海欣质量控制方案

第一篇：海欣质量控制方案

宁波市北仑海欣机械有限公司厂房工程

监 理 质 量 控 制 方 案

编制： 审核：

宁波高致工程监理有限公司

年 月 日

目 录

一、工程概况

二、控制方案

1、质量控制监理目标

2、质量控制原则

3、质量控制重点

4、质量控制手段

5、质量控制阶段

6、质量控制措施

一、工程概况

1、工程项目名称：宁波市北仑海欣机械有限公司

2、工程项目地点：春晓工业园区

3、工程项目实施相关单位：

① 建设单位: 宁波市北仑海欣机械有限公司 ② 设计单位：宁波北仑区建筑设计研究院 ③ 勘察单位：宁波北仑区建筑设计研究院 ④ 施工单位：北仑区龙山建筑安装有限公司 ⑤ 监理单位：宁波高致工程监理有限公司 ⑥ 监督单位：宁波北仑质量监督站、安监站

4、工程规模：总建筑面积5393.4平方米

5、工程造价：450万元

6、监理合同工期：190天

7、质量标准：一次性验收

二、控制方案

1.质量控制监理目标

根据招标文件的要求，监理组将按政府法规、技术标准、规范、规程、质量验评标准和设计图纸、文件，以严格的监理方法，督促施工单位建立健全本项目的质量保证体系，并在处于受控状态下正常运行；采用施工单位自检、复检和监理单位抽检的质量管理方法；严格各工序、检验批、分项、分部、单位工程的现场验收；重视施工过程中的事前控制、强化施工过程的事中控制、严格施工过程的事后控制，使本工程达到合同约定的质量等级要求。2.质量控制原则

工程质量是整个监理工作的核心，与进度计划和工程投资相互制约。监理工程师监督承包商按合同、技术规范、设计图纸的要求施工，是监理工作的原则。3.质量控制重点

对质量控制的重点分部分项和关键部位进行重点控制。1)重要的分部分项工程

重要的分部工程是：地基与基础分部、主体结构分部（模板、钢筋、混凝土分项及砌体子分部）、建筑装饰装修分部（地面、门窗、抹灰子分部）、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、通风与空调分部。

重要的分项工程是：

模板、钢筋、混凝土、室内外装修、电气安装、防水工程等。2)关键部位

土建工程：主体结构钢筋制作绑扎、模板支撑拼装、轴线标高尺寸、砼浇筑振捣、外墙及门窗渗漏。

水暖通安装：管件和水泵及阀门等设备质量、管道安装倒坡、接口渗漏。电气安装：配管除锈、接口毛刺打磨、配管弯径、盒座跨接地线、高低压配

电柜和电线电缆及电工产品的质量控制。4.质量控制手段

1)旁站监理：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中使用的原材料、混合料是否与批准的相符；抽检施工单位是否按方案、技术规范、标准进行施工。

2）平行检查 3)巡视检查

4)测量：监理工程师对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行修整，无法修整的要求返工。

5)试验： 对各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆等级等，监理人员可随机抽样试验，施工单位要提供条件。

6）见证送检：按照质量监督站的要求抽取样品并亲自送质量鉴定机构，对结果进行跟踪和处理。送检的频率按照政府规定执行。

7)指令性文件：施工单位和监理工程师的工作往来，必须以书面形式为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或整改。5.质量控制阶段

三个阶段

1)施工准备阶段：审查施工单位人力配备、材料、机械设备是否合理；审查拟定施工方案、技术、质量保证措施、原材料的检验是否符合要求。

2)施工阶段：旁站和巡视。检查施工工序是否按规范和经审批的方案进行，并对施工工程中的原材料、半成品和成品进行抽查。

3)成品验收阶段：通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围。6.质量控制措施

6.1 合同措施

6.1.1 在起草合同时要写明工程质量标准，越细越好，明确规定工程项目质量等级，并建议分解到各分部工程的质量评定等级。

6.1.2 合同中要明确质量缺陷的罚则，明确，业主、监理具有质量否决权，严格质量检查和工程验收，达不到合同规定质量的不予签证和验收。

6.1.3 要求承建商按照合同要求制定质量目标分解表，承建商自定的质量标准应高于国家合格标准。此项分解措施应报监理及业主，批准后执行。6.2 组织措施

6.2.1 首先要建立健全监理组织机构，完善职责分工及有关监理制度，落实质量控制责任。

6.2.2 按质量控制程序对质量进行控制，严格开工报告和复工报告审批制度。6.2.3 建立工地例会制度，每周一次工地例会，其主要内容之一就是，讨论确保各工序质量的措施，并解决已出现的各种问题。

6.2.4 考虑到本工程技术比较复杂，技术难度较大，必要时本公司将聘请专家组，对监理部工作进行指导。

6.2.5 监理项目部内部建立完善的质量管理体系。严格执行质量标准，从公司级管理和监理部两个层次出发坚决抓质量。

6.2.6 督促承建商建立健全质量保证体系，使其发挥作用正常运转。在目前建筑市场比较混乱的情况下，监理部必须深入承建商内部，调查其结构情况，对影响到质量目标实现的不合理架构必须提前指出，坚决予以整改。我公司在管理承建商的力度方面历来比较大，有不少承建商认为，经过了我司的管理之后，其自身管理能力也得到了一定提高。

6.2.7 要求总承包商工程实行质量检查控制点制度，如：预应力工程、钢筋绑扎、砼浇注、预应力张拉、构件吊装等设置质量检查控制点，没有经过检查验收达到合同要求的标准（验收后监理工程师签字），不能进行下一道工序施工，否则监理将要求该承建商拆除并重新进行检查验收、按规定进行罚款或委托其它承建商拆除等措施，最后达到监理质量标准为目的。

6.3 技术措施

6.3.1 监理人员要熟悉和掌握以下资料，以做好质量控制（1）设计图纸及其说明书；

（2）工程质量评定标准及施工验收规范；（3）施工组织设计及图纸交底、会审纪录；（4）有特殊要求的质量指标和验收标准。

6.3.2 进行资质审查：从承建商的组织、人员资格和能力、队伍技能水平、独立分包商或分包商的资质许可、材料设备及半成品供应厂商的生产能力和水准等方面着手，控制承建商资质符合工程质量要求。选择具有良好资质的施工单位和分包单位；

6.3.3 严格原材料、半成品的质量检验制度，对使用的材料、设备、成品、半成品等严格把好技术关。订货方（承建商和业主）将选定的供货商生产厂家及产地等资料书面报给监理，监理对供货商的资质、质量保证体系及为达到货物要求质量标准所采了措施进行审查，必要时与订货方共同到生产车间进行实地检查实物质量和质量保证体系的执行情况；经过检查评定确认样品并封样，样品一般封存在业主要求的库房内，因故不能将实物封样时经业主同意后可采取录像、照片或可证资料进行封样，材料、设备、成品、半成品进入现场后，按照样品进行核对检查，合格后方可使用；材料进场必须附有原材料、成品、半成品的质量合格证或试（检）验报告，并有相关规定的材料准用证，材料进场后按照质检站规定进行见证送检或抽样复试。

6.3.4 审查施工单位所报的施工组织设计和施工方案，确认或提出修改意见； 6.3.5 审查施工单位选用的施工设备的技术性能和数量；

6.3.6 为施工单位提供良好的生产环境，并监督施工单位，不因施工而影响周围环境； 对施工工艺过程进行质量监控； 对工序交接进行检查； 对隐蔽中进行检查验收；

管理工程设计变更和洽商，来自设计院的变更，必须经过监理认可后方可执行。来自承建商的洽商的，必须经过监理部同意后方可与业主、设计院联系解决。

对工程质量事故进行处理（1）原因、责任分析；

（2）事故处理方案和弥补措施；（3）制订事故防范措施。

行使质量监督权，必要时可下停工令； 严格质量、技术签证制度； 建立监理日记；

定期（月或周）向业主报告有关质量动态情况； 行使否决权，为支付工程进度款，签署质量认证意见； 审核竣工图及其他技术文件资料；

整理工程技术资料并编目建档，最终报送业主； 建立质量报表体系，使控制表格化、规范化。

坚持要求承建商搞好技术交底过程。对于交底不认真的，不得开始施工。对重要工序进行旁站监理。

对容易发生质量、安全问题的工序或部位，监理部提前召开研讨会，研究解决的办法，提前予以解决。

6.4 经济措施

6.4.1 严格质量检查，行使质量否决权，对达不到合同规定质量、达不到设计要求、达不到验收规范规定质量标准的不予签证、拒付工程款；承包商造成业主经济损失的要赔偿。若工程质量达到合格，业主应支付合理的奖金或质量补偿金。

6.4.2 为加强现场施工管理，提高存在问题整改的及时性、效益性观念，根据总承包商《建设工程施工合同》有关项目管理规定，制定《现场施工奖罚管理办法》经业主审批后施行。6.4.3 《现场施工奖罚管理方法》中规定了现场平面布置、安全文明施工、质量、进度达到或达不到规定的标准进行奖或罚的数额；并对会议纪要、监理工程师通知单的执行情况进行量化奖罚，做到监理依据充分，奖罚分明。

6.5质量事前控制的措施和手段

质量的事前控制，主要是对工程及各阶段、工序正式施工前影响工程质量各要素的控制。监理组通过对开工前的审查，在掌握施工现场大量信息的基础上，及时消除可能对施工质量造成的各种因素，采取积极预防措施，确保施工过程中工程质量在受控之中。事前控制的要点及方法为：

6.5.1 检查和督促施工单位健全现场质量及安全保证措施

要求施工单位组成以项目经理为首，由施工员、质量员、安全员、资料员、作业班组长组成的项目质量安全管理网络，进行全过程的质量安全管理，健全施工工序的自检、复检制度和安全管理制度。

6.5.2 对进场施工队伍及人员技术素质的控制

审查承担施工作业队伍及人员的技术素质与条件是否能满足工程要求，特别是对需持证上岗的岗位人员，经审查合格者方可上岗。

6.5.3 施工准备的检查

对项目施工准备主要是检查审核施工单位编制的施工组织设计、施工场地条件、放样复核、施工设备机具、施工队伍组织、场地平面布置等，不仓促施工。对分部分项工程的开工，从质量控制的角度进行审查，主要是对施工工序、工艺、工法、材料保障等逐项审查，对不具备开工条件者，有权要求施工单位暂缓开工。

6.5.4 施工组织设计和技术措施的审批

在审查施工组织设计时把施工技术措施能确保工程质量标准为前提，对施工单位在施工投标和承包合同中承诺的技术、设备、人员、材料的投入作为考核是否具备开工条件之一。

6.5.5 材料供应商的审定

在保证材料质量的前提下，对业主、施工单位选择的材料、设备、成品、半成品供应商，按要求提供采样试验报告及相关的证明文件，经比较后合理确定供应商。

6.5.6 原材料、半成品的试验

对用于工程的原材料、半成品，施工单位必须按规范规定的技术要求、试验方法进行进场前的试验检验（必要时监理可根据工程实际需要进行随机抽样试验），监理根据施工单位报送的试验检验结果和数量，做出准于进场，用于工程施工或退场的决定。未经批准的，一律不得用于工程项目施工。

6.5.7 施工机械、设备的审批

对施工单位用于本项目施工的机械、设备，施工单位应按施工组织设计的安排进场，其机械设备的性能、数量、运行等应报经监理检查合格后方可用于工程施工。6.5.8 测量放样复核

对照业主提供的基准点和设计图纸的要求，由施工单位进行放样，监理对放样进行复核，并作好记录。

6.5.9 特殊施工技术方案和工艺的审批

对在工程施工中采用特殊施工技术和工艺，施工单位必须将方案和实施办法报监理审批。监理组对采用特殊施工技术方案和工艺的审批按“成功经验、成熟工艺、有专家组评审意见，有利工程质量提高”的原则，在征得业主同意的基础上，积极而慎重地审批在工程中使用：鼓励施工单位采用建设主管部门推广运用的新工艺、新材料；对探索性、试验性的技术、工艺应慎重采用。

6.5.10 开工批准

对施工单位的施工前期准备工作经监理审查检查具备施工条件后，由监理批准开工。6.5.11 管理环境改善的措施

A.协助施工单位完善质量保证工作体系；

B.主动向质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取质量监督站的支持和帮助；

C.审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案； D.审核施工单位制定的成品保护的措施、方法； E.施工单位自有试验室的资质考察； F.完善质量报表、质量事故的报告制度等；

G.检查施工单位文明施工及施工现场安全制度的建立和实施。6.5.12 技术工人操作技能的检查及水平的认证

焊工等各类技术工人必须持证上岗，监理人员须核对并注册。对各种钢材的焊接操作，必须首先具备焊接资格。

6.5.13 审核混凝土、砂浆级配

对工程用混凝土、砌体砂浆级配报告进行审核，并严格控制级配投料，材料变化应作出调整;配合比必须送有资质的试验室进行试验。未经监理机构审核同意的混凝土、砂浆施工单位不得在工程中擅自使用。

6.5.14 熟悉图纸和有关设计文件、规范、规程、标准，参加图纸会审和技术交底

了解设计意图及设计要求，力争把设计图纸中的疑点消灭在施工之前。图纸会审交底纪录，经各有关参与方会审后，作为设计文件之一，由监理部负责督促执行。

6.6施工质量的事中控制措施和手段 6.6.1 原材料、成品、半成品的监控

A 用于工程上的所有材料，如钢筋、水泥以及成品、半成品和各种构件等，进场时必须出具正式的合格证和材质化验单等有关质保资料，总承包单位还应按有关规定进行检验复试，然后将上述资料一并提交监理部复核验证，否则一律不准用于工程上。

B 主要装修材料、建筑配件、塑钢门窗及主要设备在订货前，总承包单位应提出样品（或看样）及有关供货厂家情况、单价等资料向监理部申报，经监理部会同设计、建设单位研究同意后方可订货。

C 对进口材料及设备必须具有海关商检书。进口钢筋除按规定抽样作机械性能试验外，焊接前还应做化学分析试验和可焊性试验。进口水泥应做强度及安定性试验。D 钢筋焊接接头应抽样检验，其机械性能须符合规范要求。

E 工程中使用的构件，如由于运输及安装等原因出现质量问题时，应进行分析研究，采取处理措施，经监理部同意后方能使用。

F 检查加工订货的主要材料、设备及配件是否符合设计文件要求或合同文件规定的厂家、型号、规格和标准。

G 材料试验单位的资质审查凭证应提交监理部审查、认可。H 分部工程关键工序施工过程质量控制

针对监理项目的具体情况，施工关键工序过程的质量控制按“第十章监理工作程序”内容组织实施控制。坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可方能进行下道工序。6.6.2 隐蔽工程检查验收

隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。6.6.3 工程变更和处理

施工单位提出工程变更的处理流程按“第十二章监理工作程序”处理。

由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程按“第十二章监理工作程序”处理。

6.6.4 签发监理工作指令

监理根据施工过程中出现的各种质量波动，及时实施动态控制，以书面文件（监理工程师函）的形式提示施工单位注意施工中出现的问题；同时向施工单位发布工程变更、技术要求、会议纪要等，是监理进行质量控制的重要手段之一。

6.6.5 抽样检测与试验报告审核

在施工工程中，按标准规范要求，监理对工程质量独立进行抽样检测也是监理质量控制的主要手段之一。

6.7 施工质量的事后控制措施和手段 6.7.1 质量、技术复核签证

凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。

技术复核签证项目：

建筑物定位、座标、轴线、标高复核；

基础桩位控制桩、基础深度标高、桩顶及位置复核；

±0.00以上各层轴线、标高抽测；

对所有模板预留孔、预埋件的标高、位置抽查；

安装设备和管线的定位精度抽测；

设备管线的安装精度抽测；

电气整定及性能测试的抽查；

管道系统试验的抽查。

以上分部分项工程均应在总承包单位自检确认（签字）后，提前一天交监理部复验签证。对部份检测项目，实行监理的平行监测办法进行。

6.7.2 隐蔽工程验收项目：

所有隐蔽工程均应在总承包单位自行验收确认（签字）后，提前24小时交监理复验签证（同时必须提供配料单、大样图），未经复验签证一律不得进行隐蔽。A 检验批、分项工程隐蔽验收项目及内容：

基槽地质验收：主要检验基底挖掘标高及地质是否与设计要求、勘察报告相符。

桩位验收：主要检验桩顶标高及桩位的实际偏差（承包单位须绘测桩位实测偏差图）。

各项钢筋砼中的钢筋绑扎（包括埋件）验收：主要检验钢筋数量、品种、规格、形态、间距、搭接长度和焊接质量。

埋入结构中的避雷导线验收：主要检验导线的连续性，用料规格、数量和焊接质量。

埋在结构中的工艺管线验收：主要检验预埋工艺管线的数量、规格、材质、走向、接头质量和试压记录。

安装设备二次灌浆的验收：主要检查基础预留孔的清洗程度，地脚螺钉安置正确程度以及砼级配。

设备安装和管道的水压试验验收：主要检查设备和管道的强度和严密性。

设备的组装和解体拆洗验收：主要检查组装工序和解体拆洗的正确程度以及解体拆洗后安装复位的正确性。

B 分部工程（或分阶段）隐蔽验收

分部工程（或分阶段）验收，系指分部工程已施工完毕的验收，如基础验收、装饰工程前的结构（可分层次）验收。主要验收内容是：对该分部施工全过程的质量情况（包括质量问题的处理）作出质量上的综合评估。因此，总承包单位应在验收前三方共同进行验收签证（某些分部工程尚需经政府质检部门核验），在工程验收合格后方可进行下一阶段施工。

给排水管道、消防管道、热水管道、煤气管道的水压试验和严密性试验验收，主要检查验收各系统的泵压强度、严密性和施工全过程的质量，并作出各系统质量的综合评估。6.7.3 单位、单项工程验收

凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格后再提出验收申报表，其流程图详见“第十二章监理工作程序”。

6.7.4 项目竣工验收的流程图见“第十二章监理工作程序”。A 审核竣工图及其它技术文件资料； B 整理工程技术文件资料并编目建档； 6.7.5 工程验收及质量评估：

A 总承包单位在单位工程竣工时，应首先组织本单位有关人员对工程进行自检，经检验合格后，方可向监理部申报初验。

B 监理组在审核总承包单位提交的竣工验收申请报告和技术档案资料后，对工程组织初验，发现存在有施工漏项、工程质量等问题时，书面通知总承包单位进行整改，并限定整改时间，处理完毕后，监理组进行复验。

C 当工程完工时，监理组要对工程质量作出全面评估，对存在的质量缺陷及处理情况进行详细陈述并做出确切结论。工程质量的评估报告除送建设单位存档外，还应抄报政府质检部门。

D 工程初验或复验合格后，监理组协助总承包单位向建设单位提出竣工报告，由建设单位组织有关单位和人员正式验收。

E 总承包单位应设专人负责工程档案的管理工作。工程竣工前总承包单位应将本工程的档案全部内容列表监理单位审核，工程竣工时总承包单位将完整的工程档案报送建设单位，凡资料不全工程不得正式验收。

第二篇：质量控制方案

质量控制方案

第一章 总则

为了实施项目管理，加强项目质量管理工作，创建优质工程，提高我集团公司经济效益和社会信誉，特制定本办法。

工程质量是企业素质的综合反映，是项目管理水平的重要标志。工程质量的优劣，直接关系国家财产和人民的利益，关系到企业的兴衰荣辱。项目管理中必须牢固树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益、以质量求发展的质量管理经营观念，使项目全体职工都认识到质量是企业的生命线。

项目施工必须严格执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求。

坚决执行“质量第一，预防为主”的方针，向社会提供更多更好的优质工程。项目质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，成立项目质量管理组织机构，建立项目质量管理制度以及项目质量体系，编制质量目标计划，实施过程质量控制，实现项目质量目标。

项目质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作。因此，项目质量管理人员应选配事业心与责任感强，有较高专业技术水平和丰富管理经验的技术人员担任。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。

第二章 项目质量管理体系

项目应按ISO9000，ISO14000，OHSAS18001三个标准要求建立健全质量保证体系，使其有效运行。

项目应配备与工程质量管理相适应的组织机构和资源，其一般机构设置为：工程部、经营部、物设部、行政部等部门。管理层应进行程序化管理，对施工过程进行有效控制。

项目工程部是质量技术主管部门，从事专业技术质量试验检测工作，部门直接受总工程师领导，全面履行质量技术管理工作。

项目部的经营部、物设部、行政部是质量工作的相关部门，其部门职能人员是质量工作的相关责任者。

项目经理是企业法人代表在项目上的代理人，对项目工程质量实行全面管理。项目总工程师在项目经理授权下，代表经理对质量管理实施组织、领导和质量决策，并接受上级总工程师的指导。项目内部监理工程师在总工程师或工程部的直接领导下行使其质量工作权利，项目管理层应支持内部监理的工作。

操作层生产班组（或工段）设质检员，从事自检、互检、交接检等质检工作。项目质量质量管理体系应有效配合“政府监督”、“社会监理”工作，确保“企业自检”环节的有效性。应及时收集质量信息，并采取有效的纠正和预防措施。

第三章 项目质量管理职责及权限

一 项目经理的质量职责

1．项目经理是工程质量第一责任人，对工程质量负全面领导责任。2．负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，工程建设法律、法规、技术标准和规范。

3．负责组织建立质量管理体系，使其有效运行，并在运行中不断改进。4．根据集团公司质量目标控制计划要求，组织编制质量目标实施计划和具体实施措施。

5．组织编写项目施工组织设计，并合理进行资源配备（人员、设备、资金等）。

6．指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。

7、负责加强全面质量管理，处理好费用、进度与质量的关系，在确保质量的前提下抓好进度和费用管理。

8．主持建立项目的激励机制，根据集团公司有关要求组织制定具体的质量奖罚办法（方案）。二 项目总工程师质量职责

1．在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任。

2．贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。

3．负责建立项目质量保证体系，协调质量相关部门的接口工作，检查质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。4．主持编写施工组织设计和项目质量目标实施计划，并进行宣传和贯彻。5．项目总工要严把审核关，确保技术管理的工作质量。

6．负责计量管理工作，贯彻国家计量法规和局计量管理办法，确保设备满足预期使用要求，确保数据准确可靠。

7．审定检测成果和试验报告。

8．认真执行“预防为主”的方针，组织定期进行工程质量检查，落实三检制度（自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生。

9．代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息，定期向上级汇报工程质量情况。

10．组织工程质量事故的调查与处理。

11．负责开展精品工程及优质工程活动，制定实施措施，并根据上级有关规定，制定项目的具体奖励办法。

12．组织项目技术质量总结和交流。三 内部监理工程师质量职责

1．内部监理工程师对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关。2．认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。

3．认真研究设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查、指导操作层施工。

4．协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。

5．负责监督指导操作层质检员的工作。

6．对工段或工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报业主或业主委托的外部监理工程师检查签认。

7．发生下列情况之一时，在业主或者外部监理要求之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。

a、不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。b、不按批准的施工工艺和操作规程作业。

c、工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。d、未经检查的工序交接和施工质量不合格。e、隐蔽工程未经检查签认。F、临时工程未经检查签认。

8、负责操作层工程计量资料报驻地工程师的签认工作。9．积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。10．建立监理工作日志，按时上报质量月报，周报。11．参加质量事故的调查、分析和处理。

12、对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚和经济处罚建议。

13．对工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议。14．负责建立项目质量事故及返工损失台帐。

15．有权越级向分公司或者集团公司上报工程质量情况 四 项目工程部的质量职责

1．全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。

2．在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。

3．根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。

4．向工段技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等，并检查其执行情况。

5．研究编制项目各分部或分项工程的施工技术方案、施工工艺、质量保证措施，制定冬、季雨季施工方案和质量保证措施。

安排专人负责试验检测及外委试验工作，并对工程定位、工程标高、沉降观测等测量记录进行复核，保证工程质量达标。

6．监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及技术人员质量职责的落实情况。复核施工图纸和技术资料，根据项目提出的变更设计要求，整理并向社会监理或业主报送相关资料。7．及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

8．对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

9．参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

10．对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目有关领导建议给予相应的经济处罚。

11．参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。12．配合驻地监理工程师或者业主进行工程质量检查和中间交工验收。13．负责建立项目“质量通病档案”、“质量事故档案”、“返工损失档案”、“交工验收档案”。

14．负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一，量值准确。

15．组织项目质量管理工作经验交流和总结。

16．工程部自行制定其内部各业务口相应的质量职责。五 行政部的质量职责

1．对从事各种质量活动的人员进行质量宣贯，提高职工的质量意识，并对其进行考核评价，实行效益工资与质量指标挂钩的分配办法。

2．合理安排特殊（重要）工作和新工艺岗位人员的培训、岗位新人员的业务培训、不合格人员的再培训。以提高其技能、技术和质量管理素质。

3．培训方法和措施包括培训班、操作训练、专业指导、资格评定、考核考试等。建立职工培训记录。六 物设部的质量职责

1．根据合同文件、施工组织设计和经营部提供的材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。负责选择和配置本项目适用的各类生产设备。

2．对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能，杜绝因设备故障而造成质量事故。

3．加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场，确保进货符合规定要求。

4．做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。5．认真做好材料的发放和使用，避免发生错误，影响质量。

6.负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持岗前培训和资格认可制度。

7．参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。六 经营部的质量职责

1．经营部是项目的合同管理部门，在签订合同时必须明确质量要求和质量保证金。

2．负责对操作层的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的操作层队伍，并与其签订承包合同。

3．操作层承包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求。4．经营部应随时检查操作层对承包合同的执行情况，对操作层的工作质量实行全过程监督管理。七 现场技术人员的质量职责

1．现场技术人员必须加强工作责任心，敬岗爱业，提高质量管理水平。2．负责对原材料、半成品或成品的质量进行检查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程实体中。

3．认真做好施工现场质量质量把关工作，对施工过程中的工程质量进行有效的控制，尤其对关键工序更要采取合理的方案和措施，以保证工程质量。

4．负责对已完工程进行自检，自检合格后要及时向监理工程师或业主报验。5．严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，发现和解决质量问题。6．认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷要及时上报。

7．贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本工段（班、组）人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。八 操作人员的质量职责

1．认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。

2．参加技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员的指导。

3．积极参加技术革新、质量改进、民主管理活动。

4．熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作。并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。

5．发现有关质量方面的异常情况时，及时向技术人员报告。6．注意保护现场施工标志。7．按规定要求保护施工成品。

第四章 施工过程质量控制

项目管理层应对施工过程进行合理的资源配备，以保证满足施工过程中质量控制的要求。

项目各有关部门应严把各自的质量关，并对操作层施工过程进行控制，对重要环节和工艺严格监督检查。

项目施工过程实行叁级质量控制，即工班实行质量自控自检，工段（分部）实行专控互检和工序交接检，项目经理部实行专控专检。

1．工班是施工的基层单位，应按规定要求进行施工操作，当一道工序结束时，工班质检员组织质量自检，并填写“质量自检表”，自检合格后，向工段（分部）申报互检和交接检。工班未进行自检或自检资料不全，不准申报互检后交接检。

2．工序完工后，工段（分部）技术负责人在自检的基础上，组织上下工序进行互检和交接检，并填写“互检和交接检表”检查合格后向项目经理部专职质检员申报专职检。工段未进行互检和交接检或检验资料不全，不准报专职检。

3．项目经理部专职质检员在互检和交接检的基础上进行专职检查和验收。检查合格后，方可报驻地监理工程师或者业主进行检验和确认。

项目每周进行一次质量问题汇总，并且每月进行一次全面质量大检查，把检查的结果真实的向公司报告，对检查的情况进行分析评价，对出现的质量问题要及时加以纠正。

项目应加强质量信息的管理工作，按要求向分公司及集团公司报告： 1．质量目标实施计划； 2．工程质量月报，周报；

3．工程质量事故（或质量问题）报告； 4．业主联合检查的信息； 5．工程交、竣工验收结论； 6．优质工程获奖证书。

制定本方案后，请各项目认真执行落实，建立健全质量监督体系，为确保工程质量，集团公司质量和HSE部将对各项目的落实情况进行抽查。具体评分细则请看附件7。

第三篇：欣海技术合作协议书

技术合作协议书

甲方：成都市欣海农业开发有限公司（以下简称甲方）乙方：四川省食品发酵工业研究设计院（以下简称乙方）

甲方根据企业发展和果酒市场需求，依托乙方的技术优势，双方

就猕猴桃果酒生产加工进行技术合作，经甲、乙双方协商，达成以下

协议条款，共同遵守。

一、合作期限：

2013年3月19日—2016年3月18日（三年）。

二、甲方责任：

1.提供猕猴桃酒生产加工所需的原辅材料和相关设备，以确保生

产的正常运行与产品质量符合猕猴桃酒相关质量标准。

2.提供生产加工场地及配套辅助设施，并保证水、电、汽三通。

3.主动、积极配合乙方的各项工作，按时支付乙方的技术服务费，并提供乙方到甲方技术人员的食宿、差旅等费用，予以技术人员每人

每天工作补贴100元。

4.提供猕猴桃酒工艺设计与产品开发所需基础资料和原辅材料。

5.协助甲方办理猕猴桃酒进入市场销售所需的卫生许可证、QS

认证都相关手续，需产品质量符合国家规定的标准。

三、乙方责任：

1.按照国家有关规定进行猕猴桃酒加工的工艺设计、人员培训、技术指导及咨询等服务。

2.提供猕猴桃酒工艺设计主要包括100吨/年加工车间的规划布

局、工艺流程、设备选型等。

3.提供猕猴桃酒加工相应的企业内控质量标准。

4.为甲方培训生产技术骨干人员1—2名，根据甲方需求，委派1—2名专业技术人员不定期到公司进行技术指导。

四、技术服务费用及付款方式：

技术总费用28万元（大写贰拾捌万圆整）。第一次付款在合同签定后即支付10.0万元（大写壹拾万圆整）；第二次付款在建设投产时支付5万元（大写伍万圆整）。第三次付款在2014年三月加工时支付10.0万元（大写壹拾万圆整），尾款3万元在2015年三月加工前支付。

五、违约责任：

甲、乙双方若有违约，按照国家《经济合同法》有关条款协商解决。

六、其它：

1.本协议经甲、乙双方签字盖章，乙方收到甲方第一次付款后即生效。

2.本协议未尽事宜，双方本着诚信友好的原则，协商解决。

3.本协议一式陆份，双方各执三份，具同等法律效力。甲方：成都市欣海农业开发有限公司

法人代表：

电话：028—84906060

乙方：四川省食品发酵工业研究设计院

法人代表：

电话：028—82761972

第四篇：医疗质量控制方案

医疗质量控制方案

一、医院总体控制目标

按章操作，依法执业，提高全员素质，增强质量安全意识，强化科室及个人的自主质量管理；优质、高效、低耗，有效利用卫生资源，提高医院综合服务质量。

二、监测指标

监测指标由医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明等部分组成，参与的部门有医务部、质控办、护理部、医院感染管理科、门诊部、审计科、人事科、党办、医技科室等。

1、各科室应执行岗位责任制，制定科室考核标准。

2、严格执行疑难、危重、死亡、术前病例讨论等医疗相关制度，诊疗、护理技术规程；各种讨论记录认真，登记完整，及时规范。

3、严格执行三级医师查房制度，科室总查房每周≥1次。

4、各临床科室认真执行合理使用抗生素及生物制品管理办法；抗生素使用率≤50%。

5、按照《安徽省病历书写规范（修订版）》书写各种医疗文书；执行卫生部《医疗机构病历管理规定》。甲级病案率≥90%，杜绝丙级病历。

6、药品和医疗器械临床试验、手术、麻醉、特殊检查、特殊治疗履行患者告知率100%。

7、基础护理合格率≥90%。

8、医院感染现患率≤10%、医院感染现患调查实查率≥96%、消毒灭菌率100%、清洁手术切口感染率≤1.5%。

9、严格执行血液制品使用和管理规定，输血谈话签字率100%、输血适应症合格率≥90%、开展成分输血比例≥85%。

10、各科药品收入比例控制在医院定额范围内。

11、常规X线片阳性率≥50%，大型X线片阳性率≥70%；CT、MRI片检查阳性率≥70%。

12、常规X线片优级片率≥40%，废片率≤3%。

13、法定报告传染病率100%。

14、投药出门差错率≤1/1000。

15、严格执行收费标准，公示主要收费项目。

16、各科监控前三位中医病种，16项控制参数综合评价指数≥1。

17、各科合理用药监控评价前10位药品。

18、新技术项目开展100%有明确的临床指征、19、综合满意度≥90%。

三、监控措施

重点落实首诊负责制管理、三级医师查房、危重病人管理、病例讨论管理、围手术期管理、输血管理、有创治疗操作管理、医院感染管理、病案质量管理、医疗质量督查等重点环节管理和监控。

1、环节监控

1）科自查：各科室主任、护士长、质控员按照指标逐项对各组各个人进行每季度不少于一次的考核，做出客观公正的评价，并作详细记录备查。

2）院督查：医院督察组、相关职能部门不定期随机对全院医疗（医技）质量与安全、护理质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明等情况进行督查 并现场反馈、提出整改意见。

2、终末监控

医院每季度组织一次全院性的质量检查，对医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明建设等进行检查、总结成绩、找出差距，提出整改意见并奖惩兑现。

四、效果评价

检查总分为1000分。科室失分扣分到科室，个人失分由科室追究直接责任人；科室成绩作为科主任、护士长工作考核内容之一。每季度对质量检查情况作评估小结。并作为科室和个人的工作考核依据。

五、信息反馈及缺陷讨论

院督查结果认真记录并现场反馈；每季度的终末质量检查情况向各科室作书面反馈。对存在的医疗护理质量缺陷进行讨论，分析原因，制定改进措施，并要求有关科室限期整改。医院每季度对医疗（医技）质量与安全、护理质量、病案质量、医院感染管理、门诊质量和精神文明建设检查情况作分析、评估、总结。

六、考评奖惩

实行医疗护理质量考核量化分数与奖金挂钩制。丙级病历依据医院相关文件执行。

第五篇：质量控制方案4

亳州市人民医院全面质量控制工作实施方案

为进一步加强科学管理，规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，促进医院发展，按照《安徽省三级综合医院评审标准》和有关卫生行政部门的法律法规要求，依据《亳州市人民医院质量控制标准》和各部门工作职责，结合“创三甲”中发现的工作之不足和实际质控管理中手段之缺乏，制定本方案。

一、指导思想

进一步健全医疗质量管理机制、三级质控网络和质量控制体系（包括执行体系、评价体系），完善质量管理制度，建立健全质量标准、规范和指标体系，运用PDCA工具，建立医疗质量的执行、监督、评价、反馈、整改和持续提升的长效机制。

二、工作目标

以医院质量与安全管理委员的为核心，由质控中心组织、协调，维护、保障各级质控网络的正常运行，带动各职能科室切实履行监管职责，严把质量关；调动临床、医技科室切实执行工作规范，提升质量意识。达到全员参与、全程规范、全面提升的质控目的。

三、工作原则

以《安徽省三级综合医院评审标准》为依据，落实工作要求，执行制度规范，按制度办事、按规范操作。

以“PDCA”循环为管理工具，各职能部门、科室质控小组认真开展日常工作，切实履行监管职责，以“学规范”为抓手、“规范做”为目标，体现监管效果，促进质量提升。

坚持评价体系和执行体系的工作模式，切实执行工作要求，有效开展质量评价，探索建立全员、全过程、全领域的质量控制模式。

四、控制项目 1.基础质量

以医院全面质量管理为核心，由各职能部门负责监督检查，包括医疗管理、护理管理、院内感染、后勤管理、设备管理、收费管理、药品管理、信息管理等。定期将检查情况反馈责任科室，并督导做好存在问题的原因分析和整改措施的执行落实。

2.环节质量

根据医院工作重点，针对患者安全目标和其他易出现问题、工作量大、风险高的环节目标实施监控。

3.终末质量

包括门急诊人次、出入院人次、病种出院人数、手术人次、观察室留观人次、健康检查人次、门诊处方总数、不良事件上报例数、医技科室工作量完成情况、病床周转次数、急诊抢救成功次数、危重病人抢救成功例数和床位使用率、术后诊断符合率、I类切口愈合率等，按制定质控指标由质控中心定期统计分析，总结存在问题，提出整改建议反馈到相关职能部门定期整改。

五、工作职责 1.职能科室

结合质控项目，各职能科室每季度制定本部门质控计划和监控重点，其中医务部、护理部、院感科、科教科、医保办、设备科、院后服务中心将季度计划上报质控中心，质控中心根据部门计划进行评价质控计划落实情况。

2.临床、医技科室

在科主任、护士长的统一管理下，由科室质控小组负责，开展质量自查。每月对本科室病历质量、三级查房质量、围手术期质量、台账质量、会诊质量、护理文书质量、抗菌药物合理应用情况、临床路径实施情况、单病种付费落实情况、技术攻关开展情况、设备维护情况、不良事件上报情况、优质护理服务情况和质量目标完成情况等进行自查，根据自查结果，认真讨论分析，制定整改措施，保证科室医疗质量与安全。

3.人员职责

职能部门负责人统筹全科工作，认真制定各项工作规范和制度并监督执行。积极组织本部门常规质量检查，定期召开有关质量委员会会议，督促落实整改计划，确保本领域内工作质量的持续提升。

临床医技科室负责人要切实组织质控小组活动，采用科学的管理手段，达到科室管理的精细化、有效化、科学化；以规章规范、制度文件为依据，针对实际工作指出不足，带领质控小组共同制定改进方案，督促相关人员认真整改，达到提高科室整体质量的目的。

医务人员要积极学习和掌握各类规范、制度，认真落实、正确执行各类操作规范、规程，认真书写病历、文书，做好工作记录，积极参加质控培训，在实际工作中敢于发现不足，认真、正确地面对整改要求，促进自身素质和业务水平的提升。

四、工作方法

由质控中心和各职能部门相互配合、相互协作，以推动医疗质量提升为目的，共同开展以下几项工作：

（一）履行专业委员会职责。

院级专业委员会作为各领域的专业结构，进一步强化各专业委员工作职责，各部门在制定制度文件、工作规范时，必须提交相关专业委员会讨论，通过后方可印发实施。并在日常监管中及时修订、改进和完善。

（二）制定质量工作指导书。

由质控中心对全院工作规范、质量文件、制度流程、风险预案进行归总、整理，与《安徽省三级综合医院评审标准》相结合，制定工作指导书，供各职能部门、临床医技科室参考、执行。

（三）组织质量评价工作。

由质控中心结合各部门季度质控重点、工作重点、近期重大质量缺陷等情况，制定每月督查计划，组织质量评价员开展质量评价工作。

（四）强化主管部门监管工作。结合《安徽省三级综合医院评审标准》要求，加强主管部门的日常监管工作。所有职能部门组织人员每月至少开展一轮监督检查，对涉及本部门范围内的所有领域、科室、人员进行监管和考核，并形成文字总结，报质控中心汇总。需提供质量分值的职能部门（包括医务部、护理部、院感科、科教科、设备科、院后服务中心）于每月底将质量分值报质控中心汇总。

（五）开展不良事件分析。

每季度对全院不良事件进行统计，采用根本原因分析法，分析医疗不良事件发生的系统原因，针对工作中的问题，运用PDCA方法持续改进医院服务质量。

（六）开展缺陷追溯工作。

针对近期院内出现的重大质量问题以及日常检查、质量评价中发现的工作缺陷，召开有分管院长、相关职能部门负责人、相关科室负责人和质控人员参加的缺陷追溯会议，讨论问题存在的原因和环节，制定整改方案，提交院办办公会议研究实施。

（七）数据收集、统计与分析。

通过两种方式收集数据资源，一是结合有关质控标准要求，由各职能部门定期将基本医疗数据、指标完成情况等报质控中心；二是通过专项检查进行数据统计。采用统计学方法整理质量指标和数据，与国家标准、医院目标、医院之间、同期进行对比分析。

（八）组织科室访谈。由院长、分管院长带领，质量评价专家参与，到临床医技科室与科主任、护士长、质控医生进行访谈，了解质控活动情况和人员工作状态，交流管理工作心得，针对科室工作难点，提出整改意见。

（九）国内重大质量问题通报。

针对近期国内发生的重大医疗安全问题，梳理事件缘由、问题症结和应对措施，形成文字总结，通报职能科室重点关注、重点监管，杜绝类似事件发生。

（十）强化培训。

注重管理者质量改进理念和方法培训，强化全员质量与安全知识培训，树立全员质量与安全意识，积极参与质量管理活动。

六、工作要求

（一）积极开展质控工作。

树立质控工作在全院质量管理中的核心地位，各部门、科室要积极开展、参与、配合，落实改进措施，严格完成质控任务。

（二）提高对质控工作的理解和认识。

各级、各类人员要加强对质控工作的认识，积极配合各职能部门、质控中心和质控小组工作，参与到质量控制工作之中，融入到改进工作质量、提升自身素质的氛围之中。

（三）维护质控网络的良好运行

各部门、科室、人员在自觉完成工作任务的基础上，监督各级质控网络工作状态，对出现的质量缺陷及时提出，向上级质控网络反馈；上级质控部门结合自身职责对质量缺陷进行分析、整改或反馈，达到质控网络运行的良好态势。

（四）奖惩结合，实行年终考评制。

每年底，统计各科室质量平均分值，统计重大质量缺陷的责任科室和责任人，作为考评的重要指标，与评选先进科室、先进个人和职称晋升、职务聘任挂钩。