格证；②矿用产品安全标志；③防爆设备防爆合格证登记。

2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。

3、机电设备检修、技改计划

（二）机电安全及要求

1、机电科岗位责任制

2、机电设备台帐及设备档案

3、双电源用电协议及竣工报告

4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录

5、机电设备事故登记册

6、水泵排水记录

7、防洪演习报告

8、设备检修及试验记录

9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录

10、提升绞车包机制度及运行记录

11、充电记录

12、机车包机制度及运行记录

13、抽水工包机制度

14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工）

15、工程开工通知单、工程质量验收记录

16、机电安全管理标准化考核自评表

五、运输安全管理

1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程

2、运输设备、设施包机制度

3、运输系统图

4、运输设备、设施的图纸及技术档案

5、运输设备运行检修记录、试验报告

6、小绞车管理制度及运行记录

7、绞车纲丝绳查记录

8、钉道工包机制度

9、充电工包机制度

10、行车记录

11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施

12、运输安全活动记录和事故追查分析报告

13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核）

14、年度培训计划及培训记录

15、运输安全管理标准化考核自评表

六、通风安全管理

1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在现场）

2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板

3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施查记录、防灭火查记录、测风记录

4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐

5、通风各工种岗位责任制和操作规程

6、通风系统隐患排查记录（每月一次）

7、矿井 “一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制

8、主要通风机设备运转记录

9、主要通风机查、维修记录

10、通风例会制度及记录

11、反风演习计划及演习记录（每年一次）

12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施

13、安全仪器仪表定期查、校验记录（甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录）

14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划

15、通风安全监测机构责任制

16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告

17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。

18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录

19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施 20、隔爆防尘设施登记

21、特种作业人员登记及培训记录

22、通风安全管理标准化考核自评表

七、地测防治水安全管理

1、地质说明书

2、地质调查及水文分析报告

3、地质预报（月报、年报）

4、采区地质说明书、归采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书

5、当年水情水害预报

6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次）

7、防治水预案

8、防治水隐患排查记录（每月一次）、防治水安全查及整改记录（每季度一次）

9、矿测绘、收集、处理相关地质资料

10、矿区三级控制点测量数据

11、地测防治水安全管理标准化考核自评表

第二篇：安全标准化内容

安全标准化开展内容：

1、完善设备装配及检修标准

2、检修工作票整理，包括当天检修任务工作票，施工方案，方案评审表，检修日志，设备

追踪卡。

3、完善班组安全员制度，每天针对不同工作任务，定出安全员，安全员不参与当天检修工

作，主要对各项检修任务施工过程中安全进行监护，核实各项安全措施落实情况。

4、要制作“安全员”红袖箍，安全帽上要有明显“安全员”标记。

5、施工过程中工器具准备，及相应工器具的使用。

6、要在平时检修工作中发现问题，并要制定出相应合理化方案进行处理。

7、新线回盐机制作烟尘引凤管，降低粉尘对回盐机下轴承的损伤，提高轴承使用寿命。

8、针对夏季高温，制作电解旧线刮板机、提升机降温管，降低设备运行时温度，增加设备

使用时间。降低设备损坏频率。

9、完善班前会记录，要针对当天检修工作，制定出相应的安全防护措施，并且要将安技规

程纳入每天班前会学习中。

10、专用工具制作。

11、检修过程中安全灯的使用。

第三篇：安全标准化如何创建

安全标准化如何创建？

一目标

1.建立安全生产目标管理制度

内容：明确目标与指标的制定、分解、实施、考核内容 要求：以文件形式发布、明确相应部门的责任部门、责任人

2.按照 安全生产目标管理制度 要求，制定安全生产目标（制定）要求：以文件印发安全生产目标 内容完善、合理、明确。

3.各基层、部门按照各自职责分工，将 安全生产目标 分解，并制定实施计划和考核办法。（分解）

要求：分解 安全生产目标（制定各部们安全生产目标）并制定实施计划和考核办法。所有单位部门都要覆盖。4.安全生产目标 监测。（考核）

要求：安全生产目标实施情况检查或兼测记录，且符合 安全生产目标管理制度。5.安全生产目标完成效果评价（评估）

要求：对考核结果评估，并根据评估结果及时调整实施计划；实施计划调整以后，要以文件形式下发。

本要素需要的文件及档案： 1.制度：安全生产目标管理制度

2.文件：安全生产目标（公司文件形式下发）安全生产目标（各部门分解制定实施计划和考核办法）安全生产目标实施计划调整通知 3.档案：安全生产目标考核（监测）记录 安全生产目标评估报告 二组织机构和职责 1.组织机构

（1）建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 要求：文件形式发布生效；符合国家、地方法规。（2）设置安全管理机构或配备安全管理人员。要求：以文件形式进行任命或设置，符合规定。（3）设立安全生产委员会或安全生产领导机构

要求:文件形式任命，包含主要负责人、部门负责人和其他相关负责人。（4）安委会或安全生产领导小组每季度召开一次安全专题会。要求：定期召开；

跟踪上次会议工作要求的落实情况（不得有未完成项）； 制定新的工作要求； 做好会议记录；

会议中提出的整改项要有整改措施。2.职责

（1）企业主要负责人安全职责明确且履行主要职责。（2）建立安全生产责任制管理制度

要求：针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订、及考核环节；以文件形式发布生效。

（3）建立安全生产责任制

要求：以文件形式发布；部门、人员职责齐全；考核记录。（4）安全生产责任制培训 要求：培训、考试记录；全员。（5）定期进行适宜性评审及更新。

要求：评审记录；频次符合要求；更新后以文件形式发布。本要素文件及档案：

1.制度：安全生产责任制管理制度 安全生产责任制

2.文件：安全生产责任制管理制度发布文件 安全生产责任制发布文件 安全管理机构成立文件

安全生产委员会或安全生产管理机构成立文件 安全生产责任制更新文件 3.档案：安全专题例会会议记录 安全生产责任制考核记录（各部门）安全生产责任制培训记录 安全生产责任制考试记录 安全生产责任制适应性评审记录 三安全生产投入

1.建立安全生产费用提取和使用管理制度

要求：以文件形式发布；包含职责、流程、范围、检查等内容。2.安全费用专款专用，建立安全生产费用使用台帐。

要求：按规定提取安全生产费用；财务专项科目或报表中有安全生产费用归类统计；台帐齐全。

3.制定安全生产费用使用计划。

要求：计划内容齐全；按计划实施；不得超计划使用。4.建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。要求：以文件形式发布生效。

5.足额缴纳工商保险费、安全生产责任保险费。要求：按时缴纳；保存相关缴纳资料。6.保险死亡、受伤员工获取相应保险与赔付。要求：保险评估、年费、返回、赔偿等资料齐全； 进行伤残等级鉴定； 伤残等级鉴定人员齐全； 赔偿到位。本要素准备材料： 1.制度：安全生产费用提取和使用管理制度 员工工伤保险管理制度 安全生产责任险管理制度 2.文件：以上制度发布文件。3.档案、资料：安全费用使用台帐 安全费用使用计划

工伤保险、安全生产责任险缴费资料 保险评估、年费、返回、赔偿等资料 伤残等级鉴定资料

四法律法规与安全管理制度

1.建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度 要求：环节、涉及部门人员齐全；明确主管部门；以文件形式发布。

2.各部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并向归口部门汇总。要求：获取法律法规记录；汇总法律法规记录；法律法规分类。3.企业定期识别和获取使用的法律法规及其他要求，并发布清单。

要求：定期识别获取；工作程序或结果符合规定；有安全生产事故法律法规与其他要求清单；电子版即可。

4.及时将适用的法律法规传达给相关从业人员，并进行培训考核。要求：传达；培训；考核。

5.及时将法律法规转换为相关管理制度，贯彻到各项工作中。

要求：及时将法律法规转换为管理制度；制度符合各安全法律法规；实际落实。6.建立安全生产规章制度管理制度。

要求：以文件形式发放；规章制度操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等环节责任明确。

7.发布健全的安全管理规章制度。

要求：内容完整；以文件形式发布；建立制度执行记录。8.安全管理规章制度发布到工作岗位，并进行培训、考核。要求：发放记录；培训记录；考核记录。9.编制安全操作规程。

要求：齐全适用；基于岗位生产特点进行特定风险辨识、评估、控制。10.安全操作规程下发，并培训、考核。要求：下发记录、培训记录、考核记录。

11.安全操作规程、标准规范、规章制度定期（每年一次）对执行适用情况检查、评估。要求：评估报告；评估报告内容全面。

12.根据评估报告对安全生产管理制度、操作规程等进行修订。要求：制定修订计划；做好修订记录。13.建立文件档案管理制度

要求：明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求； 制度以文件形式下发；

明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、权限等； 明确具体档案资料、保存周期、保存形式。

14.保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审修订的效力。要求：

15.资料归档管理。归档管理资料：

1.安全生产会议记录（含纪要）2.安全费用使用记录 3.员工安全教育培训记录 4.劳保用品采购、发放记录 5.危险源管理台帐 6.安全生产检查记录 7.授权作业指令单。8.事故调查处理报告 9.事故隐患整改记录 10.安全奖惩记录 11.特种作业人员登记记录 12.特种设备管理记录 13.外来施工队伍安全管理记录

14.安全设备设施管理台帐（包括安装、运行、维护等）15.有关强制性检测检验报告或记录 16.新、改、扩建项目“三同时” 17.风险评价信心

18.职业健康检查与监护记录 19.应急演练信息 20.技术图纸等。本要素所需材料：

1.制度/规程：识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度 安全生产规章制度 管理制度 岗位安全操作规程 文件和档案管理制度

2.文件/清单：识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度 发布文件 各职能部门定期获取和识别本部门适用的安全生产法律法规清单 企业识别和获取适用的安全生产法律法规清单 规章制度管理制度 发布文件 安全生产规章制度 发布文件 文件和档案管理制度 发布文件 安全生产规章制度修订计划 岗位操作规程修订计划

3.档案/资料：法律法规培训、考核记录 法律法规下发记录 安全生产规章制度下发记录 安全生产规章制度 执行记录 岗位操作规程 下发记录 岗位操作规程 培训、考核记录 安全生产法律法规 检查、评估记录 安全生产规章制度 检查、评估记录 岗位操作规程 检查、评估记录 安全生产法律法规 评估报告记录 安全生产规章制度 评估报告记录 岗位操作规程 评估报告记录 安全生产规章制度 修订记录 岗位操作规程 修订记录

规章制度、操作规程编制、使用、评审、修订各环节记录 本要素15条中需要归档整理保存的档案 五培训教育

1.建立培训教育管理制度

要求：以文件形式发布；培训种类齐全；与国家规定一致

2.确定培训教育主管部门，定期识别安全教育需求，制定各人员培训计划。要求：确定部门；定期充分识别需求；制定每一类培训计划；

3.按计划进行安全教育；对教育效果进行评估和改进；做好培训记录；建立档案。4.主要负责人和安全管理人员持证上岗。5.岗位操作人员进行安全教育和技能培训考核，合格者上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，并考核。要求：考核合格；记录完整。6.新员工三级安全教育、考核记录。要求：有针对性、不得流于形式；每人一档。

7.新设备、新工艺、新材料、新技术投入使用前进行培训教育，并考核。要求：建档。

8.岗位操作人员转岗或离岗一年以上者，重新进行车间、班组级安全教育。9.特种作业人员应取证上岗。10.相关方入厂安全教育、培训。要求：培训具有针对性；保留培训资料。

11.外来参观、学习人员进行安全规定、危害告知及应急内容培训；由专人带领。要求：培训资料；内容具有针对性；提供相应劳保用品；有专人带领。12.采取多种形式的活动促进企业安全文化建设促进安全生产工作。

要求：开展企业安全文化建设；符合《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）本要素所需材料：

1.制度：安全教育培训制度。

2.文件/资料：安全教育培训制度 发布文件 安全教育培训计划

特种设备、人员档案资料对应 3.档案：安全培训、考核、评估记录 岗位操作人员安全教育培训、考核记录 岗位操作人员生产技能培训、考核、评估记录 上岗前、在岗期间职业健康培训、考核记录 新员工三级安全教育培训记录

新工艺、新设备、新技术、新材料安全培训记录 转岗、离岗一年重新上岗人员培训记录 相关方安全教育培训记录 外来参观、学习人员安全教育档案 六生产设备设施

1.建立新、改、扩工程“三同时”管理制度 要求：文件形式发布；符合有关规定

2.安全设施、职业病防护措施与建设项目主体同时设计、同时施工、同时投入生产使用 要求：有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审查认可手续； 项目立项手续齐全；

设计、评价、施工单位资质符合要求； 安全投资纳入项目概算；

按规定进行安全预评价和安全验收评价； 安全专篇；

变更安全设备设施应经过设计单位同意； 隐蔽工程应验收后投用； 安全设备设施同时投用；

安全预评价、安全专篇、安全验收报告备案。3.厂址选取

要求：符合《工业企业总平面设计规范》

4.平面布置应合理安排车流、人流、物流、保证安全通行。

5.厂房照明符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）要求：照度测量；天然采光和人工照明符合要求。照明电气选型与作业场所相适应。

6.防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016)7.防雷接地符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057），并定期检查。要求：防雷检查报告

8.休息室、浴室、更衣室设置在安全区域

9.安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门、转门；厂房、梯子出入口和人行道不能正对车辆、设备运行频繁的地点，否则设防护装置或悬挂及时标志。七作业安全

1.对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。

要求：对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，且有针对性。

2.不得架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。3.禁止与生产无关人员进入生产操作现场。要求：画出非岗位操作人员行走安全路线。4.设置应急照明，断电自启。

5.行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所电压不应大于12V.6.建立对“三违”行为的管理制度。

要求：明确监控的责任、方法、记录、考核等内容。7.建立八大危险作业管理制度。

要求：明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员。8.危险作业许可（作业票）。

要求：手续齐全、包含危险因素分析，有专人负责。9.人的不安全行为辨识，制定相应控制措施。

要求：风险辨识种类齐全；制定相应的控制措施；作业人员清楚风险及控制措施。10.危险性较大的作业？

11.要害岗位及电气、机械等设备实行操作牌制度。要求：悬挂操作牌；操作牌不得污损；齐全。12.发放劳保用品。

要求：有发放标准；及时发放；员工正确使用、佩戴。13.电气设备作业。

要求：拉闸断电；验电放电；各相短路接地；悬挂“禁止合闸，有人工作”的标志牌。14.建立警示标志和安全防护管理制度。15.设置警示标志和安全色。

要求：符合《安全标志》（GB2894）《安全色》《GB2893）。16.危险作业周围设置警区域和警示标志。

17.设备裸露的运转部分应设有防护罩、防护栏杆或防护板。18.吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并设警示标志。19.建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。要求：明确双方权则。

20.承包商、供应商资质预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关名录档案。

要求：不得承包；纳入本方统一管理的；将安全绩效与续用挂钩；名录档案齐全。21.根据相关方作业性质和行为识别服务行为风险，采取相应措施并对其进行安全绩效检测。

要求：本方统一有效管理。

22.要求相关方在作业前进行危害因素辨识并采取有效措施。23.工程承包有资质；承包协议中明确双方安全生产责任义务。

24.建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，制定实施计划。

要求：有实施计划并按计划实施；变更中要有风险辨识和控制措施。

25.变更进行审批验收，并对变更过程及变更后产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。要求：有变更审批和验收报告；变更导致的新风险进行辨识、评估和控制。26.安全设施变更。

要求：建设阶段应经设计单位书面同意； 投用后应经安全管理部门书面同意； 重大变更应报安全生产监督管理局备案。本要素资料：

1.制度:“三违”管理制度 危险作业环节诶安全管理制度 警示标志和安全防护管理制度 承包商、供应商管理制度 变更管理制度 2.文件资料档案： 风险因素辨识、评估分级 隐患识别、评估分级 风险、隐患控制措施

画出现场安全路线、警戒线（现场）人的不安全因素识别 人的不安全因素控制措施 操作牌（现场）劳保用品发放标准 劳保用品采购、发放记录 设置安全标志、安全色（现场）承包商、供应商资料： 资质

安全培训、考核记录 作业环节监督

提供产品技术服务等资料 表现评估报告 续用

相关方作业（服务）风险评估及控制措施 相关方作业安全绩效监测

相关方作业前危险有害因素识别及控制措施 承包商安全协议 变更计划

变更风险辨识、控制措施 变更审批、验收报告

变更过程及结果风险、隐患识别、评估、控制 八隐患排查治理 1.建立隐患排查治理制度

要求：明确责任部门、人员、方法。2.隐患评估、分级 要求：等级建档 3.变更隐患排查。

要求：法律法规发生变化，企业操作条件、工艺、改变，新、改、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生重大变化，应及时组织隐患排查。4.制定隐患排查方案

要求：明确排查目的、范围、方法和要求。5.按方案进行隐患排查 要求：方案、人员 6.隐患排查范围

要求：包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动 7.检查方式

包括：日常检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查。检查表人员签字齐全。

8.根据查处隐患制定隐患整改方案 要求：目标任务 方法措施 工程技术措施 管理措施 教育措施 防护措施 应急措施 经费物资 机构人员 限时要求

9.隐患排查治理情况统计分析

要求：分析表上报安全管理部门或相关部门 10.建立安全风险指数系统(放弃）本要素需要材料： 1.制度：隐患排查治理制度

2.资料/档案：隐患登记台帐（含隐患分级）隐患排查工作方案 综合性检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查

隐患治理方案（含隐患治理措施）隐患排查治理统计表 重大隐患治理验证评估表 九重大危险源监控 辨识记录 十职业健康

1.建立职业健康管理制度

2.为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件

3.设备、尘源点密封，设除尘系统。作业场所有害物质浓度控制 4.建立健全职业卫生档案和员工健康检查监护档案 要求：岗前、在岗、离岗查体。5.作业场所职业危害因素检测。

要求：职业危害因素识别、职业危害因素检测、公开公布结果。

6.可能发生急性职业健康危害的场所设置报警装置，制定应急预案，配置急救用品和必要的泄险区。

7.粉尘产生场所考虑机械自动化操作；加强密闭；采取通风措施；有冲洗地面、壁的措施。

8.防护器具定点存放，定期校验维护。

9.现场急救物品、设备和防护用品检修、校验记录。

10.劳动合同中应详细告知从业人员职业健康危害及其可能造成的后果、职业健康防护措施、待遇等艺术面形式告知。11.职业健康宣传教育培训。要求：培训、宣传记录；考核记录。

12.职业健康警示标志《工业场所职业病危害警示标志》（GBZ158）要求：标志内容包含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等。13.职业危害因素申报。14.职业健康申报变更（1）新、改、扩建项目

（2）因技术、工艺或材料等因素发生变化导致原生申报的职业危害因素及其内容发生重大变化。

（3）企业名称、法定代表人或主要责任人发生变化。本要素所需材料： 1.制度：职业健康管理制度 2.文件资料：员工体检档案 职业卫生档案 员工健康监护档案

作业场所职业危害因素检测，公布 职业健康急性中毒报警装置 职业健康急性中毒应急预案

急救物品、设备和防护器具校验维护台帐 劳动合同中职业危害因素告知 职业健康教育宣传考核记录 职业健康备案表 11应急救援

1.建立事故应急救援预案

2.建立安全生产应急救援管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作 要求：文件或通知形式 3.建立专兼职应急救援队伍。要求：文件或通知形式 4.应急专兼职队伍人员训练

要求：训练计划、记录；救援人员熟悉职能和救援装备使用。5.编制应急救援预案 6.专项应急救援预案 7.应急救援预按备案

8.应急救援预案审批、发布、培训、演练 要求：审批、发布、培训、考核记录 演练计划、过程、总结、评估记录 应急救援预按评估修订及发布

9.建立应急设施、配备应急器材、储备应急物资 10.应急救援器材、设施、物资的检查、维护、保养 要求：检查、维护、保养台帐

11.应急救援结束后，编制营救救援报告。本要素需要材料： 1.制度：事故应急救援制度

2.文件资料：安全生产应急管理机构成立通知 专（兼）职应急救援队伍成立通知 专（兼）职应急救援队伍训练计划、记录 安全生产事故应急救援预案、备案

应急救援预案评审、发布、培训、考核、演练记录 应急救援设备、物资清单

应急救援设备、物资、设施检查、维护、保养记录 应急救援演练计划、方案、总结、评估 应急救援预案修订 12事故报告、调查处理 1.建立事故管理制度

要求：明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格内容 2.事故登记建档 3.事故调查

要求：调查报告；事故处理“四不放过”；事故相关资料汇总。4.事故、事件统计分析 5.事故回顾学习本要素所需材料 1.制度：事故管理制度 2.资料档案：事故登记台帐 事故调查报告 事故相关资料

事故统计、分析报告及结果汇报 事故回顾学习资料 13绩效评定和持续改进

1.建立安全生产标准化绩效评定管理制度

要求：明确安全生产目标的完成情况、现场安全状况与表转化规范符合情况、安全管理实施计划落实情况的测量评估的办法、组织、周期、过程、报告、与分析等要求；测量评估应得出可量化的要求。

2.通过评估与分析发现安全管理过程中的问题，由安全领导机构在安全理会中提出，并制定整改方案。

要求:形成会议纪要；制定方案，纳入下一周期实施计划。

3.将安全标准化评定工作向所有部门、所属单位、和从业人员报告。4.安全标准化实施情况评定（每年一次）

要求：形成正式的评定报告（文件）；发生死亡事故或生产工艺发生重大变化时重新评定；主要负责人参与；

5.将安全标准化实施情况的评定结果纳入各部门、单位、员工安全绩效考评。

本要素所需材料：

1.制度：安全标准化绩效评定管理制度

2.文件档案资料：安全标准化运行缺陷评估、分析会议纪要。安全标准化评定报告通报记录 安全标准化实施情况评定报告 考评（包含安全标准化实施情况评定结果）

第四篇：安全检查内容

安全检查内容

一、单位的安全生产责任制，是否层层落实。

二、安全生产的规章制度，安全生产的操作规程。

三、安全工作检查的记录台帐。

四、本单位安全事故的急救议案，事故处理记录。

五、安全机构人员的配备。

六、安全教育培训记录和试卷。

七、在较大经营场所有否安全警示标志和提示。

八、安全设备的保养检测记录。

九、危险品的管理和检查。

十、劳动防护用品使用佩戴情况。

十一、防暴防雷的检查。

十二、节日安全检查。

第五篇：安全检查内容

文明施工检查

序号检查内容

检查要求

结果现场围档

（1）主干道围挡高2.5m，非主干道(一般路段)围挡高1.8m；（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；（3）围挡必须连续设置。

封闭管理

（1）有门卫及门卫制度；

（2）管理人员配戴工作卡上岗。

施工现场

（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；（2）有排水措施，现场无明显积水；

（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；（4）设置吸烟室或吸烟处；（5）现场有绿化措施。材料堆放

（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；

（2）设置明显标牌；

（3）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；

（4）易燃易爆物品存放符合规定。现场住宿

（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；

（2）在建工程未兼做宿舍；

（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；

（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；

（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；

（6）室内无私拉乱接现象。现场防火

（1）有消防管理制度和动火审批制度；

（2）有义务消防组织；

（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；

（4）有消防防火管理台帐。

施工现场标牌

（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；

（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语；

（3）现场有读报栏、黑板报等宣传园地。生活设施

（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康证，并穿戴工作服上岗；

（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。治安综合治理

（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；

（2）有现场治安保卫制度。保健急救

（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用药品；

（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；

（3）有卫生防病的宣传教育措施。社区服务

（1）夜间施工办理相关手续；

（2）现场建立不扰民措施和便民服务措施；（3）有相应社区服务管理资料。

施工现场的安全检查内容

序号检查内容

检 查 要求

结果管理方面

(1)现场布置合理，有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。(2)有专职的安全员，有班前会记录和安全检查记录。(3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。(4)定期开展安全活动，且必须做好记录。(5)对事故隐患登记并限期整改。2对施工人员的要求

(1)穿戴好劳保用品，正确使用防护工具。

(2)工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚，不准做与工作无关的事情。

(3)特殊工种必须持证上岗。

(4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。

(5)不准酒后上班，不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。

(6)在禁止烟火的区域不准吸烟、动用明火等。

(7)在工作区域若需动火作业，必须开具动火工作证。

(8)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。

(9)在指定区域内工作，不得进入无关区域。

(10)做指定的工作，不得误碰设备或动无关设备。施工现场

(1)材料堆放整齐、稳固，工具器摆放有序，垃圾分类堆放并及时处理。

(2)工停时应对场地进行清理，工作完成后应彻底清理场地。

(3)保持有允足的照明。

(4)夏季应有防暑措施，冬季应有防冻措施。危险作业区域

(1)边坡、临空面、临水面等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。

(2)对孔口等应设放护围栏或加盖板，并要有明显的警告标志。

(3)对多层作业应有隔离防护措施并有专人负责监护。施工方案

（1）有专项施工方案；

（2）符合编制、审核、批准程序；

（3）经现场总监理签字批准。制作组装

（1）使用合格的产品；

（2）使用前经荷载试验。安全装置

（1）升降葫芦有保险卡；

（2）升降吊篮有保险绳；

（3）两片吊篮同时升降有同步装置。脚手板

（1）作业层上满铺脚手板；（2）脚手板材质符合要求；

（3）无探头脚手板。9 荷载

（1）施工荷载不超过限载要求；

（2）荷载堆放均匀。防护

（1）脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭；

（2）施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板。验收

（1）安装固定完毕进行检查验收，并有记录；

（2）对作业人员进行交底，并有记录。

检测、登记

（1）经机械检测合格，并取得机械检测合格证书；

（2）办理起重机

施工现场安全检查内容

项目序号检查内容结果

施工管理 施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人有安全值班人员 施工人员

穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品

在工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋，不准干与工作无关事情 5 特殊工种持证上岗，6 不准酒后上班。不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志 8 在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等 9 非施工人员和无关人员不得进入施工现场 场地 材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放废物、废渣急时清理，不乱丢乱扔 露天场地夏季设防暑降温凉棚，冬季设取暖棚尘毒作业有防护措施，禁止打干钻 14 排水良好，平坦无积水照明足够

危险区域 悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示 孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志 洞口、高边坡、危岩等处有专人检查，及时处理危石或设置安全挡墙、护棚等滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测，发现异常及时报告处理多层作业有隔离防护设施和专人监护 洞内作业有专人检查处理危石并保持通风良好、支护可靠

道路

路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料，保持畅通

通道、桥粱、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆 横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过影响交道的作业、有专人监护

倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡冬季、霜雪冰冻期间有防滑措施 危险地段有明显的警告标志和防护设施

机电设备施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠 裸露的传动部位有防护装置

机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜标志

作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离

高压电缆绝缘可靠，临时用点线路布置合理，不准乱拉乱接

变压器有围拦，挂明显警告标志

易燃易爆场所

施工区域不准设炸药库油库

氧气瓶电石桶单独存放安全地嗲,远离火源5m以上

易燃易爆物品使用的影响区内，禁止烟火

有足够得上消防器材

临时房屋

基础稳定,房屋牢固

不准建在泥石流,洪水,滑坡,滚石等施工危险区域内

有可靠的防火措施

评定

安全

基本安全

危险

立即停工