零星采购管理办法

第一篇：零星采购管理办法

零星采购管理办法

1、目的

为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求，特订定本管理办法.2、适用范围

2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件

＜文具管理办法＞

4、定义

无

5、权责

5.1、采购单位：负责物品采购作业.5.2、需求单位：负责物品的验收作业

5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。

6、作业程序

6.1、提出请购需求及主管核准.6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核，6.1.2、机器设备配件请购时，需维修人员确认并注明配件型号，以便采购作业；

6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后，需求单位填妥固定资产请购单，并依核决权限核决，并备册入帐.6.2.、订购（询价、比价及议价）

6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购

部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行

情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义

价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之

品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一

年）作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货

6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为

预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则

6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经

办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:

6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使

用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填

入验收记录.6.4.3、验收方法：数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之

测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或

无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库：

6.5.1、外购物资到达后，根据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如

实填制“入库规格单”，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后

在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账； 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员

有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库：

6.6.1、物品的领用，发放，须先进先出，计划供给的原则下进行，发放时一对帐、二签字、三记

帐、四盘点的程序；

6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取，仓管员根据“签核单”办理出库

登记，领料人当场签名核对无误后领走；

6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，出库登记作为实物对账的依据。

6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放，严禁先领后补单或凭白条领用，并按月分部门整

理，核对领用单；

6.6.5、非消耗品（如计算器、订书机、电话机等）领用时需以旧换新；

6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货；

6.7、付款作业.6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请

款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据

[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款

之规定).6.8、采购作业时间要求

6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天；

6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商，交期为7~20天；

6.8.3、急件1~3天，确保不影响生产进度；

7、零星采购作业流程图：

第二篇：零星采购管理办法[范文]

北京中恒房地产开发有限公司

万州分公司零星采购管理办法

一、目的规范北京中恒地产万州分公司零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量与效率。

二、原则

效率优先原则、透明规范公正原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则

三、适用范围

不适用《北京中恒房地产开发有限公司万州项目招投标管理办法》中所有的设备、材料、工程、服务的采购，适用于金额低于5万的设备、材料、工程、服务的采购。

四、零星采购提出时间节点的要求

需求部门采购需求在10000元以内的，提前半个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。采购需求超出10000元要提前一个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。（殊的设备、材料、工程、服务可适当提前）

五、零星采购方式的选择

零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种 邀请比价适用条件: 采购产品技术成熟，具有良好可比性，满足采购需求的供应商资源充足，通过充分竞争可获得理想价格

直接委托适用条件：

●采购金额小于5000的设备、材料、工程、服务等

●因政府垄断、技术垄断、市场垄断只能从唯一供应商处采购的 ●为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的

●据上次采购时间不足半年、且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的

●项目现场出现的零星工程，总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的

●过质保期的维修或改造工程宜由原施工单位施工的

●已交付项目的零星土建或安装工程，由总承包单位同意参考近期总承包价承建的

●采购项目较特殊，某供应商具有显著技术和服务优势的 ●重要紧急维修或改造工程

●设计相关研究阶段材料部品做样

六、入围单位的来源及选择

5.1采购需求部门有零星采购需求时，适用于邀请比价的由需求部门负责选择邀请比价的供应商1~2家，其余有预算部选择邀请或有其他公司中层及以上领导推荐，预算部收到推荐单位后进行资格审查，保留三家以上，入围单位报相关领导审批。

5.2零星采购入围供应商尽量从合作过的供应商当中选，新厂商由采购需求部门组织两个或以上部门人员对其资质进行审查，其中预算部必须要参与

5.3适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门报预算部，由预算部确认厂商及价格后书面说明原因并报相关领导审批。

七、比选办法及合作单位确认的原则与标准

6.1邀请比价的单位报价必须密封盖章，报价由预算部组织招标小组相关人员当面开封，并在开标记录表页共同签字确认（推荐供应商当事人必须回避），如因其他原因不能参与开标的，可委托其他部门人员代与参与，但必须签字确认，如招标小组人员对厂商报价有疑义，预算部可组织二次报价。

6.2与直接委托项目的厂商如需议价由预算部组织招标小组相关人员一起参与，并做谈判记录表，参与人员会签后报相关领导审批。

6.3合作单位确认的原则与标准：

●邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势，作为优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价选择合作单位。需求部门及预算部门应合理选择邀请供应商，做到“入围即合理”

●直接委托项目：报价合理或经约谈价格在可接受范围之内

八、合同的审批与签订

确认合作单位后，由预算部办理采购合同的审批与签订，合同审批时要附合同文本，完整的合同清单，邀请比价的入围单位确认表，开标记录表，直接委托的书面说明

九、本管理办法由公司预算部负责解释、修订和补充。

十、本管理办法自签发之日起实施

预算合约部

2011.9.9

第三篇：零星采购管理制度

零星物资采购管理制度

一、需求物资申请审批流程

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

二、采购员询报价制度

1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

三、验收入库

1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、采购物资必须办理入库后才可领用。

3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

四、相关单据的管理

1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂采购要填写日采购明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

五、财务审核及监管

1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

本制度自2014年4月1日起正式实施。

山东联创重工有限公司

2014年4月

第四篇：零星工程管理办法

医院零星工程项目管理办法（试行）

按照《中华人民共和国招标投标法》、《丽水市建设工程招标投标管理办法》、《丽水市小额项目简易发包实施办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委2000年3号令的相关规定，参照医院实际情况，我院的建设工程项目单项（施工）预算金额在50万元（以下）的、建设工程服务项目单项（勘察、设计、监理、咨询）预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法。

1、项目立项决策：

1.1、扩建或改造项目，由需求科室人员填报《零星工程（改建、扩建）项目审批表》交基建项目办公室确认，交分管院长审核，由院班子讨论项目实施与否。在项目决策过程中应组织相关职能部门论证，充分听各相关职能部门的意见建议，进行详细的项目技术、经济方案论证，确保项目决策的可行性，形成会议纪要，避免决策失误。

1.2、零星维修项目，由职能需求科室通过以下三个程序报修：1）医院OA填报；2）纸质报修单填报；3）电话报修。

2、项目管理人员的职责确定：

2.1、改造扩建项目立项并确定实施后，由基建项目办公室在分管院长的领导下落实设计、造价、审批、招标、建设实施、竣工备案等流程的办理。

2.2、基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收，并组织实施。基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关协调工作，并如实记录工程质量情况、维修响应速度和竣工相关情况，结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表。对考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利,取消的施工单位名额通过招标的形式重新进行补充入围招标。

2.3、医院审计部门对项目进行事前、事中、事后审计。

3、零星工程施工单位的确定： 3.1、招标及采购方式：

3.1.1、预算在20万（含）-50万之间的工程：凡预算金额在此区间的零星基建工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并经过院班子讨论同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标。项目预算金额在20万元（含）-50万元的，原则上采用医院自行公开招标的方式，通过医院网站发布招标信息公告，向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商。

此部分项目招标公告，中标公示在医院网站上予以公示，公示时间不少于3个工作日。

3.1.2、预算在3万元-20万元之间的工程：通过医院自行公开招标的方式确定3家入围单位，入围单位有效期为2年。当医院有零星建设工程时，通过询价的方式选择其中一家入围单位施工；未参加、未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利。工程预算金额在3万元-20万元的零星建设工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并获得批复采购方式后，基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件，在响应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施工项目的承包商，询价结果上报分管院长审核，院长审批。

3.1.3、预算在3万元以下（含3万元）的工程：对此类工程每年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位。期满后重新组织抽签,抽签仪式由基建项目办公室主持操作。纪检相关部门进行现场监督，并在抽取结果表上签字确认，再上报分管院长审批同意。

3.1.4、建设工程服务项目:建设工程服务项目（勘察、设计、监理、咨询）单项预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的建设工程相关咨询服务单位,由医院公开招标或询价的方式确定承包单位。

3.1.5符合下列情形之一的，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后，可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工单位：

1）市场上仅有两家或一家承包商符合要求的； 2）公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商；

3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者提出具体要求的；

4）招标所需时间不能满足项目建设时间需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5项目由基建项目办公室提出申请，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后。可以由招标代理机构负责招标过程（或按照丽水市小额发包管理办法确定承包单位）。

3.2、医院自行招标程序实施步骤

3.2.1项目申请：基建项目办公室按照本管理办法3.1的相关规定向基建领导小组提出项目申请,并经过院班子讨论或审批同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标、询价采购。

3.2.2招标文件和招标公告：基建项目办公室负责招标文件（此处含公开招标文件、谈判邀请文件、询价文件、单一来源采购文件）的编制工作，招标文件需经基建领导小组审核、分管院长审批后，方可对外发出。

零星工程项目的招标公告、中标公示应在医院网站或医院相关公共公示栏予以公示，让医院广大职工对招标过程起监督的作用。

采取邀请招标和竞争性谈判的，自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于五天；采取询价和单一来源采购的，自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于三天。对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，以书面形式通知所有采购文件收受人。根据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.2.3投标单位的确定方式：公开招标投标单位为符合公开招标资格要求的不特定投标企业；竞争性谈判邀请或询价单位由基建项目办公室按本管理办法3.1的相关规定提出,并经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后确定；入围询价单位为医院公开招标确定的入围单位。

3.2.4投标文件

基建领导小组、基建项目办公室按招标文件规定的时间、地点和密封等要求接收投标文件，收到投标文件后，应签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，基建项目办公室应拒收。

3.2.5 开标

按招标文件规定的时间、地点，对投标人提交的投标文件进行现场开标。基建领导小组、基建项目办公室、纪检、审计等部门和投标人等有关人员参加。开标时，由投标人互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

3.2.6评审小组的产生

项目具备评审条件后，组建评审小组。评审小组人员组成和数量如下：

①公开招标：一般为五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

②邀请招标、邀请竞争性谈判：一般为三人—五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内专家或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。

③询价：一般为三人—五人（含）以上单数，由项目需求部门代表和院内专家组成，项目需求部门以外的评委原则上不少于三分之二。

评审专家由基建项目办公室在纪检、审计等监督部门监督之下，按照符合项目评标要求的原则，在院内专家库或院外专家库中随机抽取产生。

评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行，特殊情况不得超过两天。参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。

评审专家应以科学、公正的态度参加采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。

评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，院内专家通报批评并以纪律处分、院外专家予以移除专家库处理；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何本院进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事或其他法律责任。

3.2.7评标、评审

评标、评审由评审委员会负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评审委员会原则上于开标当日进行评标，工作程序如下：

①项目介绍和过程控制。评审委员会推选评审委员会组长，项目需求部门人员不得担任组长。项目需求部门介绍项目情况，由组长负责评标或评审过程控制，维护述标和评审秩序及控制时间。

②实质性响应审查。评审委员会审查投标文件是否对招标文件提出的要求做出实质性响应，对投标人的资格进行审查。对投标文件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的，不再进行详细评审。

③详细评审。评审委员会应根据采购文件中规定的评标、评审标准及方法，对投标文件、述标和问答情况等进行综合评审。

④推荐中标候选人。评审委员会成员独立打分，基建项目办公室工作人员评分汇总，负责过程监督的监督部门负责复核。根据投标人的得分情况，原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中标候选人。对于候选型入围等特殊项目，需要确定三个或以上中标人的，应适当增加推荐中标候选人的数量。

⑤填写评标报告或会议纪要，评审小组形成并签署评审意见，现场监督人员签署监督意见。

3.2.8中标

医院自行采购的项目，招标结果原则上应公示，公示期为三至五天，经公示无异议后，经基建领导小组确认、分管院长审核、院班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书。

3.2.9资料归档：基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目做好资料归档(含招标项目申请表、招标文件审查表、投标文件、开标表、评标报告、中标通知、签订合同等等)；

3.2.10招标监督

医院审计相关科室、纪检或监察室为招标采购工作全过程的监督部门。监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见，但不对结果发表意见，不参与打分或投票。

基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内进行，纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招标工作内容、及完成项目的归档进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对相关招标工作存在过失的，应当要求对方予以整改。

纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议、并有权查阅招标过程一切相关资料。

招标过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

①基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的。②采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③与投标人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利获取非法利益的。

3.3医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位的招标过程（招标文件审核、开标、评标）。

4、建设工程现场管理

4.1、零星工程、修理修缮项目的质量管理：医院审计科、基建项目办公室安排相应的人员进行现场监督，对进度和现场发生工程量及时确认；对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须组织审计科、基建项目办公室人员现场查验，做好相应现场记录，作为该项工程验收必要资料；医院审计科、基建项目办公室及相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修缮项目的进度管理：对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目及时做好验收记录并及时确认工程量；对于较大零星工程，应督促施工方绘制图纸，每周进行一次工程量盘点，基建项目办公室、审计科核实工程量后确认；并由施工单位每月25日进行一次工程量申报，由基建项目办公室和审计科组织验收确认。

4.3、零星工程、修理修缮项目的安全管理： 在施工合同中明确规定施工单位必须落实相关安全管理人员、相关安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区、防止医院就诊病人误入施工区的措施等）及安全事故的责任归属（发生安全事故，医院不承担任何责任）； 基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时的安全措施实际落实情况。对未按合同要求落实安全保障措施的施工单位，情节轻微的（未落实安全措施，经指出后及时整改的）按照月考核不合格处理，情节严重的（未落实安全措施且经指出后拒不整改的。或发生安全事故的）终止施工合同。

5、合同管理

由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论审查，经分管院长审核、院班子讨论决定后，由基建项目办公室办理合同会签。各类合同都应有明确的质量要求、工程进度、安全施工、履约担保和违约处罚条款、违约方要承担相应的法律责任等条款内容。

6、工程款拨付及验收管理：

6.1.工程预付款的支付：按照合同约定条款执行，由合同履行单位提付款申请及相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

6.2工程进度款的支付。

由合同履行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、合同复印件等相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。

由于零星工程的某些报价具有难以规范性，至使施工企业工程联系单填报不符合相关规范，医院工程审计科应该严把工程决算关口。零星工程施工完毕后7日内，基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认。

有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。

无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。

7、竣工验收管理：在基建领导小组的领导下由基建项目办公室协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规，组织完成工程竣工验收程序。

8、监督

医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。

基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行，职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力，对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑，基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解答不满的，认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法，违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实，如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的，职能部门应当予以接受，基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。

纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，应当要求对方予以整改。

监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程，有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。

基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

① 基建项目办公室项目未经过医院相关审批，违规实施的。② 基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或越权自行招标采购的。

③ 招标采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 与施工单位、投标人串通，侵害我院正当利益的。⑤ 利用工作便利获取非法利益的。

第五篇：零星工程管理办法

零星工程管理办法

一、目的

为了更好地对公司建设项目进行管理，有效控制成本，特制定本管理办法。

二、适用范围

零星工程是指现场施工或管理需要，配合拆迁或其他工作需要，但因工程量小，是否发生及何时发生的不确定性而未作为单独项目列入建设计划的临时工程，和正式建设工程中因各种原因未包括在各项招投标范围之内的零星施工作业。

三、原则

1、零星工程尽管不适合通过招标和比选确定施工单位，但原则上也要通过竞争机制控制造价，如多方询价、竞争性谈判等。

2、零星工程应先报价，确定价格后再施工，紧急项目至少要先商定计价原则，费率标准，经总经理批示后方可安排施工。

3、严格零星工程的申批制度，每项零星工程的必要性需经工程管理部认真论证，确属必须或对项目建设意义明显，工程管理部填写“零星工程审批单”，经总经理批准后，计划合同部受理预算审核，审计财务部安排资金计划。

4、零星工程的实施方案需经经办部门充分比较，得出最优方案，经办部门事先要充分调查基本情况，摸清解决问题的关键所在，找出最佳解决办法，并对工程实施后的效果进行评估。

5、工程实施后，工程管理部和相关监督部门共同组织验收，检验实施效果，验收合格，经总经理批准后，计划合同部审核工程付款，审计财务部安排工程资金。

四、零星工程实施程序

1、工程管理部提出实施事项，确定实施方案及施工内容，填写“零星工程审批单”并办理审批手续。

2、零星工程批准后，工程管理部将审批单，描述工程内容的图纸或资料，计价所需的其他基础资料交计划合同部编制预算，并于预计付款月的资金计划中上报资金计划。

3、计划合同部根据工程管理部建议安排符合条件的施工单位报价，或结合工程情况于长期合作单位名录中筛选单位报价。比选报价后协商确定工程造价及施工单位，并报总经理批示。

4、计划合同部根据总经理批示确定零星工程价款，起草合同。

5、工程管理部组织合同流转会签，并组织工程实施，验收。

6、计划合同部根据工程验收情况办理结算审核。

7、审计财务部办理工程款支付。

五、各部门职责

1、工程部

1.1.1提出建设要求，寻找最优的解决方案，完成设计文件及设计文件审核。1.1.2对零星工程建设的必要性、零星工程实施后的效果负 责。

1.1.3负责工程施工管理、现场配合、质量监督、完工验收。

1.1.4提供与零星工程有关的现场条件，基础资料，配合现场工程计量。

2、计划合同部

2.1.1编制工程预算，审核工程报价

2.1.2组织施工议标、竞标，商洽合同价款，起草合同条款。2.1.3审核完工结算，确定合同付款。

3、审计财务部 3.1.1安排资金计划，落实工程款。3.1.2核准支付凭证，拨付工程款。附:零星工程审批单 年 月 日 申请部门: 工程名称: 工程内容: 计划开工时间: 计划竣工时间: 本项工程估算费用: 工程部意见: 合同部意见: 财务部意见: 总经理意见: 相关部门意见: 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况

(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。本工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。

(四)安环体系标准化建设

本在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。

(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。

(六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。

(七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。

二、存在的主要问题

(一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。

截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。

(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。

三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。

一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑

牢安全生产第一防线。二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。

四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。

时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。

工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。

一、个人成长方面:

1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。

2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。

3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。

4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。

5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。

二、工作方面: 自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。

要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。

公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。

xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影

响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100%。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20%。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。

三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。

最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!