第一篇：商贸等工贸企业安全标准化管理制度、记录、台账目录
商贸等工贸企业安全标准化工作需要的
管理制度、台帐、记录及其他资料目录
（供参考）
2013年6月编制
商贸等工贸企业安全标准化工作需要的 管理制度、台帐、记录及其他资料
（一）安全生产规章制度(有38项制度)
一、《规范》中第4.2项所要求的各项制度（必须建立）
1、安全目标管理制度（1）
2、安全生产责任制管理制度（1）
3、法律法规标准规范管理制度（4..1）
4、领导现场带班制度（4.2）
5、班组岗位达标制度（4.2）
6、安全生产投入管理制度（3.1）
7、文件和档案管理制度（4.6）
8、风险评估和控制管理制度
9、安全教育培训管理制度（5.1）
10、特种作业人员管理制度（4.2.1）
11、设备设施安全管理制度（6.2）
12、建设项目安全设施“三同时”管理制度（6.1）
13、生产设备设施验收管理制度（6.3）
14、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.3）
15、施工和检（维）修安全管理制度（6.2）
16、危险物品及重大危险源管理制度（9.1）
17、危险作业安全管理制度（7.1）
18、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.3）
19、职业健康管理制度（10.1）
20、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（10）
21、安全检查及隐患治理制度（8.1）
22、应急管理制度（11.1）
23、事故管理制度（12.1）
24、安全绩效评定管理制度(13.1)
25、消防安全管理制度(4.2)
二、《规范》中其它各要素所要求的各项制度
26、安全生产责任制评审与更新制度（2.2）
27、安全生产费用提取和使用管理制度（3）
28、工伤保险管理制度（3）
29、安全生产责任保险管理制度（3）
30、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制度（4.1）
31、生产设备设施变更管理制度（6.1）
32、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.2）
33、危险作业安全管理制度（7.1）
34、警示标志和安全防护管理制度（7.2）
35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.5）
36、重大危险源管理制度（9.1）
37、事故应急救援制度（11.1）
38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.1）
制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查
（二）工作台帐（总的台账有10项）
1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）； 其中：
（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）
（2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）
（3）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
（4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；
2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；
3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；
4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；
5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；
6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；
7、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；
8、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；
9、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；
10、特种作业人员台帐
（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；
（三）档案（总的档案有9项）
1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；
2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；
3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；
4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；
5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；
6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；
7、化学品档案（包括
1、化学品普查表
2、化学品建档登记表
3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）
4、危险化学品安全技术说明书和安全标签
5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；
8、职业卫生档案
（包括
1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；
9、从业人员健康监护档案
（包括
1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。
（四）计划、总结（总的计划、总结有8项）
1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；
2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；
3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；
4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；
5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；
6、班组活动计划（可每季度制定）；
7、隐患整改计划（方案）；
8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。
（五）应急预案及演练（总的有10 项）
1、事故应急救援预案；
2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；
3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。
4、应急预案评审记录；
5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；
6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；
7、应急救援预案培训记录；
8、应急演练方案；
9、应急演练记录；
10、应急演练效果评价报告；
（六）原始记录（有50项）
1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；
2、厂、车间值班记录；
3、安全目标完成的考核记录；
4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；
5、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；
6、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）
7、重大风险及控制措施清单；
8、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；
9、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；
12、重大危险源定期检测（报告）记录；
13、重大危险源评估报告；
14、重大危险源监控记录；
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；
18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；
19、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；
20、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；
21、“四新”培训考试（核）记录；
22、新职工“三级”安全教育记录；
23、转岗、复工二、三级安全教育记录；
24、外来参观、学习人员安全须知培训记录；
25、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；
26、班组安全活动记录；
27、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；
28、安全培训教育效果评价报告（记录）；
29、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；
30、安全设施检修记录；
31、防雷测量校验记录（报告）；
32、安全联锁装置试验维护记录；
33、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；
34、关键装置、重点部位年度安全检查报告；
35、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；
36、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；
37、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；
38、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；
39、承包商施工作业现场安全管理（检查）记录； 40、危险化学品出入库记录；
41、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；
42、作业场所职业危害因素定期检测记录；
43、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；
44、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；
45、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；
46、安全警示标志标识检查维修记录；
47、各类安全检查表（记录）；
48、隐患整改通知书；
49、隐患整改验收及实施效果验证记录； 50、安全标准化绩效考核记录。
（七）其它资料（有20 项）
1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
2、文件化的安全生产方针、目标；
3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；
4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；
5、建立安全生产委员会的书面文件；
6、安全管理网络体系框图；
8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；
9、特种作业人员、安全培训合格证书；
10、安全费用提取的标准资料；
11、工伤保险缴费凭证；
12、生产设施建设“三同时”文件；
13、各种报警器、检测仪器的说明书；
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；
15、特种设备定期检验报告；
16、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；
17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；
18、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）；
19、职业危害申报表；
20、事故调查处理报告（含未遂事故）。
（八）安全检查表
1、各级综合检查表；
2、专业检查表；
3、季节性检查表；
4、日常检查表；
安全检查表：应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等。
第二篇：安全标准化台账目录
安全标准化台账目录
综合部
一、安全目标
1、安全工作1号文件、安全工作总结、专项活动方案、专项活动总结。
2、企业应制定安全生产中长期规划和跨专项工作方案、相关规划和各项工作方案的实施记录。
3、公司安全生产月度总结计划。
二、管理机构和人员
公司月度安全工作例会记录。
三、安全责任体系
5、安全生产责任责任状、安全生产责任状考核表、奖金审批单。
四、法规和安全管理制度
1、企业对执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程情况做好记录。
2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。
3、企业应制定可行的安全生产管理措施。
4、企业应留存相关资料和信息的报送记录。
五、安全投入（财务部）
六、装备设施（工程部）
七、科技创新与信息化（工程部）
八、队伍建设
1、公司教育培训计划、各部门教育培训计划。
2、部门月度安全工作例会记录、部门安全教育记录。
（1）适用的安全生产法律法规、标准规范宣贯记录；新颁布、新修订的安全生产法律、法规、标准等的宣贯记录；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录；安全操作规程的培训教育记录；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训的记录，如门机、料斗、钢坯卷钢钢结构等专用工索具；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；开展健康教育培训；生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（2）公司和各部门月度教育培训记录，保存期限不少于3年。
3、相关岗位工作日志。
4、员工熟知操作规程等情况。
5、采用现场提问的方式，由企业主要负责人和部分安全生产管理人员简单阐述其应具备的安全管理知识以及该行业的安全管理特点。
6、员工的培训教育笔记。
7、转岗人员岗前培训记录。
8、三级安全教育记录。
9、新员工教育培训教材。
10、对培训效果进行评审，近期继续教育培训效果评审记录。
九、作业管理 1、2014年1月开始的班前会议记录，体现安全内容。（操作部）
2、建立并规范填写作业票。（操作部）3、2014年1月开始的调度每月值班计划。（操作部）
4、完善调度值班记录，且值班记录符合规定。调度记录必须体现安全相关内容，写明：（操作部）（1）安全检查内容。
（2）无问题写明无安全隐患或问题。（3）有问题写明如何处置。
5、货物堆放和存储张贴标签（货堆牌），标明堆存货物的名称、数量、限高或限重。（操作部）6、2014年1月开始的动火作业审批记录。（工程部）
7、设置安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所。（工程部）
8、安全生产协议
9、门岗登记记录。
十、危险源辩识与风险控制
1、企业应有隐患（风险控制、不安全因素等）工作记录，对主要危险源进行辨识。
2、企业应按规定辨识和标明重大危险源，并列明清单。
3、企业应对重大危险源制定了有效的防护措施，并巳向有关部门备案。
4、岗位安全隐患识别与控制。
5、危险源清单和重大危险源清单应分别建档。
6、企业应每两年对本单位的重大危险源进行了一次安全评估，并出具评估报告。
十一、隐患排查与治理
1、安全检查记录
2、上级部门检查与整改记录
3、安全生产隐患排查与治理季报
十二、职业健康
1、企业应按规定组织员工进行职业健康检查，并保存员工职业健康档案。
2、出具工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。
3、企业应明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相适应的设施、工具的配备标准。
4、企业应按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具。
5、从业人员的工作环境与条件得到有效维护和保持，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量充足，状态良好。
十三、安全文化
1、办公楼一楼宣传栏每月张贴信业简报。
2、办公楼一楼设置意见箱。
3、企业主要负责人与部门每年开展一次安全承诺活动，签订安全承诺书。
4、编制安全知识手册，并发放到职工。
5、企业应按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，方案内容完善，方案应印发。
6、企业应按安全月方案组织实施，保存有方案、实施记录和工作总结。
7、安全合理化建议表彰文件。
8、先进班组相关文件
十四、应急救援
1、应急预案。（分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）
2、现场询问相关人员是否了解应急预案培训活动，是否熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。
3、应急演练方案、记录。
4、按要求配备相应的应急物资及装备。（企业应具有应急物资及装备的采购台账，且满足应急需求）（工程部）
5、企业对应急装备使用状况应建立档案。（工程部）
6、有应急装备定期检查和维护记录。（工程部）
7、撰写应急预案演练评审报告。（分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见）
十五、事故报告调查处理 1、3.28事故处理的记录。（调查报告，成立事故调查组，召开安全生产分析通报会，执行“四不放过”）
十六、绩效考核与持续改进
1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。具有开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。
2、提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
3、企业有安全生产管理体系。
4、企业应根据安全生产管理体系规范安全生产管理。
5、企业安全生产管理体系对安全生产形成长效机制。财务部
1）安全提取、使用计划
2）2012年、2013年、2014年的安全生产投入要建立相应台账。（财务报表）3）安全生产经费使用记录。
4）安全生产专项经费使用情况进行跟踪检查记录。
工程部 1.设施
1）提供的设施设备明细表，具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；
2）接岸设施通道表面应采取防滑措施。接岸设施车辆通道两侧应设置安全护栏或护轮坎。接岸设施应设置警示标志及警示灯。
3）室外消火栓有明显漆色标志，所有消防器材完好，消防设施、重要防火部位有明显的消防安全标志，消防通道和应急疏散通道畅通。
4）码头的重点部位应设置视频监控设备，应对安全重点部位的视频监控应全覆盖。5）视频监控系统摄像机的选型、选址、安装应符合《安全防范工程技术规范》(GB 50348)、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395)的相关要求。6）通道总长度超过60米时应设紧急出口，并在通道内设在醒目的紧急出口引导标志。相邻进出口之间的距离不大于60米。
7）制定平面布置图，标明本企业设置的警示标识和安全宣传标语位置、数量、内容供评估组检查时参考。2.设备
1）起重装卸设备技术鉴定和验收资料。
2）按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。
港口企业以表格列明所有设施设备、检验周期、本次检验的日期和结论、下次检验的日期，同时备齐所有设施设备的检验证书和载明设施设备的固定资产表备查。
3）建立健全港机日常维护制度，包括司机交接班制度，技术操作规程和日常检查保养规范等。
4）建立设备设施的维护保养记录。
5）建立健全设施设备安全管理台账，对设备进、出情况，设备运行情况，性能指标及维修保养情况,均应详细登录在案，做到一机一册，有据可杳。3.电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。考评要点：
1）内河港供电电压宜为35千伏及其以下。
2）港口应有可靠的电力供应，电源应取自电力系统。
3）港口内配电电压，高压宜采用10千伏，低压宜采用380/220伏。4）变配电所宜接近负荷中心，且应便于进出线和设备运输。5）变配电所宜避开多尘或有腐蚀性气体的场所。6）变配电所宜避开有剧烈振动的场所。
7）变配电所应设在爆炸和火灾危险区域范围以外，当变配电所设在爆炸和火灾危险区域范围以内时，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)的有关规定。8）变配电所宜留有扩建的余地。
9）变配电所的室内地坪宜高出室外地坪0.15〜0.3米。设在防汛堤临水侧的变配电所，其室内地坪高程应高于重现期50年一遇高水位0.5米。
10）港口配电线路设计应合理选用铜、铝材质的导体。在盐雾或腐蚀性气体严重的场所和易燃易爆的场所，应采用铜导线或铜芯电缆。配电线路宜采用电缆，在不妨碍流动机械作业的地方，可采用架空线。11）电缆沟和电缆隧道应有防水、排水措施。12）通过堆场的地下电缆宜穿保护管敷设。4.科技创新与信息化
1）企业应加大安全生产的投入力度，淘汰技术落后的生产设施设备、购买本质安全型的设施设备。请提供相关实例说明。2）企业应不断淘汰生产效率低下、能耗高的设施设备，引进高效、节能的设施、设备。请提供相关实例说明。
3）组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
4）视频监控系统，对作业场所等主要场所进行实时监控。5）对讲机通讯系统。
第三篇：安全生产标准化台账目录
安全生产准标化台账目录
一、安全生产目标管理，组织机构和职责
1、安全生产和职业卫生工作目标、计划和实施方案
2、企业平面布置图（重点部位和职业危害监控分布图）
3、重点部位和职业危害监控表
4、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件
5、安全生产和职业卫生管理网络图
二、会议记录
1、安全生产会议制度
2、安全生产会议（活动）签到表
3、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件 三：安全生产投入
1、安全生产费用提取和使用制度
2、安全生产费用使用计划
3、安全生产经费实际投入记录
四、法律法规和安全管理制度
1、识别、获取、更新安全生产法律法规制度
2、适用安全生产法律法规及其他要求清单
3、安全生产法律法规标准符合性评审登记
4、安全生产管理制度清单
5、安全操作规程清单
6:规章制度、操作规程评审修订记录
7、安全生产奖罚台账
8、安全生产收支登记
五、教育培训管理
1、安全生产教育培训制度
2、安全生产教育培训计划
3、企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证情况表
4、特种作业人员基本情况登记表
5、新职工三级安全教育培训台账
6、员工安全教育培训登记表
7、安全教育培训记录
8、相关方面的安全管理制度
9、公司（企业）相关安全告知书
10、相关方面的管理登记表
11、相关方面的信息调查表
12、相关方面安全告知培训记录
13、相关方面安全告知培训签到表
14、安全文化建设活动清单
六、生产设施设备
1、设施设备管理制度
2、特种设备管理台账
3、建设项目安全“三同时”情况
4、安全卫生防护设施保养记录
5、安全卫生防护设施检查记录
6、其他主要设备台账
7、安全卫生标志台账及检查保养记录
七、作业安全
1、危险作业审批管理制度
2、风险和隐患辨识与评估
3、风险作业管理台账
4、危险许可证清单
5、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更制度
6、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更登记表
八、隐患排查治理
1、安全生产检查与事故隐患整改制度
2、重大危险源综合安全检查表
3、安全生产检查与除患整改记录
4、事故隐患整改台账
5、重大危险源管理制度
6、重大危险源登记表
7、重大危险源综合安全安全检查表
九、职业健康
1、职业健康管理制度
2、职业卫生“三同时”备案材料
3、职业病危害项目申报表和申报回执
4、可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表
5、职业病危害因素信息卡
6、岗位职业病危害因素告知书
7、职业危害因素日常监测公告牌
8、劳动防护用品采购记录
9、劳动防护用品发放登记表
10、企业接触尘毒物质职工健康登记表
11、接触有毒有害作业工人健康检查结果一览
12、职工职业健康监护个人档案
十、事故应急救援与调处
1、事故应急救援预案
2、事故应急救援及演练
3、各类事故（职业病）调查处理情况统计表
4、各类事故（职业病）调查处理情况登记表
十一、车间安全管理
1、车间安全生产管理制度
2、车间概况
3、车间安全生产活动检查表
4、车间安全生产检查表
5、反“三违”活动记录表
6、车间重点部位和职业危害监控表
十二、班组台账
1、班组安全管理制度
2、班组概况
3、重点部位和职业危害监控表
4、班组安全生产活动记录表
5、班组现场安全管理及隐患排查表
第四篇：工贸企业安全生产标准化管理制度清单
安全生产标准化管理制度清单
一、安全生产目标管理
二、安全目标责任考核、奖惩制度
三、设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度
四、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度
五、安全生产责任制
六、领导干部带班制度
七、班组岗位达标管理制度
八、安全生产费用提取和使用管理制度
九、员工工伤保险管理制度
十、安全生产责任保险管理制度
十一、适用的安全法律法规和标准规范管理制度
十二、安全管理制度、操作规程的制定、修订、评审管理制度
十三、安全建档管理制度
十四、安全教育培训制度
十五、特种作业人员管理制度
十六、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”管理制度
十七、变更管理制度
十八、设备设施检维修管理制度
十九、设备、设施维护保养管理制度
二十、装置设施验收、拆除和报废管理
二十一、防火、防爆安全管理制度
二十二、“三违”行为管理制度
二十三、危险化学品安全管理制度
二十四、厂区交通管理制度
二十五、公用工程管理制度
二十六、动火作业管理制度
二十七、进入受限空间管理制度
二十八、能源介质安全作业管理制度
二十九、高处作业管理制度
三
十、起重吊装作业安全管理制度
三
十一、交叉作业管理制度
三
十二、高温作业管理制度
三
十三、职业卫生管理制度
三
十四、作业场所职业危害因素检测管理制度
三
十五、劳保用品管理制度
三
十六、应急救援管理制度
三
十七、安全设备、设施管理制度
三
十八、临时用电管理制度
三
十九、自评管理制度
四
十、风险评价与风险控制管理制度
四
十一、安全检查与隐患排查治理制度
四
十二、安全标志和安全防护管理制度
四
十三、承包商管理制度
四
十四、供应商管理制度
四
十五、安全生产标准化绩效评定管理制度 四
十六、事故报告和处理制度
四
十七、消防安全管理制度
第五篇：机动车维修企业安全标准化台账目录清单
机动车维修企业安全标准化台账目录清单
一、安全目标
1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标
1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知
1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划
1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨专项工作方案 1.3计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划
1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表
二、管理机构和人员
2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知
2.1.2 修理厂安全管理组织机构图
2.1.2 生产科工作职责
2.1.3 安全生产工作例会
2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定
2.2.1 修理厂安全管理人员花名册
2.2.1 安管人员业务知识培训记录
2.2.1 修理厂安全管理人员证书
三、安全责任体系
3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知
3.1.1 二○一三安全责任状
3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定
3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定
3.1.4 关于实行“一岗双责”安全生产责任制的通知
3.1.5 部门安全职责
3.2.责任制考评：3.2.1 关于印发《修理厂安全责任制考核奖惩办法》的通知
3.2.1 修理厂奖惩考核实施细则
3.2.1 关于2013年上半年安全生产责任制考核情况的通报
四、法规和安全管理制度
4.1.资质：4.1.1 道路运输经营许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证 4.2.法规：4.2.1 修理厂法律法规标准规范管理制度
4.2.1 修理厂适用法律法规和其他要求清单
4.3.安全管理制度：4.3.1 安全生产管理制度
4.4.岗位安全操作规程：4.4.1 岗位安全操作规程手册发放签到表
4.4.2 岗位安全操作规程培训（见8.5.1）
4.5 制度执行及档案管理：4.5.1 修理厂法律法规标准规范管理制度
4.5.2 法律、法规和标准的符合性评价报告
4.5.2 修理厂2013年各部门法规、制度执行情况检查结果 4.5.3 安全基础台账管理制度 4.5.3 安全、机务台账目录
4.5.3 安全台账上报（公司安全管理系统）4.5.3 质量分析会议记录 4.5.3 规范化管理检查记录
五、安全投入
5.1.资金投入：5.1.1 2013年安全生产费用提取投入计划 5.2.费用管理：5.2.2 修理厂安全费用使用情况
六、装备设施
6.1.安全设施及管理：6.1.1 修理厂设备安全管理制度
6.1.1 修理厂平面图
6.1.1 设备清单、报废和新增情况 6.1.1 设备图片 6.1.1 计量设备检定证书
6.1.2 修理厂消防设施、器材维护管理制度 6.1.2 机动车维修环境保护制度 6.1.2 汽车修理厂环境保护措施 6.1.2 设备维修记录台账 6.1.2 危险废物污染规范管理制度 6.1.2 废矿物油、废乳化液处置合同 6.1.2 废机油回收处理记录 6.1.2 消防器材配置表 6.1.2 环保设备照片 6.1.4 设备例保维护卡
6.1.4 安全设施、器材目录及检查维护台账 6.1.5 视频监控管理制度 6.1.5 监控人员岗位职责 6.1.5 修理厂监控记录表 6.1.6 应急、消防车通道管理规定 6.1.6 修理厂消防通道平面图
6.1.6 消防、应急通道违规停车、堆物记录
6.2.汽车喷烤漆房：汽车喷烤漆房（外包）、汽车喷涂外包协议 6.3.举升机：6.3.1 举升机设备卡
6.3.1 汽车举升机管理制度 6.3.1 举升机操作使用规程及培训 6.3.1 举升机保养台账 6.3.1 举升机周检查台账
6.4.特种设备：6.4.1 特种设备安全管理制度
6.4.1 特种设备检查台账 6.4.1 特种设备检定证书
6.5.电器设备：6.5.1 关于规范电气管理的相关规定
6.5.1 高配间管理规定
七、科技创新与信息化
7.1 科技创新及应用：7.1.1技术信息报
7.1.2修理厂技术攻关活动实施办法
7.2 科技信息化：7.2.1 巡更系统使用管理规定
7.2.2 商帅汽修汽配软件运行管理规定
八、队伍建设
8.1培训计划：8.1.1 常州公路运输集团有限公司修理厂职工教育培训计划表
8.1.1 安全培训和学习制度 8.2 宣传教育：8.2.1 安全教育记录 8.3 管理人员：8.3.1 安全管理人员管理制度
8.3.1 企业主要负责人和管理人员的培训合格证 8.3.1 修理厂三级安全教育记录 8.3.1 安管人员业务知识培训记录
8.4 从业人员培训：8.4.1 转岗人员的岗前培训制度
8.4.1 新技术、新设备岗前培训制度 8.4.1 修理厂职工教育培训记录
8.5 规范档案：8.5.1 修理厂从业人员安全培训登记卡
8.5.2 修理厂培训学习效果评价表
九、作业管理
9.1 现场作业管理：9.1.1 修理厂规范化管理月度检查情况表
9.1.1 关于执行“岗位操作规程”和“安全生产作业规定”的通知 9.1.1《岗位安全操作手册》、《客车保养工艺规范》 9.1.1 加强修理厂现场管理的若干规定 9.1.1 修理厂现场管理规定实施细则
9.1.1 关于对凌军违反生产现场禁烟制度的处理情况通报 9.1.2 安全例会制度 9.1.2 会议记录
9.1.3 应急、消防车通道管理规定 9.1.3 修理厂消防通道平面图
9.1.3 消防、应急通道违规停车、堆物记录 9.1.4 专业技术人员管理制度 9.1.4 修理厂特殊工种登记台账
9.1.4 机动车维修企业持证从业人员汇总表 9.1.5 危险作业巡查制度 9.1.5 关于确定危险作业范围通知 9.1.5 日常安全巡检记录 9.1.6 危险作业安全监督管理制度 9.1.6 修理厂安全监督一览表 9.1.6 高空作业管理制度 9.1.6 受限空间作业管理制度 9.1.7 修理厂设施、设备管理制度 9.1.7 生产物料堆放和存储的安全规定
9.2 安全值班：9.2.1 安全生产值班制度
9.2.1 领导带班制度 9.2.1 修理厂值班记录
9.2.1 修理厂后勤管理人员现场值日台账
9.3 相关方管理：9.3.1 租房经营者“治安、消防、卫生”责任书
9.3.3 实习人员安全管理制度
9.4 涂漆作业：9.4.1 汽车喷涂外包协议
9.4.1 汽车喷涂外包单位营业执照
9.6 焊接作业：9.6.1 动火作业管理规定
9.6.1 动火作业审批表台账 9.6.2 关于气瓶使用及保管的通知 9.6.2 氧气瓶、乙炔瓶安全管理规定
9.7 警示标志：9.7.1 安全警示标志
十、危险源辨识与风险控制
10.1 危险源辨识：10.1.1 修理厂危险源风险评价实施方案
10.1.1 关于成立风险评价及危险源管理领导小组的通知 10.1.1 会议记录
10.1.2 危险源（重大危险源）管理制度 10.1.2 修理厂重大危险源排查情况说明
10.2 风险控制：10.2.1 危险源辨识、风险评价及风险控制策划表
10.2.2 修理厂危险岗位告知制度 10.2.2 危险源告知登记表
10.2.2 危险源的辨识、控制、回顾与改进 10.2.3 危险源建档制度 10.2.3 危险源档案目录
10.2.3 修理厂2013年危险源监控点情况表 10.2.3 修理厂危险源监控记录台账
十一、隐患排查与治理
11.1 隐患排查：11.1.1 修理厂隐患排查制度
11.1.1 安全事故隐患排查整改方案 11.1.2 安全隐患自查自纠制度 11.1.2 安全检查隐患整改 11.1.3 修理厂安全隐患排查管理制度 11.1.3 修理厂安全隐患分析制度 11.1.3 修理厂安全隐患控制措施 11.1.3 安全隐患清单及分析列表
11.2 隐患治理：11.2.1 修理厂隐患治理制度
11.2.2 修理厂安全隐患防范整改措施 11.2.3 汽车修理厂安全生产重大隐患排查表 11.2.4 修理厂安全生产隐患治理台账
十二、职业健康
12.1 健康管理：12.1.1 修理厂员工职业健康管理规定
12.1.2 常运集团体检事项通知及注意提示 12.1.2 修理厂职工体检记录
12.3 危害告知：12.3.1 职业健康培训记录
12.3.1 特殊工种职业健康培训记录 12.3.1 作业活动危险、有害因素清单
12.3.1 基层班组职工安全卫生知识学习和竞赛活动 12.3.1 职业健康安全管理体系 规范
12.4 环境与条件：12.4.1 职业健康环境、设施、工具制度
12.4.1 环境、设施配备清单 12.4.1 职工工作服发放表
12.4.2 企业职工带薪休假实施办法（暂行）12.4.2 修理厂2013年带薪休假情况统计表 12.4.2 修理厂2012年带薪休假情况统计表
十三、安全文化
13.1 安全环境：13.1.1 修理厂安全文化建设管理制度
13.1.1 修理厂安全宣传 13.1.2 安全生产投诉处理制度 13.1.2 安全生产举报奖励制度
13.1.2 修理厂安全生产投诉处理情况统计表
13.2 安全行为：13.2.1 修理厂安全承诺书
13.2.1 各部门、班组安全生产承诺书 13.2.2 岗位安全操作手册
13.2.2 岗位安全操作规程手册发放签到表 13.2.3 修理厂文明生产劳动竞赛活动方案 13.2.3 文明生产检查情况汇总
13.2.3 2012年四季度文明生产检查评分汇总表 13.2.3 安全生产劳动竞赛 13.2.3 安全生产月活动详细 13.2.3 修理厂“安康杯”活动方案
13.2.4 关于表彰修理厂2012先进的决定 13.2.5 二0一二修理厂安全工作总结
十四、应急救援
14.1 预案制定：14.1.1 汽车修理厂应急预案管理制度
14.1.1 汽车修理厂2013年突发事件应急处置预案 14.1.1 汽车修理厂应急预案保障措施 14.1.2 修理厂安全生产事故综合应急预案 14.1.2 修理厂消防灭火应急预案及处置措施 14.1.2 节假日生产应急预案 14.1.2 修理厂防汛防台应急预案 14.1.2 修理厂车辆维修应急预案 14.1.3 修理厂应急预案相关协作单位通报 14.1.3 关于修理厂应急预案的备案申请 14.1.4 应急预案评审修订制度 14.1.4 会议记录
14.2 预案实施：14.2.1应急预案宣传教育制度
14.2.2 关于《修理厂安全生产事故应急预案》培训的通知 14.2.2《修理厂安全生产事故应急预案》培训记录 14.2.3 2013年未启动安全生产事故应急预案
14.3 应急队伍：14.3.1 修理厂应急救援小组
14.3.1消防灭火应急队伍名单 14.3.1 防汛防台应急队伍名单 14.3.1 车辆维修应急队伍名单 14.3.1节假日生产应急队伍名单 14.3.2 应急救援队伍训练方案 14.3.2 应急救援队伍训练记录表
14.4 应急装备： 14.4.1 修理厂应急物资储备维护制度 14.4.1 修理厂应急配备清单 14.4.2 修理厂应急装备使用情况记录
14.4.2 应急救援设备、装备、物资检查、维护记录
14.5应急演练： 14.5.1 修理厂消防灭火演练预案
14.5.1修理厂消防灭火演练领导小组人员名单及联系电话 14.5.1 2013年应急预案演练计划 14.5.1 应急预案演练记录
14.5.2 消防灭火演练预案评估分析报告
十五、事故报告调查处理
15.1 事故报告：15.1.1 安全生产事故报告和调查处理制度
15.1.1 事故快速报送书 15.1.2 后续事故记录表 15.1.2 接报事故应急措施记录表 15.1.2 安全生产事故台账
15.2 事故处理：15.2.1 事故抢救应急措施记录表
15.2.2 修理厂成立生产安全事故调查处理领导小组的通知 15.2.3 事故调查报告记录表
15.2.5 安全生产事故“四不放过”管理办法
十六、绩效考核与持续改进
16.1 绩效评定：16.1.1 关于成立安全标准化自评领导小组的通知
16.1.1 修理厂安全生产标准化自评管理程序 16.1.1 修理厂安全标准化绩效考评管理制度 16.1.1 机动车维修企业安全生产标准化建设自评报告
16.2 持续改进：16.2.1 关于完善安全生产标准化工作计划和措施
16.2.1 修理厂安全标准化考评持续性改进措施报告
16.3 安全管理体系建设： 16.3.1 集团公司质量管理体系认证证书和审核报告及附件
16.3.1 常运集团安全标准化建设管理体系
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