金阳煤矿矿安全隐患排查治理制度(原)

第一篇：金阳煤矿矿安全隐患排查治理制度(原)

金阳煤矿安全隐患排查治理制度

第一节 总 则

第一条 为认真贯彻落实上级安全指示精神，真正做好金阳煤矿事故隐患的排查治理与责任追究工作，根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》、国务院第446号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、山东省人民政府第156号令《山东省煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定》及国家安全生产监督管理总局、财政部关于《举报煤矿重大安全生产隐患和违法行为的奖励办法(试行)》等法律法规的相关规定，结合金阳煤矿实际情况，特制定本制度。

第二节 组织领导及职责分工

第二条 金阳煤矿成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长、副组长为总工程师、副矿长(安全、生产、机电)，成员为副总工程师、及安全、生产、机电、技术、工会等科室正、副职。第三条 矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。

安全副矿长负责安全隐患排查治理工作的正常运行、考核、规范制定。

第四条 其它分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治

理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。第五条 总工程师负责隐患等级确认工作，对重大隐患治理工作负技术管理责任。副总工程师协助总工程师抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。第六条 安全处长负责监督安全隐患信息资料的整理、整改落实、督办，统计和上报工作。对发现的各类隐患，安全处长有权责成有关工区，落实整改措施、整改负责人、整改时间进行治理。对达到B级以上标准的隐患，有权要求总工程师进行及时办理。第七条 各单位行政主管为本单位隐患排查治理的第一责任者。第八条 各级管理人员、工程技术人员、广大职工必须认真学习各类隐患标准，发现隐患及时向矿汇报，矿值班领导、工区管理人员或现场管理人员发现危及人身安全的隐患有权立即停止作业，撤出人员。

第九条 每月隐患排查治理情况在隐患排查会上通报。

第三节 安全隐患的分类分级标准

第十条 煤矿安全隐患，是指矿井生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和矿井周围邻近地区所存在的危及矿井安全、可能导致事故发生的危险源。

第十一条 按危险程度安全隐患分为重大事故隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四等。

(一)重大事故隐患的确认标准：

1．超能力、超强度或者超定员组织生产的。2．瓦斯超限作业的。

3．煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的。4．高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的。

5．通风系统不完善、不可靠的。6．有严重水患，未采取有效措施的。

7．超层越界开采或者擅自开采保安煤柱、岩柱的。8．有冲击地压危险，未采取有效措施的。9．自然发火严重，未采取有效措施的。

10．使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的。11．年产6万t以上的煤矿没有双回路供电系统的。

12．新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的。

13．煤矿实行集体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证而从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。14．煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全生产管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的。

15．有其他重大安全生产隐患的。

16．受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，严重危及安全生产的。

17．图纸、资料与实际严重不符的。

18．煤矿安全设施、安全保护装置及安全检测仪器仪表不符合国家标准或者行业标准，严重危及安全生产的。

(二)井下现场安全隐患的种类分为通风、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板和其他。

(三)地面安全隐患的种类分为安全管理、电气安全、防火防爆、安全防护、设备压力容器、劳动安全卫生。

第十二条 按处理职责安全隐患分为四级，即A级、B级、C级、D级。

A级隐患：治理难度大，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。

B级隐患：治理难度较大，由矿负责期限治理的隐患。C级隐患：有一定难度，由区队负责限期治理的隐患。D级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。

第四节 安全隐患的排查

第十三条 按照分级管理的要求，实行事故隐患排查治理逐级负责制，自下而上层层排查治理。根据本矿情况，建立“四级”隐

患排查机制，即班组、区队、专业（部室）和矿。

第十四条 各单位班组长是本班安全隐患排查治理的第一责任者。各单位每班现场发现隐患问题，必须立即组织人员整改，危及人身安全的必须停止作业撤出人员，制订整改措施进行整改。当班班长每天工作结束后向安全处填报隐患排查治理登记表（D卡）。当班处理完毕的隐患安全处定为D级存档。未整改或未整改完毕，由安全处初定为C级，落实整改措施、整改负责人、整改时间下达整改通知书（D卡），进行督办。

第十五条 各单位正职是本单位安全隐患排查治理的第一责任者。在每周和新的生产作业计划下达后，各单位正职负责组织技术人员和干部，根据本月生产计划和现场条件对本单位范围内的安全隐患进行排查，D级隐患在生产过程中要立即解决，C级及以上隐患要上报安全处，隐患排查情况必须于每周日前书面报安全处。

安全生产管理人员、工程技术人员必须经常深入井下现场，随时进行隐患排查工作，每次下井后必须向安全处填报隐患排查治理登记表（D卡）

每周由分管副矿长、总工程师或副总工程师，组织本专业技术人员，处室、工区正副职进行一次专业隐患排查会议，对本专业的安全隐患进行详细排查，责成专人形成会议纪要，向安全生产办公（分析）会议汇报并向安全处通报，所发现隐患纳入隐患排查治理闭环管理。

第十六条 安全副矿长每旬组织一次安全质量检查，全体安全生产管理人员及工程技术人员参加，检查以安全生产隐患排查为主要内容，并做好会议纪要。所发现隐患纳入隐患排查治理闭环管理。

上级检查及专项检查发现的安全隐患，矿长或安全矿长进行专题会议研究，形成会议纪要。由安全处负责纳入安全隐患排查治理闭环管理。

第十七条 总工程师每月组织召开隐患排查会，由各副矿级以上领导、生产、安全、机电、技术、生产及辅助单位人员参加，对安全处报告的C级以上隐患及各单位上报其它隐患进行综合分析、审查、补充，确定级别，C级由安全处下卡督办。排查出的A、B级隐患要落实整改措施、整改负责人、整改时间按时上报集团公司(安全科形成纪要)。第十八条

第五节 安全隐患的治理

第十九条 事故隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，井下安全隐患由归口领导负责组织整改落实。地面安全隐患由各职能部门组织整改落实。信息管理实行闭环管理。第二十条 隐患整改资金从矿安全技术措施专项费用中列支，不足部分从维简费中列支。

第二十一条 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。每季度排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安全科备案，由安全科负责重大事故隐患的上报工作和措施的现场落实与考核。

第二十二条 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。

第二十三条 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。

第二十四条 安全隐患治理情况要逐级汇总上报，每月10日前，A、B级隐患及治理情况由安全科报送集团公司及上级部门。

第六节 考核处罚

第二十五条 为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处罚。

(一)每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款1000～3000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的安全员罚款100元。

(二)每查出一条B级事故隐患，对责任单位罚款500～1000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的安全员罚款50元。

第七节 附 则

第二十六条 本制度与上级文件、规定相抵触时，以上级文件、规定为准。

第二十七条 本制度适用于全矿各单位。第二十八条 本制度由矿安全科负责解释。

第二篇：煤矿安全隐患排查、治理制度

机电隐患排查、治理制度

为了建立机电事故隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的机电事故隐患、防止和减少生产安全事故，根据《煤矿安全规程》及我矿关于抓好生产事故隐患排查治理工作的规定，结合我矿实际制定本制度：

一、本制度所称机电事故隐患（以下称隐患）主要是：

1、设备操作、维护人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生的不安全行为；

2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态；

3、其他管理上的缺陷；

4、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；（1）一般机电事故隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。

（2）重大机电事故隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本班组（单位）自身难以排除的隐患。

二、事故隐患排查、整改原则：

1、属地负责原则。事故隐患排查、整改工作，按照“谁主

管谁负责”的原则，由隐患所属班组负责落实治理措施，具体实施整改方案。主管科长负责督促和协调有关部门协助，并对整改情况进行验收。

2、分级管理原则。一般事故隐患，由班组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，班组书面报告分管科长。重大事故隐患报告，内容应当包括：

（1）隐患的现状及产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案；

3、“三定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间的“四定”原则。措施包括：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）智力的时限要求；（6）安全措施和应急预案；

三、事故隐患排查、整改责任：

1、机电科各分管班组定期组织人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。

2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采

取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格。；

3.机电科长要对本科室隐患排查、整改工作全面负责，建立专项制度。

4.各班组应开展经常性机电安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，科室组织研究处理。

7.存在隐患的班组负责人、包机人在规定的隐患整改期限内，要负责检查设备隐患情况、危害范围和解决方案。

8.各班组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，设置警戒标志，暂时停止使用设备。

9.班组及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的班组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的班组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改造成事故的班组和责任人将予以从重处理。

第三篇：煤矿安全隐患排查治理制度

安全隐患排查治理制度

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，及时消除事故隐患，防止事故的发生。特制定矿井安全隐患排查整改制度

一、建立健全矿、科室、区队、班组四级隐患排查整改制度。

二、职责

1、矿长对隐患排查工作负全面责任，每月召集一次隐患排查会议。

2、安全副矿长负责监督检查隐患排查整改工作，总工程师和其他副矿长对矿长负责，负责好分管范围内的安全隐患排查整改工作。

3、各业务科室负责实施本职能范围内的隐患排查整改工作，对严重隐患制定应急预案或整改措施。

4、采掘区队负责本单位范围内的隐患排查整改工作，对威胁安全生产的隐患及时组织人员进行整改。具体为：①建立健全隐患排查治理制度和隐患排查闭合管理台账；②及时排查消除违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的行为；③按时报告隐患排查治理情况。

5、采掘班组在作业前和作业过程中进行隐患排查整改工作，确保施工的安全进行。①建立隐患排查治理台账；②落实交接班制度，重点交代清楚存在的隐患及整改情况，现场安全状况和注意的安全事项；③对照安全检查表对作业环境、安全设施、生产系统、措施落实和作业人员的情绪状态、健康情况等进行检查，及时排查处理作业现场动态事故隐患；④及时排查并消除违章作业、违章指挥和违反劳动纪律等行为；⑤及时报告事故隐患及其排查治理等情况。

6、作业人员及时消除身边威胁安全作业的隐患。具体为：①清楚本岗位作业过程中可能存在的事故隐患；②上岗前进行安全确认；③杜绝违章作业、违法作业和违反劳动纪律行为；④及时查找、消除并报告事故隐患和险情。⑤身体欠佳或情绪异常及时向班组长报告；⑥掌握作业过程中出现问题时应当采取的措施，遇到直接危及人身安全的紧急情况，停止作业或采取可能的应急措施后撤离现场并同时向有关负责人报告。

三、分级排查隐患

1、按事故隐患严重程度可分为：重大、较大、一般隐患；

2、按事故隐患的种类分：“一通三防”、“水害”、“顶板”、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。

3、排查周期：班组实行班排查、区队实行日排查、职能部门实行旬排查、矿实行月排查。

4、排查整改的范围：矿所辖范围内所有生产经营场所。包括井上下作业现场、各类设备设施、从业人员。

5、排查整改内容：生产经营场所及其工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面的安全隐患以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面的薄弱环节，作业人员的身体状况、情绪、操作技能是否符合岗位安全工作要求。

四、隐患排查治理工作管理

1、各专业科室负责按不同生产性质、工作范围、作业地点、危害因素分别编制岗位隐患排查卡，班组隐患排查卡、区队隐患排查卡、专业业务科室隐患检查表。岗位人员对照岗位隐患排查卡内容要求进行岗位隐患确认。班长负责对照隐患排查卡在班前、班中、工作结束后对本班作业范围内隐患进行全面排查并对本班隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即整改，确认无隐患方可人员作业，当班结束收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台账；区队干部每天按照隐患排查内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，同时收集整理隐患排查治理情况由专人负责按照“五定“原则落实；安全检查员、职能科室的管理人员进行安全检查时，应对检查区域的隐患进行全面排查并跟踪监督整改；矿分管领导每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查，并收集整理，落实闭合管理；矿长每月对全矿组织一次全面隐患排查，由安检科建立排查台账，实行档案化管理，经矿长签字后报上级主管部门。

2、对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全检查、“八条线”安全检查查处的各类隐患，严格按照“五定”、“四签字“的原则落实整改，做到隐患整改落实“五到位“。纳入“隐患排查治理台账”，实行闭合管理。对重大隐患整改前或者整改过程中无法保证安全的，必要时应撤出危险区域作业人员，设置警戒标志，防止事故发生。

3、隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患整改台账管理，隐患整改复查验收合格，井复查验收人签字，予以销号。安全检查制度

安全检查是煤矿安全管理的一项重要工作，通过各种形式的检查，能够发现和消除一批隐患，保证矿井安全生产正常进行，特制定安全检查制度如下：

一、检查形式

日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全检查、“八条线”安全检查。

二、检查方式

安全检查执行定期检查和动态检查相结合的方式，定期检查按照矿井相关规定执行，遇到特殊情况增加检查频率具体调整，动态检查实行24h不定时对各作业地点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。

三、检查的组织

定期的安全检查由安检科根据相关部门和专业要求组织，动态安全检查由调度室安排。

四、规定

1、安全大检查由矿长或矿长指定人员组织，各专业、相关科室和基层单位安全第一责任人参加。

2、专业安全检查由分管副矿长或副总工程师组织专业人员参加。

五、处理

所有检查发现的隐患，必须按照“五定”要求，做好记录，落实责任人和复查验收人，在规定的时间内进行整改、验收、复查。

六、处罚

对按照规定及时整改，由复查人签署复查意见，进行销号；对不按规定进行整改的，每项处罚责任人100元。影响安全生产的按相关规定处罚。

火铺煤矿银河井区 二〇一八年一月一日

第四篇：煤矿安全隐患排查、治理制度

安全隐患排查、治理制度

高安煤矿 2017年5月

为了建立事故隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的事故隐患、防止和减少生产安全事故，根据国家法律、法规及集团公司关于抓好生产事故隐患排查治理工作的规定，结合矿实际制定本制度：

一、本制度所称安全生产事故隐患（以下称隐患）主要是：

1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为；

2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态；

3、其他管理上的缺陷；

4、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；（1）一般事故隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。

（2）重大事故隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组（单位）自身难以排除的隐患。

二、事故隐患排查、整改原则：

1、属地负责原则。事故隐患排查、整改工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施，具体实施整改方案。安监部门督促和协调有关部门协助，并对整改情

况进行验收。

2、分级管理原则。一般事故隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告分管矿长。重大事故隐患报告，内容应当包括：

（1）隐患的现状及产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案；

3、“四定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间的“四定”原则。措施包括：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）智力的时限要求；（6）安全措施和应急预案；

三、事故隐患排查、整改责任：

1、安监部门定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。

2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格。；

3.矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。

4.矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。

5.矿长要对采煤、掘进队事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。

6.各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

7.存在隐患的对组负责任、跟班安监员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理。

8.各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，设置警戒标志，暂时停产、停掘或者停止使用。

9.对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改造成事故的对组

和责任人将予以从重处理。

第五篇：xxx2016煤矿安全隐患排查治理制度

四川省宣汉县二脉湾煤业有限公司

煤矿安全隐患排查治理制度

2016

目 录

隐患排查治理制度...................................1 隐患排查公示公告制度...............................2 隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度.............隐患排查治理联席会议制度.......................安全生产隐患排查、治理和报告及处理制度........安全责任事故约谈制度..............错误！未定义书签。隐患排查治理信息统计分析和报送制度................13 隐患排查治理监督管理制度..........................15 隐患及事故举报奖励制度............................16 重大危险源监控管理制度............错误！未定义书签。重大隐患整改挂牌督办制度和责任追究制度............22 重点和专项督查制度............................安全生产重大隐患事故举报奖惩制度 1错误！未定义书签。安全工作例会..................................煤尘隐患排查制度..................................31 顶板隐患排查制度..................................33 瓦斯隐患排查制度..................................34 水害隐患排查制度..................................36 防灭火隐患排查制度................................38

隐患排查治理制度

一、为建立安全生产事故隐患治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少安全生产事故,结合我矿实际,制定本制度.二、成立以矿长为组长的“隐患排查治理”领导组，建立本矿安全生产隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度等。

组织机构 组 长：李永顺 副组长：唐见权

成 员：骆传模、马昌兵、付远华、岳逸凡、胡代海、万录凯、骆明兴、王崇义、向东；

领导组下设办公室，办公室设在公司安全科，办公室主任由王崇义同志担任，负责隐患的收集、分析、汇总、整改销号、上报等工作。

三、把隐患排查工作贯穿到生产生产过程中，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。

四、在本矿隐患排查治理领导组带领下，以科室为单位坚持日常安全隐患排查,及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行设备、设施及生产场所的各类事故隐患，对每天排查出的各类隐患严格按照隐患排查治理流程进行分类登记、分类整改，验收上报，全过程建档。

隐患排查公示公告制度

一、公示的对象

日常检查、定期检查出的一般隐患及重大隐患。

二、公示的主要内容、时限

1、一般隐患应公示隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限等。

2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施等,并应在排查或检查发现的三日内进行公示,主动接受员工监督,及时公开重大隐患的治理情况。

3、自隐患查出之日起至整改完成全过程进行公示。

三、公告的对象

隐患整改完成并经验收合格后，对隐患整改情况进行公告。

四、公告的内容、时限

1、一般隐患应公告隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限、是否整改完毕及整改目标落实等。

2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施、是否自行组织验收及县局是否验收等。

3、公告期为5天。

隐患排查治理联席会议制度

为认真贯彻安监总厅煤行〔2015〕116号文件精神，进一步落实上级有关煤矿隐患排查治理的法律、法规和方针政策，认真熟悉生产过程中存在的安全隐患的深层原因，达到长治久安的目的，根据文件内容和公司实际，特制定本制度：

1、会议时间：公司每月30日召开联席会议。

2、会议地点：二脉湾煤矿会议室

3、主持人：由安全副矿长主持会议

4、参会人:公司董事长、煤矿“五长、五科、五队”、各科室人员。

5、会议内容

（1）总结当月安全生产隐患排查中出现的共性问题及牵扯多个科室的隐患排查落实问题分析讨论，采取有效措施。

（2）研究分析下一月安全隐患排查重点，并出台相应的质量标准和排查细则。

安全生产隐患排查、治理和报告及处理制度

为认真贯彻落实上级和公司有关隐患排查治理和报告制度，扎实做好各项隐患排查治理工作，实现安全生产，根据上级有关文件精神和公司实际，特制定本制度：

一、煤矿安全生产隐患排查治理领导组（安全生产隐患排查治理领导组以下简称领导组）是煤矿安全生产隐患排查、治理和报告的责任主体，必须以科室为单位坚持开展日常安全隐患排查、治理和报告工作。

二、每月5日、15日、25日，领导组必须组织煤矿相关安全生产管理人员和专业技术人员，对井上、下所有范围进行一次全面安全生产隐患大排查。

三、煤矿领导组办公室负责对每天排查出的隐患和上级部门检查出的隐患，定出整改期限与整改措施，并召集整改负责人、落实负责人和监督负责人逐条签字登记建档；重大隐患必须立即停止生产，由煤矿矿长负责组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人员、整改作业范围，并组织实施。

四、领导组办公室及有关单位，必须把排查出的重大安全隐患立即填报《四川省宣汉县二脉湾煤业有限公司重大安全隐患快报表》，及时报送公司总调度室和主管科室。

五、煤矿领导组办公室负责领导组的日常业务工作和协调工作，必须及时汇总煤矿隐患登记台帐、记录和有关资料。

安全责任事故约谈制度

为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，促进全矿安全管理责任落实，全面加强安全生产监督管理和隐患排查治理工作，根据（安监总厅煤行〔2015〕116号）文件要求，结合我矿实际，特制定本制度。

一、按照 “谁主管谁负责”的原则分级组织约谈。

二、约谈对象

1、发生安全生产事故的单位主要负责人。

2、负有安全职责的科室主要负责人、分管负责人。

3、认为有必要约谈的人员。

约谈对象应准时参加约谈，不得委托他人。

三、约谈内容

约谈要听取被约谈单位/个人的安全生产管理基本情况的陈述，包括安全机构人员、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全操作规程、安全检查、安全投入、隐患排查治理、安全宣传教育培训等方面基本制度生产和贯彻执行情况。主要听取事故发生经过、事故现场应急救援情况，事故性质、原因分析及教训，重点是采取的措施、强化安全责任等方面的汇报。同时对发生事故的单位主要负责人进行约谈告诫。

被约谈对象应当准备书面材料。

四、约谈分级

约谈由矿长组织实施。

1、下列情形由矿长主持约谈：

1、发生伤亡事故的或造成10万元以上财产损失的。○

隐患排查治理信息统计分析和报送制度

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，强化现场安全管理，增强对隐患的控制能力，及时消除事故隐患，防止事故发生，按照上级有关文件特建立隐患排查治理信息统计分析和报送制度。会议制度如下：

1、各科室必须指定专人，负责将上级和煤矿排查隐患的意见书和五定表、验收表及时送达安全科。

2、属于煤矿“五长、五科、五队”和各相关科室自查出的隐患，必须根据检查意见书填写治理情况表送交安全科，统一登记台帐，做到帐、表、书“三对口”。

3、安全科资料员负责将将各科室报回的隐患分类归档管理，对检查时提出隐患进行分析，确定安全隐患的级别，统计各单位存在的共性问题和新出的隐患。

4、安全科科长负责，每月每旬检查整理隐患台帐、记录、意见书，对一月内未整改的隐患或超过整改期限未整改的隐患（历史隐患）要立即送交调度室。

5、调度室负责将安全科移交的历史隐患记录在案，由每天早

隐患排查治理监督管理制度

一、建立安全生产定期检查制度，把安全隐患排查作为主要内容，加强安全隐患排查、报告、整改等工作。隐患排查领导组每旬至少开展一次安全大检查。

二、隐患排查领导组对排查发现的一般隐患应当立即组织有关科室人员进行整改，及时消除隐患，同时对隐患和整改情况进行登记建档。发现重大隐患，矿主要负责人要立即组织采取有效措施，防止事故发生，并上报上级主管部门。

三、重大隐患应立即制定整改方案，整改方案应当包括整改目标和任务、方法、措施、经费、物资、人员、时限和应急预案等内容，要做到整改责任、整改时限、整改措施、整改资金和应急预案“五落实”。四、一般隐患由主管安全工作负责人指定隐患整改负责人，立即整改，及时消除隐患。

五、整改隐患的班组在进行隐患整改时，应采取严密有效的安全防范措施，防止事故的发生。

可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的；

13、煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的；

14、有其他重大安全生产隐患的。

（二）发生事故后隐瞒不报、慌报的。

二、举报

鼓励群众对各类隐患和事故进行举报。

三、受理

举报可采用书信、电子邮件、传真、电话和当面举报等方式，也可以委托他人举报，提倡署名举报，举报人在举报时要提供姓名（名称）、住址、联系电话等情况，举报人所举报的情况应具体明确，包括被举报对象的名称、地点、行为时间和行为人等。

设专人负责接待、核查、处理和奖励群众举报等日常工作。

四、核查

对于群众举报案件，要按程序及时处理，应当立案的要组织人员及时依法立案查处，确保件件有着落。

五、奖励

举报事项经查证属实，且举报事实尚没有他人举报，对举报人酌情给予1000元—10000元人民币的奖励。

及时重新进行安全评估，并将有关情况上报上级主管部门和有关部门。

安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容：

1、安全评估的主要依据；

2、重大危险源基本情况；

3、危险、危害因素辨识与分析；

4、可能发生事故的种类及损害程度；

5、重大危险源等级；

6、监控措施方案及防范措施计划；

7、应急救援预案效果评价；

8、评估结论与对策建议等。

四、重大危险源的监控和管理

应根据重大危险源的级别，采取有效的措施进行监控管理。矿主要负责人对本矿的重大危险源管理监控工作全面负责，并指定重大危险源管理与监控的具体负责人。

1、一级重大危险源必须建立有效的动态监控系统，进行不间断的监控，随时掌握危险物品有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理，并每季度向上级主管部门和有关部门报告重大危险源监控情况。

制定定期检测措施和应急预案。

重大隐患整改挂牌督办制度和责任追究制度

一、凡日常检查及定期排查出的重大安全隐患，一律实行重大安全隐患整改挂牌督办制度。

二、由隐患排查治理领导组成员组织坚持每日召开安全碰头会，对每日及定期排查出的重大隐患进行通报，经讨论研究,确定整改方法，制定整改方案，对其整改进行挂牌督办。

三、重大隐患挂牌督办全过程进行公示，公示内容包括重大隐患检查时间、内容、地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改时限、整改督办人姓名、整改目标落实情况及是否整改完毕等。

四、整改完成的重大安全隐患，督办人应及时以书面形式向隐患排查治理领导组汇报重大安全隐患整改落实情况，由隐患排查治理领导组成员在每日安全碰头会上予以通报。

五、督办人员要高度负责，对未能认真履行职责的，一经发现要对相关责任人员依据有关规定严肃进行处理。

责任追究：

一、严格按照隐患排查治理有关规定认真执行，建立隐患排查治理长效机制，确保全矿安全生产。

二、对日常检查及定期检查中存在安全隐患而检查人员因不负责任未查出的，要倒追检查人员责任,并按照有关规定予以处

重点和专项督查制度

为贯彻落实安监总厅煤行〔2015〕116号“关于《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》”文件精神，转变工作作风，狠抓工作落实，结合我矿实际，特制定本制度。

一、督查组织形式

重点和专项督查由矿长牵头，组织相关科室懂专业、懂技术、懂管理，熟悉有关煤矿安全生产的法律法规的业务骨干和老工人，每季度组织不少于2次的重点或专项督查。

二、重点督查和专项督查内容 重点督查内容：

1、安全生产规章制度制定和落实情况。煤矿主要负责人跟班下井情况；严格执行煤矿安全生产费用提取使用情况；建立隐患排查治理报告制度情况；煤矿与工人依法签订劳动合同情况等。

2、安全质量标准化工作的开展和落实情况。

3、安全准入制度执行情况。从业人员按规定参加安全培训情况；煤矿劳动用工备案率、职工培训率、劳动合同签订率、参加工伤保险率是否达到“五个100%”情况等。

4、通风瓦斯管理情况。矿井具备完整可靠独立的通风系统，保证风量满足安全生产要求情况；瓦斯监测仪器、仪表、传感器定期维护校验，监控系统正常运行情况；建立“通风可靠、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系情况等。

5、煤尘管理情况。矿井综合防尘系统建立及运行情况；开展作业场所粉尘检测工作等情况。

6、火灾防治管理情况。开采容易自燃和自燃煤层建立防灭火系统，采取综合措施预防内因火灾和外因火灾等情况。

安全生产重大隐患事故举报奖励制度

一、为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，进一步拓宽矿井安全隐患排查的广度和深度，从系统、设备、设施、制度等方面严格排查、及时消除事故隐患，杜绝各类事故的发生，充分发挥广大职工、家属和社会监督作用，切实消除各类安全生产重大事故隐患，确保安全生产,特制定本制度。

二、举报联系方式

公司隐患排查治理办公室接受群众举报。举报电话： ***

三、举报受理办法

1、举报人以书信、电话、口头和委托他人转告等方式举报重大事故隐患均可受理。举报人应提供线索或者必要的证据，提倡实名公开举报，以便于及时核实、查处和实施奖励；对举报人不愿提供姓名、身份、以及不愿公开自己举报行为的，应尊重举报人的权力并给予保密。

2、接到举报时，公司隐患排查治理办公室应认真填写《重大安全隐患举报受理登记表》，并立即上报领导组并在5个工作日内对举报情况进行核实；举报情况基本属实的，由有关科室提出处理意见并备案，同时在15个工作日内给予实名举报人答复。

3、经初查核实属于安全生产重大事故隐患的，将立即向科室发出隐患整改指令书，责令其停产整顿、限期整改，并进行跟踪复查。

安全工作例会制度

为加强对安全工作的领导，落实各职能部门的安全管理制度和责任，及时研究解决生产中存在的安全问题，特制定本制度。

一、安全工作例会议事原则

1、坚持依法议事的原则。

2、坚持分工明确、责权统一的原则。

3、坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

二、安全工作例会议事范围

1、研究、拟定安全工作安全管理制度。

2、学习贯彻上级有关安全生产方面的方针政策、规定、指示和指令。

3、听取各部门落实安全措施和安全管理工作的情况汇报，研究分析存在问题，提出解决的措施方法，并落实到有关部门。

4、对发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论事故责任和处分，吸取教训，制订防范措施，防止事故发生。

5、检查总结前次例会确定的事项落实情况，对落实不到位的要追查原因和责任。

三、安全工作例会的召开

1、安全工作例会由隐患办公室召集和主持。

2、安全工作例会的参加人员：各副矿长、各科室负责人。

3、安全工作例会原则上每月召开一次。遇特殊情况时，可临时召集安全工作会议。

煤尘隐患排查制度

为加强我公司煤尘管理，防治煤尘事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：

1、矿井主要巷道每隔100米设一个三通阀门。

2、防尘管路安设平直，吊挂牢固，小于或等于90度的要设弯头不拐死弯，接头严密不漏水（滴水成线即为漏水）。

3、井下必须有完善的喷雾装置，并实现自动化，雾化好，灵敏可靠，使用正常。

4、净化通风实现自动化，采区进、回风道、主要进风大巷及进风井都必须安装净化水幕，并实现自动化，水幕应封闭全巷道断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。

5、定期冲刷积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，大巷刷白、冲刷粉尘都要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2毫米连续长度超过5米的煤尘堆积。

6、隔爆设施标准化，隔爆设施安装地点、数量、水量安装质量必须符合规定要求。

7、放炮前、后必须冲洗煤帮。

瓦斯隐患排查制度

为加强通风瓦斯管理，防治瓦斯事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：

1、瓦斯检查员是否具有一定煤矿实践经验，掌握一定的通风、瓦斯知识，是否经上级主管部门培训，考核合格，并持证上岗。

2、瓦检员是否严格按规定的瓦斯检查地点、检查次数、巡回检查路线、巡回检查时间和检查时间进行瓦斯检查，是否严格执行井下交接班制度和“三人连锁放炮”制度，每班是否向通风值班室和调度室汇报检查情况。

3、瓦斯检查员数量是否符合公司规定的人数配备。仪器确保完好，精度是否符合要求，是否备有长度大于1.5m的胶管（或瓦斯检查棍）温度计等。

4、瓦检员是否严格按瓦斯检查地点设置计划规定执行，每次排查检查的结果是否准确的记入瓦斯检查手册和记录牌上，是否标好原始记录检查路线图并通知现场作业人员。

5、是否存在瓦斯排查空班、漏班、少检、假检现象，并是否做到井下记录牌板、检查手册、原始记录“三对口”对三种记录上的内容和数据、是否完全一致。

6、煤矿矿长、技术负责人、通风部门是否严格执行瓦斯报表审签制度，对存在问题是否制定措施及时处理。

防灭火隐患排查制度

为了加强生产矿井防灭火隐患排查治理力度，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止火灾事故发生，特制定本制度。

一、我矿必须成立防灭火隐患排查治理领导组 组 长：李永顺 副组长：唐见权

成 员：骆传模、马昌兵、付远华、岳逸凡、胡代海、万录凯、骆明兴、王崇义、向东；

二、防灭火隐患排查的范围

煤矿井下的工作面、机电设备、各封闭地点可能发生火灾的区域，地面主扇风机房、充电室，以及发生火灾后会波及井下的所有区域。

三、防灭火隐患排查的时间

为了能及时发现隐患，及时治理，防止火灾事故发生，每月由防灭火隐患排查科室组织成员于5日、15日、25日对我公司上、下所有可能发生火灾的地点进行全方位隐患大排查。

四、防灭火隐患排查的内容

1、查井下消防器材的配备数量、质量，以及存放地点是否符合要求。

六、本措施由相关人员学习签字后严格执行。