1-行政事业部岗位职责

第一篇：1-行政事业部岗位职责

行政事业部职责

1、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。

2、人力资源管理与开发。

3、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。

4、负责总务管理。制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、固定资产、卫生、环境、车辆的管理。

5、安全保卫。加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司员工的生命财产安全。

6、强调企业精神，创建公司的企业文化。企业文化是企业生产经营活动中的战略目标、群体意识、价值观念和道德规范，是凝集企业员工的归属感、积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力、制度，一种是软的约束力、无形的，就是活跃企业的文化生活、良好的生活环境和业余文化生活。

7、塑造企业形象

8、完成上级领导临时交代的其他事宜。行政事业部经理岗位职责

1、接受总经理的督导，直接向总经理负责，认真贯彻公司各项规章制度和公司的工作任务，全面负责行政责行政事务的管理工作。

2、根据公司规章制度各设施项目具体情况，提出制定行政章程，管理制度、奖罚制度、考核制度和各部门管理人员工作职责标准。并监督实施，保证各部门工作正常高效运作。

3、严格执行人事招聘考核培训，做到人才重用，无才弃用，以确保公司建立及拥有一等高素质、高效益、高标准的员工队伍。严格执行前面：做好人员编制，工资福利条件，开发人力资源，严格执行招聘。

4、负责人事、后勤、工程等的全面工作，督促检查各部门的各项工作，做好各部门之间的协调工作，致力于落实岗位责任制，管理提高各部门工作质量，督促各部门完成总经理下达的各项工作指令。

5、根据政策制订公司的劳资劳保制度，使公司的管理合理化、政策化、制度化、公平民主化，坚持原则秉公办事。

6、负责调查公司各部门的工作情况，做好内部员工投诉的处理工作，以集各方面的信息和意见，定期整理上报，为总经理提供资料。

7、负责培训中心，组织开展“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的四防安全教育，经常巡视公司保重要四防器材设备，以确保设备处于良好状态。

8、努力改善工作环境，做好行政人事和后勤工作，为员工提使一个公平、公正、公开的工作环境，不断改善员工食宿环境及各项生活条件，积极建立公司企业文化，组织员工业余文化娱乐，树立公司的形象以增强公司的凝聚力及向以力。

9、有高质的责任心，讲求质量，精益求精，对各部门员工的才能和积极性并按《员工手册》和有关制度做好考核考勤及奖惩工作，并经常进行职业道德和工作意识方面的教育，培养员工的责任感。

10、深入现场及时掌握人员和公共设备的状况，坚持每天现场巡场查重点设备运行状况及公共场场所设施，不断加强公司由外围公共环境，美化及卫生工作，确保公司硬件及环境高质量高水准保持公司的环境形象。

11、定期拟算各部项物品材料的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少不必要的浪费和损耗。

12、认真完成总经理交待及下达的工作任务，及公司其他工作任务，为公司的管理进一步完善积极向总经理提出建议。

办公室主任岗位职责

1、积极协助总经理做好公司行政管理和管理制度的制定、实施，并督促、协调、配合各部门工作的正常运转。

2、认真遵守公司各项规章制度，当遵纪守法员工。管理日常行政工作，认真做好考勤、绩效考核工作，负责月底评优及年底评优，做到公正、严明，奖罚分明。

3、组织安排好公司的日常接待、会议接待、会务、各类会议及各种活动策划。

4、草拟公司文件、合同以及规章制度，处理来往公文。

5、服从上级领导，传达上级指意。督促、催办各部门的工作进度、协调各部门的关系，收集各部门的反馈信息，及时、准确的向上级反映全体员工的工作进度和思想动态等基本情况，发现问题，及时解决。

6、认真办理领导批示、会议决定事项的督办和催办工作，做到事事有回音、件件有着落；同时加强外部协调与联络，做到周到细致。

7、加强本部门员工日常管理和考核工作，每月进行讲评一次，不断提高管理水平。

8、做好公司员工思想工作和领导员工学习工作，提高员工的思想素质水平和业务水平，挺高公司员工的凝聚力。关心员工的思想、学习、生活，帮助员工解决实际困难。

9、做好公司人员招聘、人事管理以及劳动合同管理工作。

10、认真负责、主动、积极地开展工作，圆满完成所负责的工作任务。对因个人工作不负责、拖拉原因造成公司信誉及经济损失，应承担相应的责任。

11、负责公司办公设施，及各部门办公用品的计划、维护和管理。

12、不断学习新知识，提高自身能力，适应公司发展，完成总经理及公司交办的其它工作。

办公室文秘岗位职责

1、负责办公室日常事务性工作；各种文稿的打印、发送，文件材料的领取。

2、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。

3、负责办公室的日常管理工作，负责来访接待的会议室准备工作、考勤登记、接听电话等。

4、负责各种会议的会前准备工作、会议保障、会后卫生恢复等。

5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建议。提请领导应尽快办理的有关工作。

6、负责新员工的入职报到，员工离职的手续办理，员工档案的建立管理。

7、负责各类资料整理并分类归档，文件、会议资料、各类培训资料、考勤资料、奖惩资料、人事异动资料等分类整理。

8、负责考勤资料、请假单整理归档，并保证办公室的清洁卫生。

9、协助领导组织月度和年度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。

10、完成部门领导和公司赋予的其它工作。

信息中心岗位职责

1、负责信息中心和各种会议保障的全面工作。

2、负责公司计算机设备和网络的管理。

3、负责组织公司各类应用系统、网络和综合数据的安全管理的管理

4、组织落实计算机设备及应用软件的使用和维护，组织岗位人员培训，严格按规程操作。

5、负责信息化相关文档资料的归档整理工作和有关资料的统计上报工作，每月3号前将员工电子考勤后上报行政管理部。

6、负责制定系统网络建设和改造方案，并组织实施。

7、负责通讯线路、网络设备和网管系统的运行管理工作。

8、负责公司计算机网络的运行和维护工作。记录网络的运行、故障、维护情况，排除网络运行中出现的故障，保障网络系统畅通。

9、负责计算机网络操作系统和大型数据库系统的运行管理和日常维护。

10、凡使用公司电脑办公者，必须服从信息中心工作人员统一安排，必须符合公司电脑使用相关规定。

11、完成部门领导和公司赋予的其它工作。

会计岗位职责

为了贯彻执行国家财经法规和蓟洲国际旅游度假村有限公司相关财务管理制度，加强公司财务管理，维护公司经济利益，促进各项经济指标的落实，特针对会计人员岗位，制定相关职责如下：

1、负责公司成本核算及分析工作，及时做好凭证的编制、登记。按照国家会计制度的规范记账、复账、报账做到手续完备、账目清楚、数据准确、账证相符，账表相符。

2、及时掌握往来账款、库存现金等资金流向情况，配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金运转。严格控制费用开销，审核各项费用支出单据，加强成本管理，厉行节约。

3、负责公司固定资产核算，包括资产的登记、增减、移转、折旧等工作，直接参与公司的各项资产清查和盘点。

4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法计提和上缴各项税费，并负责税费台账登记和管理。

5、负责对外统计工作，如：财政、税务、统计、工商等部门，按要求及时上报统计报表等资料，并做好财务检查工作。

6、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务成本和利润情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，编制统计报表、台帐，按时为公司负责人和主管部门提供分析统计资料并提出合理化建议，当好公司的参谋。

7、按“会计档案管理办法”，对公司的会计凭证、各类账表定期打印、整理并装订成册，妥善保管。

8、根据公司情况负责相关验资、财务审计、税务咨询等事宜。

9、严格遵守财务保密制度，未经负责人允许不得向外透漏任何本公司财务数据和资料。

10、积极完成上级领导交办的其他事务。

出纳岗位职责

蓟洲国际旅游度假村出纳员是按照本公司规定和制度，办理现金收付、银行结算等有关账务，保管库存资金、财务印章及相关票据的工作，爱岗敬业、廉洁自律、坚持原则是一名合格出纳人员应坚守的准则，具体总结如下：

1、严格执行现金管理及结算制度，做好现金的日常管理及收支工作，保证现金往来的正确性和合法性，有计划的支付现金，对于每笔开支，必须经过公司领导、会计主管人员审核签章，方可办理。

2、负责银行账户的日常结算，做到日清月结，月末与银行核对账户余额，不符时编制“银行存款余额调节表”。

3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，审核每一笔原始单据的真实性，完整性。手续不完善的坚决不予办理。

4、每日工作结束前，及时盘点库存现金及银行账面余额并与凭证、日记账进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。

5、每月按照员工考勤制度核对考勤，编制工资表，及时上报审批发放工资。

6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

7、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计人员编制记账凭证，.配合会计人员做好每月的报税、报表工作；不得无故延误。

8、库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得有白条抵库现象。

9、保管好财务及法人印章、空白支票、空白收据，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。对于空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用收据和收回票根手续。保险柜密码要严格保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10、出纳员不得兼管各类往来帐薄的登记，稽核和会计档案保管工作。

11、严格遵守财务保密制度，不得向外透漏任何本公司财务数据和资料。

12、积极完成上级分配的其他工作。

采购员岗位职责

1、在行政部经理的直接领导下，认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、负责根据各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

3、按时按量按质完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，降低采购成本的责任指标。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书。协助各部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责配合库管员，对购买物料的验收、运输入库、清点交接，严格控制物品的进货关，对不符合要求的物品负责调换退。

6、做到廉洁自律，凡事以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

7、经常了解市场最新价格并呈报给财务经理，根据采购数量的多少，从财务预支一定的备用金。

8、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

9、了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备公司所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

10、及时向财务经理报告，有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

11、完成部门领导及公司赋予的其它工作。

库管员岗位职责

1、在行政部经理的直接领导下，承担公司原料和耗材的管理工作，要做到库房摆放整洁、有序；货品数量清晰、明确；账务分明，准确；能严格执行岗位职责，为公司的运转服务。

2、负责仓库物资登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。

3、应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。

4、要妥善保管好物资出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，按公司规定时间将本月的出入库台账报送财务。

5、对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

6、调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及经理签字确认。

7、物品出入库要严格执行部门领导签字，见到领导签字后才能领取，不能有任何违规的操作。

8、随时掌握库存状态，按照设定的库存底线执行，及时上报。保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

9、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

10、物料发放执行先进先出原则，按照进库的顺序和领料单领用数量发放。

11、月底对公司库房物材料进行盘库、做到账物相符；并积极完成部门领导及公司赋予的其它任务。

安全保卫员岗位职责

1、负责贯彻执行上级有关安全保卫工作的方针政策，确保企业的政治安定和治安稳定。

2、在行政管理部的领导下，负责企业安全保卫工作计划，并组织实施。

3、负责建立健全并组织实施各项安全保卫制度。经常检查落实情况，发现问题及时解决，确保安全。

4、宣传教育企业员工，提高警惕，增强法制观念，依靠群众做全。

5、协助公安机关调查处理企业发生的治安案件、刑事案件及灾害事故。

6、负责检查消防监督条例贯彻情况，负责义务消防员的业务培训，制定全校防火建设规划并做好消防设备、器材的添置、维护工作。

7、负责机密、要害部位和易发案部位的安全防范工作，检查并督促整改火险隐患，确保安全。

8、负责节日和企业大型活动、外事活动的安全保卫工作，严防各种破坏活动，杜绝一切事故的发生。

9、负责安保工作，充分发挥其在维护企业治安秩序中的有效作用。

10、承办领导与上级公安部门交办的其它工作。

保洁员岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度,文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

2、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

3、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

4、发扬互助精神，支持同事工作，当有紧急保洁任务时必须服从跨责任区域保洁任务的命令。

5、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

6、负责办公楼走廊、楼梯及扶手、各卫生间的清扫保洁。

7、负责各卫生责任区域垃圾桶及手纸桶的清理工作。垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

8、办公楼内的花草要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。

9、办公楼走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

10、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每周至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

11、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

12、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。

13、每天作完第一次清洁后，不断巡回保洁，始终保持干净、整洁，无烟头，无果皮纸屑。

14、认真完成部门领导及公司赋予的其它工作。

第二篇：物业事业部行政办公室内勤岗位职责

岗位名称：行政办主管 2 直接上级: 企业管理部经理 3 直接下级: 行政办内勤 4

主要职责：

4.1

负责对公司各部门工作完成情况进行督办、催办和检查上报； 4.2

负责计划的落实、跟踪、验证、总结；

4.3

负责企业管理部工作环境的管理及办公秩序的维护工作； 4.4

负责证照的维护（如工商、税务、企业代码、行业资质）； 4.5 负责印鉴的管理； 4.6 负责合同管理；

4.7 各种信息的收集、分类、整理工作；

4.8 负责文件的制作收、发、转呈、保存及对各单位文控工作的检查等控制管理工作；

4.9

负责审批权限的维护；月资金预算及执行的监督； 4.10 负责基金的管理；

4.11 负责办公用品用具请购、分发； 4.12 负责资产管理；

4.13 负责相关会议的召集、主持、记录、机要的分发、存档，在企管经理委托下撰写各项文件、通知等；

4.14

完成领导交办的其他工作。

；

物业事业部行政办公室内勤岗位职责 岗位名称：行政内勤 5 直接上级: 行政主管 6 直接下级: 4

主要职责：

4.1 负责协助部门主管对本公司各管理处各部门的日常检查工作进行抽查和考核。

4.2 负责按《质量目标测量规定》对公司各管理处的质量目标进行检查、并在联盟新历每月第一周周二前根据对各管理处检查的《质量目标达成情况》的分数及各单位提交的《质量目标达成情况》核算出管理处的月考评分、公布并追踪验证；

4.3 负责协助部门主管按计划对客户满意度调查中制订调查计划、组织带领调查、统计调查结果、根据调查结果撰写公司的月满意度分析、公布调查结果并根据各管理处制订的满意度整改措施进行检查。

4.4 负责协助部门主管对公司的文件控制及档案管理；按《档案管理规定》的要求进行本单位及公司各管理处的档案、资料的归档工作。4.5 负责协助部门主管保管、填报公司的资质档案及信用档案系统。4.6 负责协助部门主管进行各种信息的收集、分类、整理工作； 4.7 在企管经理委托下撰写各项讲话致词、总结、提交各类分析报告； 4.8 负责协助部门主管对公司各部门的事务性联络工作；撰写收发电子邮件及各类文件、会议通知。

4.9 负责协助部门主管做好各类文件、资料的打字复印工作，对往来信函及时处理，做好来电来访的接待工作，准确接转领导电话。

4.10负责协助部门主管对来总公司反映问题及投诉的人员进行接待处理，及时地向有关部门反映问题并督促其及时地进行处理及沟通；如无法处理时及时的向部门主管汇报。

4.11 负责协助部门主管在公司组织的各类活动中，做好后勤协助工作 4.12 完成领导交办的其他工作。

第三篇：行政事业部助理(人事)岗位职责

行政部助理（人事）岗位职责

一、招聘工作

1.负责发布各类人事招聘信息、接听应聘电话并做好记录。

2.负责应聘者的初试登记和筛选工作。

二、文件资料的管理

1.负责各类人事制度的保管和发放工作。

2.负责新员工的入职、转正、调岗、人员离职等人事手续流程，3.负责保管各种发票的复印件。

4.协助部门经理做好劳动合同的签定和保管工作。

5.负责员工联系目录的更新和发放。

三、考勤和着装管理

1.负责考勤卡的发放、更换、和统计，并监督打卡实施情况。

2.负责各部门员工的调休、请假等事物的统计工作。

3.负责检查员工着装、监督工号牌，名牌佩带等情况。

四、劳资和保险

1.负责员工社会保险的办理工作。

2.负责统计各部门月度各项奖罚报表、及时作好员工劳资表并及时存档。

五、员工就餐和食堂管理

1.负责每月就餐券的发放登记、回收统计、月底结算等工作。

2.负责每周监督检查食堂的卫生、饭菜口味、员工就餐行为等工

作。

3.负责审核出差人员就餐券使用退回情况

六、卫生管理

1.负责公司卫生的监督检查工作。

2.负责员工宿舍的卫生管理工作。

第四篇：物业事业部行政办公室内勤岗位职责

岗位名称：行政办主管直接上级: 企业管理部经理直接下级: 行政办内勤

4主要职责：

4.1负责对公司各部门工作完成情况进行督办、催办和检查上报；

4.2负责计划的落实、跟踪、验证、总结；

4.3负责企业管理部工作环境的管理及办公秩序的维护工作；

4.4负责证照的维护（如工商、税务、企业代码、行业资质）；

4.5负责印鉴的管理；

4.6负责合同管理；

4.7各种信息的收集、分类、整理工作；

4.8负责文件的制作收、发、转呈、保存及对各单位文控工作的检查等控制管

理工作；

4.9负责审批权限的维护；月资金预算及执行的监督；

4.10负责基金的管理；

4.11负责办公用品用具请购、分发；

4.12负责资产管理；

4.13负责相关会议的召集、主持、记录、机要的分发、存档，在企管经理委托

下撰写各项文件、通知等；

4.14完成领导交办的其他工作。；

物业事业部行政办公室内勤岗位职责岗位名称：行政内勤直接上级: 行政主管直接下级:

4主要职责：

4.1负责协助部门主管对本公司各管理处各部门的日常检查工作进行抽查和考

核。

4.2负责按《质量目标测量规定》对公司各管理处的质量目标进行检查、并在联盟新历每月第一周周二前根据对各管理处检查的《质量目标达成情况》的分数及各单位提交的《质量目标达成情况》核算出管理处的月考评分、公布并追踪验证；

4.3负责协助部门主管按计划对客户满意度调查中制订调查计划、组织带领调

查、统计调查结果、根据调查结果撰写公司的月满意度分析、公布调查结

果并根据各管理处制订的满意度整改措施进行检查。

4.4负责协助部门主管对公司的文件控制及档案管理；按《档案管理规定》的要求进行本单位及公司各管理处的档案、资料的归档工作。

4.5负责协助部门主管保管、填报公司的资质档案及信用档案系统。

4.6负责协助部门主管进行各种信息的收集、分类、整理工作；

4.7 在企管经理委托下撰写各项讲话致词、总结、提交各类分析报告；

4.8 负责协助部门主管对公司各部门的事务性联络工作；撰写收发电子邮件及

各类文件、会议通知。

4.9负责协助部门主管做好各类文件、资料的打字复印工作，对往来信函及时

处理，做好来电来访的接待工作，准确接转领导电话。

4.10负责协助部门主管对来总公司反映问题及投诉的人员进行接待处理，及时地

向有关部门反映问题并督促其及时地进行处理及沟通；如无法处理时及时的向部门主管汇报。

4.11 负责协助部门主管在公司组织的各类活动中，做好后勤协助工作

4.12 完成领导交办的其他工作。

第五篇：行政事业部职责

行政事业部职责

行政事业部在总经理的领导下，处理行政事业部的日常事务，其职责如下：

1、认真贯彻执行党和国家关于劳动用工使用方面的方针政策及上级有关规定。

2、协助总经理办理职工的选调、任免、变动、休假、复职和奖罚手续。

3、做好人力资源的储备，为公司的发展打好基础。

4、有权力对任何部门和员工就工作问题或岗位落实情况开展调查或检查。

5、检查各部门工作情况和公司各项制度落实情况并上报总理。

6、负责公司外事公关和企业文化传播事宜。

7、努力树立和维护在公众中的“景泰人”形象。

8、安排处理公司董事会、办公会、干部会和有关经营销售计划会议的事务，做好会议记录和会议经要的编发工作。

9、作好对部门、员工个人的考核工作并根据考核情况及时为初选先进、落后提交候选人、候选部门名单。

（一）行政内务部基本职责

1、具体办理考勤工作，落实奖惩条例。

2、负责管理好公司的固定资产、办公用品的发放、登记和使用、回收等事项，做好低值易耗品的盘存管理工作。

3、做好后勤保障工作。

4、处理不属于其它部门的公司事务和总经理交办的行管事项，做好各部门之间的沟通与协调。

5、负责处理有关人事方面的档案，公司的相关资料及交工验收后的工程档案。

6、负责处理职工的庆、吊事项，协调处理职工的人际关系等。

7、组织起草以公司名义发布的各项文件和有关规章制度。

8、负责公司文件、资料、档案、书刊的管理。

9、负责公用函电的收发和其他有关通信事物的传达和管理。

10、负责接待、招待来访人员，接收信函、公司刊物，及图书资料的订购、分发和保管工作。

11、负责车辆的管理。

（二）人力资源部职责

1、依据公司业务和工作的需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。

2、配合公司经营目标，依据人力资源分析，报告实际情况，拟订人力资源发展计划，并根据计划筹划各项培训。

3、设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。

4、在实际工作中与各部门主管协商，拟订每一职位的工作及其所需资格、条件，以求人尽其才。

5、依据当地生活水平，市场环境及公司政策，建议合理的员工薪资待遇。

6、制定各项福利、工作、安全措施，并维持员工与公司之间的合谐关系。

7、根据公司要求，做好招聘及人力资源储备工作。

8、组织职工的各类爱岗敬业教育。

9、每年定时对职工进行体质检查和思想教育，随时掌握职工的心理动向。

10、负责对新进职工的前期宣传、教育、培训工作。

11、在权限内督办各部门有关人事工作。

（三）外联部岗位职责

1、负责建设项目的调研、考察及可行性研究，负责进行项目区域内的房地产调查、摸底、开发产品的定位。

2、负责开发项目的项，报批及各项准备工作。

3、在工程事业部的帮助下，负责建设项目的规划、设计的报批工作。

4、参与经营项目的决策筹划，开发出企业的名牌产品，提高企业知品度。

6、协助运营部拟定各项房屋建设规格、房型标准及房屋价格标准。

7、负责联系办理与工程有关的水、电暖、通、市政事宜。

8、了解掌握中央及地方现行政策略及法规，熟悉专业政策，会同有关人员对国家、地区房地产政策、信息、发展、规划及相关行业信息进行汇集、整理，建立信息库及资料档案管理。

9、负责引进新的开发思路，开发出新的发展项目，建立各种经营渠道。

10、为公司的发展广泛地建立外部关系，把属公司的人事关系也列入走访、回访、看望，联络的计划，注重社会关系的永久性。行政事业部事务工作流程

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6．涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

（一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

（二）发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

（三）发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

（四）发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划（含工会活动）

财务部及其岗位职责

第一章 财务部职责

第一条 在公司总经理的领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。

第二条 本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。第三条 严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。

第四条 根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。

第五条 负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。

第六条 指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实相符。

第七条 负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财税法规，提出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度。第八条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。

第九条 完成公司领导交办的其他临时性工作。第二章

部长职责

第一条 在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。

第二条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。

第三条 保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。第四条 根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。

第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。

第六条 参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。

第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。

第八条 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。

第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第三章

出纳职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务。

第二条 根据制度所规定的库存现金限额，掌握库存现金额，超额现金及时存入银行。

第三条 根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结。

第四条 对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明。

第五条 逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据。第六条 妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。

第七条 妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章必须在专门簿上登记。

第八条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第四章

成本会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对经济活动中的成本和费用进行核算。第二条 拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程，预测和季度的产品成本及费用。

第三条 归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额，合理分摊制造费用，正确核算各产品成本。

第四条 登记产品成本明细账，编制在产品和产成品的成本报表，并对各产品进行成本分析。

第五条 严格按照相关的管理制度，核算和审核各部门管理费用，并根据需要对管理费用进行合理的分类统计。

第六条 定期对在产品和产成品进行盘点，做到账实相符，发现不实情况及时报告并做相应的调整。

第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第五章

固定资产会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的固定资产和在建工程进行核算。

第二条 拟定固定资产和在建工程管理制度与核算流程，关注在建工程的进度。第三条 负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。

第四条 负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。

第五条 建立健全固定资产明细表，指导设备部建立健全固定资产明细卡，做到表卡相符。

第六条 定期参与设备部组织的固定资产盘点，做到账实相符。第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第六章

材料会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的原辅料、低值易耗品、备品配件等进行核算。

第二条 拟定原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废管理制度与核算流程。第三条 负责原辅料、低值易耗品、备品配件的购入、领用、折旧、报废的会计核算，定期与采购部核对其相应的应付账款和预付账款。

第四条 审核购入材料的发票和入库单，并确认物资已入库，编制凭证时将增值税专用发票抵扣联转交税务会计。

第五条 建立健全材料分类明细账，指导仓储部建立健全材料明细账，做到账账相符。

第六条 定期组织仓储部对材料进行盘点，做到账实相符。第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第七章

销售会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。第二条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。

第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。

第四条 建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。

第五条 严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。

第六条 组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促销售部对客户信誉进评定地。

第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第八章

税务会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的各项税费进行核算。

第二条 根据发票管理法规，负责销售发票的领购、保管、开具和核销工作，确保销售发票领、用、存三转对口。

第三条 按税收法规，计提当期应计的各项税费，填制当期税务申报表，按时向税务机关申报，及时缴纳税款。

第四条 建立健全应交税费中的各项税费明细账。第五条 及时了解财税新政策，对税负进行合理的分类统计和分析。第六条 指导销售员索取开具发票所需的客户资料。第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。第九章 稽核会计职责

第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，审核上述各会计所做的所有记账凭证（含所附的原始凭证）。第二条 督促各岗位会计按其职责，及时结转相应的会计科目，登记总分类账。第三条 确认会计科目和账表中的勾稽关系，编制财务报告。

第四条 根据生产经营目标，编制公司的全面预算，确定成本目标和利润目标。第五条 督促各岗位会计整理会计凭证，并将凭证、报表等会计资料及时归档保管。

第六条 根据部长指示向公司内外的相关部门，提供他们所需的财务数据。第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。