福建省机电控股有限公司内审结果通报规定(定稿)

第一篇：福建省机电控股有限公司内审结果通报规定(定稿)

福建省机电（控股）有限公司

内部审计结果及整改情况通报暂行办法

第一条

为了提高审计工作透明度，充分发挥审计监督作用,根据《福建省机电（控股）有限责任公司内部审计管理办法》及省国资委相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司向各权属单位通报审计结果及整改情况的工作。

第三条

审计结果及整改情况通报内容：

（一）审计发现的普遍性问题或典型事例；

（二）被审计单位的整改落实情况；

（三）拒不整改或屡审屡犯、屡禁不止的单位；

（四）审计工作及整改工作取得的实际成效和经验做法。第四条 通报形式

（一）以文件形式向权属单位通报相关审计结果；

（二）在本系统工作会议或财务审计会议等重要会议上，向权属单位通报相关审计结果；

（三）其他适宜的形式。

第五条 通报的审计结果及整改情况应当具备下列条件：

（一）事实清楚，证据确凿，定性准确，评价客观公正；

（二）在审计报告生效后；

（三）保守国家秘密和被审计单位及相关单位的商业秘密；

（四）涉及不宜公布内容的，必须对相关内容进行删除或者修改。第六条

审计结果及整改情况通报应当符合下列审批程序：

（一）文件形式通报：按照公司发文流程的规定，由审计部拟稿，经分管领导审核，报主要领导签发。

（二）会议形式通报：由审计部拟稿，经分管领导审核，报主要领导审阅。

第七条 发布审计结果及整改情况通报可以不征求被审计对象意见。

第八条

未按照规定擅自发布审计结果的，追究有关人员的责任。

第九条 审计结果及整改情况通报不定期发布，每年不少于一次。

第十条 本办法由公司审计部负责解释。第十一条

本办法自下发之日起施行。

第二篇：福建省机电控股有限公司内部审计意见建议整改落实规定(定稿))

福建省机电（控股）有限责任公司 内部审计意见建议整改落实暂行规定

第一章 总 则

第一条 为加强和规范内部审计发现问题的整改工作，促进被审计单位及时、认真整改，确保整改工作落到实处，根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《福建省机电（控股）有限责任公司内部审计管理办法》，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司及各全资、控股权属单位。第三条 内部审计意见建议整改落实是指被审计单位对审计报告中提出的问题、处理意见和建议予以纠正、采纳的工作过程和结果。

第二章 主要职责

第四条 内部审计部门在出具审计报告前，要认真听取被审计单位的意见，切实提高审计意见和建议的针对性和可操作性，发挥内部审计的建设性作用。

第五条 内部审计部门负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。

第六条 被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。单位负责人为落实审计整改工作的第一责任人，负责布置和指导整改工作；相关职能部门具体负责整改措施的制定和落实等工作。

第七条 被审计单位要按照审计报告中规定的时间向内部审计部门报送整改结果报告，并对整改报告内容的真实性和有效性负责。

第八条 内部审计部门对被审计单位整改报告要严格审查，必要时可对被审计单位进行后续审计，以确保审计发现问题得到有效整 改。

第九条 需要实施后续审计的，被审计单位应当积极支持、配合，按要求及时提供完整、真实的相关审计资料。

第三章 整改时限

第十条 被审计单位自收到内部审计部门下发的审计报告后，于 60 日内完成对审计发现问题的整改。

第十一条

被审计单位由于受客观因素的影响，无法对审计发现的问题采取纠正措施，应及时做出书面说明，报请内部审计部门批准后，方可暂缓整改。

第四章 整改标准

第十二条

被审计单位要严格按照审计报告的要求，并依据国家法律法规及公司有关制度规定，对照审计发现问题逐项采取措施加以整改，直至审计发现问题得到纠正和内控制度得到完善为止，确保审计发现问题不再重复发生。

第十三条 被审计单位在整改过程中，应遵循“举一反三” 的原则对照审计报告提出的问题但不局限于这些问题落实整改措施。

第五章 整改措施

第十四条

被审计单位对审计发现问题要深入分析问题产生的原因,并采取有针对性措施进行整改。对可以纠正的问题，严格依据国家法律法规及公司有关制度规定彻底进行整改。

第十五条

对已成事实、无法纠正的问题,被审计单位要通过以下措施加以防范，确保以后不再重复发生：

（一）完善相关内控制度及审批流程，严格内部审核；

（二）加强内部考核，严格兑现奖惩，进一步提高员工执行制度的自觉性 ；

（三）加强依法合规教育和业务技能培训，提高制度执行力以及员工业务素质水平；

（四）根据违规违纪有关处理规定对责任人进行责任追究处理 ；

（五）其他措施。

第六章 整改程序

第十六条

被审计单位接到审计报告后，对审计发现的问题，按下列步骤进行整改：

（一）被审计单位负责人召集各职能部门研究整改落实工作，根据问题归属，组成由单位分管领导牵头、相关部门负责人和相关人员参加的整改小组，明确相关部门整改责任、整改时限和整改目标；

（二）相关部门对问题产生的原因逐一进行分析，并按照审计意见建议拟定整改方案；

（三）整改小组负责人组织整改小组成员对整改方案进行讨论和研究，并确定各项具体整改措施；

（四）各职能部门负责人按照确定的整改方案，组织和落实各项整改措施；

（五）整改小组根据各职能部门整改结果，拟定整改报告，经公司主要负责人审批后报送上级内部审计部门。在整改过程中，被审计单位主要负责人要加强对整改工作的指导，并关注重点问题的整改情况，确保各项问题整改落实到位。

第七章 整改报告及审核

第十七条

被审计单位应按照审计报告中规定的整改时限要求，将审计发现问题整改落实情况形成《整改报告》，并以正式文件报送上级内部审计部门,并附上相关证明材料。

第十八条

整改报告内容包括：对审计发现问题的纠正情况；审 计建议的落实情况；问题产生原因分析；通过举一反三发现的其他问题及采取的防范措施；对有关责任部门、责任人的处理情况；尚未整改到位的原因和说明等。

第十九条 内部审计部门收到被审计单位整改报告后，要逐项进行审核。对整改措施不具体、不到位的，要向被审计单位下发整改督办单，同时抄送同级业务、财务等相关职能部门。被审计单位应对督办问题重新采取措施进行整改，上级业务、财务等相关职能部门也应协助做好整改督促落实工作。

第八章 后续审计

第二十条 内部审计部门根据被审计单位整改情况，可以有重点的开展后续审计，确保问题整改到位。

第二十一条

后续审计应充分考虑以下因素：

（一）审计批露的问题和审计建议的重要性；

（二）纠正措施的复杂性；

（三）落实纠正措施所需要的期限和成本；

（四）纠正措施可能产生的负面影响；

（五）被审计单位的业务安排和时间要求。

第二十二条

内部审计部门根据被审计单位的整改书面报告，在全面深入了解情况的基础上，确定审计思路和重点，编制审计方案，有针对性地开展后续审计工作。

第二十三条

后续审计应突出对未整改问题的审计力度，并恰当分析未整改的原因，评估整改的效果和未整改的风险程度，寻求进一步整改的可能和措施。

第二十四条

内部审计部门根据后续审计执行过程和结果，向公司及被审计单位提交后续审计报告。

第九章 罚则

第二十五条 被审计单位逾期未提出整改报告的，或者不按要求整改落实重要审计事项的，内部审计部门应及时进行督办，责令其整改。

第二十六条

内部审计整改情况作为评价领导干部履行经济责任和绩效管理的内容之一。对审计查出问题整改落实不力或拒绝拖延整改的，视情节轻重给予相关责任人相应的经济处罚、组织处理和纪律处分。

第十章 附则

第二十七条

本规定由公司审计部负责解释。第二十八条

本规定自下发之日起执行。

第三篇：工会审计结果通报、报告的规定

工会审计结果通报、报告的规定（试行）

第一条 为规范审计结果通报、报告行为，根据《审计法》、《中国工会章程》，制定本规定。

第二条 本规定所称审计结果，是指经费审查委员会或经费审查委员会办公室实施审计后，审定的审计报告、出具的审计意见书所反映的内容。

第三条 本规定所称审计结果通报，是指经费审查委员会或经费审查委员会办公室向同级工会委员会及其有关部门，所辖地方工会、产业工会、直属企业事业单位等，告知审计事项的审计结果，通报违法违纪纪问题和审计意见。

第四条 本规定所称审计结果报告，是指经费审查委员会或经费审查委员会办公室对在审计中发现并取得相关证据的违法违纪，严重违反工会财务会计制度，重大决策、设资失误造成财产损失浪费等问题，向同级工会主席（主席办公会议）报告，同时向上级经费审查委员会报告。

第五条 审计结果通报、报告应当在实施审计，出具审计意见书后进行。

第六条 审计结果通报、报告必须经过经费审查委员会主任批准。第七条 审计结果通报、报告应当实事求是、客观公正。通报、报告采取书面形式，必要时可召开会议。

第八条 审计结果通报应当遵守审计保密的规定。第九条 本规定由全国总工会经费审查委员会负责解释。第十条 本规定自发布之日起试行。

第四篇：天津泰达投资控股有限公司施工安全管理规定(试行1)

天津泰达投资控股有限公司安全文明施工管理规定

（试行）

第一章

总则

第一条：为进一步加强天津泰达投资控股有限公司（以下简称控股公司）建设工程安全、文明施工管理工作，全面提高施工安全管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《天津市建设工程施工安全管理规定》等有关法律、法规和条例制定本规定。

第二条：本规定涉及建设工程施工安全责任、安全组织管理、场地文明施工设施管理、行为安全管理、安全技术管理等方面的内容。

第三条：凡从事控股公司系统建设工程项目的建设、设计、监理、施工单位，应当遵守本规定。

第二章

安全责任

第四条：工程建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，应当依法履行安全生产的责任和义务，确保建设工程施工安全。

第五条：建设工程实行安全施工措施资料备案制度。建设单位确定施工单位后，在申请领取施工许可证时，应当向建设行政主管部门提供与建设工程有关的安全措施资料。其中，必须包括《天津市建设工程安全文明施工措施费用管理办法》所规定的安全文明措施费。安全文明施工措施费用的使用、拨付、结算、审核依《天津市建设工程安全文明施工措施费用管理办法》执行，并对所提供资料的真实性负责。

安全施工措施资料包括：

2345678910计算书）；

4、安全设施验收书；

5、采用新工艺、新技术、新设备、新材料的安全交底书和安全操作规定；

6、特种作业人员验证记录；

7、安全检查、隐患整改材料；

（二）外业：主要指组织实施、监督检查。

1、所有作业人员都必须认真遵照经审定批准的措施方案和有关安全技术规范的具体内容进行施工作业。

2、各项安全设施的搭设，如脚手架、井字架、龙门架、模板、塔吊、安全网、施工用电、洞口、临边等，在其防护设置完成后必须组织验收，合格后才准使用。在使用过程中，要进行经常性的检查维修，确保安全有效。

3、各项安全设施，要采取必须的其他防范措施，工序完工后要及时复原。

4、各单项、单部位施工作业完成后，安全设施、防护装置确认不再需要时，经项目经理批准并经监理方认可后方可拆除。对拆除复杂和危险性大的设施必须按拆除方案和有关拆除规定进行，并进行安全监护。同时，要划定危险区域，设立围挡和警告标志。

第六章

安全技术操作规程（一般）

第三十七条：施工单位必须采取有效措施和手段杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等违章行为。各施工单位所承担的工程项目，涉及到的各个专业、各个工种的作业，必须严格执行相应的行业和工种安全技术操作规程。必须结合所实施工程的实际，制定各工种施工作业安全技术操作规程。

第三十八条：施工现场安全技术操作规程

（一）参加施工的工人（包括学徒工、实习生、代培人员和民工）要熟知本工种的安全技术操作规程，必须严格遵守安全操作规程。在操作中，要坚守工作岗位，严禁酒后操作。

（二）正确使用个人防护用品和安全防护装备。进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空和陡坡施工以及井下作业，必须系安全带，佩带符合作业要求的防护用品，必要时需穿防滑鞋作业。不同标高处上下交叉作业、有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面2米（含2米）以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合国家标准的，严禁使用。

（三）施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除。需要拆动的，要经工地施工负责人（项目经理）同意。

（四）施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，要有防护设施或明显标志。

（五）工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3%，车辆的制动器和挂勾要完好可靠。

（六）沟槽施工，要经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑滑移，要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽内部卸运材料，必须设专人指挥监护。

第三十九条：机电设备安全技术操作规程

（一）机械操作要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。

（二）机械设备的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

（三）工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好无误后，方准使用。

（四）电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属构件、器物捆绑和栓挂。各种电动机具必须按规定接零接地，并设置一机一闸一保护器。施工单位每周必须对电气设备和电动工具做一次漏电保护试验。

（五）施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况要停机检查，不得在运转中修理。

（六）电气、仪表、管道和设备试运转，要严格按照单项、单机安全技术措施进行，运转时不准擦洗和修理。

（七）在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时，要有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作。

（八）受压容器要有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞；工程施工禁止使用乙炔发生器、液化石油气；禁止氧气瓶、乙炔瓶混同存放；氧气瓶、乙炔瓶存放保持一定安全距离且不少于2米，使用距离不少于5米，与明火距离不少于10米。

（九）电气设备所有保险丝（片）的额定电流要与其负荷容量相匹配。禁止用其他金属线代替保险丝（片）。

（十）在使用临时电源、电焊及其他用电器具时，必须按国家、行业规范的具体内容制定保护措施后，方可使用和操作。

第四十条：高空作业安全技术操作规程

（一）从事高空作业要定期体检。经医生诊断，凡患高血压、心脏病、低血糖（钾）、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的，不得从事高空作业。

（二）高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

（三）高空作业所用材料要堆放平稳，工具要随手放入工具袋内。上下传递物件禁止抛掷。

（四）遇有恶劣气候（如风力在六级及以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重和打桩作业。

（五）梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜。使用时上端要扎牢，下端要采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60-70度为宜，禁止2人同时在梯上作业。如需接长使用，要绑扎牢固。

（六）没有安全防护设施，禁止在屋架的支撑等未固定的构件上行走或作业。高空作业与地面的联系要设通讯装置，并派专人负责。

（七）乘人的外用电梯、吊笼，要有可靠的安全装置。严禁攀登起重臂、绳索和随同运料的吊篮、吊装物上下。

第四十一条：污水井、池、管道内作业的安全技术操作规程

（一）办理下井、下池、下管道操作票。

（二）在进入池内、井内、管道内作业30分钟前要用相应的规范和标准规定的仪器进行检测复测。确认符合安全要求，方可作业。

（三）要穿戴好个人防护用具，系上安全带，必须使用符合国家标准

5的药品等）。从事高温工作的场所，要加强通风和降温措施。

（六）冬季施工使用煤炭取暖，要符合防火要求和指定专人负责管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。

第七章

对建设单位、监理单位、施工单位的监督和制约 第四十三条：凡有下列情形之一的，不准开工建设：

（一）建设单位与施工单位未签安全合同或安全协议的,或已签安全合同和安全协议但双方的安全内容、安全责任、约束条款不明确的；

(二)建设单位与监理单位未签定监理合同，或已签定监理合同但双方的安全内容、安全责任、约束条款不明确的；

（三）建设单位与施工单位未进行建设工程安全技术交底的；

（四）施工单位安全生产第一责任人不明确的；

（五）施工单位未建立安全生产管理机构的；

（六）施工单位的主要负责人、项目负责人（项目经理）、专职安全生产管理人员未接受施工安全教育且未经建设行政主管部门考试合格的；

（七）施工单位未建立安全生产责任制、施工安全保障体系、职工安全教育培训制度、岗位安全责任制的；

（八）施工单位未建立突发事故应急处置、救援、救护预案的；

（九）施工单位未对施工作业人员进行安全培训和教育的；

（十）施工单位特种作业人员未持有“特种作业操作证”的；

（十一）施工现场的临时设施、建筑、道路、防火、防爆、防毒等不符合规范要求的。

（十二）施工单位未掌握施工现场地下管线、设施详细准确资料的；

（十三）施工现场不具备国家、行业、天津市、开发区所明确规定的安全作业条件的；

第四十四条：监理单位（监理工程师）在实施监理过程中，未能及时发现施工方案、施工技术等方面存在的隐患和缺陷，从而导致一般安全生产事故的；发现施工方案、施工技术措施存在事故隐患，但未履行监理职责，未督促施工单位立即进行整改或停止施工，并且未向建设单位和建设管理部门报告而导致安全生产事故发生的；发现施工方案、施工技术存在隐患，隐瞒不报或未予制止，造成隐患长期存在的，建设单位视不同情节可对监理单位提出批评、警告、撤换监理工程师、撤换总监理师，造成较严重后果的，经报请建设主管部门同意，可对监理单位予以清退。

第四十五条：施工单位在工程项目施工中，发生违反建设单位有关安全管理规定或危及建设单位安全生产的，建设单位可勒令其整改或停止施工作业。

第四十六条：施工单位违反本规定中具体内容要求的，建设单位应向施工单位下达“隐患整改通知书”，并跟踪检查整改落实情况。经复查仍未按期限整改的，应向上级主管单位报告，上级主管单位对施工单位有权给予通报批评；令其停工整顿，情节严重的（如导致事故发生）可清退，并停止其一至两年在开发区施工的资格。

第四十七条：施工单位安全措施不落实或多次违章、并且违章情节较为严重的，应给予通报批评；

第四十八条：施工单位在施工作业中，导致一般事故的（如：损坏地下管线、地下设施等），除给予修复赔偿外，造成连带损失的，由有关行政管理部门对其行政处罚，并予以通报批评。

第四十九条：施工单位安全管理混乱，违章施工导致重大事故发生的，按照国家、天津市有关法律、法规严肃处理，直至追究其刑事责任。

第八章

隐患管理

第五十条：施工现场存在事故隐患，要立即采取相应的措施进行整改。

第五十一条：建设单位、监理单位、总承包单位、分包单位必须随时掌握事故隐患的动态变化，及时采取措施整改并对相关人员进行安全教育。对存在重大事故隐患不报或未进行整改的，给予批评教育，督促其立即整改，直至责令其停工整改。情节严重的，给予经济处罚或提请行政处分。

第五十二条：特殊施工现场，要制定紧急处置措施，保持消防器材、救护用品完好有效。

第五十三条：对重大事故隐患，要组织专家进行安全评估，并监督检查对重大事故隐患进行整改的情况。隐患未排除的，必须停止施工。

第五十四条：对重大事故隐患不采取措施治理，致使发生重大事故，造成生命和财产损失的，由有关部门和单位依法追究其刑事责任。

第五十五条：施工中发生事故时，施工单位应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家、天津市有关规定的具体内容及时向有关部门报告。

第九章

安全活动

第五十六条：定期召开安全会。大型建设工程项目要每周召开一次安全会议。中小型建设工程项目至少每周召开一次安全会议。遇有特殊情况，可随时召开安全会议。会前要对施工现场进行全面安全检查（或对重点要害部位进行安全检查），掌握实际情况。

第五十七条：对设施和设备进行定期预防性检查、维修。

第五十八条：大力开展安全宣传活动，增强安全意识、提高安全管理水平。

第五十九条：两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工，或同一施工单位不同工种、专业的交叉作业，可能危及对方安全，要经常召开安全施工协调会议，对施工安全进行统一协调。

第六十条：施工单位要严格实施安全施工的日检查制度，并做好记录。

第六十一条：安全自查。每天开始作业前，施工人员要对作业环境进行安全检查。对存在的隐患和问题要立即采取措施纠正以消除可能危及自身或他人的不安全状态。

第十章

附则

第六十二条：各建设单位和施工单位可根据本规定结合本单位实际情况制定实施细则。

第六十三条：国家、天津市、开发区对施工安全另有规定的从其规定。第六十四条：本规定由控股公司安技部负责解释。第六十五条：本规定自下发之日起施行。

第五篇：天津机电工业控股集团公司--天津市天发重型水电设备制造有限公司

招聘单位名称：天津机电工业控股集团公司--天津市天发重型水电设备制造有限公司 招聘单位盖章：

招聘单位简介

岗位名称

技术设计（水机设计）

电机设计

工程力学天津市天发重型水电设备制造有限公司于2001年4月组建成立。是在市政府和天津市机电控股集团公司的直接领导下，由多元投资主体共同出资组建的国有控股有限公司。是天津市政府重点支持和发展的七大支柱产业之一。公司主导产品是各大、中、小型水轮发动机组及大中型水泵机组。公司是按现代企业机制运行的新型企业，实行董事会领导下的总经理负责制。並已建立市级技术中心，已通过ISO9001：2000质量认证，具有挑战世界市场的能力。公司现有员工870人，具有国家级专家以及高、中、初级专业技术人员共 217名，技师、高级技师 53 名。20余人次取得专利。公司始终坚持技术创新，不断开发新产品，以满足用户的需求。用人所需条件 待遇情况 备注 数量 1 大学本科毕业、英语6级、计算机二级以上 面谈1 大学本科毕业、英语6级、计算机二级以上 面谈1 硕士、侧重于有限元计算 面谈

绝缘材料 1 本科毕业、英语四级以上 面谈联系人：陈荣庆联系电话：86818789