矿山标准化部分管理制度

第一篇：矿山标准化部分管理制度

交接班管理制度

目 的：建立交接班管理制度，做到认真交接，责任清楚，防止混药、错药及安全事故的发生。

二、适用范围：适用于生产部各工序之间及上、下班之间的工作交接，仓库发料岗位参照执行。

三、责 任 者：生产部班组长、操作工人、仓库管理员。

四、交接班管理制度：

1．交接地点：在工作室现场进行交接，允许在其他场地进行口头交接。

2．交接内容：

a． 工作任务； b.产品名称、批号、规格、重量、配制数量； c.检验结果； d.机器设备运行情况；

e.质量情况； f.生产过程中发现异常情况及处理方法； g.衡器使用情况； h.清洁卫生状况； i.其他事项。3．交接方工：

3.1 交班者交班前的准备：

3.1.1 做好工作室及机器设备的清洁卫生； 3.1.2 所有物料、工具、容器摆放整齐； 3.1.3 填好《交接班记录》（编码：RD0104300）。

3.2 交班者将生产指令（有关书面通知）、领发料记录、班记录及所填好的交接班记录一起给接班者审查； 3.3 接班者逐项检查，特别是按本制度第2条有关内容检查复核； 3.3.1 物料交接：

接班者安照有关指令、交班记录、物料盛装单等逐项检查、复核，对物料要检查外观质量，发现异常及进提问。3.3.2 生产设备及工具、容器、衡器皎接：

接班者除问清有关情况外，对设备应试运行，检查工具、容器数量、清洁卫生状况及是否有损坏，检查衡器的灵敏度及法码等。3.3.3 工人任务的交接：

“指令”及书面通知原本、其它事项一列按书面形式进行，在交接记录中交班者写清楚。

3.4 精神药品交接时双方班长要在场并执行《特殊药品管理制度》（编码：MS0560600）的相关条款。

3.5 交班人地耐心解答班人提出的问题；接班人所发现的问题应记录在《交接班记录》（编码：RK0104300）上，（领发料岗位可在领发料记录中注明）以便考查；

3.6 交接完后交接双立要在交接记录上签字；

4．凡是开两班的工序，其接班者奕提前10分钟进工作室接班。接班者未按时到达、交班者不得离开岗位，可向班组第或生产部负责人反映，由他们作出决定。5．责任：

5.1 交接时，接班人所发现的问题由交班人负责处理，所发生的事故由交班人负责； 5.2接班后所发生的问题或事故由接班人负责。

重大危险源监控管理制度

一、目的

为切实加强煤矿重大危险源监控管理，有效遏制和防范矿山重特大事故的发生，保证全体职工生命不受威胁、集体财产不受损失，努力实现我矿安全生产工作从被动防范向源头管理转变，促进我矿安全生产形势的持续稳定，根据《安全生产法》有关法律法规及柳煤字【2011】28号文件有关要求，结合我矿实际，制定本制度。

二、范围

适用于矿山企业。

三、细则

1、为确保我矿重大危险源监督管理的各项工作顺利进行，成立重大危险源监控管理领导组。

组长为矿长，副组长为各副矿长，成员为各科室、队组负责人。领导组下设办公室，办公室设在调度室和安监科。办公室主任由调度室主任和安监科科长兼任。

2、管理办公室负责对矿重大危险源的管理，专职安全员为矿重大危险源管理责任人。

3、调度室负责矿重大危险源的申报备案、建档管理；对矿重大危险源定期进行检测、评估、日常监督管理；建立健全物质安全技术说明书，根据说明书要求配臵应急器材，并根据《事故应急预案》至少每半年一次对重大危险源紧急事故进行抢险救灾实施及日常演练。

4、当班值班矿级领导及安全员负责公司重大危险源的日常巡检，发现问题及时汇报并处理。

5、凡进入重大危险源区域作业人员，必须经过安全教育才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要经领导组按程序审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。

6、维修及动火作业必须办理用火作业票，在区域内严禁无证动火。实行谁施工作业谁负责，达不到安全要求不作业，7、调度室对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责，采取定期检查和抽查相结合，保障设施正常运转使用。

8、严格控制矿重大危险源的物质储存量，使风险降到最低限度。

9、根据具体要求和国家有关规定，在重大危险区域内安装可燃、有毒性气体监测报警器，对重要岗位进行实时监测。

10、对于在日常工作中发现的事故隐患，通过整改避免事故发生的，矿将给予奖励100—500元，对于在安全检查中发现问题的，将责令限期完成整改并进行公示，对事故苗头知情不报者将给予处罚。

重大隐患整改管理制度

重大隐患是可导致重大事故发生，造成人员伤害和财产损失或作业环境破坏的隐患。为了防止重大事故的发生，确保地质勘查安全，必须加强对重大隐患的整改，及时消除事故隐患，特制定本制度。

一、组织定期和不定期的安全生产大检查，按照机械行业安全规程的国家标准，认真检查，不留死角。

二、做好每次安全检查记录，对检查出的重大隐患，设立隐患登记。

三、在检查工作中，对查出的隐患及时改正，不能及时改正的事故隐患和危险、危害因素，要限期整改。

四、重大隐患整改要坚持“安全优先”的原则。

五、重大隐患整改程序：

1．针对查出的安全隐患进行分析，认真研究，制定切实可行的安全措施和整改意见。

2．对存在安全隐患的单位及时下达事故隐患整改通知，并提出整改意见，指定专人负责，限期整改。

3．按时复查整改落实情况，确定整改效果，消除隐患。4．做好整改记录，实现重大隐患整改工作的闭环。

六、各单位对重大隐患整改工作所需的人、财、物上予以保证。

七、对整改有困难，一时难以解决的重大隐患，必须采取可靠的安全措施，确保生产人员的人身安全和财产安全，同时制定有效的应急措施，否则必须停止作业。

特种作业与审批管理制度 1 目的

为加强特种作业人员管理，保证公司员工和财产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围

公司内与特种作业有关的部门和个人。特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。本公司特种作业范围包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械（含电梯）作业、公司内机动车辆驾驶、锅炉作业（含水质化验）、压力容器操作等。3 职责

3.1 各车间负责本车间特种作业人员的统计、上报等工作。3.2 安环部负责特种作业人员的统计、审核、申报、组织培训、取证、存档、复审等工作。

3.3 总经理负责特种作业人员名单的最终审批。

3.4 安环部及车间安全员负责对特种作业情况进行监督检查。4 工作程序

4.1 各车间根据本车间的具体岗位情况和生产需要，负责本车间特种作业人员的统计、并上报公司安环部。4.1.1 申请特种作业人员的条件 4.1.1.1 年龄满18周岁；

4.1.1.2 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.1.1.3 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.1.1.4 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

4.2 安环部对各车间的特种作业人员名单进行审核，汇总后报总经理进行审批。

4.3 总经理审批后，安环部应尽快联系有特种作业培训资质的部门，对特种作业人员进行安全理论知识培训和实际操作技能培训，严格执行国家经贸委第13号令《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》。

4.4 特种作业人员经相关部门培训，考试合格取得证书后方可上岗。安环部负责对特种作业证件统一管理，并建立特种作业人员档案。4.5 公司统一为特种作业人员办理相关证件，特种作业人员应积极服从公司安排，按相关规定和操作要求进行工作。各类特种作业人员必须按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用和维护保养专用工具和器具，严禁随便挪作它用。

4.6 办理特种作业费用由公司承担，为了保证特种作业证件办理的严肃性，特种作业人员因自身原因辞职或离开公司所安排的特种作业岗位，需向公司缴纳办理特种作业证件的费用。

4.7 安环部及时组织取得证书的特种作业人员进行定期复审，严格执行《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》相关规定。

五、审批

1、“特种作业审批单”由作业部门填写，一式两份，履行相应手续后方可作业。

2、审批时，重点对特种作业的可能发生的危害辨识以及相应制度的安全措施进行审查，认为符合安全作业要求后就可同意施工。对于危险性较大的作业，作业部门必须召开专题会议，讨论确定安全措施。

3、审批人员重点对特种毕业的安全措施进行审查，并监督其安全措施的落实情况。认为其安全措施符合要求后，可批准同意施工。对于不能保证安全作业的，有权不批准。

4、审批人、监护人、安全部门相关人员必须加强对途特种作业的监督管理和指导。

5、“特种作业审批单”在规定的期限内有效。

6、应该办理特种作业审批手续而没有办理就进行作业的，安全管理部门有权停止作业，并对相关人员进行处罚。

7、一次特种作业包括多个特种作业的，应同意按照要求，办理相应的审批手续。

劳动防护用品管理制度

为了加强对劳动防护用品的管理，在公司保证劳动防护用品的质量，保障职工的安全与健康，公司在贯彻执行原劳动部《关于颁布〈劳动防护用品管理规定〉的通知》精神的基础上，本着从公司的生产实际出发，按照“实用节约”的原则，重新制定劳动防护用品发放标准，以达到保护职工安全与健康的目的。现就劳动防护用品的采购、验收、储存，发放范围，使用时间等环节制定以下规定：收、储存，发放范围，使用时间等环节制定以下规定：

1、采购部在编制劳动防护用品计划时，须经公司领导物资供应部门、安全管理部门审核同意后，方可实施。

2、采购部应到国家定点经营单位或企业购买劳动防护用品和特种劳动防护用品。

3、采购部门在购买过程中，应要求经营或生产方提供出示劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。在采购特种防护用品时，应要求经营或生产方提供出示生产许可证编号，产品合格证和安全鉴定证。

4、劳动保护用品入库前，采购部门应会同安全技术部门，对入库的劳动防护用品进行验收后，方可办理入库手续。

5、仓库保管部门应对劳动防护用品实行验收、发放、保管，定期检查，并实行失效报废制度，从而保证劳动防护用品的发放质量。

6、使用劳动防护用品的单位，要教育指导职工，按照劳动防护用品使用规定和防护要求，正确使用劳动防护用品，使用者要在使用前对其防护功能进行必要的检查。

7、劳动防护用品发放的原则。凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不同。

8、劳动防护用品发放的范围：（1）公司在岗在册的职工。

（2）规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由用人单位提出报告，经相关部门审核，报公司分管领导审批后，方可领用发放。

（3）因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品名、数量，报安全管理部门审批，方可发放。（4）特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品

9、劳动防护用品发放要求。发放领用劳动防护用品，要从实际出发，按照“实用节约”的原则，不准扩大或缩小发放范围，要杜绝变卖防护用品的现象，对不执行劳动防护用品管理规定的单位或个人，要依法追究用人单位负责人及有关人员的责任。

10、生产部应对劳动防护用品的采购、发放、使用等环节进行全面的监督检查、，对违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥监督作用，保障职工的安全与健康。

职业卫生管理制度

1、目的

为了预防、控制、消除职业病危害，防治职业病，保护员工的健康及其相关权益。

2、范围

本制度适用于本公司的职业卫生管理工作。

3、职责

公司负责人负责组织本公司职业病防治工作；职业卫生管理机构负责职业病防治具体工作的实施，并实施监督和检查；普通员工应自觉佩戴劳动防护用品，遵守职业病防治的相关规定。

4、内容及要求 4．1总则

4.1.1职业病防治工作应坚持国家“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的工作方针。

4.1.2公司内部实行领导组织、各部门负责、分类管理、员工自觉执行、定期监督考核、相互协助的工作方针，做好职业卫生工作。4．２职业危害辨识与申报

4.2.1根据卫生部发布的《职业病危害因素分类名录》，结合本公司的实际情况进行辨识，本公司存在的职业病危害因素包括以下类别：

4.2.2根据实际情况及时向当地安全生产监督管理部门进行职业危害申报，并接受其监督。4．３职业病前期预防

4.3.1应按国家有关规定，依法参加工伤社会保险，确保员工能依法享受工伤社会保险的有关待遇。

4.3.2凡新、改、扩建工程建设项目，都应实行职业卫生设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

4.3.3积极采用有利于职业病防治工作和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料。4．4劳动过程的防护与管理

4.4.1职业卫生管理结构应全面负责本公司职业卫生的工作。4.4.2职业卫生和职业病防治工作所需经费应列入公司年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。

4.4.2做好防尘、毒、噪声等防护设施的管理、使用、维护和检查，确保其处于完好状态，未经主管部门允许，不得擅自拆除或停止使用。

4.4.3应根据作业人员接触职业病危害因素的具体情况，提供有效的个体职业卫生防护用品。

4.4.4职业卫生管理结构应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账。

4.4.5职业卫生管理结构应协助技术质量部等部门建立、健全本公司卫生规章制度和操作规程，制订职业危害防治计划和实施方案。

4.4.6确保使用有毒有害物品作业场所与生活区分开，作业场所不得主任；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业与其他场所隔离。

4.4.7在可能发生急性职业损伤的有毒有害场所设臵警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设臵应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。

4.4.8定期对作业场所中的职业危害因素进行检测，在检测点设臵标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。

4.4.9对容易造成职业病或职业中毒的作业环境、导致职业病危害事故发生或扩大的职业卫生隐患，应纳入企业安全隐患整改计划。4.4.10不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业。4.4.11 应严格执行女工劳动保护法规条例，及时安排女工健康体检。安排工作时应充分考虑和照顾女工的生理特点，不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；

4.4.12不得安排孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。

4.4.13所有员工都有维护本单位职业卫生防护设施和个人职业卫生防护用品的责任和义务，发现职业病危害事故隐患及可疑情况，应及时向有关单位和部门报告。

4.4.14对违反职业卫生和职业病防治法律法规以及危害身体健康的行为，员工有权停止作业，提出批评、制止和检举，并有权提出整改意见和建议。

4.4.15不得因员工依法行使职业卫生正当权利和职责而降低其工资、解除劳动合同。4．5职业病诊断与管理

4.5.1 如发现公司有职业病病人或疑似职业病病人时，应及时向当地卫生行政部门报告。确诊为职业病的，应依法向当地劳动保障行政部门报告。

4.5.2职业病诊断和鉴定由企业和当事人如实提供有关职业卫生情况，按法定程序取得职业病诊断、鉴定的有关资料。

4.5.3应安排职业病患者进行医疗和疗养。对在医疗后被确认为不宜继续在原岗位作业或工作的，由职业卫生管理机构提出调整岗位意见后，由有关部门按有关规定办理。

4.5.4员工病患者的诊疗、康复和复查等费用以及伤残后有关待遇和社会保障，应依照国家有关规定执行。

5、相关的文件

《职业病危害项目申报表》、《职业病危害项目申报回执》、《职业卫生防护设施管理台账》、《个体防护用品管理台账》、《职业卫生档案》

人机工效管理制度

1.目的与范围

1.1.目的：本标准对人的生理、心理特点和所具备的装备与技术及作业活动的性质等作出相应的规定。1.2.范围：本标准适用本公司。1.引用标准

2.1.《金属非金属矿山安全标准化规范》 2.管理职责

3.1.安全环保科负责人机工效体系的检查和考核。3.2.设备供应科、生产科负责监督管理。

3.3.各所属单位的负责人机工效体系具体管理和实施。3.管理内容及要求 4.1.人机工效的定义 4.1.1.人机工效是将人、对象、环境之间的相互关系、协调性和人性化联系起来。把人、工作场所、硬件（工具、设备及工作场所）的设计与人的体力、体形和功能联系起来，使得作业更能够与人相适应，而不是要求人适应这些因素。使职工减少失误和对健康的损害，提高安全性、工作效率。

4.1.2.人机工效学：是根据人的心理、生理和身体结构等因素，研究人、机械、环境相互间的合理关系，以保证人们安全、健康、舒适地工作，并取得满意的工作效果的机械工程分支学科。4.2.各所属单位要制定针对不同工作环境、不同工种的人机工效的管理办法，管理办法中应包括下列要求： 4.2.1.人工搬运； 4.2.2.作业空间布局； 4.2.3.消除疲劳影响。4.3.各单位在安排职工作业或从事搬运工作时，应考虑：

4.3.1.减少搬运环节，简化工作流程； 4.3.2.实行规章作业，提高作业效率； 4.3.3.协调各方面，推行工作标准化； 4.3.4.合理配载能源，注意损伤安全； 4.3.5.提倡文明生产，注意现场整洁； 4.3.6.规范作业程序，减少事故隐患。4.4.各单位应针对职工的作业空间进行考虑：

4.4.1.方便、准确的操作； 4.4.2.优先考虑实现系统作业的目标或达到其他性能的最重要的元件（元件或要素：指作业空间或作业场所中的设备、显示器、控制器、物质材料、工具等），将它们布臵在本身理想的位臵。一旦设备异常，必须保证在操作最重要的原件时能迅速而准确； 4.4.3.显示、控制器、工具、材料等应按使用的频率优先排列，经常使用的元件应布臵在作业者易见易及的位臵；

4.4.4.按元件的功能相关关系来进行适当的编组排列及布臵； 4.4.5.根据元件使用的时间顺序排列布臵，以使作业方便、高效。4.5.应根据各工种的不同情况，制定科学的消除疲劳影响措施。

4.5.1.对搬运工效进行合理分析，尽量采用机械搬运和最佳姿势。4.5.2.识别导致疲劳的有关因素，改进相应的措施。4.5.3.选择合理的工作班次,执行年休假制度。4.6.4.7.及时记录和改进职工人机工效方面的抱怨、意见、建议等。因人机工效方面的原因导致事故、事件的发生，应遵循“四不放过”的处理原则。4.考核

5.1.凡违反标准中的任意一项，每次考核责任单位1000元至5000元；同时考核责任单位主要领导100元至1000元，通报全矿。

第二篇：金属非金属矿山安全标准化管理制度2011版

金属非金属矿山安全标准化管理制度汇编

2011

目录

一、安全生产方针管理制度.................................1

二、安全生产目标管理制度.................................3

三、安全生产法律、法规管理制度...........................7

四、安全生产责任制管理制度...............................8

五、安全管理机构设臵及人员任命管理制度..................10

六、员工参与管理制度....................................11

七、文件与资料控制管理制度..............................12

八、安全检查制度........................................15

九、职业卫生（危害）管理制度............................21

十、安全教育培训制度....................................23

十一、安全生产事故报告制度..............................26

十二、安全生产事故、事件调查制度........................28

十三、安全生产事故统计分析管理制度......................29

十四、安全生产事故、事件回顾管理制度....................31

十五、重大危险源监控制度................................32

十六、设备、设施管理制度................................33

十七、设备维护管理制度..................................38

十八、特种设备管理制度..................................40

十九、升降人员、物料罐笼管理规定........................42

二十、危险物品和材料管理制度............................43 二

十一、特殊作业现场管理与审批制度......................45 二

十二、特殊工种管理制度................................46 二

十三、安全生产档案管理制度............................47 二

十四、安全生产奖惩制度................................48 二

十五、隐患排查与整改制度..............................49 二

十六、安全管理委员会制度..............................50 二

十七、安全例会制度....................................51 二

十八、消防安全管理制度................................52 二

十九、地面工业建(构)筑物管理制度......................53 三

十、外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度............54

三

十一、供应商与承包商管理制度..........................56 三

十二、施工队管理制度..................................58 三

十三、管理评审制度....................................61 三

十四、安全认可与奖励制度..............................62 三

十五、工余安全管理制度................................63 三

十六、危险源辨识与风险评价管理制度....................64 三

十七、关键任务识别、分析与观察管理制度................67 三

十八、设计管理制度....................................70 三

十九、“三同时”管理制度..............................72 四

十、采矿工工艺管理制度................................73 四

十一、生产保障系统管理制度............................74 四

十二、提升运输系统管理制度............................76 四

十三、电机车运输系统安全管理制度......................79 四

十四、供配电系统安全管理制度..........................82 四

十五、通风系统安全管理制度............................84 四

十六、通风防尘安全管理制度............................87 四

十七、局部通风与炊烟检测规定..........................88 四

十八、防排水系统管理制度..............................89 四

十九、水仓管理规定....................................91 五

十、防火系统管理制度..................................92 五

十一、爆破器材库房防火管理制度........................93 五

十二、变化管理制度....................................96

五

十三、紧急撤离管理制度................................98 五

十四、顶板分级管理制度................................99 五

十五、采空区管理制度.................................101 五

十六、采空区处理方案.................................103 五

十七、地表塌陷区管理制度.............................104 五

十八、井巷、硐室维护管理制度.........................105 五

十九、井巷、硐室报废管理制度.........................106 六

十、照明管理制度.....................................107 六

十一、安全警示标志管理制度...........................110 六

十二、支护管理制度...................................113 六

十三、爆破管理制度...................................116 六

十四、交接班管理制度.................................117 六

十五、现场风量、风速、风质测量管理制度……………………118 六

十六、出入井登记管理制度………………………………………119 六

十七、填充管理制度………………………………………………120 六

十八、现场出入登记制度…………………………………………122 六

十九、填绘图纸管理制度…………………………………………124 七

十、爆破器材储存管理制度………………………………………126 七

十一、破器材运输管理制度………………………………………127 七

十二、高处作业管理制度…………………………………………128 七

十三、安全生产拒绝管理制度……………………………………129 七

十四、矿柱回收管理制度…………………………………………130

七

十五、松软围岩安全管理制度……………………………………131 七

十六、劳动保护用品管理制………………………………………132 七

十七、人机功效管理制度…………………………………………134 七

十八、安全投入管理制度…………………………………………135 七

十九、安全科技管理制度…………………………………………137 八

十、工伤保险管理制度……………………………………………138 八

十一、纠正和预防措施管理制度…………………………………139 八

十二、应急预案管理制度…………………………………………140 八

十三、绩效测量管理制度…………………………………………141 八

十四、系统内部评价管理制度……………………………………142 5

一、安全生产方针管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任总站和责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。

一、安全生产方针的制定

1、安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，由管理层提出初稿之后，经企业安全生产委员会讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。

2、安全生产方针应体现：遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。

3、安全生产方针应文件化，并由企业最高管理者签发。

二、安全生产方针的传达

1、安全生产方针可采取会议、显著位臵张贴、职工培训及再教育内容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。

2、安全生产方针应传达给相关方。

3、安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。

三、安全生产方针的评审

对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。

四、安全生产方针的修定

当外部条件发生了变化，应及时对安全生产广告进行修订，以保证其持续适宜性。

五、责任部门及责任人

安全生产方针同企业安全环部具体管理，并指定责任人，企业各部门应保留安全生产方针文本，以供查阅和查阅。

二、安全生产目标管理制度

公司安全目标管理是目标管理的方法在安全工作中的应用，是以公司一定时期内确定的安全生产总目标为基础，逐级向下分解展开，落实措施，严格考核，通过组织内部自我控制达到安全目标的一种安全管理方法。公司安全目标管理的基本内容包括安全目标体系的设定、安全目标的实施、安全目标的考核与评价。

一、公司安全目标体系的设定

1、安全目标设定的依据和原则

安全目标的设定主要依据党和国家的安全生产方针、政策，公司安全生产的中、长期规划，工伤事故和职业病统计数据，公司安全工作的现状，公司的经济技术条件等。

在制定安全目标时应遵循的原则有：

(l）突出重点。目标应体现企业在一定时期内安全工作上主要达到目的，要切中要害，体现企业安全工作的关键问题。

(2）先进性。目标要促人努力、促人奋进，要有一定的挑战性。(3）可行性。目标制定要结合本企业的具体情况，经广泛论证、综合分析，确实保证经过努力可以实现。

(4）全面性。总目标的设定既要考虑企业的全面工作和在经济、技术方面的条件以及安全工作的需要，也要考虑各职能部门、各级各类人员的配合与协调的可能与方便。

(5）灵活性。所设定的目标要有可调性。要求主要目标的实施有

多种措施作保证，使环境的变化不影响主要目标的实现。

(6）尽可能数量化。目标具体并尽可能数量化，不但有利于对目标的检查、评比、监督与考核，而且有利于调动职工努力实现目标的积极性。

(7）目标与措施要对应。目标的实现需要具体措施作保证，只设立目标没有实现目标的措施，目标管理就会失去作用。

2、安全目标设定的内容

安全目标设定的内容包括安全目标和保证措施两部分。（1）、安全目标

安全目标是企业全体职工在计划内完成的劳动安全卫生的工作成果，一般包括以下几方面：

①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等；

②死亡人数指标； ③伤害频率或伤害严重率；

④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等；

⑤作业点尘毒达标率；

⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；.⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。（2）保证措施

保证措施大致有以下几个方面：

①安全教育措施。②安全检查措施。③危害因素的控制和整改。

④安全评比。定期组织安全评比，评出先进班组。（3）安全目标的分解

公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展开，将纵向、横向或时序上分解到各部门直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体系。

目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、合理性。目标分解的形式通常有以下三种：

①纵向分解。安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层次直至每个人的分目标。企业安全总目标可分解为厂级、车间级、班组级及个人安全目标。

②横向分解。安全目标的横向分解是指将总目标在同一层次上分解为不同部门的分目标。企业安全目标可分解为安全环保部、生产技术部、财务部、设备能源部、机动处等安全目标。

③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各个时期的分目标，如目标、季度目标、月目标等。

二、安全目标的实施

安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中 所进行的管理活动。在制定和展开安全目标后就转入目标实施阶段。

在这阶段中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的工作。

三、安全生产法律、法规管理制度

l、公司安全生产法律法规识别的目的是普及安全知识，提高员工法律意识和自我防护能力；

2、公司安全生产法律法规识别的途径主要有网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径：

3、对已识别出的法律法规在员工中熟知程度通过试卷、知识竞赛、有奖问答等多种形式做以跟踪调查，每年初始，作为首发文件；

4、法律法规的普及需做到涉及所有层面的员工；

5、法律法规的普及以培训、电视宣传、会议、报纸等多种形式进行；

6、对法律法规的识别应做到及时、有效、可靠；

7、建立法律法规的识别、评审、更新等相关制度；

8、识别的有效法律法规应包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准、规范性文件及其他要求等；

9、须确保安全生产法律法规获取的渠道畅通、及时、有效；

10、须将安全法律法规融入公司安全标准化建设工作中；

11、对员工培讽工作应融入安全生产法律法规的相关内容；

12、有效建立安全生产法律法规识别、获取、评审等更新制度，并逐一落实。

四、安全生产责任制管理制度

根据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高企业各级管理者参与安全生产活动和各类人员履行安全生产责任制的效果，规范各自应奂其安全生产责任，建立矿山安全生产保障责任体系，制定本制度。

一、建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与纯净测量的管理制度，明确针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门，人员及其职责。

二、建立企业所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任。责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。

三、企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，企业主要负责人和各级管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。

四、责任制沟通

企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。

五、各级管理层均应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并取得安全生产任职资格证书。

六、建立落实责任制的配套制度

1、签订责任状。

2、遵循责、权、利相统一原则，建立激励机制，授予权，对表现好的给予奖励，晋职加薪，评优等；建立约束机制，对失职或不尽职者实行降职撤职，降薪、罚款；全员风险抵押。

七、企业应定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。

八、安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。

五、安全管理机构设臵及人员任命管理制度

l、公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗；

2、公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；

3、公司安全管理机构的设臵、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现；

4、公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；

5、公司最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评估相关的职位等；

6、公司安全管理委员会成员应设臵专职医护人员及员工代表；

7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；

8、依法建立公司安全委员会职责及成员职责；

9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术等培训；

10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。

六、员工参与管理制度

根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。

二、定期收集员工关心的安全、事项。

根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。

三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。

四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。

五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。

六、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。

七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。

八、建立职工参与安全活动记录。

七、文件与资料控制管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、标准化系统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。

一、建立文件控制的管理制度

1、制定文件与资料的识别与控制制度，确保企业安全规章制度产生，使用、评审、修订和控制的效力与效率。

2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审，必要时予以修订或废除。

3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。

4、标准化系统文件应分发到相应的员工。

5、标准化文件要求：

①标准化文件系统应做到文件需求响应及时，文件产生的流程畅通、用户界面良好，文件分发充分，确保文件系统效力与效率；

②标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性，确保系统文件控制效力；

③记录控制系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取性等，以确保记录控制系统效力；

④保证标准化系统文件质量。

二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文

主要安全生产规章制度包括：

1、安全生产检查制度

2、安全教育培训制度

3、重大危险源监控制度

4、重大隐患整改制度

5、危险物品和物料管理制度

6、职业危害预防制度

7、特种作业管理与审批制度

8、特殊工种管理制度

9、事故与事件管理制度

10、设备和设施安全管理制度

11、安全生产档案管理制度

12、安全生产奖惩制度

三、有效保留安全生产记录 安全生产记录包括：

1、管理评审报告

2、事故、事件记录

3、风险评价信息

4、培训记录

5、标准化系统评价报告

6、事故调查报告

7、检查记录

8、职业卫生检查与健康监护记录

9、安全生产会议记录

10、安全活动记录

11、法定检测记录

12、任务观察记录

13、许可文件

14、应急演习信息

15、纠正与预防行动记录

16、承包商和供应商信息

17、维护和校验记录

18、技术资料、图纸

八、安全检查制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发生，制定本制度。一、一般要求

1、制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按照“全员参加、我厂拉网、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”“四不留”，并遵循“谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责”的原则，提高检查的有效性。

2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查制度。

3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠道。

4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的要求。

5、安全检查的频率应依据风险水平确定。

①根据危险源辨识结果，抓住主要部位或部件，以及相邻或交叉

作业岗位可能造成伤害的环节，并针对不同检查对象制定不同的检查表。

②检查内容应做到对象明确、标准具体。③检查表应文字精练，含义准确。

7、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。

8、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。

9、所有安全检查应记录存档，并可获取。

10、检查的结果应作为安全考评的依据。

二、巡回检查

1、制定巡回安全检查制度，明确各级管理机构的巡回检查路线，检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。各部门依据巡回检查制度进行了巡回检查。

2、检查频率：以每季度末检查一次为宜。

3、巡回安全检查表包括下列内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功效的需求；识别纠正和预防行动的效力。

4、保持巡回检查记录，并可获取。

5、针对检查发现的问题提出整改建议。

6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。

7、管理层应对巡回检查报告内容及建议作出回应及采取行为。

8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。

三、例行检查

1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员职责。

2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检查。

3、检查频率：以每半年检查一次为宜。

4例行检查员内容包括：

①为实施标准化系统所提供的组织保障情况； ②

无意制度的落实执行情况；

③安全检查与纠正措施、隐患整改情况； ④标准化作业落实情况； ⑤员工参与标准化作业落实情况； ⑥文明生产情况； ⑦违章违规情况；

⑧应急响应的准备与演练情况； ⑨汗毛法规与其他要求的遵守情况； ⑩员工的安性情况。

四、专业（项）检查

1、制定专义（专项）检查制度，明确检查部门职责及检查责任。

2、检查频率及检查人员要求：检查频率：针对检查人员要求。检查频率：针对检查对象的风险等级定期按计划进行。检查人员要求：应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。

3、专业（项）检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，检查对象包括：

①提升运输系统； ②排水系统； ③通风系统； ④紧急通讯系统； ⑤应急救援系统； ⑥供配电系统； ⑦其他重要设备和设施。

4、专业（项）检查的类型包括： ①顶板检查； ②提升系统检查； ③排水系统检查； ④通风系统检查； ⑤紧急通讯系统检查； ⑥应急救援系统检查； ⑦危害气体监测设施检查； ⑧机械安全装臵检查； ⑨供配电系统检查；

⑩受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。

5、根据确定的专业（项）检查类型编制检查表；

6、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括：用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。

7、保存已完成的专业（项）检查记录，并方便获取。

8、专业（项）检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求中介机构进行检查。

9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。

五、综合检查

1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。

2、检查类型：

①节假日前的安全大检查，明确连续放假时间3天（含3天）以上的节假日；

②主管部门布臵的安全大检查，按要求时间和内容进行检查。

3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。

4、内容一般包括： ①重大风险的控制情况； ②安全生产责任制的落实情况； ③安全生产法律法规与其他要执行情况；

④有关专项工作开展情况； ⑤其他有关情况。

5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。

六、安全检查组织领导与检查组职责、人员配备。

1、在企业分管生产的副矿长领导下，由安环部策划，统一组织实施检查行动。

2、在实施检查前，由企业安全环部制定检查计划，确定检查时间和具体要求，沟通信息，协调各级管理机构的检查工作。

3、各级管理机构按要求成立安全检查组，配备相应检查人员。

4、实施检查。按检查表内容逐项进行检查，并做好检查记录。

5、由企业安环部汇集和整理各级管理部门检查小组的检查资料，对检查发现的各种问题提出整改建议，并编写检查报告。

6、检查结果及整改建议就及时向被检查单位和人员气馁信息。

7、安环部应对安全检查进行了回顾，并对不适应的检查表和检查方法进行改进或更新。

8、安环部保存检查记录和相关资料。

九、职业卫生（危害）管理制度

1、新工人上岗前，医疗部门必须进身体健康检查，不适于从事矿山井下作业时，不得录用，患有呼吸系统，心血管系统疾病者不得从事接触有毒有害气体的作业；

2、对职业病和其他病患者，应调离原工作岗位；

3、在淋水的井筒内作业，要设防水圈，井下巷道内淋水，要导入排水沟，人员来往的巷道经常清扫杂物和污泥，定期清洗岩壁，保持井下卫生：

4、地面和井下各作业地点附近必须设饮水站，及时供应清洁开水，并设专人供应饮水，饮水容器必须有保温装臵并加盖上锁，送保健食品的器具要经常消毒，巷道内的空气必须新鲜不受污染；

5、每一个中段应在项板岩石稳定，回风巷道处设臵厕所，经常清扫和消毒，保持井下卫生：

6、井上和地面各作业地点的噪声水平，不得超过90 分贝（A声级）；

7、各坑口应设保健站或医务室，并备有电话、急救药品箱和担架，班组长应学会急救知识，医务部门每年要进行培训；

8、井下凿岩必须湿式作业，不能出干货，爆破后要洗〃 刷巷道：

9、必须搞好矿区环境卫生，作到文明生产；

10、新建、扩建、改建项目可能产生职业病危害的，要提交职业病危害预防评价报告；

11、每年要对职业病重点人员进行医疗诊断，对接触危害人员进行普查，必须对职业病重点人员建立健康监护挡案；

12、井下空气中氧气含量不得低于20%，空气温度不得超过28℃；

13、对井下通风、粉尘、有毒有害气体、温度、湿度、噪声等应定期检测，发现超标，应及时采取措施。

十、安全教育培训制度

公司安全教育培训种类及办法；

1、新入矿人员的矿级区段、班组三级安全教育和培训：公司级安全教育由主管经理负责，公司安环部会同有关门组织实施：

各单位安全教育由单位负责人组织实施； 区段、班组安全教育由区段、班组长组织实施；

三级安全教育的时间执行国家安全生产监督管理总局令(2005)第3号《生产经营单位安全培训规定》及相关法律、法规的规定。

2、调换工作岗位或脱岗3个月以上重新上岗，以及采用新工艺、新材料、新技术或使用新设备的人员的重新培训：

3、从事特种作业人员的安全知识与操作技能培训：国家规定特种作业人中指：爆破工、通风工、信号工、电工、金属焊接工、水泵工、主扇风机操作工、卷扬(绞车)司机工等；

特种作业人员，应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》(国家经贸委13号令)的要求，由有资质的培训机构按、照全国统一的《特种作业人员安全技术培训考核大纲》和培训教材进行系统的培训，并经安全技术理论考试和实际操作考核合格，取得操作证后才能上岗位工作。未经过培训教育，或虽经过培训教育，但考核不合格者，严禁上岗工作；

对已持有操作证的特种作业人员，每两年要进行一次复审，复审不合格者，除不准上岗工作外，还应在接到通知之日起30日内申请

再次复审。对不参加复审，或接连两次复审不合格者，吊销其操作证；

复审内容包括：健康检查、违章作业记录检查、安全生产新知识和事故案例教育、本工种安全知识考试；

4、生产作业人员的日常安全教育：

金属非金属矿山企业生产作业人员的日常安全教育以班组安全教育为主。主要形式包括班前安全活动、每周一次的安全活动日、每年一次的“安全生产周”或安全活动月以及安全检查、事故分析会等。要求生产作业人员每年的在职安全教育培训时间不少于20小时；

5．班组长和安全员的安全教育：

公司对班组长和专职安全员的安全知识培训，每1—2年应进行一次，以提高其安全意识，每1—2年应进行一次，以提高其安全技术素质和班组安全管理水平，每次轮训都要命题考试。考试不合格者要补考，补考仍不合格者建议免职；

6．外委工程施工人员的安全教育：

建立有关安全管理制度：如特种作业必须持证上岗，临时用电有关规定、现场动火制度、高处作业规定、个体防护用品佩戴规定、保持作业区安全通道畅通的规定、厂内设备、开关、阀门、仪表不得擅自触动的规定、电气、仪表控制室不得吸烟、吃食物的规定、厂区不得随意乱跑和骑自行车的规定、施工作业后及时做好四清(清扫、清洁、整理、整顿)工作的规定等等；

各施工单位须按“三个不准”严格把关，即没有签订安全协议的

不准进行安全教育，没有经安全教育的不准进入施工现场，没有经过现场安全交底的不准进行作业。

7、经理及矿长管理资格培训考核：

凡在职的经理及矿长在规定的期限内，采取轮训或自学的办法，学完规定的安全知识教育通过考试达到合格要求并取得资格证书；

对经理及矿长须定期组织安全知识考试，考试内容以国家标准为依据。

8、安全管理人员安全专业知识培训考核； 由上级安全监督管理局负责。

9、工程技术人员安全教育培训考核。

十一、安全生产事故报告制度

1、死亡事故；

2、重大伤亡事故；

3、特大伤亡事故；(1）按事故类别分类：

GB6441-86 《企业职工伤亡事故分类》 中将事故类别分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(2）按受伤性分类：

电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤、倒塌压埋伤、冲击伤；

4、伤亡事故报告：

(1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告单位负责人：

(2）单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告公司主管部门；

(3）单位主管部门接到死亡、重大伤亡事故报告后，应当立即向公司安全管理委员会汇报的同时按系统逐级上报省、市安全监督管理部门、集团总公司等；

5、伤亡事故统计：

公司职工伤亡事故统计实行考核为主的制度（以公司《经济责任制》为依据）。

6、伤亡事故处理：

(1）事故调查组提出的事故处理意见和防范建议，翁及其主管部门负责处理；

(2）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，由公司对单位负责人和直接责任人员给予处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；

(3）在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者以不正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料，公司将对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任；

(4）伤亡事故处理结案后应当公开宣布处理结果。

十二、安全生产事故、事件调查制度

根据《安全生产法》及《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了提高事故、事件调查的有效性，制定本制度。

一、建立事故、事件调查制度，调查制度包括事故、事件类型是，调查主人员，调查内容，调查方法，时间要求，所需装臵、设备、现场调查要求，事故证据、资料的收集整理，事故、事件信息沟通的方式，附录和时间，中高层管理人员参与调查的要求。

二、书面任命事故、附件调查员。并为事故、事件调查配备相应的设备和装臵。

三、被任命的调查员应撑握事故调查技巧和知识培训，包括访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告编写、报送及记录保存。

四、事故、事件调查按规定进行，确保员工、中高管理人员及时响应现场参与，并坚持“四不放过”原则。

五、在形成事故调查报告前应将事故调查结果与相关人员进行交流。

六、要根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作。

七、事故结案后，及时跟进防范措施的落实，关有效。

八、按要求将事故调查结果报送相关部门。

九、事故调查相关资料经整理后归档保存。

十三、安全生产事故统计分析管理制度

1、公司应设立各类事故、事件统计分析组织机构，办公室设在公司安环部；

2、组织机构成员由公司各部室、各专业技术主要人员组成，各成员须具备国家行业资格证且有多年实际工作经验等条件；

3、事故、事件统计分析要完成和满足指标要求、内容要求、时间要求等；

4、统计、计算的指标及计算方法为工伤事故频率、百万工时死亡率、未遂率；

5、公司为事故、事件统计分析提供人员、资金、设备、运输等足够资源；

6、事故、事件的统计整理以本月及过去12 月的死亡、受伤（重、轻伤）、职业病、疾病、未遂事故的统计资料为准；

7、所有事故、事件以事故性质、类别等数据通过条型统计表、折型统计表等图形形式显示，并通过图形反映、寻找事故规律及特点；

8、寻找事故规律及特点主要针对事故原因种类、伤害发生的时间特点、伤害发生的地点、致害物、伤害部位、职业卫生重要分析、工伤事故率分析、事故事件费用分析、标准化元素分析等；

9、依法定期对职业病症进行评估、辨识非职业病和职业病，并公布统计分析结果；

10、及时向政府、上级主管部门汇报事故事件统计分析结果；

11、统计过程应做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实完整、统计方法科学合理；

12、事故、事件统计分析的有效性应体现数据合理且有针对性、数据有可比性、明确规律和趋势变化等；

13、以会议、培训或通过报纸、板报、电视等方法对事故事件进行回顾，起到总结经验、警钟长鸣；

14、事故、事件统计分析本着以人为本的原则，以为纠正错误行为提供有效信息为宗旨。

十四、安全生产事故、事件回顾管理制度

1、班前安全教育可针对具体工作对事故、事件做以回顾；

2、班组长以上干部、有丰富经验的员工、事故、事件的当事人等均可牵头对事故进行回顾；

3、事故的回顾应坚持以人为本、尊重事实为原则；

4、事故事件的回顾必须依法确保事故当事人的各种权益不受侵犯；

5、事故事件回顾的宗旨是汲取经验、警钟长鸣，努力杜绝同类事故的发生；

6、事故、事件回顾可采用电视宣传、板报、报纸、演讲或其他形式的安全教育方式；

7、建立事故事件分析记录，注明时间、内容等； 8、事故事件的回顾在员工中须做到广泛性、实效性。

十五、重大危险源监控制度

1、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）；

2、公司重大危险源，一般来说，包括公司火药库、尾矿库、各矿爆炸物品发放站、采空区、塌陷区、危化品库房等；

3、公司对重大危险源实施登记建档制度。登记的内容包括：重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害等。登记建档应当保证档案的完整性、连贯性；

4、公司对重大危险源实行定期检测、评估、监控制度。

十六、设备、设施管理制度

第一章 总 则

第一条：设备、设施是生产力的重要组成部分，是企业进行生产的重要物质基础。提高设备、设施管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义，为适应公司体制改革的需要，根据国务院颁发的《全民所有制工业交通企业设备管理条例》，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司所有单位的设备管理。

第三条：设备管理的原则：依靠技术进步、促进生产发展、预防设备事故，管理与使用相结合、定时维护与定期检修相结合、修理与更新相结合、专业管理与全员管理相结合。

第四条：设备管理的主要任务：是对设备的综合管理，保持设备完好，不断改善和提高公司装备的技术素质，充分发挥设备效能，合理调配使用，争取良好的经济效益。

第五条：公司必须设立专门机构负责设备管理，对所有设备实行统一管理、统一编号、台帐清楚、帐物相符。

第六条：公司设备主管领导对公司设备管理进行全面负责'对公司设备管理的方针、目标作出决策、并制定设备管理的考核内容。

第二章设备规划

第七条：设备采购必须严格执行公司《设备采购工作程序及要求》。

第八条：设备安装必须由有资质单位进行安装。安装结束后要进行测试及试验，并出具报告。危险区域的电气设备要由专业许可人员进行安装、改造。

第九条：库存设备管理要严格，并专人负责，做到入库设备严格验收、登记上帐、妥善保管，确保“三好出库”。

第三章固定资产管理

第十条：公司所属固定资产为此设备使用年限在一年以上，单位价值在2000.00元及以上者，均由专门机构统一管理。

第十一条：对公司生产设备均须建立设备台帐，并根据设备变化及时更新，固定资产卡片和设备技术档案做到数据准确、技术资料完整。

第十二条：公司主管部门机动处对设备的验收、增减、转移、报废等做好业务记录，并于年末进行实地检查、盘点，做到帐、物、卡相符合，出现问题及时处理。

第十三条：设备固定资产验收入库后，由主管部门统一调拨，要严格执行设备调配、调报制度。设备调配时，原使用单位必须保证设备完好，调出、调入单位及设备管理单位三方人员共同交接验收，交接后，一个月内如需发生维修费用，一律进入原使用单位成本。

第十四条：各使用单位未使用和不需用的设备应及时清理、维护、并报主管部门将闲臵设备调出，由主管部门进行调配、不得私自进行调配、转借或出租。

第十五条：新投产设备应严格执行竣工验收制度，安装部门应提

供全部有关技术资料及完整的安装施工记录与图纸，具体验收工作由主管部门负责，验收后的原始资料存入技术档案。

第十六条：特种设备必须按规定进行定期检验，检验合格，出具检验合格报告。

第十七条：设备的革新改造，应予先制定技术方案或设计，由主管部门审批，如审定应记入档案。

第十八条：固定资产报废要符合条件，由使用单位提出申请，主管部门组织鉴定后，填写设备报废申请书，报上级领导审批，已批准报废的固定资产应移交设备管理部门进行处理。

第四章设备的使用与维修

第十九条：各使用单位应建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守。

第二十条：各使用单位要对本单位的设备进行登记造册，要落实到具体班组、个人，实行分级负责、归口负责，要保证设备的完好，提高利用率。

第二十一条：各单位在使用过程中应注重维修、保养、提高设备人员素质、正确使用、规范操作，做好日常维护，真正做到“预防为主”，防患设备事故的发生，以确保设备长期正常运行。

第二十二条：需取得矿用安全标志的设备必须取得矿用安全标志，电气设备、刀闸、开关等要有永久性标签。

第二十三条：设备维修必须认真贯彻预防为主，养修并重的方针，认真执行使用与维护相统一的原则。

第二十四条：主要设备要实行预修预检，其安全装臵、各种仪表等必须按规定送检。

第二十五条：检修、大修必须依据实际情况确定，设备检修前应做好组织准备工作，检修计划提前上报，设备损坏严重、残余价值很小的，不列入检修计划。

第二十六条：大修设备拆装时，必须通知设备科进行检验确认，以备结算。检修时，必须认真填写检修记录、施工记录单、设备档案及报表。

第二十七条：设备发生异常情况时，须报本单位主管领导，由单位主管领导上报到主管部门，采取逐级上报，及时消除异常情况。

第五章 设备事故管理

第二十八条：设备事故直接影响生产经济的运行，其管理必须执行“预防为主”的方针，制定有效的防范措施，杜绝重大事故，减少一般事故。调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。

第二十九条：对设备事故应进行全员管理，各使用单位应发动全体职工，包括领导干部、维修工人、操作工人都必须参加设备事故管理。

第三十条：对设备事故的管理应专人专责，对事故从组织抢修、调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。

第三十一条：严格控制故障发生率，出现事故及事故隐患应及时

上报。

第三十二条：出现设备事故时，抢修要迅速，对其调查分析要做到“三不放过”，及时分析事故原因，采取防范措施，对事故次数、事故时间、事故损失费等基本数据，必须如实记录和正确统计。

第三十三条：在设备事故管理中应贯彻执行奖惩办法，实行有奖有罚，重奖重罚，与使用单位及职工的经济利益挂钩，以促进安全生产。

第六章 设备管理的基础工作

第三十四条：公司设备主管部门要建立健全设备档案、设备图纸及技术资料等，要保存完好，认真做好统计工作，及时准确上报各类报表。

第三十五条：档案材料及各项记录的填写要认真准确、字迹整洁、清晰。

第三十六条：各使用单位，要建立健全使用与维护保养责任制，完善操作规程，做好设备保养记录、检修记录、运转记录、事故分析和处理记录等。

第三十七条：各使用单位要保证设备的完好率，不许设备带病运转，不许违章指挥和违章操作，定期对有关人员进行岗位培训和技能考核，确保安全生产。

第七章 附则

第三十八条：对违反本制度的单位及个人，按《设备综合管理考核细则》考核。

第三十九条：本制度由机动处负责编制、解释、修改和补充。

第四十条：本制度至XX年XX月起实施。

十七、设备维护管理制度

一、目的和作用：

为了科学地管理好公司的各类设备，使设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程的进行，以达到设备完好，提高设备完好率及利用率为目的，特制定本制度。

二、管理职责

l、公司机动处负责对全公司范围内设备维护的监督指导。

2、各设备使用单位要严格按照“设备维护保养方针”，对本单位设备维护人员、操作人员进行严格培训，强化考核制度。

三、设备维护基本原则

1、设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动、防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态。

2、坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到“三好”(管好、用好、维护好)、“四会”，(会使用、会维护、会检修、会排除故障)。

3、坚持合理规划，科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间；提高设备完好率及利用率。

四、设备维护要点

1、操作工作实行设备维护保养负责制。

2、设备维护实行“三定”(定人、定机、定职责)。

3、设备润滑实行“五定”(定人、定机、定质、定量、定时)。

4、无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段长安排专人维护保养。

5、大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录(维护保养时间、人员、使用备件等等)。

十八、特种设备管理制度

1、国家规定：特种设备主要有锅炉压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（矿）内机动车辆、防爆电气设备等；

2、严格执行2003年2月19日颁布的《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）；

3、特种设备使用单位必须使翔有生产许可证或者安全认可证的物种设备，特种设备必须附有制造企业关于该产品或者部件的出厂合格证、使用维护说明书、装箱清单等出厂随机文件；

4、特种设备使用单位必须对特种设备使用和维护的安全负责；

5、必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营管理制度；

6、特种设备作业人员（指特种设备安装、维修保养、操作等的人员）须经专业培训和考核，取得特种设备作业资格证书后，方可从事相应工作；

7、特种设备使用单位必须请取得特种设备安装、维护保养、改造资格的单位来进行特种设备的安装、维护与改造；

8、特种设备遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用单位应当对其进行全面检查，消除影响安全的隐患；

9、使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录，并存档备案；

10、在用特种设备实行安全技术性能定期检查制度，使用单位必须定期向使用特种设备所在地的监督检验机构申请定期检验。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用；

11、特种设备一旦发生事故，使用单位必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并按照有关规定及时向当地特种设备安全监察机构及有关部门报告；

12、新增特种设备，在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位臵上后，方可以投入正式使用。

13、公司机动车使用应结合本公司生产或施工现场的实际隋况，按照国家GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等标准的要求执行。

十九、升降人员、物料罐笼管理规定

1、罐笼顶部应设臵可拆卸的安全篷(保护伞)和栏杆。

2、罐内尺寸应符合下列规定：

单层或多层罐笼最上层的净高(带弹簧的主拉杆除处)不行小于1.9m，其他各层净高不行小于1.8m；

提升人员时，按允许乘载人数计算，每人所占底板面积不得小于0.2m：

提升矿车时，矿车与罐体两侧的最小安全间隙，固定车厢不得小于50mm；翻转车厢不得小于?5mm。矿车与罐体两端的最小安全间隙不得小于lOOmm。

3、罐体内两侧应设臵供乘罐人员扶握的扶手。扶手与罐体的连接强度应由设计人员根据其受力状况确定。扶手的设臵高度应为1600mm±50mm。

4、罐两端出入口应安装罐门，罐笼门应符合下列规定： 罐笼门应采用钢或铝合金制作；罐笼门不得向处打开； 罐笼门应有锁闭装臵，防止因受摇动或振动而自行打开； 罐笼门关闭后，其上部边缘离罐体内必须设臵坚固可靠的阻车器，阻车器的阻爪在阻车时不得白行打开。采用橡胶压块式阻车器时，必须具有足够的强度和刚度。采用带连装臵的阻车器时，罐体底板必须设臵检查，检查孔应用厚度不小于4mm的钢板封闭。

罐体顶部应设顶盖门，多层罐笼的中间隔板上应设人孔，顶

盖门和人孔应用可打开的厚度不小于4姗的钢板封闭。

二十、危险物品和材料管理制度

1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案；

2、有关场所应设臵安全标志和报警装臵：

3、国家规定危险物品主要有：化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括：爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等；

4、认真执行国家《危险品安全管理条例》(2002.1.9国务院第344号令)；

5、认真执行国家《民用爆炸物品安全管理条例》(2006.5.10国务院第466号令)：

6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业；

7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责；

8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设臵治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设臵技术防范措施，防止民

用爆炸物品丢失、被盗、被抢；

9、公司是民用爆炸物品从业单位，应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设臵安全管理机构或者配备专职安全管理人员；

(说明：以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作业单位简称民用爆炸物品从业单位)。

10、危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。

二十一、特殊作业现场管理与审批制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度。

一、特殊作业指危险性较大，危害程度较高的作业，进行这种作业不仅对作业带有风险，对周围亦可能造成危害，例如高空、高温作业，危险物品处理，危险场所应急处理，大型吊装作业等等。进行这种作业属于强制性授权，并取得许可之后，方可作业。

二、特殊作业应取得授权，并取得许可之后，方可作业。

三、应建立授权工作流程识别的制度。

四、特殊作业就编制作业计划，制定防范措施，并经主管领导批准。

五、在进行作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。

六、责任部门及责任

1、实施特殊作业的部门对本作业负责。

2、人和许可签发人承担相应责任。

3、做好记录。

4、安环部保留记录。

第三篇：矿山管理制度

管理制度

宿松矿业有限公司

二〇一七年十一月十日

总经理岗位职责

一、总经理是安全生产第一责任人，对本企业的安全工作负全面责任，直接领导本企业的所有机构和全体员工开展安全工作。

二、负责落实法律法规政策方针和规章制度以及技术标准的执行。

三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。

四、监督制定、修订和审批各项管理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术措施计划及长远规划。

五、定期组织安全生产大检查，对查出的重大隐患要及时落实整改。

六、负责矿山内部经营、核算管理，按公司的要求，建立核算体系和指标体系，制定相关制度和实施细则。

七、负责落实股东会下发的各种任务。

生产及安全负责人岗位职责

1、负责矿业公司的安全管理工作，建立健全矿山安全生产责任制，组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程，保证矿山安全生产投入的有效实施，督促安全生产产量。

2、检查矿山的安全生产工作，及时消除矿山生产安全事故隐患，组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，推行安全管理一票否决制，坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。

4、负责落实公司下发的各种计划，并及时报送相关统计报表。

5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作，全面提高职工队伍的整体素质。

6、积极组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支，加强各项费用的管理和控制，降低经营成本。

7、配合总经理做好公司生产经营活动。

办公室岗位职责

文员

一、1.协助总经理对人员的招聘。（按招聘流程）

2.新进人员和离职人员的手续办理。

3.协助主管对新进人员的培训准备与后序工作。4.全人员档案的建立与管制。（电脑化）5.对试用人员之试工与考核资料的收集。6.负责公司人事变动工作的登记。7.公司奖惩手续之办理及公告。

8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。

9.对公司员工的考勤记录工作，月底对考勤的整理并交于财务。10.员工劳动合同及各类保险之办理。11.完成经理临时交付的任务。

二、负责做好公司相关文书及报告的打字、复印等行政工作和磅房人员休假顶班。

三、负责公司办公设备的管理，网络、电话保障等工作。

四、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

五、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。

七、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

八、完成各项勤杂、采购工作。

九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

十、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、电灯电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

十一、完成经理临时交办的其他任务１、负责办公室日常管理工作；２、负责办理公司各项规定发放、员工签收；３、检查领导前台工作；４、督促行政档案工作；５、组织优化统一办公文件排版；６、管理使用复印机、传真机及耗材，建立设备检查清洁制度，掌握各种器材功能使用，确保故障24小时内修复； 后勤管理员（兼综合管理员）岗位职责

一、负责食堂的各项管理工作，包括：卫生、成本、饭菜质量等具体工作，杜绝食物中毒事故的发生。

二、负责公司生活区的卫生监督检查工作，保持生活区的卫生。

三、做好内部职工和宿舍的安全监督管理工作，督促内部职工的宿舍安全用电、防火安全和做好环境卫生工作。

四、做好食堂工作人员的思想工作，力促、保证为提供优质的后勤服务。

五、做好食堂工作人员食品安全、卫生知识的培训工作。

六、做好食堂节约安全用电、用水工作，每天检查用电、用水情况。七.做好公司的监控系统正常使用和日常维护，损坏及时维修的原则，定期清理监控镜头保证图像的清晰；做好场内称重地磅系统的正常使用，及时清理灰尘和定期检查维护。

八.安排石场后勤保安值班轮岗和门岗注意事项，来访车辆需登记和来访原因，不可随意放陌生人进入石场。

九.管理安监局下发的安全生产管理台账，每日定时登记，发现隐患及时登记和告知相关部门主管整改隐患，做好有患必查，有患必改的原则。

保安人员（兼杂工）岗位职责

一、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章管理制度，工作中服从命令听从指挥，做到令行禁止，按章办事。负责石场内外的守卫、巡逻、检查设施等任务。防范治安、防止事故的发生。

二、执行门卫制度，实施二十四小时岗位执勤制度，对进出人员、车辆与货物要严格检查，处理石场废物要执行出门办理放行条手续制度。

三、执行24小时巡查制度，巡查区域应覆盖石场及生活辖区全范围。对检查、巡逻期间发生和发现的问题及有可能存在的安全隐患，要及时做好登记和上报。

四、白班执勤人员日班6：30——18：30晚班18:30——6:30高峰时间不得私自脱岗，执行两人轮换制。两人负责石场内巡视和负责来访人员的登记及电话联系，晚班同上。

五、修补场内所有建筑房屋、屋顶砌墙工作；杂工负责排水沟顺畅的日常维护、道路的清理修补。

六、夜班巡逻执行定时、定点或不定时、不定点制度，严格检查石场内人员、机械设备和固定设备情况。详细可以分为几小点： 1.所有外来车辆（不包含拉料车）进场需要登记来访信息，出场时保安人员需要检查外来车辆，检查完毕后方可放行。

2.做好来访人员登记手续，禁止不明人员上山，进场得发放安全帽，如有特殊紧急情况请联系办公室（对讲机）如无人应答；拔电话：。4.放炮时间保安检查好人员情况及时警告吹哨子和清场，正式起爆前 禁止车辆进入堆场内，同时在堆场车也要告知他们迅速撤离到安全范围内，确保放炮安全。

5.一定要穿好反光衣，带好安全帽。政府监管部门随时会突击检查。

财务人员岗位职责

会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的催收及清算工作；

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；

5、正确计算收入、费用、成本，利润等经营成果，具体负责编制各类会计报表及税务报表和公司内部要求报送的报表。

6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清查固定资产工作；

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作；

8、及时做好会计原始凭证、会计记账凭证、账册、报表及各类对账单、内部单据等财会资料的收集、汇编、归档。

9、对出纳工作进行督促和监督，加强对其收付款的监督，及时进行账务处理，保证资金的正确性，安全性；月末与出纳核对《银行存款日记账》、《现金日记账》，定期对出纳的库存现金进行盘点，并出具《库存现金盘点表》，保证账实相符、账账相符；

10、每月末了，与各供应商及客户函对往来账目，出具《客户对账确认单》（往来单位出具《往来单位对账确认函》），保证账实相符、账账相符；

11、协助总经理做好部门工作，完成上级临时交办的其他任务。出纳岗位职责

1、认真执行现金、银行票据管理制度，建立、健全出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，做到日清月结。对企业及个人间的往来，做到及时填写票据；

2、建立健全各种现金账目，严格审核现金收付凭证，对借出款项应及时跟踪收回，严格执行库存现金限额制度。

3、积极配合银行做好对账工作；

4、及时传递单据，配合会计做好各种账务处理和纳税申报工作；

5、负责员工工资的发放；

6、每天向主管副总及财务经理报送公司资金收支明细表；

7、按《财务安全管理制度》要求保管各类票据、存折、私章印鉴、U盾等财务物品，银行印鉴与票据分开保管，以确保安全性。

8、负责所有现金的支出, 每项支出必须符合公司的审批程序, 才能安排支出。如果申请支出文件审批流程未按规定办理,出纳有权一概不予支付。出纳应确定客户的身份方可付款，对于不能确定身份的客户，应及时与相关部门联系帮助确定身份，否则，出纳有权拒绝付款；

9、款项收支后，需在收据、费用报销单或支付证明单上盖现金收讫、银行收讫或现金付讫、银行付讫章等；

10、仔细识别所收钱款及票据，对于不能判断真伪的钱币或不符合银行规定入账的票据，应拒绝收取。否则，一旦出现假钞或票据不能入账造成的损失，则由出纳经手人负责赔偿；

11、月末，与会计、银行对账，做到账账相符、账实相符；如有未达账的要编制《银行存款余额调节表》、《现金、银行账户存款余额明细表》，并把银行流水对账单及银行存款余额调节表装订成册保管。

⑴、收款流程： ①、客户交现金或支票；

②、出纳清点核对正确无误后，告知会计；

③、会计按出纳告知的客户名称、款项来源及金额填写收据； ④、出纳在填写好的收据上签名确认，并交财务部经理盖章； ⑤、将收据交给付款人在经手人处签名确认并将客户联交付款客户，记账联交会计据以记账，存根联留存备查。

⑵、付款流程

② 客户或报销人将按审批程序审批完成的单据交给出纳； ②、出纳核对单据及确认客户身份，无误后按规定支付款项； ③、客户或报销人领款后及时签收确认。统计岗位职责（1）、销售统计

①、负责对所有单据按客户名称、品种、重量、金额、运费明细、收现、记账等进行分类统计，要求仔细认真，做到数字准确； ②、工作期间根据相关操作流程，将磅房数据及时上传至系统； ③、月末，按客户名称、品种、车数、重量、单价、金额、运费等出具《客户销售汇总统计表》交业务部经、会计核对并签名确认后据以记账（单价需以业务部门提供的按流程审批完善的报价单为准）。

⑵、运石统计

①、负责对公司所有的移动机械工作量进行统计，每天按机械类别、编号进行分类统计，要求仔细认真，做到数字准确；

②、每天向主管副总及财务经理报送相关表格，月末将《汽车工程款汇总表》、《钩机工程款汇总表》，《钻机工程款汇总表》（按机械类别、编号、数量、金额）交会计审核。铲车司机岗位职责

一、本岗位上岗员工必须具备有两年年以上铲车操作经验。

二、铲车作业实行交接班制度，并按规定做机械设备上班必检工作，铲车的黄油保养由当班司机完成。

三、铲车司机必须爱护铲车及一切相关公司财产。

四、按时交接班，接班人员要认真听取交班司机的工作说明，做好衔接工作。

五、每次铲车发动前应先检查油（包括机油）、水、电、轮胎气压及外观状况，再检查打黄油情况，检查无误后才能起动发动机。冬天较冷时应的速运转1-2分钟，夏天低速运转30秒后再起步行走(热机时可不用怠速)。未按此操作程序执行，给予30元/次罚款，多次违反取消上岗资格。

六、油、水应足量，原则上不允许中途返回加油。铲车电瓶应每周检查一次，若因缺少电瓶液而烧坏电瓶，该车铲车司机负责赔偿。空气滤清器必须每两天清灰一次，操作程序为：交班司机交班时拆下空气滤清器，放到指定地点由修理工人吹灰，接班司机将备用干净的空气滤清器装上使用，如此循环。未按此操作程序执行，给予30元/次罚款。

七、司机要谨慎驾驶，若因路线错误造成石头划破轮胎，由当班司机负责赔偿，赔偿额度视轮胎已使用时间长短而定。由于个人因素造成铲车损坏的，当班司机应酌情赔偿损失。

八、司机要负责铲车的基本保养：对转动螺栓应经常进行紧固。对储气罐及时排水及沉淀物，清洗油箱进口滤网等简单维护工作。

九、未经允许，禁止将铲车交给其他人驾驶。违者重罚，若产生严重后果由司机承担全部责任。

十、铲车除当班司机外禁止搭乘任何人，发生意外由当班司机承担全部责任。

十一、司机借用修理工具应及时归还。禁止私人拿出场外谋取私人利益，发现将重罚并做开除处理。

十二、铲车司机装料要严格按照要求，做到满而不溢。

十三、禁止铲车司机向拉货司机收取小费，违者从重处罚并辞退。

十七、司机如在场内驾驶不当、失误造成撞（碰）车或其他事故，罚款50元/次，并视车辆损坏情况及损失大小另行处罚。

十八、上班迟到在10分钟之内，扣10元；10分钟以上半小时以内扣20元；迟到半小时以上扣半天工资。

十九、司机有出勤怠工或睡岗行为的，每发现一次，罚款30元。

二十、因事请假的司机，先写好请假条，经主管和经理、副总批准后，审批同意后方可休假，否则不得休假。司机每请假一天按工资总额÷30天计算扣工资（每月最多请假4天），超过4天的，每天扣两倍的工资，特殊情况核实后特殊处理。未经批准而擅自休假的作自动离职处理。

二十一、司机辞职需提前15天告知，待聘到司机接班后方可办理辞职手续和结付工资。如司机擅自离职，尚未结付的工资公司不再 支付。

二十三、严格遵守场内其他各项规章制度，服从部门主管的工作安排。挖掘机司机（兼炮机）岗位职责

一、本岗位员工必须有三年以上挖掘机操作经验才能上岗作业。

二、认真做好交接班工作，交班司机要向接班司机说明清楚已经或可能出现的一些工作中问题。并按规定做机械设备上班必检工作，挖掘机的黄油保养由当班司机完成。

三、服从部门主管的工作安排。

四、严格遵守《挖掘机安全操作规程》，上班时间要精神高度集中，下班时候要合理休息，避免事故的发生。

五、挖掘机必须在接触面稳定的情况下才能开始装填石块。

六、认真做好给汽车装料的工作。石料不应装的过多以免司机运输途中石头因颠簸掉落砸伤行人或砸坏路面，也不能装填太少影响运石效率，否则每次罚款50元。

七、不允许给汽车挖装太大的石头，必须等炮机破开到一定规格后才能装车，否则每次罚款30元

八、使用时爱护挖掘机。使用合理的方式挖料，避免因牙仔或牙王磨损太快而造成浪费，掉压仔或牙王的要及时报生产部带班查找。对于恶意损坏挖掘机的公司将给予严惩，追究经济赔偿并送公安机关处理。

九、未经公司主管领导同意，除工作司机外，禁止任何人操作挖机设备，违者将做开除处理，造成严重事故的由当事司机承担全部责任。

十、炮机安全操作方法参照《挖掘机安全操作规程》。黄油保养 由当班司机负责，并按规定做机械设备上班必检工作。炮机与挖掘机的机械装置区别仅在于连接器连接的作业设备不同：区别炮头和挖掘斗。

十一、上班时间要精神高度集中，下班时候要合理休息。避免作业时因疲劳发生操作事故。

十二、炮机必须在接触面稳定的情况下才能凿击大石块。

十三、认真做好破碎大石的工作。石块要尽量破开的小一些。以免生产破碎设备负荷太重。

十四、严格遵守场内其他各项规章制度。潜孔钻岗位职责

一、本岗位员工必须有一年以上潜孔钻及空压机操作经验方能上岗作业。上岗前还应接受关于使用潜孔钻在爆破行业应用的一些知识培训。

二、使用空压机时应严格遵守《空压机安全操作规程》，黄油保养由当班司机负责，并按规定做机械设备上班必检工作。

三、根据上下班时间合理安排自己的作息内容。避免作业时因疲劳发生操作事故。

四、上班作业必须戴好防尘口罩。

五、认真做好交接班工作，交班司机要向接班司机说明清楚已经或可能出现的一些工作中问题。

六、服从部门主管的工作安排。

七、严格根据爆破公司的具体要求打孔，填药孔的深浅应严格符合标准。

八、扶杆人员要尽量使钻杆保持垂直。

九、注意打孔的技术操作方法，要爱护使用炮杆、炮头，如果因为操作失误造成损坏的，操作人员应承担一定的赔偿。

十、炮孔打好以后应用适当的物件盖住孔口，避免有其他杂物落入孔内造成堵塞。

十一、未经公司主管领导同意，除作业人员外，禁止任何人操作潜孔钻和空压机。违者将做开除处理，造成严重事故的由当事司机承担全部责任。

十二、做好日常的潜孔钻、空压机维护、保养工作。出现故障应及时向部门主管汇报，避免耽误工时。

十三、开动潜孔钻、空压机时要尽量行走路面宽阔、安全的路线，开车人员应认真操作，避免出现事故造成人身、财产损失。

十四、上班迟到在10分钟之内，扣10元；10分钟以上半小时以内扣20元；迟到半小时以上扣半天工资。

十五、出勤怠工或睡岗行为的，每发现一次，罚款30元。

十六、工作天数包括因机械故障与石场原因停工的天数。

十七、因事请假的机手及扶杆，须先写好请假条，经主管和经理、副总批准后，审批同意后方可休假，否则不得休假。机手及扶杆每请假一天按工资总额÷30天计算扣工资（每月最多请假4天），超过4天的，每天扣两倍的工资，特殊情况核实后特殊处理。未经批准而擅自休假的作自动离职处理。

十八、机手及扶杆辞职需提前15天告知主管和经理、副总，招聘到人员后方可办理辞职手续和结付工资。如擅自离职，尚未结付的工资公司不再支付。

十九、严格遵守场内其他各项规章制度。洒水工（兼加油）岗位职责

1.负责公司的场内外道路的洒水降尘工作，针对季节和天气的不同，不定时进行洒水工作，保证灰尘不会过大。2.负责公司的移动设备的加油补给工作

3.日班、夜班，加油工必须上班前全部加好油保证移动设备的正常使用。

机修工（兼电焊、气焊）岗位职责

职责：负责完成生产设备的维护保养，对设备进行定期检修、保养，排除隐患，确保设备正常使用，保障生产计划任务的顺利完成。

1、严格遵守公司的各项管理制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。

2、熟悉设备的结构性能，技术规范和有关操作规程。

3、掌握设备的运行情况，技术状况和缺陷情况。

4、做好所辖设备的运行维护，巡回检查和监视调整工作。

5、按时准确地做好检修、保养记录以及仪器、仪表效验工作。

6、拒绝违章作业的指令，对他人违章行为要加以劝告和制止。

7、负责设备、工具的使用保管以及设备备品、备件的管理。

8、负责日常生产设备的维修及零件的申购工作，技术要全面（指设备维修、焊接等方面）。

9、协助做好有关设备方面的工作事项；

10、谦虚好学，精益求精，不断学习专业技术，耐心服务。

11、与员工沟通，传授员工使用设备安全操作知识，指导督促员工保 养设备，对专机人员必须先培训后上岗。

12、负责公司机械设备管理及设备故障的维修；

13、负责设备大中修计划的检修和实施；

14、对新设备的安装、调试协助工作；

15、工作要有条理，分清轻、重、缓、急来做事；判断能力要强，能做到手到病除，不能出现故障反弹的现象，维修后及时清洁维修现场。

16、严格服从公司领导的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向公司负责；必须保证工作区域的整洁，垃圾入篓，及时处理不用的物品，待用物料必须摆放整齐，必须节约用电，人走灯灭、设备停。17.岗位性质：全面负责公司的所有生产线设备，机器的安装、管理、维护、保养、修理、改进工作，以确保其正常运行。

18.管理权限：对职责范围内的工作有培训、指导、监督的权力 19.管理责任：对所承担的工作全面负责

20、坚决服从指挥，认真执行工作指令，一切管理行为向生产负责人负责；

21、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 电工岗位职责

一、负责公司电力设施的安全、维护、保养、电气线路合理设计、安装、调试，并按操作规程规定使用。

二、及时做好电气零配件材料申报计划，电量的统计工作，电房电气的定期保养、消防和卫生工作。

三、负责定期检查，排除隐患，及时更换老化电气线路，防止腐 蚀老化线路引起的漏电短路，并做好台账登记工作。发现私自乱接、乱拉电线、损毁电器设备，及时向公司领导汇报。

四、对接触使用电线，开关、保险、插销、照明灯具、电动机等电气设备的员工，要加强安全用电知识教育，避免因使用不当引起触电和火灾事故的发生。

五、做好公司领导交办的其它临时性工作。爆破岗位职责 爆破员岗位职责

a）保管所领取的民用爆炸物品；

b）按照爆破作业设计施工方案，进行装药、联网、起爆等爆破作业；

c）爆破后检查工作面，发现盲炮或其他安全隐患及时报告；

d）在项目技术负责人的指导下，配合爆破工程技术人员处理盲炮或其他安全隐患；

e）爆破作业结束后，将剩余的民用爆炸物品清退回库。安全员的岗位职责

a）监督爆破员按照操作规程作业，纠正违章作业；

b）检查爆破作业现场安全管理情况，及时发现、处理、报告安全隐患；

c）监督民用爆炸物品领取、发放、清退情况；

d）制止无爆破作业资格的人员从事爆破作业。

保管员的岗位职责

a）验收、保管、发放、回收民用爆破物品；

b）如实记载收存、发放民用爆破物品的品种、数量、编号及领取人员的姓名；

c）发现、报告变质或过期的民用爆炸物品。仓库岗位职责

1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致。2、3、4、入库材料应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚。材料入库后应及时入账，准确登记。

领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5、材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。

6、7、领用材料发货后应及时登记台账。

仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致。

8、9、为使仓库库存货帐相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报。

10、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应及时出具临时收料单交予供货方。

11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。

12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时间，仓管人员要无条件服从。

14、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商 业秘密；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，追究其法律责任。

15、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交，必须逐项点收；如有短缺，必须限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

第四篇：矿山标准化《合理化建议》制度

《合理化建议制度》 目的

为鼓励矿山车间全员（含外协单位）积极献计献策，促进矿山生产经营发展，规范合理化建议工作，特制定本制度。2 适用范围

本制度适用于矿山车间全体员工（含外协单位）。3 术语和定义 3．1合理化建议

是指有关改进和完善企业生产技术和经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。3．2相关方

矿山外包单位、关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。4 职责

4．1矿山车间负责收集、整理生产过程中提出的合理化建议整理工作，并组织相关部门及人员对生产、安全方面的合理化建议进行评审和实施，对已采纳的合理化建议提出奖励办法。

4．2工会负责组织有关工艺改革等内容的合理化建议的评审。4．3生产质量部参与评审有关设备方面的合理建议。

4．4安全环保技术部参与有关安全、环保、职业卫生等合理化建议的评审。4．5综合管理部参与评审有关培训改进方面的合理化建议。4．6工会对合理化建议的评审、采纳、评奖等过程进行监督。4．7矿山车间、外协单位参加落实属于本部门合理化建议的实施。5 工作程序

5．1合理化建议的范围

5．1．1合理化建议是指企业内员工发现的企业安全生产技术和安全管理方面有改善的地方而提出建设性的改善意见或建议，包括以下内容：

a)生产工艺、生产技术、设备工具的改进； b）安全技术、劳动保护技术的改进； c）工程设计的改进，工程质量的提高；

d）科技成果“四新”技术推广应用、引进技术、进口设备的消化吸收和革新；

e）企业现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议； f）企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德建设方面的建议。

5．1．2合理化建议的内容是相对于本矿目前技术水平，安全管理水平有所提高和改进而言，所提建议应具有超前性，可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属本范围。5．2合理化建议的提出

5．2．1《合理化建议单》放置于矿山车间，员工可随时领取，矿山车间专职安全员 负责确保任何员工都能随时得到《合理化建议单》。5．2．2员工填写建议单时需注意： a)必须填写建议者姓名和日期；

b）在“现状分析”一栏中应对现状加以说明，并对其生产的原因和将导致的隐患加以分析；

c）在“期望或目标”一栏中应清楚说明建议者希望通过采取一定改进措施后应达到的具体目标；

d）在“实施办法”一栏中，建议者应清楚说明为达到其目标，应采取的具体措施和步骤，该措施应具有合理性和可操作性。

5．2．3填写的合理化建议单，由建议者上交矿山车间专职安全员处，矿山车间专职安全员统一报工会评审。5．3合理化建议的评审

5．3．1工会负责组织对员工合理化建议的评审工作，评审可采取有关部门人员签署意见或召开合理化建议评审会进行讨论的方式进行。5．3．2评审人员应对合理化建议的可能性行性、经济性、安全性和时效性等方面进行综合评价，做出采纳与否的结论，结论应填写于合理化建议单中并由评审人员签字认可。

5．3．3评审人员应根据评审过程和结论填写评审意见，当合理化建议被采纳时，评审意见应在具体实施计划，以便合理化建议的落实，当合理化建议不予采纳时，评审意见应有不被采纳的具体原因解释，以便于建议者接受。5．4合理化建议的采纳

5．4．1对可行性、经济性和安全性检查效果明显的建议，由此建议涉及的相关部室制定实施计划，包括实施时间，进度、方法和责任人。5．4．2对于不可明确预测实施效果的建议，相关部室负责制定相应试验或试行方案，在小范围内对实施效果加以验证后确定具体实施方案。

5．4．3生产质量部负责对合理化建议实施情况的监督和效果跟踪。5．4．4不论合理化建议采纳与否，矿山车间负责在评审工作完成后，将填写完整的合理化建议单复印一份交还建议者，并当面向其解释不采纳原因或详细实施计划，以便建议者了解其建议的落实情况。5．5采纳奖

5．5．1根据《安全生产认可与奖励管理制度》对于有明确计算经济效益的建议一经采纳实施，由工会负责给予适当奖励。

5．5．2矿山车间及时将合理化建议采纳奖向全体员工公布，以便全体员工了解。6 相关文件

《安全生产认可与奖励管理制度》

第五篇：矿山管理制度（最终版）

安全生产目标管理制度

1、总则

依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。

2、职责

a）公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。b）系统管理负责人领导实施安全生产目标。c）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。

d）安环科制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。

e）公司办公室、矿山技术科等部门参与审订公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。

3、管理要求

a）安全生产目标的制定

安环科于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。

安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核，公司总经理批准。b）评审与回顾。

为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经公司目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。

c）目标制定、评审的要求：

（1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：

——法规和其他要求；

——危险源辨识和评价的结果； ——可选择的安全技术方案； ——财务、运行和生产要求； ——上级部门等相关方的意见。（2）确定的职业健康安全目标应能够

——降低A、B级风险的级别或更好地控制风险； ——突出对事故的预防； ——尽可能量化和可监测。

d）目标的实施

安全生产目标通过系统管理方案予以实施。

安全例会制度 目的

为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理矿山生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。适用范围

班组及以上各部门安全生产会议 3 职责

3.1标准化管理小组负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。

3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。4 工作程序

4.1矿山安全生产委员会会议

4.1.1矿山安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由矿山办公室召集，矿山主要负责人主持，全体委员参加。时间不限，地点由召集人决定。

4.1.2会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核矿山里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。

4.1.3会议记录由矿山办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。矿山办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。

4.2矿山级安全生产会议

4.2.1矿山级安全生产会议，每月至少一次，由安全部门召集，矿山生产安全员主持。参加会议的人员一般有:安全生产负责人、技术负责人、安全员、技术人员和各车间主管生产的领导等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由生产安全员决定，地点由召集人决定。

4.2.2会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照‚四不放过‛的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等

4.2.3会议记录由标准化管理小组门进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。标准化管理小组门应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。

4.3部门（车间）级安全会议

4.3.1部门（车间）级安全会议，每月至少召开一次，由分管安全的领导主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。

4.3.2会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和矿山里安全生产上的各项决议以及矿山在安全生产上的一些重大问题。

4.3.3会议记录由召集人记录，部门安技员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。标准化管理小组门不定期抽查会议记录及决议执行情况。

4.4班组安全会议

4.4.1由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。

4.4.2会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布臵、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。

4.4.3会议在各班组交接班记录中进行记录。车间领导和安技员每月进行定期检查并签字。

4.5各专业性安全会议

由各主管领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能科室对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

4.6不定期安全生产会议由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

4.7相关要求

4.7.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。

4.7.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。

4.7.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。

4.7.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。

4.7.5每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果。

设备管理制度

设备设施安全管理就是要在设备设施寿命周期的全过程，是在采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废的整个过程中，采用各种管理手段，消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生。

1、计划

1）由相关单元和部门根据需要和公司的实际情况，编制采购计划和预算报计划生产部审核。

2）资产财务部根据计划生产部审核的计划，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报总经理审批。

3）经批准的采购计划交资产财务部长监督实施，对计划外未经批准的采购要求，资产财务部有权拒绝付款。

4）采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。

2、采购

1）设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。

2）通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。

3）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中‚货比三家‚的原则，并向其发出询价通知书让其报价。

4）比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。

5）采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。

6）向成交的供应商签订购买合同，采购合同中药明确所购设备设施的型号、配臵、单价，并通过‚合同补充条款通用文本‛确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。

7）完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成资产财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。

3、验收

1）检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。

2）设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。

3）对设备设施进行检验

（1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求。

（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。

（7）由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。

4）验收不合格设备设施的处理

（1）验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持《设备设施验收单》与采购部门联系，办理维修、退货手续。

（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持《设备设施验收单》到有关部门办理固定资产入账报账手续。

4、安装

1）设备设施安装人员资质审核

（1）审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证。

（2）审核设备设施安装工作的质量保证能力（包括质量责任制）。2）设备设施安装实施过程的管理 1）设备设施的出库和开箱检验的管理

①按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。

②开箱检查时应对照‘装箱单’逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。

2）承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面

①核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。

②按照装箱单清点核对设备设施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。

③检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。

3）在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。

5、调试

1）组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。

2）在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。

3）单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。

4）安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。

5）随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。

6）新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。

7）新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。

6、使用

1）操作者必须专业培训，持有操作证。

2）操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。

3）操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。

4）设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或臵放物件。

5）操作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。

6）生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。

7）必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。

8）紧急状态的处理当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。

9）任何人未经批准不得随意取消或改变安全装臵。10）任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。

11）关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。

12）必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。

13）设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。

14）设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。

15）设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。

16）对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。

17）必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。

7、维护

1）维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知车间负责人，情况严重，有权责令停止维修。

2）生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。

3）维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。

4）凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。5）电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。6）在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。

7）矿山在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、排水等方面的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完成。

8）设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。

9）在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。

8、报废

1）申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：

（1）专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。

（2）是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。

（3）损坏严重，无法修复的。（4）国家或有关部门规定淘汰的。（5）监察工作需要必须更新的。2）设备的报废按下列程序进行：（1）各部门提出报废、报损计划。（2）企业主管领导审批。（3）资产采购部组织回收处理。（4）财务部门审核销帐。（5）‚报废报损表‛返还原部门。

（6）资产采购部负责报废物资的对外处臵及将回收资金上交财务处。

9、技术资料、图纸和记录的管理

（1）单位的技术资料、图纸和记录由技术部（或相关职能部门）统一保管。（2）各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送技术部（或相关职能部门）进行归档。

（3）档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、借阅记录等。

（4）员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部（或相关只能部门）负责人签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。

（5）技术资料、图纸和记录的销毁处理经技术副总（或主管领导）审批后，在具体负责人监督下，集中进行。

（6）管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。

危险源管理制度

为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，特制定本制度。

1、危险源辨识与风险评价部门职责

a）公司主要负责人最终批准重大危险源清单；

b）安环科负责对公司所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交管理者代表确认；

c）调运中心分别负责所涉及业务范围内危险因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到生产安全技术部。

2、评价人员的培训

对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。

3、危险源辨识程序

a）安环科组织危险源辨识，向各部门发出关于开展危险源辨识的通知，各相关部门负责人按照《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》等执行实施危险源辨识与风险评价；

b）各部门辨识各自的危险源，并上报生产安环科；

c）安环科根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出公司的‚危险源清单‛。

4、风险评价程序

a）生产、安全、技术部门组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法。

b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。c）各部门将评价结果记录在‚风险评价结果表‛上。

d）安环科汇总出本公司的‚重大危险源清单‛，并上报管理者代表审批。e）生产安全技术部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施。

f）各相关部门负责人根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制定相应的风险控制措施。

5、危险源辨识与风险评价的范围

a）公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；

b）工作场所的设备设施，无论是本公司的还是其他组织提供的； c）公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。

6、进行危险源辨识时考虑的因素： a）现在、过去、将来，三种时态； b）正常、异常、紧急，三种状态； c）有关安全健康法律、法规及其他要求； d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件； e）相关方的意见和建议。

7、危险源的确定原则和方法

a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情况的；相关方产生抱怨的确定危险源。

b）危险源辨识方法主要有使用交谈法、现场观察法、聘请专家识别法。c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法。d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。

8、危险源辨识与风险评价报告

a）报告主要内容有概述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。

b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。

9、危险源辨识与风险评价更新

a）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时，各矿区、破碎车间应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价；

b）当相关方提出合理要求或抱怨时，各矿区、破碎车间及时对反映的情况，并有针对性地进行危险源辨识和风险评价；

c）发现重大危险源有遗漏时，由责任部门对其进行风险评价；

d）矿区、生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更部门应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行危险源辨识和风险评价。

事故隐患排查与整改制度

1．安全生产事故隐患分类

安全生产事故隐患按其性质和可能造成的危害程度,分为如下二类： 一般性事故隐患——指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。

重大事故隐患——指随时可能导致重大安全生产事故发生的隐患。2．安全生产事故隐患排查（1）形式

定期安全生产事故隐患综合排查；专项安全生产事故隐患综合排查。（2）内容

重点对采石场边坡、开采作业点等进行安全隐患的排查。（3）组织

由本采石场负责安全生产的主要负责人担任排查小组组长，成员由安全员及部分员工组成。

3．安全生产事故隐患整改

（1）对检查中发现的一般性事故隐患，由排查小组提出整改方案，限期实施整改，排除事故隐患；

（2）对检查中发现的重大事故隐患，应立即做出暂时、局部、全部停产或停止使用的强制决定，必要时采取疏散人员、加强安全警戒等应急措施。重大事故隐患的整改，由排查小组提出整改方案，限期实施整改，排除事故隐患。

4．归档管理：

（1）建立相应档案，将隐患的发现时间、采取的措施、整改情况等进行详细登记

（2）及时向上级汇报安全生产事故隐患排查情况，并提出整改意见和建议，提交安全生产事故隐患排查整改情况的报告。

（3）负责对事故隐患整改情况进行监督检查

5．责任追究

对未履行事故隐患排查整改职责，导致事故发生或损失加重的有关责任人，按有关规章制度严肃处理。

边坡管理制度

1、采区边坡安全管理要求。

1.1采区最终边坡应严格按开采设计要求留安全平台和清扫平台，平台宽度和台阶坡面角必须符合设计要求。

1.2自上而下开采，严禁底部掏采。

1.3采区边坡顶部和周围截水沟保持畅通，确保雨水不会大量涌入采区。1.4台阶边坡应无松裂浮石或浮土，无严重风化坍塌现象。1.5采区最终边坡各台阶平台土石不能堆积过多，应及时清理。1.6边坡浮石应及时处理以免造成不必要的安全事故。1.7边坡危害性大的矿山应当采取了边坡观测措施。

2、边坡的管理和检查

2.1穿孔、爆破、铲装作业前要认真检查作业面附近的边坡上方是否有松石及其它不安全因素，必须确认安全后方准进行作业。

2.2在临近边坡处进行穿孔爆破作业，必须采用控制爆破方法，以减少爆破震动对边坡的影响。

2.3爆破后应加强对边坡的检查，及时处理边坡上的松裂矿石、悬石。2.4挖掘机在挖掘工作帮上的松裂矿石时，要先挖上部，严禁将中部或底部挖成凹形。

2.5安环科负责最终边坡的安全检查和管理工作，生产部负责工作边坡的安全检查、管理和最终边坡的日常检查工作。

2.6矿山安环科每月组织一次采区边坡安全检查，对采区边坡存在的问题制定整改方案。

2.7暴雨季节由安全环保部组织有关技术人员对采区边坡进行专项检查。2.8建立边坡定期监测制度，生产技术部每季度对边坡进行一次监测，暴雨季节每个月对边坡进行一次监测，并分析其稳定性。

3、矿山成立采区边坡坍塌事故应急救援指挥领导小组，下设各专业小组，一旦发生边坡坍塌或出现边坡坍塌预兆险情立即启动应急预案。

安全技术审批制度

为进一步加强安全技术措施审批管理制度工作,使其更规范,程序更严格,确保安全措施从设计到审批都严格把关,责任到人,特制定本制度。

根据公司安全技术措施审批的实际情况和安全措施方案制定的具体要求，将安全技术措施分为三个类型，并针对各类型制定相应的审批制度。

一、工程项目设计中的安全技术措施审批制度：

1、工程项目设计必须按照‚三同时‛的原则进行。

2、项目中的安全技术措施方案由项目技术负责人审核，安环科审批。

二、施工作业中的安全技术措施审批制度：

1、施工现场在施工过程中遇到的安全问题，需要采取安全措施时，要向安环科汇报。

2、安环科要对施工中的安全问题排查，并协同相关技术人员制定安全技术措施方案，由矿长审批。

三、生产作业过程中的安全隐患整改措施审批制度：

根据隐患级别分类，不同级别的隐患整改安全措施方案的制定和审批规定如下：

1、Ａ级隐患：

公司生产技术部门制定隐患整改安全措施方案，由安环科审批、上报矿长。

2、Ｂ级隐患：

分公司生产技术部门制定隐患整改安全措施方案，由安全员审核，报安环科长审批。

3、Ｃ级隐患：

生产单位现场班、队长制定隐患整改措施，当班安全员现场监护整改。

劳动防护用品管理制度

依据《劳动保护法》、《职业病防治法》、《劳动防护用品选用规则》等法律法规，结合本公司实际，特制订本制度。

1、评估

1）参加识别的人员，应有安全管理人员、职业卫生管理人员、员工及员工代表。

2）防护需求有头、眼睛、脸、听力、手、脚、呼吸、热、冻、触电等保护。3）建立劳动防护用品清单。

4）定期评估劳动防护用品使用的依从水平。

2、采购

1）材料供应部每年要定期提出劳动防护用品采购清单。2）采购的劳动防护用品必须有厂址，合格证和安全标志。

3、发放

1）在发放劳动防护用品时，提供正确使用的培训，确保员工清楚保养劳动防护用品的职责。

2）保存劳动防护用品的发放及培训记录。

4、贮存

贮存一定数量的劳动防护用品。

5、检查

经常检查劳动防护用品的正确使用和佩戴情况，对不正确使用和佩戴劳动防护用品的行为要及时纠正。

6、使用维护

1）员工进入作业现场佩戴个体防护用品，并且劳动防护用品处于良好状况。2）确保劳动防护用品正确保养和维护，保证劳动防护用品使用功能。

7、检查

需要检查的特殊劳动防护用品，按国家相关法律规定到有资质单位进行检测，并取得检测报告。

应急管理制度

为了有效地对各类事故的发生，做好事故应急准备和响应工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度。

1、应急准备 1）应急预案编写

（1）成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作。

（2）应急预案编制必须具备的要素有方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进。

（3）当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新。（4）当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整。

（5）当预案演练或事故应急处臵中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整。

2）应急指挥机构建立

成立以总经理为主要负责人的应急指挥机构，并以文件的形式明确设臵的机构和任命的总指挥。

3）应急救援队伍成立

从公司各车间、安环科等抽调人员成立应急救援队伍及警戒余疏散组。必要时与外界签订矿山救护中队。

4）应急设备及器材配备

公司应配备足够的通报与警示设备、监测与检测设备自身的防护设备、消防设备和限产急救设备等。

5）应急预案培训与演练

（1）成立演习策划小组，确定演习的目的、时间、地点等演习内容；（2）编制演习方案，针对假想事故及其变化而产生的事故情景，演习人员对此做出反应。（3）制定演习现场规则，为了确保演习安全而制定的注意事项或规定、要求。

（4）培训评价人员，制定专人对演习进行评价，并对其实施培训。

2、应急响应

1）报警，事故单位负责人或事故最早发现者应立即向公司总经理报告，总经理核实情况后立即组织救援，并向安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级，并积极采取一切可能的措施控制事故发展。

2）通报，在公司应急总指挥的领导下，指挥部办公室通知管理层发生的事故，并通知救助人员赶往事故现场。必要时向厂外组织和政府机构做出最初通报。

3）全部响应

（1）指挥部办公室，一旦发生重大事故、公司应急总指挥将立即启动应急预案，并向公司相关救援组织通报，如有必要时向厂外政府机构通报，建议政府主管部门采取防护行动以保护临近区公众的安全和健康。

（2）保卫组，人员疏散，小事故可直接进行疏散，重大事故应急发生时，要求从事故影响区域疏散公司人员到其他区域并事先通知公司员工疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有员工的程序。

（3）抢险救援组，若有人员伤亡立即启动抢险队伍，将伤员及时抢救并转移到安全区，视情况采取响应现场急救措施。

（4）医疗组，若有重伤员应尽快送往镇医院进行抢救。

（5）外部救援队，若有必要，立即申请矿山救护队进行救援如发生火灾立即启动消防系统，向政府消防部门申请救援。

（6）信息发布组（办公室），经总指挥批准准时由专人对事故救援信息的公布。

3、回顾与更新

1）公司每隔二年对应急预案进行一次回顾和更新，主要从以下几个方面入手：（1）日常应急管理中发现预案存在的缺陷。（2）训练或演习过程中发现预案的缺陷。（3）实际应急过程中发现预案的缺陷。

（4）组织机构、原材料、生产工艺的危险性、生产经营范围、布局、消防设施、人员及通信方式等发生变化。

（5）分析事故原因、分清责任、制定防范措施、并在24小时内填写‚职工伤亡事故调查报告‛分别送公司法人（董事长或总经理）、安监局等有关部门。

（6）发生死亡事故，要立即向公司法人报告、由董事长或总经理在1小时内报告安监局、并负责组织公司内部事故救援和事故调查。

（7）自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的、应当技术补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

2）报告内容

安环科应当制作表格式事故报告表，下发到各车间班组，表格应包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故类型和级别情况；

（2）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和伤亡人员的基本情况；

（3）事故发生的简要经过和已经采取的救援措施；（4）初步估计的直接经济损失；（5）其他应当报告的情况。3）报告登记

安环科事先制作事故事件登记册，并对发生的事故事件进行登记管理。

4、事故事件范围

（1）事故包括人身事故、设备事故、火灾、交通事故、职业病事故、未遂事故等；（2）事件包括工人罢工，集体酗酒闹事，相关方投诉等。

5、事故响应

（1）事故发生后，事故发现人员或事故发生部门应该及时抢救受伤人员保护现场，并向公司主要领导和安环科报告事故的情况；

（2）公司领导或安环科在接到报告后，应立即采取措施，组织人员进行事故救援。

6、事故救援

（1）事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失；

（2）事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破环事故现场，毁灭相关证据；

（3）因抢救人员，防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场事件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹，物证。

7、信息沟通

1）事故快报和事故通报

（1）事故快报即事故发生后，事故现场有关人员应当立即直接向负责人汇报，公司负责人接到重伤、死亡事故报告后，成立（1小时）即以书面的简约形式报告安监部门和主管部门，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况、事故必要的救援情况和初步分析的事故原因等。

（2）将事故调查情况通报到各车间和班组，使广大员工能够接受教训，增强健康安全环境意识。

2）安全生产月报、季报、年报

（1）安环科安规定每月填写‚职工伤亡事故综合月报表‛，并做到准确，及时和可比。

（2）安环科在每月25日前，每个季度最后一个月的25日前和每年12月25日前，将单位本月，本季度或本所发生事故情况向安全生产监督管理部门报告。

3）公告栏

在公告栏上醒目位臵公布公司报告事故的程序或流程，并附加相应的制度或要求条款，让员工熟知自身在事故报告过程中的权利和义务。