加油站标准化文件清单100项

第一篇：加油站标准化文件清单100项

一．法律法规和标准（100分）

1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】；  法律法规清单或文本数据库；

2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】；

 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。二．机构和职责（100分）

3．文件化的安全方针、年度安全目标 【B级否决项，扣20分】； 4． 各级组织安全目标责任书 【B级否决项，扣20分】；

5． 文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】 6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人）7 主要负责人的安全承诺书 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开）9 领导干部带班制度

 领导干部带班记录和考核记录

 领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】；

10． 安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责）

11． 主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；）12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】； 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】 14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置）15并入13 16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】；  安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实）17． 从业人员交纳保险的凭证

 风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录； 三．风险管理（100分）

18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务）19 并入21 20 生产作业活动清单  设备、设施清单。

21． 定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。）

组织开展风险评价活动的文件（通知）。



风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录）22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】； 23． 企业风险管理培训计划 

企业风险管理培训记录 24 隐患治理制度  隐患治理台账  一般隐患整改情况。

 不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】；  无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】；  重大隐患项目档案

 重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记）【A级否决项，扣100分】；  重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】； 25重大隐患项目备案文件； 26 并入24 27 并入24

28．重大危险源管理制度（含定期评估规定）

 重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项）29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账； 30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录 31重大危险源的应急预案；及演练记录； 32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料 33 并入24 34 变更管理制度  以往变更的记录

35非常规活动及危险性作业作业许可证

36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告 37供应商管理制度  供应商名录、档案；  供应商评价资料； 四．管理制度（100分）

38安全生产的规章制度清单

 安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】；

 定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】； 39 规章制度发放记录

操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】； 41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】； 42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页）五．培训教育（100分）

43安全培训教育制度

 安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案； 44 并入19 45从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案；

46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档案（各类培训教育记录）【B否决项，扣20分】 47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。

特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。）49（归入46）50安全活动计划、记录 六.生产设施及工艺安全（100分）

51生产设施建设项目“三同时”验收文件、资料;未有，【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）； 52新、改、扩项目资料

53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）； 54建设项目建设过程中的变更资料及记录。

55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】； 56提供安全设施管理台帐；（危险工艺装置安装报警装置）【B否决项，扣20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的，【B否决项，扣20分】；经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，【B否决项，扣20分】； 57 安全设施管理制度

 安全设施维护保养计划、记录；撤除、停用资料； 58 监视测量设备管理制度

 监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录； 59特种设备管理制度

 特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项，扣10分】；已报废仍在用，1台次【B否决项，扣10分】 60 员工工艺安全信息培训记录； 61运行参数的记录：

1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 3）紧急停车系统； 4）监控、报警系统； 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等；压力容器未检、或检验不合格【B否决项，扣25分】；危险工艺未按规定实现自动化控制的，【A否决项，扣100分】； 62 工艺过程进行风险分析记录

63装置开车前，进行安全条件确认、气密置换等记录  开车、停车方案和操作记录。

 企业生产装置停车和企业生产装置紧急情况处理的规定；  交接班记录 64 归入63 65 关键装置及重点部位的管理制度

 提供关键装置及重点部位台账及联系人名单。 定期进行监督检查的记录；

 联系人每月至少到联系点进行一次安全活动的记录，记录应有联系人签字；【B否决项，扣15分】； 66关键装置、重点部位应急预案及演练记录；

67年度综合检维修计划，计划中应落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；

 提供检维修程序；检维修记录；交付生产手续；未制定检维修方案【B否决项，扣10分】；未办理检维修前、后的交接手续，【B否决项，扣10分】； 68 生产设施拆除报废管理制度

 生产设施拆除报废审批手续、拆除风险分析记录、拆除计划、方案、交接手续、以往拆除的容器、设备和管道，的验收合格证明及记录； 七 作业安全（100分）

69危险性作业安全管理制度或操作规程

 危险性作业许可管理，及相关的作业许可证；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）； 70需设警示标志的重点部位及关键装置的一览表； 71 作业环节的操作规程

 相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材的台账  承包商之间的安全生产协议

72机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定、相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、及指定线路行驶的线路图； 73 承包商管理制度

 合格承包商名录和档案，承包商签订安全协议书； 八．职业健康（100分）

74职业病危害因素识别清单， 申报后政府批复资料； 75 职业危害防治计划和实施方案

 职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告） 从业人员的健康监护档案；

 作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。

急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区的定期检查记录。77 职业危害监测制度  职业危害检测报告

新从业人员的健康及按查报告； 79个体防护用品管理台帐

 为从业人员提供的个体防护用品和器具的清单；  各种防护用品定期校验和维护记录； 80 职业卫生防护设施管理台帐 九．危险化学品管理（100分）

81危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；  危险化学品安全技术说明书与安全标签；  危险化学品普查记录（B级要素否决项）。

82化学品档案、化学试剂分类清单；（取消B否决项）；

83采购危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签（一书一签）；未编制“一书一签”，【B否决项，扣10分】； 84设立24小时应急咨询服务固定电话，或委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理；未设立，【B否决项，扣10分】； 85危险化学品登记证及资料；【B否决项，扣20分】；

86危害告知情况记录（劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌）； 87 危险化学品储存、出入库安全管理制度  危险化学品出入库登记台账

88剧毒化学品的保管制度.（实行双人收发、保管）89危化品运输、装卸安全管理制度  装车前、后安全检查记录； 十．事故与应急（100分）

90事故应急救援预案，事故调查报告；

应急救援器材、消防设施台账及检查维护记录清单和保养记录

92应急救援预案评审记录、培训记录、演练记录、预案在当地安监部门和有关部门的备案函；【B否决项，扣25分】;93 并入90 94事故管理制度

 事故台账、档案和调查报告；存在事故瞒报、谎报、拖延不报，【A否决项，扣100分】， 对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。95 并入94 十一.检查与自评（100分）

安全检查管理制度

 安全检查计划，各种安全检查表、安全检查表应用培训记录；安全检查考核记录 97并入96 98对安全检查所查出问题制定的整改措施，整改情况记录； 99安全标准化自评管理制度

 企业每年对完善安全标准化的自评计划及措施。未进行，【A否决项，扣100分】，（原为B级否决项）； 十二.本地区的要求（X分？）

100查有关管理制度、台账、记录。未满足要求，【A否决项，扣？分】

第二篇：加油站标准化清单

加油站标准化建设资料清单

1.1法律法规的识别和获取

安全生产法律法规管理制度 法律法规库清单 文件发放记录 培训计划 培训签到册

1.2法律、法规和标准符合性评价

符合性评价报告 符合性评价记录

不符合项的整改措施

2.1方针目标

安全生产目标 安全生产方针

签订安全目标责任书 安全生产考核记录

2.2负责人

安全生产第一责任人任命书 安全生产标准化实施方案

安全生产文化建设实施方案（二级企业）安全生产责任人安全承诺书 安全生产例会制度 安全生产例会签到册 安全生产例会会议纪要

2.3职责

制定安全生产责任制（加油站站长、安全管理人员、班长（计量卸油员）、加油员、开票收款员）（加气站站长、班长、加气员、压缩机岗位、检修工）安全生产责任制考核制度 安全生产责任制考核情况

2.4组织机构或人员

安全生产管理部门、专职安全员的任命书 安全生产管理人员的花名册及相关个人简历

2.5安全生产投入

安全生产费用管理制度 安全生产费用台账

参加保险人员的花名册 缴纳保险的凭证

3.1制度建立

风险评价管理制度

各部门及相关人员在开展风险评价中的职责及任务

3.2范围与评价方法

风险评价分析清单

风险评价相关会议纪要

3.3风险控制

重大风险清单 风险控制措施 控制措施效果评价

3.4隐患排查与治理

隐患治理制度 建立隐患治理台账 隐患治理通知记录 重大隐患档案

重大隐患防范措施（书面向上级管理部门报告）隐患整改计划

3.5变更

变更管理制度 变更管理记录

3.6风险信息更新

风险作业许可证

3.7供应商

供应商管理制度 供应商名录、档案 供应商续用评价记录

4.1安全生产规章制度

安全生产各项规章制度 各项安全操作规程

安全生产各种文件及规章制度签发记录

4.2操作规程

岗位操作规程 操作规程发记录 4.3修订

安全生产各项规章制度及操作规程的修订制度 评审修订记录

5.1培训教育管理

安全教育培训制度

安全教育培训目标和计划 安全教育培训相关记录、资料 从业人员安全培训教育档案

5.2从业人员岗位标准

从业人员岗位标准文件 从业人员招聘资料及档案

5.3管理人员培训

管理人员安全资格培训证书

5.4从业人员培训教育

三级安全教育资料

特种设备作业人员管理台账 特种设备作业人员操作证

5.5其他人员培训教育

转岗、脱岗人员培训记录 承包商安全教育培训记录

5.6日常安全教育

安全活动计划

安全活动相关资料及记录 部门、班组安全活动记录

6.1生产设施

建设项目设计资料 施工记录 试生产方案 竣工验收资料

安全、消防、职业卫生验收资料 设计、施工、监理相关资质证明 施工现场安全检查记录

建设项目中变更安全评价报告 向上级部门报告的文件 变更风险分析记录 6.2安全设施

安全设施管理制度 安全设施管理台账 防雷检测合格证

设备设施维护保养检查记录 安全设施、特种设备管理制度 安全设施、特种设备管理档案

安全设施、特种设备维护保养检查记录

6.3工艺安全

操作员工培训记录

6.4检维修

设备检维修管理制度 设备检维修方案 设备维维修记录 综合维修计划

设备设施交付检修手续 相应作业许可证及安全措施

对检维修作业现场进行安全检查的记录 检维修交付生产手续

检维修人员安全教育培训记录

6.5拆除和报废

生产设施拆除和报废管理制度 设施拆除和报废审批手续 拆除作业风险分析记录 拆除计划或拆除方案

设施拆除交接手续分析、验收合格证

7.1作业许可

危险性作业安全管理制度、操作规程 动火作业审批表 临时用电审批表

进入受限空间作业审批表 破土作业审批表 高处作业审批表 断路作业审批表 吊装作业审批表

其他危险性作业审批表

7.2警示标志

安全标志一览表 7.3作业环节

安全防护用品及消防设施与器材配备台账及使用情况 承包商之间的安全生产协议 作业区现场检查记录

7.4承包商

承包商管理制度

承包商管理档案、监督检查记录 安全协议书

现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

8.1职业危害项目申报

职业病危害因素识别记录 职业病危害申报表及批复资料 职业危害监测报告

8.2劳动防护用品

个体防护用品台账

8.3 危害告知

劳动合同危害告知

危险作业培训教育记录 公告栏危害告知

9.1应急指挥与救援系统

应急救援预案

9.2应急救援设施

消防设施、器材台账

应急救援器材维修、保养记录 消防设施及器材维修、保养记录

9.3应急救援预案与演练

应急救援培训记录

应急救援预案演练记录 应急救援预案演评价报告 应急救援预案评审修订规定 应急救援预案评审记录 应急救援预案备案回执

9.4 抢险与救护

事故台账和调查报告 抢救人员的培训教育记录 9.5事故报告

事故管理制度

事故或事件后，对评审的报告

9.6事故调查

事故管理台账 事故档案

10.1安全检查

安全检查制度 各种安全检查表 安全检查计划

10.2安全检查形式与内容

安全检查台账 安全检查考核记录 各种检查记录

10.3整改

检查问题整改记录

10.4自评

安全标准化自评管理制度 开展自评的相关文件资料 自评报告

进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

11.1证照文书

1.取得工商部门核发企业《营业执照》

2.《建筑工程消防验收意见书》或《消防复查意见书》 3.《防雷装置合格证》

4.《危险化学品经营许可证》

5.《成品油零售经营批准证书》或规划确认文件 ※6.《燃气经营许可证》

7.税务登记证（国税、地税）8.组织机构代码证

9．加油（气）站产权或租赁证明文件 ※10.气瓶充装许可证

第三篇：加油站三级标准化验收材料清单

加油站

安全生产三级企业验收材料清单

1.关于危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业达标验收的请示

2.自评报告

3．自评扣分项目汇总表 4.营业执照复印件

5.危险化学品经营许可证复印件 6．成品油零售经营批准证书复印件 7.企业简介 8.组织机构图 9.平面示意图 10.安全管理制度清单 11.重大危害因素清单 12.关键装置和重点部位清单

13、安全资格证书复印件 14.不构成重大危险源情况说明

第四篇：加油站标准化管理办法

加油站标准化管理办法

参照《加油站细节管理手册》和《加油站管理规范》，结合我公司加油站实际情况特制定本办法，本办法未规定的管理要求，按照《加油站管理规范》执行。

一、加油站员工宿舍管理

1、员工宿舍是员工住宿、休息的综合场所，站经理应制定相应的宿舍卫生值班和考核制度，悬挂于墙，以保证员工住宿环境。

2、员工宿舍实行半军事化管理，新入职员工的标准品由公司统一配置包括：被、褥、枕头、枕巾、床单、被蒙、衣柜、鞋柜、洗漱架、暖壶、毛巾被等，员工离职时必须将公司配发的物品与站经理进行交接。

3、室内物品摆放要采取定置管理，整齐划

一、统一要求、统一标准，摆放位置参照《加油站细节管理手册》。不允许员工在宿舍墙壁、橱柜、门窗上随意悬挂、张贴物品。

4、下班员工在宿舍休息时要做好房间的卫生保持，宿舍卫生由本宿舍人员负责，站经理安排好宿舍卫生值班，并及时检查。白班员工在岗期间不允许进宿舍。

5、注意做好宿舍的防火防盗工作，员工不允许在床上抽烟，员工离开宿舍或宿舍无人时，应随手关、锁门、关闭一切电器，贵重物品应自行妥善保管。

6、室内禁止烧煮、烹调或私自接配电线及电器。使用收音机、电视机时不得妨碍他人休息。

7、员工不得在宿舍内进行聚餐、喝酒、赌博、打麻将和从事其他不健康的活动。

8、没有站经理的同意，员工宿舍不允许留宿非本站人员。

9、非跑家的员工无特殊理由必须在加油站住宿。站经理要做好夜查，检查人员在位情况。

10、定制化标准：

(1)床上物品：褥子、床单（要铺平整），白天必须铺公司同一定制的白床单。被子按部队标准叠制，可目测到的一面四折朝外。被内侧放枕头，床铺上不可放其它杂物。

(2)其他物品：鞋柜内拖鞋工作鞋分开放置，鞋跟朝内。房间一角处放洗漱架，脸盆内放牙具、毛巾按各占要求统一标准进行放置。衣柜内物品要摆放整齐，如房间内添置其它物品或房间格局不同可参照此规定摆放。

11、管理标准

(1)室内天花板、墙壁无积灰、蜘蛛网，墙面无脱落、渗漏，地面干净，不留水渍，未堆放杂物，无异味，无蟑螂、苍蝇。

(2)门窗和滑槽无破损、积灰、蜘蛛网、污渍。

(3)空调（电风扇）扇叶、网罩无积灰、锈蚀。

(4)照明灯无积灰、蜘蛛网，电源开关及接线盒盖板、贴脚线无积灰、污渍。

(5)物品柜无破损、积灰、污渍。

(6)生活用品摆放整齐，无积灰、污渍。

(7)床单、被罩、枕套每半月至少清洗一次，保持整洁、平整；窗帘每季度清洗一次。

(8)墙壁不悬挂、张贴画刊、照片等与工作无关的物品，墙壁上不得随意定钉或拉线。

(9)不得私拉乱接电线，不得使用热得快、热水棒、电炉等大功率电器设备。

12、卫生管理

(1)责任人：住宿员工。

(2)每日工作：保持宿舍整洁卫生无异味、严格执行宿舍管理制度。

(3)每周工作：安排一次大扫除。

二、加油站食堂管理

1、加油站员工伙食费由公司统一支付，是公司对员工的一项福利待遇，任何人不允许侵占、挪用，伙食费由加油站核算员统一保管。

2、核算员应建立食堂伙食费台帐，定期到公司财务部门核销伙食费用。核算员要对伙食费进行总量控制。

3、加油站食堂物品采购要采取两人共同采购的办法，采购人员要定期报账，核算员要定期公布食堂账目，并在加油站进行公示。

4、如能做到送货上门，要有核算员或食堂管理员指定人员进行物品检斤和验收。

5、厨师要进行定期体检，每年体检一次，加油站厨师要严格执行就餐标准，合理调剂好伙食，并保证夜班人员的宵夜。

6、做到文明用餐，餐厅内不允许大声喧哗、吸烟、随地吐痰。餐后在不影响正常工作的情况下提倡主动帮厨。

7、定置标准

(1)基本设施：灶台灶具、洗碗（手）池、抽油烟机、微波炉、消毒柜、冰箱、排气扇、橱柜、电饭锅、电炒锅、刀具、砧板、餐桌、椅子、碗筷、垃圾篓等，根据实际情况配备。

(2)灭火器：配置4kg 手提式干粉或泡沫灭火器，放置于门口靠室内一侧。

8、管理标准

(1)室内天花板、墙壁无积灰、蜘蛛网，墙面无脱落、渗漏，地面干净，不留水渍，不堆放杂物，无异味，无蟑螂、苍蝇。

(2)门窗和滑槽无破损、积灰、蜘蛛网、污渍。

(3)餐桌、椅子、炊具、餐具摆放整齐，无油污、积灰、污渍。

(4)电冰箱、微波炉、消毒柜等电器设备及电源线、插座无油渍、污渍。

(5)灶台、洗碗池无残渣、污渍，碗筷及时清洗入柜。

(6)抽油烟机无油泥、积灰。

(7)生熟砧板分开使用。

9、卫生管理

(1)责任人：加油站经理指定人员。

(2)每日工作：清洁地板、门窗、灶台灶具、洗碗（手）池、抽油烟机、微波炉、消毒柜、冰箱、排气扇、橱柜、电饭锅、电炒锅、刀具、餐桌、椅子等表面，每次用餐后对餐具、用具消毒。

(3)每周工作：清理消毒柜、冰箱、橱柜等内外卫生及其他卫生死角。

三、营业室管理

1、营业室是对外的综合营业场所，根据场地布局应做到简约、洁净、实用。

2、加油站标准品要统一定制、统一悬挂，包括上墙各种规章制度、营业执照、宣传图片、检查记录等，做到整齐划一。营业室要设立分箱式保险柜，以保证资金安全。

3、营业室物品要有序摆放，各类账、表、卡要认真填写，及时存档，养成好良好的办公秩序。

4、营业室卫生应有加油站经理责成专人负责，根据工作情况进行不定期清洁，站经理也可利用夜间值班期间组织员工定期进行卫生清洁工作。

5、各加油站的办公电话必须设置在营业室内，保证24小时有人接听。

四、加油站员工服装管理规定

1、加油站员工服装由公司统一配发，为专业防静电劳动保护服装。

2、加油站员工上岗期间必须着工作服上岗，不允许各季节服装、工作装与便服混穿。

3、新员工入职后由公司统一发放员工工作服，未向公司人事部门缴纳培训费（抵押金）的员工，暂时不发放工作服。

4、员工在职工作期间，应爱惜工作服，勤换洗。如工作服破损或丢失，能修补自行修补。如不可修补或丢失，由公司补发，员工要按原值交纳相应的服装费。

5、员工入职6个月内如离、辞职，公司按服装价格和服装的使用程度收取相应的服装折旧费，在培训费（抵押金）内扣除。

6、员工在入职6个月后如离、辞职，公司不再收取服装费，但在办理离、辞职手续时要将公司发放的服装如数移交到加油站，有加油站经理负责监交，如有严重破损或丢失，照价赔偿，从员工工资中扣除。

7、员工服装折旧期为两年，员工在公司工作满两年后由公司发放新的工作服。

第五篇：05版机械企业安全标准化文件档案资料清单

机械企业安全标准化文件档案资料清单（05版）

一、体系文件

1.安全生产标准化手册 2.安全生产责任制 3.安全生产规章制度汇编 4.安全技术操作规程汇编 5.应急预案汇编 6.记录表格台账

二、企业规范性文件

1.安全生产委员会（安全生产领导小组）设置红头文件 2.安全生产管理网络图 3.安全管理机构设置红头文件

4.职业安全健康管理机构设置红头文件 5.职业病患者管理机构设置红头文件

6.成立安全生产事故应急指挥领导小组及人员配备红头文件 7.关于成立应急队伍的红头文件 8.重大危险源辨识文件

9.危险化学品使用场所安全评价或条件认证文件 10.应急管理文件 11.应急演练计划 12.应急救援演练方案 13.事故应急救援报告 14.企业三年安全生产规划 15.安全生产工作计划 16.安全健康目标体系 17.安全健康目标季度分析 18.安全生产考核办法 19.安全教育培训大纲 20.安全操作规程符合性评价 21.“三同时”相关文件

22.相关方资质文件

23.安全协议（施工现场安全防范措施）24.发包或出租合同 25.合同工、临时工用工合同 26.厂区布置图 27.车间定置图

28.车间消防设施布置图 29.车间消防疏散图

30.职业危害作业人员健康档案分析

三、安全健康十二项档案

1.工伤事故档案

 统计报表  事故分析图表  月度()统计报表  历年来事故登记台帐  事故统计分析图表  工伤事故报告书

 伤情证明书(住院的应有出院小结) 分析会记录  现场照片(或录象) 证明材料

 纠正和预防措施整改表  处理决定

 当事人对处理决定的意见  措施落实情况验证  考核兑现的记载

 重伤以上事故应有调查报告  调查组人员明细等资料。2.职业安全健康教育档案

 新进厂职工  特种作业人员

 中层及中层以上管理人员  班组长

 变换工种和“四新”人员  复工人员  安全管理人员  全体员工  相关方  参观学习人员

 职业安全健康教育培训计划  培训记录  培训效果评估  教学大纲  学员名册  考试成绩等

注：教育培训内容包括：最新法律法规标准规范、安全生产责任制、各安全生产规章制度、安全技术操作规程、职业健康、应急救援、事故事件警示等。3.违章记录及安全奖惩档案

 日常检查记录  专项安全检查记录  季节性安全检查记录  违章记录台账  安全奖惩台帐 4.隐患及整改档案

 隐患整改通知单  隐患整改登记台帐 5.安措项目档案

 安全措施技术改造项目计划汇总表

 资金预算表

 建设项目安全设施资金概算清单 6.特种设备及危险设备档案

 特种设备及危险设备台帐  产品质量合格证明  使用维护说明  定期检验报告  定期自检记录  运行记录

 运行故障和事故记录等。7.特种作业及危险作业人员健康档案

 特种作业人员台帐

 特种作业及危险作业人员健康档案表  特种作业及危险作业人员健康查体表 8.职业危害防护设施档案

 职业危害防护设备设施台账  检修记录  点检记录  监测或检验记录等 9.职业病档案

 职业病患者及疑似职业病患者诊断报告  职业病患者及疑似职业病患者台账  职业病患者与职业禁忌症调离岗位资料  对职业病患者治疗处理等原始材料。10.职业危害因素监测和技术评价档案

 职业危害因素作业点台帐  职业危害因素监测报告  职业危害因素技术评价等。11.有害作业人员健康卡片档案

 接触有害作业人员名单  职业危害作业人员健康档案

 职业危害作业人员健康状况分析等资料。12.职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

 职业危害作业分布图  职业危害因素监测报告  职业危害分析评价报告书  健康专题调查  急性中毒事故调查  科研调查资料

 职业健康报表等资料。

四、记录表格台账

1.安全目标分解表 2.安全生产责任制清单

3.安全生产责任制落实情况考核表

（一）4.安全生产责任制落实情况考核表

（二）5.安全生产责任制落实情况考核表

（三）6.安全生产责任制落实情况考核表

（四）7.安全生产责任制落实情况考核表

（五）8.安全生产责任制落实情况考核表

（六）9.安全生产责任制落实情况考核表

（七）10.安全生产责任制落实情况考核表

（八）11.安全专题会议记录 12.安全管理机构会议记录 13.安全法律法规及其他要求目录 14.标准规范规程目录 15.文件评审表

16.法律法规及其他要求符合性评价表 17.资金预算表

18.建设项目安全设施资金概算清单

19.工伤社会保险缴费名单 20.安全生产三年规划一览表 21.安全生产经费使用计划 22.安全生产经费使用台账

23.安全措施技术改造项目计划汇总表 24.主要负责人和安全生产管理人员统计表 25.安全会议记录

26.职工三级安全教育培训档案 27.安全教育培训记录表 28.培训效果评估表 29.特种作业人员台帐

30.特种作业及危险作业人员健康档案 31.特种作业及危险作业人员健康查体表 32.安全生产事故统计表 33.新改扩“三同时”资料清单 34.公司级安全检查表 35.车间级安全检查表 36.工段（班组）级安全检查表 37.岗位工人日常安全检查表 38.管理人员巡回安全检查表 39.电气设备（专业）安全检查表 40.防火防爆及消防安全检查表 41.压力容器、压力管道安全检查表 42.危险化学品安全检查表

43.危险化学品储罐区防火安全检查表 44.机械设备安全检查表 45.季节性安全检查表 46.监测仪表安全检查表 47.厂房、建筑物安全检查表 48.节假日安全检查表

49.班组安全活动记录（每月2次）

50.班组（交接班）记录本（安全检查与隐患整改记录）51.现场检查相关方记录 52.相关方名录 53.相关方档案 54.违章记录登记表 55.安全奖惩登记表 56.隐患整改通知单 57.应急救援预案演练记录 58.应急演练评估表 59.重大危险源辨识与分析 60.危险源辨识和评价汇总表 61.重大重要危险源清单 62.设备设施台账 63.设备登记卡 64.安全设施台帐

65.安全健康防护设施运行记录

66.2013设备设施检维修计划汇总表 67.设备设施检维修方案 68.设备设施检修联络单 69.设备设施日常维护保养记录 70.设备设施检维修记录 71.应急救援物资装备一览表 72.应急救援培训记录 73.消防器材台账 74.消防器材定期检查记录 75.压力容器定期巡回检查记录 76.煤气站运行及检测记录

77.导除静电装置定期监测记录（氧气、乙炔）78.锅炉水质分析单 79.锅炉运行记录 80.工业梯台台账

81.变压器油定期绝缘测试报告 82.断路器定期维修检测记录 83.操纵机构定期维修检验记录 84.高压电气安全用具定期检测资料 85.动力（照明）配电箱（柜、板）台账 86.探伤设备台账

87.冲剪压机械专用工具台账 88.电梯定期检验报告

89.电焊机绝缘电阻定期测试台账

90.手持电动工具移动电气设备绝缘定期测试台账 91.动力（照明）配电箱（柜、板）台账 92.接地装置检验检测台账 93.高压电气安全工器具登记台账 94.导除静电装置定期监测记录 95.检测设备台帐 96.特种设备台账

97.安全阀、压力开关、压力表台账 98.吊索具台帐（钢丝绳、吊带、链条等）99.工业梯台台账 100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.探伤设备台账 职业危害作业点台帐 职业病及疑似患者台账 接触危害作业人员名单 职业危害作业人员健康档案 职业危害防护设备设施档案 职业危害作业分级表 动火作业许可证 进入受限空间作业许可证 高处作业许可证 临时用电作业许可证 临时用电申请表

112.113.114.115.起重吊装作业许可证 盲板抽堵安全作业证 断路作业许可证

动土安全作业证（正面、背面）