内部稽查管理工作方案（精选五篇）

第一篇：内部稽查管理工作方案

内部稽查管理工作方案

为深入贯彻2013年工作会议精神，进一步完善目标化管理考核，积极落实部署各项工作，结合实际情况，特制订稽查工作方案。

一、指导思想

深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实稽查工作会议精神，以开展“收费无差错”活动为基本思路，结合基层建设管理年活动，紧扣“多收费、收好费、服好务、保畅通”工作核心，做到应收尽收、应免不收，深化微笑服务，全力完成各项目标任务。

二、组织领导

高度重视，把内部稽查工作摆上重要工作日程。为保障稽查工作顺利落实，我所成立稽查工作领导小组。

组 长： 副组长：

成 员：

三、任务目标

严格落实考核评价体系，认真执行窗口服宗旨，加强培训指导，全面提高全员收费业务技能，创新优质服务，全面提升我所窗口微笑服务水平。

四、具体内容

一、加强管理，落实日稽查制度。

扩大和完善稽查队的工作范围和职能，坚持每日稽查。稽查组由所长带队每天调取监控录像，所长不在时由办公室带头调取监控录像，每天调取录像时间不少于两小时，并由监控员详细记录监控录像内容，由所长审核签字。我所内部稽查重点针对岗前规范、收费政策落实、微笑服务等方面；收费人员必须熟知收费政策和各项规定，在岗期间不得无故离岗，不得睡岗，用对讲设备与他人闲谈，不得做与工作无关的事情等。收费时要微笑服务，正确使用文明用语，做到唱收唱付。在岗期间着装统一，交接班时对型队列整齐，互相敬礼。牢记公务车和免费车号牌，操作干净利索，不拖泥带水。

二、加强公共卫生及内务管理，抓好责任落实。

首先，各班组、寝室负责人对整个办公区域和寝室的内务负责，同时督促其他人员严格按照值班表落实公共区域卫生，各班组负责人每天要对公共区域的卫生进行自我检查，稽查组每星期组织一到两次对公共区域的卫生和内务进行检查，并将情况进行考核打分，以此形成了狠抓公共卫生及内务管理的责任链条。其次是将责任链条向深处延伸，建立了卫生、内务管理帮带、监督机制，明确提出党员、团员在加强自身管理的同时，要具体做好帮带工作，进而扩大了责任落实的覆盖面，形成了全所上下责任捆绑、共同努力的良好格局。

五、工作要求

（一）加强领导，提高认识。积极动员全体员工了解当前面临的挑战和机遇，坚定信心，鼓舞干劲。

（二）精心组织，务求实效。严格按照考核办法执行，做到有检查、有整改、有落实、有效果。

第二篇：稽查工作方案

东胜区卫生监督所2011年稽查工作方案为进一步加强卫生监督队伍建设，不断规范我所卫生监督执法行为，完善内部监督制约机制，提高卫生监督工作质量和效率，根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、本所《卫生监督稽查工作制度》，制定本方案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，确保广大人民群众身体健康，规范卫生行政执法行为，强化内部制约机制，提高卫生监督执法水平，树立良好的卫生监督执法形象，促进卫生监督队伍建设，为我。

二、工作目的通过开展对卫生监督员责任监管单位现场稽查工作，探索建立卫生监督稽查工作的长效机制，进一步推进执法责任制的贯彻落实，规范卫生监督执法行为，提高卫生监督执法和卫生行政处罚水平，为年终本所工作考核提供有价值的参考依据。

三、稽查内容

（一）监督所内部稽查

根据本所《卫生监督稽查制度》和《2011年综合目标管理方案》的要求，对监督科室日常着装进行稽查，监督员在日常工作期间必须统一着监督服（内着蓝色监督衬衫），打监督领带，穿黑色皮鞋、深色袜子，且佩戴胸卡；春秋夏冬

装更换时间由单位统一调整，任何监督员不得私自换装。单位严格执行禁烟制度，稽查人员每日至少进行一次禁烟稽查。

（二）公共场所卫生监督科

在辖区内随机抽取公共经营场所，进行稽查。查现场检查笔录、卫生监督意见书，按全年监督频次不少于2次（上半年、下半年各一次）；文书书写不规范，每处扣0.1分，扣完该小项总分（1分）为止；每家抽查10名从业人员（不足10人的全部查看），无有效健康合格证上岗的每人扣0.2 分，扣完该小项总分（1分）为止。

四、时间地点安排

稽查组将于2011年5月24日开始在全单位开展稽查工作，具体时间路线和科室随即安排。

五、稽查人员安排

一组

组长：刘美珍；组员：史丽红赵龙

辖区：全城洗浴场所、城北住宿场所

二组

组长：李建国；组员：王晓红白天一

辖区：全城区美容美发场所、娱乐场所、城南住宿场所

六、工作要求

（一）稽查人员现场稽查时必须坚持原则，严格遵守保密制度和 稽查工作程序，真实、全面地记录现场稽查情况。

（二）稽查结果于稽查结束后2日内报单位主要领导、分管领导，并及时向各业务科室进行反馈。

（三）对存在问题的科室，稽查人员应制作相应的稽查笔录，于稽查结束后2日内，经单位主要领导审阅同意，发出书面稽查意见书。

（四）稽查时执法文书的认定以现场提供的情况或被查科室立即提供的为准，证件的认定以当日提供的原件为准。

七、奖惩制度

第三篇：专卖稽查中队内部专卖管理监督工作制度

专卖稽查中队内部专卖管理监督工作制度

第一条 为进一步加强我局内部专卖管理监督工作，不断推进内部专卖管理监督工作向基层延伸、向全员延伸，深化“全员内管”意识，充分发挥专卖稽查队伍的内部专卖管理监督作用，不断规范卷烟经营行为，不断增强人员自律意识，根据我局实际，特制定本制度。

第二条

专卖稽查中队内部监管的主要内容：

销量监管：结合各自辖区实际，分析筛选辖区零售户经营信息，重点关注“三户”（销量大户、销量小户及销量波动异常户）卷烟经营行为，发现异常情况及时上报处理。分析辖区零售户卷烟销售情况，看有无存在向无证户供货、拆单分摊、虚拟客户、货源不合理投放等，发现异常情况及时处理上报。

配送监管：监管辖区配送车辆卷烟配送情况，看零售户卷烟是否如数如实收到，查看配送员标准化执行情况。

服务监管：监管辖区客户经理、配送员服务情况，看服务是否规范到位。

许可证监管：对辖区零售户许可证使用情况进行时时监管，对一些长期不订货、一店多证、地址法人变更、已停歇业等零售户，及时上报按许可证管理办法进行处理。

第三条 中队人员每季度进行一次内部专卖管理监督知识培训，不断提高内部监管业务知识。第四条 每季度组织辖区客户经理、配送员召开一次联席会议，及时通报市场相关信息。

第五条

协助、配合内部专卖管理监督科做好专卖人员执法监督 工作。

第六条

协助、配合内部专卖管理监督科做好重大案件、内部人 员违纪违规案件查办工作。

第七条 认真自查总结中队月度内部监管工作开展情况，每月3号前报内部专卖管理监督科。

第八条 认真按时完成内部专卖管理监督科交代的工作任务，完成情况及时反馈汇报。

第九条 考核组及专卖科要将稽查中队落实本制度的情况纳入考核，严格落实监管责任。

第十条 本制度自发布之日起实施。

第四篇：出租车内部稽查制度

出租车内部稽查制度

为建设文明城市，构建和谐石嘴山，促进出租车行业健康、稳定发展，全面提升客运出租行业窗口形象，结合具体实际制定

内部稽查制度。

一、公司所有营运出租车每月进行学习培训时，针对车辆进行大检查，检查以目视为主，平时每星期抽查20辆车，地点在公司门前空地、检查内容：

1、车身外观

（1）车身颜色：凡我公司从事出租汽车营运的出租车颜色必须符合运管规定要求；

（2）车身外观：车身漆色鲜亮，各部位无破损、锈斑、脱漆、变形：车门喷有公司名称、监督电话、且字迹清晰、完整规范:（3）车身玻璃、门锁：车身玻璃明净无破损:车门开闭自如、锁止可靠：

（4）号牌：车辆前后号牌完整、清晰，不允许故意遮挡、掩盖车牌号：

（5）保险杠：前后保险杠无破损，无明显檫痕、固定牢靠：（6）前后车灯：车灯正常亮启、灯罩完整无破损;（7）顶灯：车顶安装有公司统一标识的出租汽车顶灯，并保持外壳完整、字迹清晰、灯管明亮：

2、车内设施及环境卫生

（1）空调音响设备要状态良好、有效：

（2）在规定位置安装计价器、并保持计价器铝封完好、计量准确、显示屏不得遮拦：

（3）雨刮器、消防灭火器、安全带等设施完好有效：（4）车内无未经批准的张贴物或留有张贴物残痕：（5）车辆内部顶棚清洁无污垢，仪表台上除按规定安装计价器、不得放置其它物品，并保持车内干净整洁、无异味：（6）车内座套应固定牢固、平整、无脱落现象，及时换洗并保持座套无污渍、无破损：

3、车身张贴悬挂物

（1）车身玻璃不得张贴过期标语和标贴。

（2）未经批准、一律不得在车体内外随意张贴广告、喷印文字图案等。

二、检查由公司负责人、安全检查员、组长3人组成，检查时应做到细心、不漏点、不漏项、对检查不合格车辆责成经营者或当班驾驶员强制整改，需要维修的维修、作好记录并由驾驶员签字确认。

三、驾驶员按规定带好驾驶证、从业资格证、营运证、行驶证。

四、本制度落实责任，如驾驶员违反本制度，严格按《驾驶员奖惩制度》处理，严重的通报市运管局。

第五篇：2011生监督稽查工作方案

贵卫监 【2011】003号

2011年贵德县卫生监督稽查工作方案

卫生监督稽查是卫生部为落实依法行政，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理所开展的一项重点工作。为组织做好2011年本县卫生监督稽查工作，根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、《卫生行政执法责任制若干规定》、《卫生行政执法考核评议办法》及《青海省卫生监督稽查工作制度》的规定，制定本工作方案。

一、工作目标

在过去工作的基础上，紧抓卫生监督稽查工作的落实，建立完善一支业务全面、素质过硬的卫生监督稽查大队，开展医疗机构许可、母婴保健技术服务执业许可工作，实行告知承诺的公共场所许可项目和对医疗机构实施的行政处罚案件等三方面的稽查工作。通过卫生监督稽查工作，进一步提高本县卫生监督工作规范化管理水平。

二、工作要求

（一）县卫生行政部门应加强对本县卫生监督稽查工作的指导，制定工作方案，确定外部稽查形式、稽查内容和稽查标准，组织县稽查人员落实本县卫生监督稽查工作。

（二）县卫生行政部门应根据工作方案要求，结合全县实际情况，制定全县稽查工作计划;做好卫生监督稽查工作的组织协调、经费落实等保障工作，确保稽查工作的顺利开展。

三、工作内容及职责

2011年的稽查工作分为外部稽查和内部稽查。

（一）外部稽查

1、县稽查人员负责外部稽查工作。稽查内容为2010年实行告知承诺的公共场所卫生许可项目、2010年对医疗机构实施的行政处罚案件、稽查日稽查落实情况，并对医疗机构执业许可和母婴保健技术服务执业许可工作进行稽查。

2、县卫生行政部门统一安排，县稽查人员对稽查工作的开展情况和存在问题进行分析、沟通和反馈;指导和规范全县卫生行政监督执法行为。

3、被稽查单位应积极配合稽查工作。

（二）内部稽查

卫生行政部门组织落实内部稽查工作，县卫生行政部门应成立专门的卫生监督稽查人员，对督稽科室稽查员开展卫生监督稽查工作，及时做好工作分析、汇总和信息反馈。

四、工作安排

2011年卫生监督稽查工作分三个阶段进行：

（一）工作部署和培训阶段（3月15日－3月30日）

1、对稽查人员进行2011年稽查工作培训，以确保稽查工作顺利进行。

2、制定稽查工作计划，确定2011年稽查工作目标，组织开展稽查工作。

（二）组织实施阶段（4月1日-11月30日）

1、稽查科根据统一要求组织实施外部稽查，认真做好相关记录，及时反馈相关信息，并于每次稽查后5日内以电子版本形式反馈稽查结果。

2、卫生行政部门按照规定每季度开展一次内部稽查工作，对稽查中发现的问题，稽查员应认真做好记录，及时反馈，避免类似问题再次发生。

（三）总结阶段（12月）：

1、稽查科科长将开展的外部稽查工作经验、存在问题分析及对策形成书面报告，与填写后的有关表格（附表1-附表5）一并以电子版本和书面形式于12月15日前报县卫生局办公室。

2、稽查科将2011年开展内部稽查工作具体内容、检查情况、目标达标情况、存在问题分析及对策形成书面总结，以电子版本和书面形式于12月15日前监督所办公室。

联系人： 县卫生局 刘 建 李建华

联系电话： 8553364 8552264

二0一一年三月二十二日

主题词： 稽查 卫生监督 方案

抄 送： 海南州卫生监督所，县卫生局，各乡镇卫生院 附件

附件1：2011年实行告知承诺公共场所卫生许可稽查表

附件2：2011年实行告知承诺餐饮服务许可稽查表

附件3：2011年实行告知职业病、生活饮用水稽查表

附件4：医疗机构执业许可调查表

附件5：母婴保健技术服务执业许可调查表

附件6：2011年每季度稽查工作落实情况汇总表 附件7：卫生行政处罚案件稽查表

附件8：2010年每月双周四稽查工作落实情况汇总表

附件4：

医疗机构许可调查表

许可文号：

申请人：

机构名称：

机构类别（医院、门诊部、诊所、护理院、卫生所、保健所）：

一、医疗机构执业许可受理窗口（请在编号处打勾）

1、区县卫生局卫生监督所

2、区县卫生局

二、医疗机构许可申请提交的材料（请以列表或清单的形式，写明有哪些文书、资料）

三、参与许可审核的部门（请详细填写科室名称及承担的工作）：

1、区县卫生局卫生监督所相关科室：

2、区县卫生局相关科室：

四、是否有现场审核

如有现场审核，请详细填写参与现场审核的部门

五、是否建立医疗机构评审制度

如建立医疗机构评审制度，请附有关文件

六、许可申请受理日期：

七、许可决定日期：

八、许可决定送达日期：

附件5：

母婴保健技术服务执业许可调查表

许可文号：

申请人：

机构名称：

许可项目（终止妊娠术、节育手术、助产）：

一、母婴保健技术服务执业许可受理窗口（请在编号处打勾）

1、区县卫生局卫生监督所

2、区县卫生局

二、母婴保健技术服务执业许可申请提交的材料（请以列表或清单的形式，写明有哪些文书、资料）

三、参与许可审核的部门（请详细填写科室名称）：

1、区县卫生局卫生监督所相关科室：

2、区县卫生局相关科室：

四、许可申请受理日期：

五、许可决定日期：

六、许可决定送达日期：

附件6：

2011年每月双周四稽查工作记录单

1、稽查时间

2、稽查内容（详细列出）

3、稽查结果

4、稽查中发现的问题采取的措施

5、整改结果

稽查员签名：