第三季度监理工作检查的通报回复（★）

第一篇：第三季度监理工作检查的通报回复

成武土建监3〔2011〕121号 签发人：兰金锋

关于上报项目办第三季度监理工作检查通

报的整改报告

成武高速公路项目办：

驻地办在收到项目办《关于第三季度监理工作检查的通报》（甘交成武发[2011]252号）文件后，随即组织全体监理人员共同学习，对文件中提出监理指令整改闭合、施工单位和监理单位质量安全进度管理、第二季度各监理单位检查通报的整改落实、各监理单位监理人员的履约、隐蔽工程重点

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二○一一年十月二十八日

主题词： 检查 通报 整改 报告

成武高速公路第三合同段驻地监理办 2011年10月28日印发

第二篇：2015年第三季度工作检查结果通报

2015年第三季度工作检查结果通报

为全面提高医疗工作质量，保障医疗安全，发现医疗工作中存在的问题，及时整改，持续改进。按照院领导统一部署，医务科抽调临床专家组成检查组，以综合检查和专项检查相结合的形式，对本季度医疗工作进行全面、深入检查。

此次检查内容包括：

一、基本检查：科室质控、科务会、业务学习、值交接班制度、病历讨论制度、患者合法权益、医患沟通、病情评估制度、会诊制度、首诊负责制度、手术安全核查及手术部位标识、医疗环境卫生、危重患者管理制度和危急值等相关制度。

二、运行病历书写。

三、门诊部工作情况。

四、专项检查：住院医师规范化培训。

第一部分 综合检查

一、存在问题（详见附表）

（一）基本检查

1、岗位职责、相关制度及流程知晓情况

绝大部分科室抽查医师都能够熟练掌握岗位职责、核心制度，新进来院人员由于时间问题，核心制度知晓率欠佳，厄待加强。

2、值、交接班制度

大部分科室交接班本记录情况良好，基本信息完善，内容

详实、全面，但少数科室存在交接记录内容过于简单，无法反应交班患者的病情，交接内容目不明确的情况。

3、病历讨论制度

大部分科室疑难危重病例讨论记录认真，内容详实。但部分科室存在科室无病例讨论、病例讨论无护理人员参加、无参加人员签字、患者基本信息缺失等现象。

4、业务学习

大部分科室业务学习开展情况良好，有记录，有讲稿，学习笔记记录较好，有原始材料，部分科室业务学习记录差，简单，个别科室无2015年业务学习。

5、科务会

大部分科室科务会记录全面、及时，但存在无科务会记录，记录内容简单，缺少参加会议人员签名的情况。

6、科室质控

大部分科室质控小组活动记录记录详细，内容全面，有条理，按照数据分析，有明确整改措施，能够体现持续改进，评审结束后各项工作按部就班进行，但少数科室会议记录不完整，质控记录不及时，缺少对医疗质量运行情况的分析，记录内容比较单一并无处理意见，质管员活动记录和质控小组活动记录不规范。

7、首诊负责制

绝大部分科室人员能够熟练回答首诊负责制相关问题，个

别科室人员能够基本回答，但不熟练。

8、会诊制度

各科室急会诊及时、迅速，患者在最短时间内得到救治。

9、医患沟通

各科室总体医患沟通良好，沟通到位，医患关系和谐，最大程度避免了医患沟通不良造成的隐患，有效保障了临床工作顺利开展。

10、手术安全核查及手术部位标识

各科室医师均能按照制度要求做到手术部位标示，医生陪同到场，三方核对、核查，值得发扬、保持。

11、医疗环境卫生

大部分医疗科室对值班室、医班室的医疗环境卫生情况较重视，医疗环境干净整洁。但少数科室发现脏、乱的情况，期望加强。

（二）病历书写

大部分科室都能够按时完成病历书写，书写规范，入院记录书写详细，病程记录及时，上级医师查房记录书写良好，基本上都能体现主任每周查房情况，签字及时，围手术期手术分级管理符合要求，术前准备较充分，能够体现核心制度执行情况。

但部分科室仍存在病历打印不及时及病历拷贝现象，上级医师查房分析简单，诊疗措施不具体，且依然存在签字不及时、辅检异常结果病程无体现等现象，重要医嘱变动病程中缺少分析和记录。此外还存在既往史前后矛盾、病程记录有错别字、委托书填写不全等现象。

（三）门诊工作情况

1、出诊时间

个别出诊医师开诊时间不及时，不能做到按时开诊。门诊病历

仍有个别诊室内存有病人门诊病历，不符合流程及相关要求。本次检查共抽查56份门诊病历，整体质量较上一季度有所提高，但仍存在一些问题：① 病历书写内容书写简单，字体潦草，复诊病历尤为明显。② 项目记录不全：主诉：多缺少时间，仅罗列1~2个症状。现病史：部分病历无记录。既往史：大部分病历缺失。查体：简单或缺失，或无阳性体征描述。③ 处理：辅助检查项目无记录或记录不全。药品名书写不全，药品常以单字代替，字迹分辨不清，甚至无药品用法用量。体格检查过于笼统，流于形式，缺乏专科检查等。④ 从整体看，老专家、门诊病人多的科室病历质量想比略差，对门诊病历质量未引起重视，是主要原因。

门诊处方

门诊处方检查：共抽取门诊处方780张，其中合格726张，不合格处方54张，其中单个处方超过5种药品的处方26张，儿科处方一般无年龄（与挂号室联系解决），无医生编码处方16

张，用法用量不清晰，临床诊断不准确，手写处方更改用量后无签名，大处方9张，无适应症用药3张。据检查了解，收费室程序存在漏洞：医师开出的处方剂量，收费室直接可以更改，另外如果熟人病人未挂号，直接按要求拿药，收费室可以直接打出，收费室管理上也经常强调，但是不好控制，能否从信息科直接把权限封锁，控制漏洞。还有一种情况是病人当日就诊后没取药，日后就诊别的专业，开出的药房带着前日的药品，并且显示的是首诊的医师，这样就不好控制就诊质量。

4、门诊无导诊人员，难以保证服务质量，建议院领导给予支持。

二、改进措施

1、医务科将继续加强核心制度、围手术期管理制度的培训及执行监督力度。

2、继续加强病历书写规范的培训，规范病历书写。

3、每月不定期检查医疗质量，对输血管理、三级医师查房制度、医嘱制度、病历讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度等基本制度的进行专项检查，督导各项制度的贯彻落实。

4、手术科室及手术室相关医护人员认真学习手术安全核查制度，要牢记于心，熟练运用。

第二部分 专项检查（住院医师规范化培训）

一、住院病历检查存在问题

1、主诉：描述不准确，不简练；时间与现病史不相符，欠规范。

2、现病史：主要症状描述不全；发病原因诱因记述不清，病情发展演变描述不清，院外诊疗经过太简单，现病史内容重复；部分病例无伴随症状描述；部分病例语句欠通顺。

3、既往史：个别病例无既往史；部分病例主要家庭成员健康情况未记录；部分病例描述不详。

4、查体：部分病例体格检查过于简单，肺下界未写，心浊音界未写；查体记录有漏项。

5、辅助检查：格式、检查结果不准确；部分病历欠缺该项。

6、初步诊断：不恰当，格式不规范。

9、病历摘要：内容过于简单；缺阳性体征。

10、签名：签字位置不对或缺少签名。

11、病历书写：一般项目填写不全；一份病历出现多处不规范修改；出现错别字。

12、病程记录：上级医师查房记录过于简单、部分病例缺少鉴别诊断；病程记录语意重复（抗炎与抗感染重复出现）；主治医师查房无病史、查体补充情况、病情分析不详细；部分病例不能体现三级医师查房记录。

二、读书笔记检查存在问题总结

1、大部分参加考核的医师都能及时完成读书笔记，表明对读书笔记工作能给予重视。

2、大多数笔记内容简单，篇数少，涉及医学新进展及专业杂志方面内容过少。查阅文献记录内容太少，缺乏个人临床应用的总结与思考，未能体现出读书笔记意义。

3、部分人员字体潦草，篇幅少。

4、部分医师未写读书笔记。

5、部分读书笔记缺少书写时间。

三、轮转手册存在问题

绝大多数学员没有按照规培轮转手册要求轮转。

第三篇：进行二0一三第三季度监理工作检查

广西广安工程监理有限公司

GA［2013］1号

关于进行二0一三第三季度监理工作检查的通知

各分公司、各项目监理部：

根据公司领导层的要求，定于2013年9月2日至9月30日进行二0一三第三季度监理工作检查，要求各分公司、项目监理部对监理资料、现场安全、文明

施工、工程质量等方面认真自查，并通知甲方、施工方负责人，务必于检查日在现场配合并接受检查，现将有关事项通知如下：

一、检查内容：

包括：监理资料；工程实体检查、现场安全文明施工；监理人员对施工图纸、设

计变更、相关规范熟悉情况；尤其对各市建设局相关文件的贯彻、执行情况，作

为本次检查的重要内容，同时检查监理资源配置情况、监理人员分工情况、相关

监理人员的巡视记录。

检查中发现的问题，须在规定期限内整改，并回复公司。在本次及后续公司

监理工作检查中，对公司及主管部门所发整改通知未回复、未整改、整改不全、整改不完善的项目，视情节严重程度分别给与相应的处罚，公司对分公司、监理

部的项目受到各市县以及区级主管建设部门的通报批评还要进行追加处罚，公司

处罚由公司企管办起草报批后执行，并予以通报。

二、检查组成员的食宿、来回路费由各分公司、各项目监理部承担。

三、检查组成员：

黄丽芳、刘树东、邹卫东、朱佳函

第四篇：综治工作检查通报

2008年第1季度综治工作督查情况通报

局属各股室、人才中心、军转办：

根据县综治委要求和我局综治工作方案考评要求，局综治领导小组于4月10日集中对全局各个股室和人才中心、军转办等8个股室办（中心）第一季度综治工作进行了考评，并对第一季度综治工作进行了全面检查。现将检查主要情况通报如下：

一、主要成绩

1、各股室办（中心）重视，执行到位

从考评检查结果情况看，第一季度局综治工作在局综治领导小组的正确领导下，各股室办（人才中心）都紧紧围绕综治工作目标，认真贯彻落实平安法治建设各项工作措施，有力维护了业务工作的开展。认真执行了年初制订的平安创建方案、维稳工作方案等综治方案，较好地履行了责任状，完成了第一季度综治目标计划工作。

2、综治档案记录做得好的股室办（中心）有：办公室、军转办，人才中心、综合计划调配股。

3、信访接待、矛盾排除工作进一步得到加强。根据年初局综治领导小组要求。各股室信访排矛工作做到件件有回应，调解及时公正。二季度各股室调处率达95%以上。

二、存在主要问题

从一季度督查情况看，成绩是主要的，但也存在一些问题，主要表现在以下方面：

1、少数股室计划和实施方案未落实到位，综治目标不够明确。

2、工作日志记载和不全、不规范。

二OO九年四月十二日

第五篇：关于在建工程项目监理工作检查情况的总结通报

关于在建工程项目监理工作检查情况通报

各项目监理部：

为贯彻落实AA市监理工程师协会五届六次理事会通过的《AA市工程监理企业标准化管理规程》，提升我司工程监理标准化的管理水平，并指导和规范在建工程项目的监理工作，公司总工办组织并邀请公司领导和项目总监，于7月14日至22日，对4个在建工程项目的监理工作进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、检查监理工作基本情况

检查组根据我司AA及周边地区在建工程的监理情况，抽取了4个在建工程项目：AA上城南区塔

2、AA上城南区商业及LOFT、AA深业城、AA东岭工程。其他AA学校、AA上城北区、AA广场、AA心海城等工程因完工或刚开工，以及外地项目包商大厦、AA科技园等，没有参加本次的检查，以后视情况再进行专项检查。

本次检查按照《AA市监理企业工程监理标准化管理达标评价评分表（项目监理机构标准化工作绩效）》规定的检查程序、检查项目、检查要点、检查内容进行了认真检查，对受检项目监理工作起到了指导和督促作用，得到了受检项目监理部的普遍赞同。通过检查进一步掌握了各项目监理工作的优势和值得推广的 经验，也发现了一些共性的问题，同时也了解到部分项目监理部的现状和诉求。

本次检查工作主要分两个部分：一是施工现场实体质量和安全情况；二是项目监理部的监进资料工作情况。每个项目监理部上午检查工程实体，下午检查监理资料。检查工作结束后，经检查组评审复议：良好的两个，一般的一个，较差的一个。

二、项目监理工作的主要特色

通过对4个项目的实体和资料检查，尤其是对监理资料的详细检查，按照检查评分表的7个大项、31个子项，进行量化评分，得分率在70—90%之间。总体来看，4个项目监理部都能按要求做好监理工作，监理工作质量在提高，主要监理特色如下：

一是项目监理工作的标准化、规范化有了较大的提高。4个项目监理部和监理人员都能较好的履行监理职责，尤其是在项目监理部的工作标准化、规范化有了较大提高。充分发挥了“三控（质量、进度、投资）二管（合同、信息）一协调（组织）一监督（安全）”的作用，尤其是在确保工程实体质量和施工安全文明方面发挥了较好的作用。

二是检查项目监理工作比较到位。检查的4个项目监理部的设置和人员配置基本满足监理工作需要。在建设文件收集、图纸会审与设计交底、施工组织设计与专项施工方案审核方面，在施工单位质量和安全保证体系审核，以及开工报审方面，监理工作比较到位。在工程材料、构配件、设备进场审核，工程项目施 工过程控制以及施工工序验收、施工大型起重机械和设施核查方面，起到了良好的监理作用。

三是加大了对项目监理资料管理。如监理规划、细则、月报、日记和会议纪要、分部分项验收及监理工作总结等方面，4个项目监理部都能按监理规范和标准执行，项目监理工作质量，都能达到工程监理合格标准，有的工程项目监理工作更为出色。

三、检查中存在的共性问题

通过本次监理工作检查，发现普遍存在以下几方面的问题，尤其是对项目监理资料管理，有待于进一步提高监理工作质量和高度重视。

（一）监理规划、细则针对性不强，工程资料审批、填写不规范。一是项目监理规划和监理细则、旁站监理方案等缺乏针对性，缺少监理节能专篇；二是上墙晴雨表，普遍缺乏每天的记录；三是对施工技术方案及专项方案审批把关不严，有的未按专家论证意见修改并重新审批；四是较多监理日记存在记录不完整、不连续，部分监理日记不具可追塑性，记录内容部位和事项不具体不明确；五是监理月报没有对本月的监理工作业绩成果表述，也无对承包商监控措施和效果的表述；六是工程例会不规范，多数项目监理部对第一次工地会议的记录内容不完善、不完整；七是部分项目监理部对施工组织设计及方案审批过于简单，仅有“同意”字样没有预防控制等要求，审批内容不完整；八是对原材料（构配件、成品、半成品）报审，普遍存在无分类的管理登记合帐。

（二）工程监理资料归档管理不规范。有的项目监理资料归档零散较乱，查找困难，无目录、无台帐；有的项目监理资料收集不齐全，监理记录填写不规范、不完整；有的分部分项验收记录上签字审批，存在监理员代替监理工程师签字现象；有的监理文件资料未经总监审批盖章就归档；有的工程监理资料收发登记不完整、不齐全，有的工程项目收发登记采用白纸自制散装登记，容易发生散落、缺页、不完整现象。

（三）安全文明施工监理存在问题。通过检查发现项目监理部，对施工安全技术交底资料，普遍存在未经监理人员检查确认，有的项目监理部未参加交底或未监督施工安全技术交底，也未有项目监理部存档备案；有的项目监理部对涉及安全风险较大的主要施工设备，如塔吊、升降机，施工单位既未申报、也未经监理确认进场和使用批准的情况下，该设备已经检验部门检验；部分监理机构对安监站的检查整改跟踪不够。

四、通报表扬与批评

历时四天的第二季度在建工程项目监理工作检查，经过公司总工办和邀请公司领导、项目总监商议决定，对AA上城南区塔2及商业及LOFT的两个项目部给予以表通报表扬，这两个项目监理工作的特点是：主体工程质量外观较好，安全文明施工到位，工程报审及报验资料基本齐全，监理验收意见签署规范，监理资 料编码有序，查找方便；项目监理部就监理工作向业主的回访工作做的较好，坚持项目监理内部会议、每天电子日报、每周工程例会既有前周总结，又有下周安排，还有PPT专项投影仪演讲。经检查并公司研究，决定对AA深业城项目部予以通报批评，该项目部存在问题如下：受检查的三期土建工程实体项目，地下室顶板钢筋绑扎不到位、梁底的主筋搭接长度不够、部分梁筋整体偏斜严重、剪力墙框架柱筋底部没按构造加密、室外底层高支模（5米以上）没有按规定搭设；室外回填土质量较差并且没有分层夯实；施工现场安全临边防护不到位，存在工程质量及安全隐患，并且现场停靠砼搅拌车准备浇灌砼，监理未及时下发质量及安全隐患；部分监理资料不规范、无目录、无台帐。

五、对项目监理工作检查的要求

一是要求各项目监理部高度重视对本次项目监理工作的检查，并对本次检查中发现存在问题的各项目监理部（详见各项目检查问题复印件），要针对存在的问题“举一反三”并立即整改，项目监理部总监要亲自督促并认真落实整改；

二是项目监理部必须完善内部管理制度。充分发挥项目监理部在建设工程质量、安全、工期与成本控制方面的监理作用。同时加强监理人员的内部培训，提高监理人员素质，做到总监到位，监理到位，监理人员全部经过上岗培训，持证上岗。

三是项目监理部在监理过程中，应按照监理规范的要求进行质量控制，编制好监理规划及实施细则，严格审查施工单位的施 工组织设计及施工方案，督促施工单位做好施工前的各项报验工作及准备工作。在施工过程中采取现场巡视、平行检验和重点部位旁站监理等措施，切实做好项目监理部的各项工作。

四是项目监理部在施工过程中发现质量问题应及时责令施工单位整改，且整改后应达到质量要求。杜绝质量事故及质量隐患的发生，严格控制工程实体施工质量。按照公平、独立、诚信、科学的准则开展好监理工作，真正发挥工程建设监理的作用。

五是项目监理部要高度重视监理工作内业管理，加强对监理资料的收集、整理和分类综合归档等，项目总监重点加强指导和检查。要建立健全项目监理部的监理制度，建立良性和谐的内部检查和考核机制，重视对监理人员相关规范、标准的学习，加强项目监理内部文化建设，增强监理部凝聚力，充分调动监理人员的工作积极性。

每个季度对在建项目监理工作组织检查，对于提高监理工作水平意义重大。通过公司总工办组织检查和各项目监理部互相交流学习，使部分监理人员在监理工作中存在的不清楚、不明确、不完善的地方，得到了纠正、补充和完善，进一步明确了监理工作的内容，强化了监理责任意识；增强了对监理资料积累收集和可追溯的重要性认识。

通过监理工作检查，各受检项目监理部及监理人员都认为这是提高监理工作水平的极好方法。对在这次检查中发现的问题，受检项目部要予以修正、改进和完善，并接受业主和质量安全监 督管理部门的监督；未检查到的项目监理部，应按照本次检查的内容，对照本项目监理部的监理工作做好自查、自纠工作。

20AA年AA月24日