第一篇：部门评审细则
部门评审细则
一.前厅部
1.领班对发生的事无记录（处罚20元）
2.领班未按时进行宾客意见汇总并分析（处罚20元）3.接待员未主动帮助宾客提行李（处罚20元）4.接待员未掌握团队信息（处罚20元）
5.未对特别需要照顾的顾客（老人、小孩、行动不便者）提供帮助（处罚20元）6.未按规定及时服务,结帐速度慢（处罚20元）7.给顾客提供不合脚的拖鞋（处罚20元）
8.未及时更换告示牌上的营销活动内容（处罚20元）9.未做好已预订宾客的记录工作或记录错误（处罚20元）10.未按规定操作、使用电脑（处罚30元）11.未按规定核对电脑帐（处罚20元）
12.未与其他各部门做好协调沟通工作、未将客人投诉反馈给相关人员（处罚20元）13.对公司消费项目、各部门运转没有通盘了解、对客人问题没有做到正确解释（处罚20元）
14.没有在规定时间之内为客人办好登记没手续（处罚20元）15.总台验证不严，收到假币（处罚20元）16.交接不清，账务混乱（处罚20元）
19.未将客人的意见及时与相关部门沟通（处罚20元）20.未做好宾客资料的整理和保管工作（处罚20元）
21.手牌发放、客人贵重物品寄存取未详细登记（处罚20元）
22.未经财务部批准私自将营业收入或备用金借给任何部门或个人（处罚50元）23.各种票据、报表保管不善（处罚30元）
24.为客服务（端茶、送水、送鞋）未采用“半端式”（处罚20元）
25.雨天没有为上下车客人撑雨伞、未管理、清洁好服务工具（处罚20元）26.在设的岗位无岗、无人、无服务（处罚30元）
二.男、女宾部：
1.由于责任心不强出现水温过低、过高及水质过脏、池内有污物（处罚20元）(工程部加温不当，追究工程部的责任)2.水池水温、干蒸房、湿蒸房温度未保持恒温或不符规定（处罚20元）
3未控制好水区内温度、湿度、通风造成环境闷热或是各种设备、用品受潮（处罚20元）4.淋浴间客人用水时未帮客人调节好水温（处罚20元）5.客人进一更未帮客人主动提行李（处罚20元）6.没有用双手接递客人手牌（处罚20元）
7.更衣柜内有杂物、未对衣柜完好情况定期检查通报前厅，导致客人使用损坏的衣柜（处罚20元）
8.衣柜未上锁（处罚30元）
9.客人衣物夹在衣柜外（处罚20元）
10.为客人挂衣服没有使用正确方法、乱放、乱丢（处罚20元）
11.没有为客人提供细微的服务（如接水、挤牙膏、递牙刷、送刮胡刀、送矿泉水）（处罚20元）
12.客人洗漱完后没有第一时间为客人送毛巾（处罚20元）
13.未定期做所有浴具喷嘴的清洗，由于清洗不及时造成喷头有污物（处罚20元）14.未能正确掌握设施设备的使用（处罚20元）15.未做好易耗品、浴巾类的管理（处罚20元）
16.未了解各项服务设施及其功效、价格（处罚20元）17.客人进入泡池后走动没有随客人移动拖鞋（处罚20元）18.客人未穿拖鞋在水区走动（处罚20元）
19.未对物品领用数目、布草送洗数目详细登记（处罚20元）20.未对酒醉的客人进大池及蒸房进行适当劝阻（处罚20元）
21.酒醉客人进大池及蒸房后没有专人特别照看、关注（处罚20元）22.对老人、小孩等需要特别关注的顾客关注不到位（处罚20元）23.没有定时的对蒸房内的客人关注看其是否适应（处罚20元）
24.没有询问、送水给蒸房内客人，客人走后没有及时清理蒸房（处罚20元）25.领货未登记、没有领班或专人负责造成物品浪费（处罚20元）26.在客人洗浴过程中及洗浴完后没有保持各区域的卫生整洁（如:留有香皂、地面有洗发水、沐浴露泡沫）由于责任心不强出现卫生的情况（处罚20元）
27.没有节约意识，未主动关闭客人不用的淋浴头；未注意蒸房门的开关情况，热气散失造成能源浪费。（处罚20元）
28.开、收班未能保持卫生工作：（地面无脏物、无积水、地沟无异味、无垃圾、墙壁无水珠、无任何污渍；镜面保持光亮、无水渍；淋浴、洗脸台手柄及喷头保持光亮；垃圾桶内垃圾不得多于三分之二，及时清洗垃圾桶）（处罚20元）
29.客用消耗品摆放零乱不规范、补充不及时造成客人等候（处罚20元)30.浴衣浴服没有按型号分类摆放、为客人提供不合体的浴衣浴服（处罚20元）31.客人离开不及时收拾衣物、垃圾（处罚20元）
三、休息厅
1.未控制好室内温度、通风、未提供舒适的休息环境（处罚20元）
2.夜间未照顾好客人冷暖、未灭蚊、未给客人提供安静的睡眠环境（处罚20元）
3.未对夜间开电视声音过大、聊天的客人适当劝阻或调整安排而导致影响其他客人休息（处罚20元）
4未对醉酒客人特别关注（人身、财产）未进行适当安排以至影响其他客人（处罚20元）5.没有专人在楼梯口迎客、或造成空岗（处罚20元）
6.客人由迎送岗人员引导至休息厅，服务员没有主动上前迎接。（处罚20元）
7.在客人右前方二、三步处引导其进入休息厅，遇台阶处或拐弯处，没有对前方地面作关心提示：小心台阶！小心拐角！（处罚20元）
8.休息厅服务员服务等待时未保持规范的站姿、脱岗聊天、未保持安静影响客人休息（处罚20元）
9.服务员在休息厅内引导客人的过程没有了解同行人数、造成安排沙发不合理，将同行客人分开安排、增加下一岗位工作量（处罚20元）
10.客人入座后，没有介绍茶几上的客用品（纸巾、棉签、）处罚20元）11.客人入座后未帮客人整理好拖鞋（处罚20元）
12.没有为客人介绍酒水、饮品、小食品免费及收费情况（处罚20元）13.客人点饮品后未复单、饮品上错、漏上（处罚20元）14.奉送饮品、物品时间过长、客人长时间等待（处罚20元）
15.巡台不勤、造成客人经常空杯、多次叫唤服务人员（处罚20元）
16.巡台不勤、台面空杯未及时撤离、台面未保持清洁、台面有水迹、污迹（处罚20元）17.与老客聊天时间过长、影响正常服务其他客人（处罚20元）
18.老客的消费习惯、爱好、等信息未及时与其他人传递、汇总（处罚20元）19.为客人提供破损、有污迹的备杯具（处罚20元）20.遇冷天未主动询问或帮客人加盖毛巾（处罚20元）
21.夜间服务员严禁脱岗、空岗，没有为客人提供夜间饮水或其他服务工作（处罚20元）22.未提醒客人保管随身物品（处20元）
23.夜间客人起身没有专人引导服务（处罚20元）
24.需要叫醒服务的客人没有详细登记叫醒时间、手牌、卡座号、换班时未交接给下一班（处罚20元）
25.客人离开未及时检查是否有遗留物品、未及时整理、清理沙发卡座（处罚20元）26.整理沙发卡座不规范、浴巾上有污物（处罚20元）
五 技师奖罚制度
1.严格遵守公司考勤制度，上班迟到、早退10分钟之内罚50元，10分钟之后罚100元，超过30分钟按旷工处理，旷工处罚500元。
2.仪容仪表不合格、粗言烂语、上班不带工号牌者，处罚200元。3.见到客人、上司、同事未问好，让路者，处罚200元。
4.在营业场所吃东西、乱丢垃圾、大声喧哗、开玩笑，处罚200元。5.带手机、首饰上钟者，处罚200元。
6.技师带客人进房按摩时，提醒客人带好随身物品，如客人反应东西丢失，由技师负全部责任。
7.未经允许穿便装进营业区、不走员工通道者，处罚200元。8.不按规定换班、吃饭、休息者，处罚200元。
9.技师开错手牌或应送单不及时，产生错单、跑单现象，由技师买单，并处罚200元。10.被客人投诉或做出超出服务项目的行为，经落实严肃处理，轻者，所做项目由技师买单；严重者，买单并处罚200元。
11.遇到酒醉客人提出无礼要求时，应婉言拒绝，情况严重时要及时上报，不得和客人发生争执，违者处罚200元。
12.客人要求换技师时，应礼貌离开，如引起客人不悦，处罚200元。
13.保健服务期间不允许私自关灯或遮拦窗口、私自乱搞男女关系处罚500元，情节严重者开除处理。
14.不得同客人乱讲有伤同行以及店方的话，违者处罚200元。15.技师之间吵架、打架处罚500元，并开除处理。16.当班技师喝酒、吃异味食物后上岗，处罚200元。
17.严格执行卫生标准，必须把责任区打扫干净，周一必须参加大扫除，违者处罚200元。18.因本人技术不过关或操作失误，造成客人损失或受伤，后果由技师自己承担。
以上规定有公司主管以上管理人员执行，如有不全之处以公司员工守则为准。
六、按摩房
1.房门如果门不能正常活动成为潜在的安全隐患，未及时报修，就将该房做为可租房。(处罚20元)
2.房间光线较暗、未检查灯具的摆放位置、灯炮以及开关工作状况。(处罚20元)
3.床上用品褪色或被罩床单有污渍、毛发。(处罚20元)
4.温度不舒服，暖气和空调可能出现故障未报修。(处罚20元)
5.床垫下陷未及时发现、上报。(处罚20元)
6.电视机信号不明、电话机通话不清晰未发现未报修。(处罚20元)
7.茶杯内有污渍或口杯上有水印、污渍。(处罚20元)
8.水太冷或太热未上报。(处罚20元)
9.抽水马桶多次冲水才冲得干净或水流不停，未报修。(处罚20元)
10.洁房作业时不锈刚洁具未使用干净的抹布擦拭。(处罚20元)
11.卫生间瓷砖未保持洁白如新、每次洁房未用抹布擦拭瓷砖表面、未定期对其大清洁。(处罚20元)
12.若浴室一放热水镜面就起雾通风不好未上报。(处罚20元)
13.客用毛巾未做到柔软且无污渍；毛巾硬、不干净未更换。(处罚20元)
14.挂衣板、写字台等不干净或有划痕。(处罚20元)
15.窗帘活动时比较生硬，未做出处理，未把问题解决到顾客发现之前。(处罚20元)
16.窗户未透亮干净、有水迹、窗框及轨道不清洁、窗台有灰尘。(处罚20元)
17.未保持对所有地毯进行吸尘，保持洁净。(处罚20元)
18.镜面不明亮有污渍、有水渍。(处罚20元)
19.宾客离店未在三分钟内进房检查完毕。（处罚20元）
20.茶具未按规定消毒。(处罚20元)
21.未按规定开房。(处罚20元)
22.发现形迹可疑的人未及时上前询问。(处罚30元)
23.整房员未将抹布做到上、下、干、湿布分开。(处罚20元)
24.进房搞卫生未将工作车挡门或不到位。(处罚20元)
25.进房搞卫生未将门开直。(处罚20元)
26.随意摆放工作车，阻碍通行。(处罚20元)
27.工作车内物品未分类摆放。(处罚20元)
28.工作车内物品摆放不整齐。(处罚20元)
29.房内气味未处理好，有异味。(处罚20元)
31.浴缸卫生不洁，有皂迹或发丝。(处罚20元)32.卫生间消耗品摆放零乱不规范。(处罚20元)
33.铺床、棉织品折叠不符合要求。(处罚20元)
34.墙纸翘角未报修。(处罚20元)
35.开关插座、挂架等松动未报修。(处罚20元)
36.凳椅摇摆，未报修。(处罚20元)
37.钥匙未按规定保管妥善。(处罚20元)
38.服务人员未核对宾客身份，随意开房。(处罚30元)
39.客房衣架损坏或缺漏。(处罚20元)
40.棉织品有异味。(处罚20元)
41.未按规定将床垫翻转。(处罚20元)
42.马桶内、外壁卫生不洁。(处罚20元)
43.客用物品摆放有缺漏。(处罚20元)
七、管理人员连带责任处罚方案
每个部门每天同样问题以2张罚款单为基数，超出3张领班负连带责任，超出5张部门经理负连带责任；
常规违纪每周以10张为基数，超出11张领班负连带责任，超出13张部门经理负连带责任；
严重违纪每天以1张罚款单为基数，超出2张领班负连带责任，超出4张部门经理负连带责任； 超出者按以下方案执行：
基层员工1倍处罚，部门领班按处罚金额40％处罚，部门经理按处罚金额10％处罚。例如：基层员工处罚100元，部门领班处罚40元，部门经理处罚10元。）
顺隆花园酒店办公室
2013年03月20日
第二篇：部门管理评审总结
部门管理评审总结
部门管理评审总结1
今年以来，在公司领导的关怀和指导下，在同事们的大力支持下，品技部顺利进行本各项工作。品技部控制范围广：包括了进料、生产过程监控、成品监测、工装夹具、工艺改进、产品开发、售后，还包括体系建设、工艺检查等工作。现将今年以来的工作情况做如下小结：
一、部门基础管理
1、生产状态全更新工作已完成。生产用图、生产工艺和检验作业指导书大部份已整理，预计年内全面整理完毕。
2、建全了品技部部门质量目标，包括进料和成品漏检率、纠正预防措施等，并将所有目标指标纳入各岗位人员的绩效考核，确保品质监控的质量。
3、加强专业知识学习，开展知识、技能培训，全面提高员工素质。
①按照《20xx培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：20xx质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。品技全体人员积极参加了《执行力》培训。
②为了提高检验员的操作技能，开展了产品工艺、产品测量和操作技能等培训。考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。如机械制图和常用软件办公应用
二、质量控制：
1、进料品质控制：完善控制流程和检测手段：拟制了《外协件检验指导书》文件，规范了进料检验作业流程和检验标准。严格进料检验，发现数百批不合格品，并开展不合格品处理工作。
2、制程过程控制：严格执行“三检”制度，避免大批量不合格事故的发生，推行了产品标识和追溯工作。
3、成品质量控制：从今年的成品检验结果来看每月合格率均在99%以上，成品质量得到很大的提升很大，应归功于装配车间执行首检制度和成品检验的`控制。
三、生产服务
1、工装车间参与长达半年的新生产线安装和零部件加工，保质保量按时完成公司新生产线安装计划目标。
2、工装车间日常配合机加车间工装夹具的制作，修理和改造。如分泵钳口铣加工的改造。加工中心工装夹具的制作。
3、工装车间配合新品开发组对新品工装的试制和修正。
四、今后品技工作规划：
1、作为品技控制部门，由于之前几个月业务繁忙，对于现场生产工艺的日常检查较少。但是任何理由都不能作为借口，今后我们会平衡好各方面工作，将大量的时间用于管理及服务品技的监控上，从而真正能够做到按要求生产，发挥文件的执行效果。
2、从今年产品客户反馈问题来看，也体现了现有品质控制还存在不够完善，有漏洞的问题。
主要是对产品检验手段和检验技术理解的缺乏。一方面是培训不深入，同时也体现了现有品质人员在产品的检验工作的执行度上下的工夫不够。今后加强各岗位人员的业务能力培训和绩效考核。
五、工作建议：
1、加强与外协件仓库的沟通，严格执行检验合格后入库原则，避免不合格品混乱和不良品入库现象。
2、检验员工薪待遇较低，对质量波动有很大的影响。
3、由于受公司采购批量和其它因素的影响，来料质量无法从源头上保证，只能加强外协件检验，无形增加外协件检验员工作压力。公司应加强与供应商沟通。要求其改善。
4、公司很多员工和中层管理干部都很怕培训，很烦培训，没有对培训工作有很深的认识。这很大程度取决于人员素质。
5、公司部分职能部门新员工的选用可通过内部提拔，如采购部采购员从仓库管理员中，技术人员从内部提拔等。内部提拔为优秀人才提供了职业发展舞台，能够留住高素质核心人才。提高了员工对企业的忠诚度。
6、员工辞工应办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。避免盲目上岗。时值公司蕴酿突破发展和走向规范化、制度化管理发展之际，品技工作任重而道远。现在品技部人员越来越感受到公司对质量工作的重视度加强。品技部将继续按照总经理的指示。提升品质人员素质。做好今后的品质管理策划，严格质量控制，确保公司产品和服务的质量能满足市场发展和客户的需要。
部门管理评审总结2
生产部在本质量管理体系和环境管理体系的运行过程中，严格按照体系的要求进行了各种指标的控制，使体系的运行在本部门基本运行正常，现总结如下：
一、环境管理体系
环境管理体系生产部是主控部门，主要负责的工作有：环境运行控制和监控、环境因素、环境目标指标监控、应急响应、法律法规等。
1、环境运行控制和监控
环境运行控制和监控是一季度监控一次，按照车间的生产流程进行控制和监控，各个车间工作基本正常，只有母盘车间后端的污水处理设备探测器坏了，污水的排放不能自动配比、检测，向厂家订购一直没有到货，为了确保污水排放指标符合要求，车间制定了临时措施，设备配比，手工检测，达标以后再进行排放，另外考虑到母盘车间生产的实际情况，车间污水的PH值一般在59之间，基本符合排放标准，所以建议更改程序文件，车间采取临时措施，设备配比，手工检测的方法。
2、环境因素
年初安排各部门对本部门的环境因素进行了重新识别，并讨论确认了各部门的重要环境因素。本制片车间引进了一台D9生产设备、印刷车间引进了一台印刷机，但通过环境因素重新识别，没有新增加的环境因素。其他部门也对环境因素进行重新识别没有新增加的环境因素，生产部组织相关部门进行了环境因素识别评审，保留有会议记录。
3、环境目标指标监控
本的环境目标指标有两项，一是降低用电消耗，每片光盘用电消耗小于等于675千瓦时。在季度监控中，方法措施已达到了实施，目标指标在夏天7、8月份气温高、空调负荷很大时出现偏高的现象，但消耗也全部达标。二是降低粘油墨的废布头消耗，保证每月消耗不超过85KG。在季度监控中，方法措施正常实施中，整个项目实施正常。
4、应急响应
年初对应急响应进行了培训，大多数员工已合格达标。
5、法律法规和其他要求
法律法规有专人负责，每季度通过网络、询问、走访等途径对法律法规进行识别，发现有新的法律法规就及时进行等级、更新，并告知相关部门进行培训。没有新增加的法律法规。
二、质量管理体系
质量管理体系生产部主要负责有生产和服务提供、工作环境及基础设施等工作。
1、质量目标指标
质量管理体系公司年初制定了生产部的质量目标，生产部对该目标进行了分解，制定了各车间的质量目标，同时就完成目标制定了详细的措施，在每月的监控中，各车间基本都完成了质量目标，只有2月份印刷车间正品率为98.86%，没有达到98.9%的目标，母盘车间2月份正品率为87.85%，没有达到89%的目标，制片车间4月份DVD正品率为94.62%，没有达到95%的目标。对此，各车间制定了详细的纠正预防措施，通过纠正预防措施的具体实施，在以后的几个月的监控中都达标。
2、产品实现过程控制
对于产品实现过程控制，生产部分车间工艺文件和设备管理进行控制，生产部首先对各车间的工艺文件进行了完善，通过培训考核，基本使员工都能够掌握工艺文件的要求，同时通过对工艺操作规程执行情况的检查和5S的检查，确保了工艺操作规程的严格执行；对设备管理，从年初就制定了三级设备管理制度，日保养由操作工负责，周、月保养以及设备维修由工程师负责，结合ERP系统各种维修、保养记录都进行了严格填写，方便了追溯。本加强了内部投诉和外部投诉的管控，制定了目标及管理方案，每月进行跟踪检查，对严重投诉成立了相应的QC小组，加强问题的分析、控制、解决，同时结合周例会、月例会制度进行通报，并要求整改，使内外部投诉都得到了一定程度的减少。
3、工作环境及基础设施
工作环境本没有变化，通过风淋设备、空调、冷水机组、空压机等外设的正常保养维修，确保了生产车间工作环境符合要求。
总之通过生产部的'严格控制，质量管理体系在生产部的运行有效正常。
三、职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系生产部主要负责运行控制、应急准备和响应等工作。
1、运行控制
运行控制主要包括危险化学品的使用、储存等管理、生产用电安全、生产操作安全等工作，对以上工作生产部制定了相应的管理文件，并制定专人负责管理，确保运行可控，特别是对动力车间的管理制定专人层层落实，做到万无一失。
2、应急准备和响应
制定了应急准备和响应流程，并进行了培训，年初制定了培训计划并进行了实施（如火灾培训、演练等），确保了应急准备和响应的效果。
20xx年的各项目标指标在外部投诉方面包装车间和印刷之间完成的不好，影响了整个生产部的目标，别的不达标项目是一些综合项目，需要综合管控。20xx年会在20xx年的基础上总结经验教训，有针对性地就各项目标指标进行分解、制定措施，完善管控相应的工作：
1、通过各项措施严格控制内部投书，特别是一些顽疾，要重点跟踪解决，确保减少以至杜绝外部投诉。
2、通过加强外来节目源的检查和母盘质量的监控，确保产品的可用。
3、对于盘片外观，需要各道工序都制定相应的措施，减少次品出现的几率，同时增强员工的质量意识，确保盘片外观符合质量要求。
4、交付及时性需要全员的配合，特别是与市场部的配合，提高大家的交付意识，同时加强大领班的管理，确保生产及时有序。
5、结合20xx年的质量、环境、安全健康目标指标进行持续改进工作。
生产部
20xx、12、
部门管理评审总结3
铁芯车间的主要职责是负责铁芯下料、叠装，保证按时保质保量完成生产任务，确保安全生产。下面就本部门管理评审工作总结如下：
一、生产业绩：
1、经过每月的总结可以看出，车间产品的转交率为xx%，一次送检合格率达到了xx%。
2、生产现场质量控制较易出现的问题有磕碰伤、毛刺、外观生锈、尺寸等状况，一次性质量控制不合格率为3.91%，针对这些质量问题制定了纠正预防措施，今年产品不合格总次数为xx次，无严重不合格，从这就可看出年初所制定的纠正预防措施是有效的。
二、生产现场自出台后“6S”检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。
设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“6S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，执行效果满意。
三、截止20xx年xx月，铁芯共转出574台，均全部按计划完成，完成率达xx%。
1、狠抓“质量意识”、“规范操作”、“工艺指标”。提高员工的质量意识并对对员工进行了多次自培自训，同时克服只看成品是否合格的陋习，真正保证了产品质量的持续稳定性。
2、产品质量的优劣主要在于过程管控严松度。在质量管控中，高度重视每道工序的严格控制，真正从产品结果控制向过程控制转变。
3、始终如一地把车间制定规章制度贯穿于各项工作的`环节中去，坚持以制度考核工作，用制度规范工作，把工作落实到细节里。
四、职业健康安全目标执行和完成情况：
无重大人员伤亡事故，无重大设备机损事故；车间的安全制度施行正常，体系建设不断完善，三级安全81人次，特除工种培训4人次，坚持安全日检查，消除隐患，确保了安全生产。
五、建议：
工作中存在的问题及措施：
1、车间量具的校正不及时，按照公司规定一年校正一次，实际使用时往往不到一年就出现测量不准确，为保证产品质量建议公司允许车间在发现测量不准时及时校正。
2、设备调试刀具时，刀具间隙把握不准，往往出现啃刀现象，这方面有技术问题也有经验问题，下一步将集思广益，制定合理化操作程序，共同解决实际难题。
3、上道工序在攻丝时，应不分内、外螺纹全部攻丝。
部门管理评审总结4
转眼间20xx已经成为昨天。在这过去的一年，对于北京西山新干线来说也是不平凡的一年，我们进行了多项设备改造、新产品开发;也经受了全球金融危机带来的巨大冲击波，让人感慨颇多。质量部20__年的工作进行需要回顾总结的也比较多。
质量部的工作主要分为七大块：ISO质量体系运行、原材料外购件进厂检测、质量检测分析、成品检验包装、计量管理、质量控制等。
一、ISO质量体系运行
ISO质量体系主要工作可以概括为“三审一校一修订”，“三审”是指外审、内审和管理评审，校是指计量器具校验;修订是指作业指标文件的修订工作。20__年质量体系的主要工作有：
120__年12月12日至14日由质量部牵头，组织了审核小组对公司各个部门进行了全面的审核，共发现了2项不合格，并开具了3项观察项。均已经按要求在规定时限内进行整改。
220__年12月24日至25日，由华电万方认证公司对我公司进行了外审，审查结果比较理想：没有不合格项(轻微、严重)，但有2点建议需要整改。公司各相关部门已经针对外审所提出的建议项作了整改，并对部分外来文件进行了修订。
3公司于20__年12月30日协助总经理召开了“管理评审会议”，由质量部负责会议决议的执行跟踪。
4为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，20__年对质量手册和程序文件按标准进行了修改，明确了职责和范围，同时增添了新的标准文件。
5针对年初我公司各种产品外包装材料在平谷工地等事项上存在不规范之处，于12月份对公司所有产品的外包装材料的标识全部进行规范。
二、原材料外购件进厂检测
部门加强了对原材料外购件的质量监控：对纳入ISO质量管理体系的所有原材料外购件全部进行跟踪检测。本因各种原辅材料价格上涨，导致部分原辅料品质下滑，质量部加强了对原材料、外购件的检验把关。其中原材料大部分采取折价让步接收处理，也给后续加工效率带来一定困扰。还是需要加大对原材料的监管力度，严格执行退货制度，确保原材料质量的提升;对于外购件质量部积极与同行交流，加强数据对比，每月对进厂外购件抽查多
次。有效地减少了检验误差，但在采样、制样上还需进一步提升，以保证检测数据的及时性和权威性。
三、质量检测分析
这一块是质量部的主体工作。在20__年生产负荷一直处于变动之中，生产不稳定性因素增加，各项检测工作也大大增加：
注：图示中该百分比为当月一次交验合格率
999%
100%
成品数
100%
998%
996%
996%
根据质量部质检员的统计，本1至10月份一次交验合格率如下：
997%
998%
100%
100%
月份
根据以上柱状图统计情况来看，公司生产过程产品的一次交验合格率在996%以上，稳中有提高，已超过年初预定目标，这说明我们的质量管理体系的执行是健全、有效、合适的。图中1、3、4、5、8、10月份均出现不同数量的不合格品，这几个月虽然生产时间紧，任务重，但这并不能成为降低质量要求的理由，越是这样种情形下越应做好自检、互检、专检。严格按照生产技术要求制作，按照质量要求自检、互检，认真负责的`将合格的半成品转交给下道工序进行制作，力争把好每一道关。
今年半成品数量大，往往在入库码放过程中有擦刮掉漆现象。有时因现场原定进场时间有变动，要推迟发货时间，使得产成品、半成品在成品库里日晒雨淋导致褪色，虽有补漆措施，但也使得产品外观质量受到影响。这是我们今后生产中应特别注意的地方，多角度想问题，才能把工作做的更全面，提高自身的责任意识，时时处处从思想到行动都明确“质量就是市场”。再好的内在质量产品外观有瑕疵，也将被市场淘汰，我们始终坚信产品质量是生产出来的，只要生产部的每一个员工都有高度的质量意识，并付诸于生产操作的每一环节中，产品质量将会稳步提高，以达到满足客户质量要求的目标。为此我们还必须进一步加强生产过程中各环节的管理，使我们的生产水平、产品质量有新的突破。
四、成品检验包装
公司的主要产品是除尘器，成检车间是除尘器产品质量把关的最后一道工序，直接面对客户，其责任重大。公司于20__克服了人员紧张，包装场地狭小，产品规格批号多的困难，出色地完成了除尘器成品的质量把关。成品检验和原材料料控制、安装质量控制等关键业绩指标完成良好。全年没有大的客诉事件发生。
五、计量管理
计量器具检定工作：对于外较的计量器具按计划请技术监督局人员进行外校。部分检测设备按周期内校，有效降低了成本。现公司已将计量器具档案划归到质量部进行统一归档，并按要求作好相关对外工作。
六、质量控制
20__年生产系统的核心是“质量”，质量部人员越来越感受到公司对质量工作的的重视度加强，质量部的工作量和涉及面也随之加大。质量部按照公司将质量工作更深入的要求，提升质量人员素质，即时跟进新产品、新标准。做好各项品质管理策划，严格控制质量控制，确保公司产品和服务的质量能满足市场发展和客户的需要。在质量控制上下大力气加强对产品检测手段、系统问题的控制。我们主要采取了以下措施：
1利用日志对当天的工作进行记录，采用月报对当月的质量情况进行汇总分析，以便公司领导进行决策;
2质量研讨会、客诉分析会：①应公司要求，由总经理主持，质量部参加质量研讨会。会议主要讨论了工程质量情况及原因分析研究，并就工程质量问题作了深入分析。②召集干部和技术人员参加了“质量分析会”。会议就项目情况进行了分析总结，深刻剖析了问题产生之原因，制定了从原材料采购、成品检验出厂至产品安装的相关行动目标。
3加强了除尘器生产状况、品种规格情况的跟踪，对生产中的波动及时进行反馈。并设计统计报表完善质量记录和统计。将产品质量状况直观的展现出来。对公司整个管理体系的维持和产品质量的改进方面起了积极的作用。
4加大对员工的培训力度：人是质量控制中最重要的因素，员工素质的高低对质量控制起着决定性作用。因此质量部加大的培训的力度。各车间也从管理、技术方面加强培训，同时也借公司“内训”机会对员工和班组长进行了如“抽样检验、激励管理、时间管理、员工职业意识和品管部品质控制”的相关培训。
20xx年工作中的不足与20xx年改进计划：
回顾过去的一年，在全体品管人员的努力下，实现了质量部：作业按流程、判定按标准、工作有记录、记录有统计的工作系统化、标准化目标。对公司质量管理体系也做了一些改进工作，通过对相关体系文件的拟制和修订，丰富并完善了现有体系。导入了相关质量统计方法，加强了质量目标的统计和质量异常的跟踪。但仍存在一些的不足，需要20xx年予以改进：
1、工程质量控制不完善，项目经理应及时反映工程质量问题，因质量控制范围广，包括了公司质量控制的各环节、各个方面。项目经理应经常和质量部汇报工程质量。公司在20xx年完善质量部组织结构，以保证质量控制体系正常运转;
2、质量控制机制虽然得以建立，但仍需进一步完善。今后我们将以20xx年初将举行的“ISO9001：20xx内审员培训”为契机，重新组建“内审员队伍”，全面开展质量体系工作。加强对各部门质量体系的监督检查，保证质量体系的有效性、适宜性和充分性;
3、20xx年部门人员流失状况仍然较严重，除加强自身工作之外，也恳请公司全面系统考虑，加大政策和福利的支持力度，减少人员流失对质量带来的负面影响;
4、针对生产运行所出现的问题，做好各项检测工作，为生产提供“准确、及时”的检测数据，同时加强各生产部门之间的沟通协调，对于生产异常和各种波动及时反馈。确实为生产部门提升“质量”做好服务工作。
部门管理评审总结5
根据公司《关于开展20xx年全国“质量月”活动的通知》的要求，结合本工程具体情况，在公司的领导下，项目部高度重视、精心组织、严格要求，项目部质量管理水平取得了显著的成效，现将活动有关情况总结如下：
1.领导重视，精心组织
为了更好开展质量月活动，20xx年xx月xx日在项目部会议室召开了质量月活动专项会议。项目经理在会上要求项目部各级领导和各部室负责人要提高对工程质量工作重要性的认识，要意识到质量是企业的命脉，良好的施工质量是企业发展的根本。要加强质量管理，细化施工方案，预防施工生产中质量出现偏差，及时发现并纠正施工生产中质量隐患。要以质量月活动为契机，营造“人人关心质量、人人重视质量”的氛围。
为了从组织上保障此次活动顺利开展，项目部成立了以经理为组长，成员有施工员、安全员、质检员等的质量专项领导小组，具体负责质量月活动的实施和协调工作。
2.加大质量观念宣传力度。
在质量月活动中开展了形式多样内容丰富的`宣传活动。利用宣传栏进行宣传质量月活动的主题及活动内容，普及质量知识，加大宣传力度，以提高全体施工人员的质量意识，营造人人关心质量，人人重视质量的良好氛围，完善各项质量管理资料项目部结合具体情况编制了具有针对性和可操作性的《质量计划》、《质量奖惩办法》和各项作业指导书等质量管理文件，做到在施工过程中管理人员和施工人员有章可循，为创建良好的工程质量打好了基础。
3.加强培训力度
项目部加大了对施工人员的技能培训工作，在本“质量月”活动中掀起了学习的高潮，使全体员工树立了质量法制观念，提高了全员的质量意识。
4.严格施工过程质量控制
为了有效的实现过程质量控制，项目部实行了目标管理，一级抓一级，层层抓落实，质量验收严格执行“三检”制度、隐蔽工程验收及工序交接制度、检试验认可制度。分项工程开工前对施工人员交底，完成进场材料检测及施工机具验收;施工过程中，技术人员跟班作业，及时指导施工和监督工程质量，严格工序报验制度的落实;工序完成后，进行自检，确保工序报验一次合格。每周六下午由项目部召开质量分析分，总结现场施工的优点及不足之处，并对本周质量进行讲评，对整个工程的进展、存在的问题进行调查和探讨。使工程施工中存在的一些问题能够及时得到解决。
9月_日本年质量月活动经过项目部全体人员共同努力圆满结束，通过本次质理月活动大大提高了施工人员的创优意识，提高了施工人员的技能水平和项目部的管理水平，达到了预期的目标，并取得了良好的社会效益。
部门管理评审总结6
经过了一年的品质部门带领工作，年终将至，特对一年的部门工作做一次总结。
1.人员方面
这其实一直都是我部门的一个老大难问题，公司也做了一系列的相应措施：从年初的实习生做正式员工，到后面的从公司内部老员工提到本部门做检验员，一步一个脚印的往前走着。但最后的结果就是：从年初到现在每个月都有人员离职，每一个都有各式各样的理由和原因，但同时也有各式各样的招不到人员的理由，到最后连理由都不知道了。人员不足已成为本部门最大的一个问题。个人觉得就一个原因：公司不能满足员工的需求。这样的需求不是单纯的薪资问题，还有上升空间等。
2.试验、设备方面
寿命试验、试验方面其实公司近几年一直都在投入资金在做。但是结论都是以老的形式：现场查看，自己记忆，没有形成记录的方式存档，到最后导致投入是公司的，得到的经验是个人的，或者有到最后都不知道到底是做什么试验的，其目的是什么?全部很模糊。最后得到了数据却只得到一个大概的没有依据的结果。
今年我部门做盐雾试验5次，振动试验1次，寿命试验现已做好14次，均有报告，对后期人员查询提供、技术改善、客户要求提供依据;设备方面实验室内各设备都在正常使用，就数据采集系统因为技术、数据参数、技术标准等问题一直不能正常使用，年前设备厂家已派人到公司进行现场再次培训，预计可以投入使用;还有更多的是拿给客户参观，以表现我公司有做此实验的能力。
3.退货投诉
今年销售部共计记录投诉30起，实际可纳入投诉为20起，其中质量问题9起，在供货上方对技术标准不明确：5起，因技术未覆盖、未解决、出错的问题：4起，销售问题：1起。经过对质量问题原因分析为：
①检验员为新人对质量要求不明确(温州昊驰退货DK-I11暖风开关毛刺过大);
②产品出厂检验漏检，生产工序混乱(DK-008燃油泵测试10只8只不合格;DK-042燃油泵泄压阀热铆工序未完成);
③设置的.监控点未进行全方位质量覆盖，形成质量监控盲点(DK-A12总成皮管漏油;DK-068燃油泵进油盖方向漏油;DK-I12暖风开关664只漏水等)。
燃油泵全年退货数量为：19543，经对退货回产品进行检测，30%~40%为合格品，其余15%左右为客户拆卸过程中损坏，无法进行判定，其余为不合格品，主要是流量低和电流高两项问题。
4.内部质量控制质量部
内部质量控制以数据位依据，本对加工生产车间合格率与不合格率进行统计，并以此为改善产品的依据，最后也是以后序改善后数据作为整改完成的证据。后附本各车间质量统计汇总报表。通过报表得知：各车间今年最高报废率为年初的一个月，各车间新人较多，对操作的不熟悉、岗位操作培训不到位导致产品质量下降，不良率提高;还有就是产品应开发初期就一直不稳定，因生产订单较少，后期技术部未对其进行改善，比如齿轮泵车间DK-001/002/003/042/044五款产品虽开发时间较长，但每次生产时不合格率都偏高，针对该类问题后期要求生产车间生产前进行试装确认后再进行批量生产。
品质部的设立从职能出发是产品质量监管，从效益出发是产品出货合格率。不管是质量监管还是出货合格率，这些都是以统计数据为依据和体现。本对质量数据统计工作的落实，这是双良公司一个从无到有的过程，虽然还有很多数据的真实性、可靠性、完成性还需要提高，但是已经有基础，也为后续的统计指出了方向。
产品试验今年也是做了报告，与以前相比也是可以拿出实际的报告、数据、样品，不再是以前的那些映像经验、感觉经验，对后续的开发设计、生产、质量监控提供了有力的证据。但有一点的是试验因人员和技能的问题，今年只是做了技术部开发阶段的试验，对后期生产时的型式试验没有实施。
模具问题一直是公司产品生产质量、技术提高的一个瓶颈。今年对新模具验收截止年底共计验收模具51副，完全按照模具验收制度执行。
第三篇：等级医院评审35个档案盒内容细条目
三级综合医院创建档案盒内容细条目录
（供各科参考）
文件盒1：《科室简介》
1）科室简介（应包括科室床位数、医护人员结构及科室工作开展情况）
2）科室运行构架
3）科室医护人员基本情况
4）科室基本人员的流动情况记录 5）科室专家简介及专家门诊时间 6）科室开展的继续教育项目登记表 7）科室开展的社会公益活动登记表 8）科室获得的荣誉和奖励
文件盒2：科室计划、总结、目标管理资料
1）科室管理手册 {科室每年工作计划；工作总结（以上材料按年份进行归档）。必须包括2012年、2013年、2014年、2015年} 2）科室报告 {科室向医院、医务科部门的报告及回复} 3)科主任管理记录本 4）科室中长期发展规划
5）每年医院与科室签订的业务目标管理责任书（由医院制定）6）科室制定的奖惩制度 文件盒3：《医护人员执业档案》
1）目录（医疗卫生法律法规 {医疗卫生法律法规文件夹}、医务人员档案资料 {医务人员执业证书复印文件夹}、科室月排表存档。注：科室2011年至目前的排班表 {无执业医生资格不能单独排班}）
2）医院下发的相关文件 3）执业医师档案登记表 4）执业护士档案登记表
5）医护人员资格证与执业证复印件
6）特殊上岗证大型设备上岗证、母婴保健许可证等相关岗位资质证 文件盒4：《培训考核记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）科室在职教育培训计划、要求、考核，法律法规培训记录及考核
4）三基培训记录及考核表、课件/试卷，签到/成绩 5）业务培训记录与考核表 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
8）科室业务学习记录本、政治学习记录本 {含国家法律法规摘要、医院制定的规章制度及岗位职责、医疗法律、法规学习}、三基考试资料 注：
(1)2012年、2013年、2014年、2015年科室职工外出进修或短期学习计划{不包括学术会议}(2)科室业务学习课件
(3)业务学习记录本及政治学习记录本、半年一次的三基考试试卷及分数统计表，政策法规学习记录：记录学习时间、地点、主持人、内容、参加人签字，每月至少两次。培训、签名、课件
文件盒5：人才梯队建设计划及继续教育等资料
科室梯队建设计划、青年医师培训计划、科室人员继续教育工作的登记表（含科室人员外出学习进修、参加学术会议的登记）及个人进修、参会总结。
文件盒6：医务科、护理部的医疗管理通知
1)医师定期考核管理办法及安徽省医师定期考核管理办法实施方案
2)三级级医院评审标准
3)“三好一满意”活动实施方案 4)麻醉药品、精神药品目录
5)医院关于合理用药的相关管理制度……… 文件盒6：院内文件
1)管理行政文件 {包括医院成立的各种委员会及领导小组文件：如质量管理委员会文件、管理年活动领导小组、抗菌药 物合理应用指导小组、合理用药监督小组、成立处方点评委员会、输血质量管理委员会等管理文件
2)其他行政文件 {如2011、2012年工作总结、关于**任职的通知等文件}【装2011年至今的文件即可】 3)党支部文件 文件盒7：《临床讨论记录档案》 1）《术前讨论记录档案》（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）术前讨论记录本 2）《疑难危重病讨论记录档案》及《住院超过30天患者科室讨论记录》（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）疑难危重病讨论记录本
（4）住院超过30天患者上报记录
1、对住院时间超过30天的患者进行管理与评价有明确管理规定。
2、科室将住院时间超过30天的患者，作大查房重点，有评价的分析记录。
3、有职能部门监管。（C)职能部门履行监管职责，有定期监管检查，并有分析、反馈和改进措施。（B）
根据对超过30天住院患者的分析持续改进住院管理质量。（A）3）《死亡讨论记录档案》（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）死亡讨论记录本（4）职能部门的监管记录（5）科室的持续改进记录
文件盒8：主要病种的急救流程 内容：
1、全院通用性的急救流程
医务科下发昏迷、休克、心率失常病种急救流程
2、本科室主要病种的急救流程 文件盒9：《会诊记录档案》 1)《院外会诊记录档案》 医院下发的相关文件（1）本科医师外出会诊 外出会诊登记表
（2）院外专家来院会诊
A、来院会诊登记表 B、会诊记录本
（3）职能部门的监管记录（4）科室的持续改进记录 2）《院内多学科综合诊疗会诊记录档案》（同一时间三个以上专科同时会诊）（1）会诊登记本（2）会诊小结
（3）职能部门的监管记录（4）科室的持续改进记录 文件盒10：《医疗质量安全管理及持续改进记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件（医院医疗核心制度、专项管理 {医疗安全、输血、病案书写、抗菌药物管理等}、科室医疗质量标准 {包括专科工作质量标准及评价指标、专科疾病医疗质量标准及评价指标}、3）医疗质量与安全管理小组的组成人员及分工
4）科室、质控小组及医护人员的工作制度、岗位职责，工作计划和工作总结
5）科主任质控手册
6）质控小组的工作会议记录、检查与评价记录 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
9）质检科医疗质量检查结果及反馈资料
10）科室质控记录本{含自查资料、整改资料及医疗质量持续改查资料} 注：
（1）医疗管理规章制度（2）医务科下发的“病历书写规范、2009年卫生部关于加强抗菌药物管理38号文件”、“抗菌药物临床合理应用”手册
（3）病历质量评分标准、抗菌药物检查、处方检查等考核标准
（4）2012年、2013年、2014年、2015年每月质量检查反馈给科室的检查结果
（5）科室质控本
(6)2013年2014年2015年质控信息
文件盒11：《医疗技术准入管理记录》 1）目录
2）医院下发的相关文件（医院新技术、新项目管理资料）3）二类以上技术准入申请书及批准文件 4）科室的一、二、三类技术目录 5）职能部门的监管记录 6）科室的持续改进记录
7）科室临床新技术新项目申报资料 {风险预案、工作总结等相关资料} 8）科室开展新技术、新项目工作记录本 注：
(1)科室一类技术目录即科室开展的常规疾病诊治 {不需经省卫生厅、卫生部批准的技术项目}(2)新技术、新项目临床应用管理办法 {将临床管理规章制度中的此项内容复印}(3)科室临床新技术新项目申报资料 {科室申报有新工作的要此内容，未申报的则无此项 内容}；【无论有无新工作申报均要建立此记录本。无新工作的可以无记录内容】(4)各专业技术项目资料 文件盒12：手术安全管理资料 1.手术及有创操作分级管理制度
2.手术医师资质准入制度及审批程序 3.手术相关安全管理记录 文件盒13：《科室各级医师医疗授权档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）各级医师医疗授权表 4）各级医师处方授权表 5）各级医师手术授权表 6）各级医师操作授权表 7）一类医疗技术授权档案
8）各级医师的能力评价及医疗、处方、手术、操作再授权表9）职能部门的监管记录 10）科室的持续改进记录 文件盒14：《医疗技术及风险管理档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）紧急情况下人员替代方案
4）科室高风险诊疗项目目录与管理流程 5）科室高风险患者管理记录本
6）医疗技术管理报表（月报与年报）7）科室的持续改进记录 文件盒15：《交接班管理档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）主管医生变更交接记录登记本 4）科室交班记录本 5）护士交班记录本
6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录 文件盒16：《科研管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）可持续性的科研发展
（1）科室有明确的科研研究方向（2）有合理的科研人才梯队（3）有科研和人才培养计划（4）各项在研项目中期评估表
（5）科研成果转化为临床医学应用的案例及效益评估（6）科室人才培养记录
（7）科室主要学术或社会兼职记录 4）近3年各级科研立项登记表 5）近3年获奖科研项目登记表 6）近3年发表医学论文登记表 7）科教科对科室的督察记录 8）科室的持续改进记录 文件盒17：《临床教学管理档案》 1)目录
2)医院下发的相关文件 3)临床教学管理制度
4)科室临床教学教学计划、培训、要求、考核 5)实习生讲座 6)教学总结 文件盒18：《药品管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）抗生素的管理记录
（1）科室抗菌药物临床应用管理小组名单及职责（2）科室抗菌药物临床应用管理制度（3）科室抗菌药物临床应用管理培训记录
（4）科室抗菌药物临床应用管理小组活动记录
（5）科室抗菌药物使用合理性分析记录（2011年起）A、使用量排名前三位的抗菌药物品种 B、每月住院患者抗菌药物使用率 C、抗菌药物使用强度
D、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率 E、Ⅰ类切口手术和介入治疗抗菌药物预防使用率 F、门诊使用抗菌药物处方比例 G、每季度抗生素的耐药品种排位（6）处方和医嘱点评制度执行表
4）基药的管理记录：使用品种、使用率、存在问题、改进措施 5）毒、麻、精、放、危险药物的管理制度及使用情况 6）高危药品、医疗用毒性药品、易制毒药品的管理制度及使用记录
7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒19：输血不良反应登记
①宿州市第一人民医院《临床用血审核制度》、《预防控制输血感染方案》
②输血不良反应登记本：输血不良反应及时登记并填表上报，内容包括患者姓名、性别、年龄、病案号、发生时间、诊断、输血情况（包括输血的时间、名称、规格、剂量用量、用法、不良反应表现），同时记录处理办法及转归，及时上报输血科。培训、签名、课件、职能部门监管记录及科室持续改进措施。文件盒20：设备管理
①仪器设备（包括办公设备）档案。
②仪器设备维修登记本（内容包括维修时间、记录）。文件盒21：《单病种质量控制和临床路径管理记录档案》 1）单病种质量控制管理记录（1）目录
（2）医院下发的相关文件
（3）单病种质量控制实施小组成员及分工表（4）单病种质量控制的相关制度与工作流程（5）单病种质量信息登记表（6）职能部门的监管记录（7）科室的持续改进记录 2）临床路径管理记录（1）目录
（2）医院下发的相关文件
（3）临床路径小组成员及分工表
（4）科室实施的临床路径病种及临床路径文本
（5）进入临床路径患者的知情同意相关制度与程序（6）变异和退出原因分析记录（7）临床路径定期评估记录
（8）临床路径患者的入组率和入组完成率（9）临床路径检测指标汇总表（10）职能部门的监管记录（11）科室的持续改进记录 文件盒22：《感染管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）医院院内感染的培训考核记录 4）消毒剂使用登记本
5）消毒物品及紫外线灯使用登记本 6）医院常规消毒登记本
7）医院医疗废物管理登记本 8）多重耐药菌管理资料
9）手卫生项目推进管理资料
10）围术期预防用药管理资料（手术科室）11）手术部位感染预防控制资料（手术科室）
12）三个重点部位（导管血液感染、呼吸机相关肺炎、导尿管相关感染）预防控制管理资料 13）科室特色管理资料 14）职能部门的监管记录 15）科室的持续改进记录 文件盒23：《传染病管理档案》 1)目录
2)医院下发的相关文件（各种传染病记录本、与传染病有关的各种制度、文件）
3)传染病记录本，无漏报 文件盒24：《“危急值”管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件(相关文件和制度、各科室提供的危急值，工作流程)3）科室“危急值”相关知识及处置流程的培训记录 4）科室常见的“危急值”危急值表 5）科室“危急值”登记本 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录 文件盒25：《非计划再次手术与非计划重返住院记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）非计划再次手术患者登记本 4）非计划重返住院患者登记本 5）科室对非计划再次手术和非计划重返住院患者的原因分析讨论记录
6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录 文件盒26：《医疗安全、不良事件记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件（有主动报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷的制度与可执行的工程流程，并让医务人员充分知晓；有激励措施，鼓励医务人员上报不良事件；不良事件上报管理小组成员及分工表；不良事件上报登记本；培训、签名、课件）3）科室投诉管理
4）高风险患者分析：13项（1）低收入阶层的患者
（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在与医务人员接触中已有不满情绪者（4）预计手术等治疗效果不佳者（5）本人对治疗期望值过高者（6）对交代病情重表示难以理解者（7）有发生征兆或已发生院内感染者
（8）病情复杂，各种信息表明可能产生纠纷者（9）有医疗纠纷倾向的患者（10）高风险手术患者
（11）需要使用贵重自费药品或材料者（12）由于交通事故有可能推诿责任者（13）特殊身份的患者 5）《医疗差错、纠纷、投诉、医疗事故记录档案》
（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录: A、事件经过
B、科室分析讨论意见 C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 E、改进措施
6）《院内感染事件、药物不良反应、医疗器械不良反应记录档案》、（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录
A、事件经过
B、科室分析讨论意见
C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 E、改进措施
7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录 文件盒27：《出院病人管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）出院指导和随访登记本及资料
4）出院复诊患者、慢性病患者中长期预约登记本 5）出院便民服务措施流程
6）每月出院病人满意度调查统计表 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录 文件盒28：《患者健康教育记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）住院期间开展的健康教育记录 4）出院后开展的健康教育记录
5）科室提供给患者的健康教育资料 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录 文件盒29：《会议记录档案》 1）目录
2）中层会记录本 3）科务会记录本
4）科室重大事件讨论记录本 5）职能部门的监管记录 6）科室的持续改进记录 文件盒30：《临床诊疗指南及操作规范档案》 1）目录
2）指南和操作规范
文件盒31：岗位职责、工作制度 1)医院医疗诊疗常规
2)科室前五位病种诊疗常规、操作规范
3)科室手术分级管理制度 {要明确科室医师具体的手术权限} 4)科室各级人员岗位职责、工作制度 文件盒32：《各项统计指标》
1)科室各类医疗统计报表（前五位病种管理记录本，按统计【病案室获取资料】 2)报表分析记录 文件盒33：《医疗服务行为、医德医风》
1）卫生行政部门及医院下发的规范医疗服务行为的文件（医疗职业道德手册、医院满意度调查情况、工休会记录本、注：(1)医院服务规范；关于纠正行业部正之风记录本；关于成立医院治理医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组的文件、医院治理医药购销和医疗服务中的不正之风实施方案）2）科室优质医疗服务项目 文件盒34：《医疗安全管理》
1)医疗事故处理条例及有关法律、法规文件汇编
2)医院及科室医疗安全应急预案与处理流程 {包括医务科、护理部等科室下发的预案、如各种抢救、防护、停电等处置预案} 3)差错事故及医疗纠纷防范登记本 {本子前页要有医疗纠纷防范的措施、后面记录科室2012年以来发生的或者有可能发生的以来隐患，科室是怎样进行防范的内容} 文件盒35：《其它资料》
第四篇：“二甲”等级医院评审26个档案盒内容细条目
“二甲”档案盒内容细条目
（供各科参考）
1、《科室简介》 1）科室简介 2）科室运行构架
3）科室医护人员基本情况 4）科室基本人员的流动情况记录 5）科室专家简介及专家门诊时间 6）科室开展的继续教育项目登记表 7）科室开展的社会公益活动登记表 8）科室获得的荣誉和奖励
2、《医护人员执业档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）执业医师档案登记表 4）执业护士档案登记表
5）医护人员资格证与执业证复印件
6）特殊上岗证大型设备上岗证、母婴保健许可证等相关岗位资质证）
3、《培训考核记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）法律法规培训记录及考核
4）三基培训记录及考核表课件/试卷，签到/成绩）5）业务培训记录与考核表 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
4、《临床讨论记录档案》 1）《术前讨论记录档案》（1）目录（2）医院下发的相关文件（3）术前讨论记录本
2）《疑难危重病讨论记录档案》及《住院超过30天患者科室讨论记录》（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）疑难危重病讨论记录本（4）住院超过30天患者上报记录 3）《死亡讨论记录档案》（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）死亡讨论记录本（4）职能部门的监管记录（5）科室的持续改进记录
5、《会诊记录档案》 1)《院外会诊记录档案》 医院下发的相关文件（1）本科医师外出会诊 外出会诊登记表（2）院外专家来院会诊
A、来院会诊登记表 B、会诊记录本（3）职能部门的监管记录（4）科室的持续改进记录
2）《院内多学科综合诊疗会诊记录档案》（同一时间三个以上专科同时会诊）（1）会诊登记本（2）会诊小结
（3）职能部门的监管记录（4）科室的持续改进记录
6、《医疗质量安全管理及持续改进记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）医疗质量与安全管理小组的组成人员及分工
4）科室、质控小组及医护人员的工作制度、岗位职责，工作计划和工作总结 5）科主任质控手册
6）质控小组的工作会议记录、检查与评价记录 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
7、《医疗技术准入管理记录》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）二类以上技术准入申请书及批准文件 4）科室的一、二、三类技术目录 5）职能部门的监管记录 6）科室的持续改进记录
8、《科室各级医师医疗授权档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）各级医师医疗授权表 4）各级医师处方授权表 5）各级医师手术授权表 6）各级医师操作授权表 7）一类医疗技术授权档案
8）各级医师的能力评价及医疗、处方、手术、操作再授权表 9）职能部门的监管记录 10）科室的持续改进记录
9、《医疗技术及风险管理档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）紧急情况下人员替代方案
4）科室高风险诊疗项目目录与管理流程 5）科室高风险患者管理记录本 6）医疗技术管理报表（月报与年报）7）科室的持续改进记录
10、《交接班管理档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）主管医生变更交接记录登记本 4）科室交班记录本 5）护士交班记录本 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
11、《科研管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）可持续性的科研发展（1）科室有明确的科研研究方向（2）有合理的科研人才梯队（3）有科研和人才培养计划（4）各项在研项目中期评估表
（5）科研成果转化为临床医学应用的案例及效益评估（6）科室人才培养记录
（7）科室主要学术或社会兼职记录 4）近3年各级科研立项登记表 5）近3年获奖科研项目登记表 6）近3年发表医学论文登记表 7）科教科对科室的督察记录 8）科室的持续改进记录 12：《临床教学管理档案》 1)2)3)4)5)6)目录
医院下发的相关文件 临床教学管理制度
科室临床教学教学计划、培训、要求、考核 实习生讲座 教学总结
13、《药品管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）抗生素的管理记录
（1）科室抗菌药物临床应用管理小组名单及职责（2）科室抗菌药物临床应用管理制度（3）科室抗菌药物临床应用管理培训记录（4）科室抗菌药物临床应用管理小组活动记录（5）科室抗菌药物使用合理性分析记录（2011年起）A、使用量排名前三位的抗菌药物品种 B、每月住院患者抗菌药物使用率 C、抗菌药物使用强度
D、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率 E、Ⅰ类切口手术和介入治疗抗菌药物预防使用率 F、门诊使用抗菌药物处方比例 G、每季度抗生素的耐药品种排位（6）处方和医嘱点评制度执行表
4）基药的管理记录：使用品种、使用率、存在问题、改进措施 5）毒、麻、精、放、危险药物的管理制度及使用情况
6）高危药品、医疗用毒性药品、易制毒药品的管理制度及使用记录 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
14、《单病种质量控制和临床路径管理记录档案》 1）单病种质量控制管理记录
（1）目录（2）医院下发的相关文件
（3）单病种质量控制实施小组成员及分工表（4）单病种质量控制的相关制度与工作流程（5）单病种质量信息登记表（6）职能部门的监管记录（7）科室的持续改进记录 2）临床路径管理记录
（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）临床路径小组成员及分工表
（4）科室实施的临床路径病种及临床路径文本（5）进入临床路径患者的知情同意相关制度与程序（6）变异和退出原因分析记录（7）临床路径定期评估记录
（8）临床路径患者的入组率和入组完成率（9）临床路径检测指标汇总表（10）职能部门的监管记录（11）科室的持续改进记录
15、《感染管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）医院院内感染的培训考核记录 4）消毒剂使用登记本
5）消毒物品及紫外线灯使用登记本 6）医院常规消毒登记本 7）医院医疗废物管理登记本 8）多重耐药菌管理资料 9）手卫生项目推进管理资料
10）围术期预防用药管理资料（手术科室）11）手术部位感染预防控制资料（手术科室）
12）三个重点部位（导管血液感染、呼吸机相关肺炎、导尿管相关感染）预防控制管理资料
13）科室特色管理资料 14）职能部门的监管记录 15）科室的持续改进记录 16：《传染病管理档案》 1)目录
2)医院下发的相关文件 3)传染病记录本，无漏报
17、《“危急值”管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）科室“危急值”相关知识及处置流程的培训记录 4）科室常见的“危急值”危急值表 5）科室“危急值”登记本 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
18、《非计划再次手术与非计划重返住院记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）非计划再次手术患者登记本 4）非计划重返住院患者登记本
5）科室对非计划再次手术和非计划重返住院患者的原因分析讨论记录 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
19、《医疗安全、不良事件记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）科室投诉管理
4）高风险患者分析：13项（1）低收入阶层的患者
（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在与医务人员接触中已有不满情绪者（4）预计手术等治疗效果不佳者（5）本人对治疗期望值过高者（6）对交代病情重表示难以理解者（7）有发生征兆或已发生院内感染者
（8）病情复杂，各种信息表明可能产生纠纷者（9）有医疗纠纷倾向的患者（10）高风险手术患者
（11）需要使用贵重自费药品或材料者（12）由于交通事故有可能推诿责任者（13）特殊身份的患者
5）《医疗差错、纠纷、投诉、医疗事故记录档案》
（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录: A、事件经过 B、科室分析讨论意见 C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 E、改进措施
6）《院内感染事件、药物不良反应、医疗器械不良反应记录档案》、（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录 A、事件经过 B、科室分析讨论意见 C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 E、改进措施 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录 20、《出院病人管理记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）出院指导和随访登记本及资料
4）出院复诊患者、慢性病患者中长期预约登记本 5）出院便民服务措施流程 6）每月出院病人满意度调查统计表 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
21、《患者健康教育记录档案》 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）住院期间开展的健康教育记录 4）出院后开展的健康教育记录 5）科室提供给患者的健康教育资料 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
22、《会议记录档案》 1）目录 2）中层会记录本 3）科务会记录本
4）科室重大事件讨论记录本 5）职能部门的监管记录 6）科室的持续改进记录
23、《临床诊疗指南及操作规范档案》 1）目录
2）指南和操作规范 24：《统计指标》 1)科室各类医疗统计报表 2)报表分析记录 25：《医疗服务行为、医德医风》
1)卫生行政部门及医院下发的规范医疗服务行为的文件 2)科室优质医疗服务项目
26、《其他文件》
如各种抢救、防护、停电等处置预案｛根据各科室部门制定｝ 如：科室所独有的档案。
第五篇：二甲评审科室必备档案盒目录及内容条细
二甲评审临床科室必备档案盒目录及内容条细
一、总体要求
1、科室需准备文件盒，将目录所要求完成的资料进行归纳。
2、科室为了便于管理，自己可以在17个文件盒的基础上增加文件盒。
3、文件盒侧面需打印出以下17个管理条目，条目上方空3厘米统一贴院徽，文件盒内第一页要有大目录，每组一卷封面要有标题，根据需要标明时间，每一卷要小目录及页码。
4、对所有纸质材料统一用A4纸，不同规格纸张用A4纸标衬。
二、具体目录
文件盒1：科室管理 1)科室业务简介
2)科室医护人员构成（附表：各科人员花名册、人员构架图和岗位说明书）3)科室业务发展规划 4)院周会记录本 5)科务会记录本
6)科室获得的荣誉和奖励
7)科室各类规章制度（含党支部）、各级岗位职责（含医德医风的要求和考核办法）
8)临床诊疗指南（医院统一购买并下发）
9).临床技术操作规范（医院统一购买并下发）
文件盒2：依法执业管理档案 1）目录
2）医疗卫生法律法规 {医疗卫生法律法规文件夹} 3）医院下发的依法执业的相关文件
4）执业医师档案登记表、执业护士档案登记表{医护人员执业证书复印件、处方权授予表、各种手术权限{科室医师具体的手术权限}、进修结业复印件、省市学术会任职复印件等} 5）特殊上岗证大型设备上岗证、母婴保健许可证等相关岗位资质证）6）科室排班表存档 {科室2017年1月1日至今的排班表；注：无执业医生资格不能单独排班} 2
文件盒3：科室培训考核记录档案 {所有培训资料按照课件、成绩汇总表、签到人员，考试试卷、照片等内容准备} 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）法律法规培训记录及考核（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）4）三基培训记录及考核表（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）5）业务培训记录与考核表（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）6）临床诊疗指南及操作规范培训记录与考核（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）
7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒4：医疗质量安全管理及持续改进记录档案 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）医疗质量与安全管理小组的组成人员及分工
4）科室质控小组及医护人员的工作制度、岗位职责，工作计划和工作总结（包括月总结、季评价、半年总结）5）科主任质控手册
6）质控小组的工作会议记录、检查与评价记录 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒5：医疗技术准入管理 1）目录
2）上级下发的相关文件
3）科室的一、二、三、四类技术目录 4）实施分级管理： ①科室各级手术目录 ②科室医师手术分级 ③医院手术分级授权文件
5）科室专业分组表及医师分工架构图 6）职能部门的监管记录 7）科室的持续改进记录
文件盒6：医疗技术及风险管理 1）目录
2）上级下发的相关文件 3）紧急情况下人员替代方案 3
4）科室高风险诊疗项目目录与管理流程 5）医疗技术管理报表（月报与年报）6）科室的持续改进记录 7）职能部门的监管记录
文件盒7：各类记录本管理档案{必须有2017年1月1日至今内容} 1）目录
2）危重病人抢救记录本 3）疑难危重病例讨论记录本 4）医疗安全业务学习本 5）死亡病例讨论记录本 6）科室医师交接班记录本 7）科室护士交班记录本
8）危急值登记本{包括：科室“危急值”相关知识及处置流程的培训记录；科室常见的“危急值”危急值表} 9）职能部门的监管记录 10）科室的持续改进记录 文件盒8：临床教学管理 1)目录
2）医院下发的相关文件
3)临床教学管理制度、接收轮转医师、实习、进修生登记表 4)科室临床教学教学计划、培训、要求、考核 5)进修、实习医生讲座 6)教学总结
文件盒9：药品管理记录档案 1）目录
2）医院下发的相关文件 3）抗生素的管理记录
（1）科室抗菌药物临床应用管理小组名单及职责
（2）科室抗菌药物临床应用管理制度 4
（3）科室抗菌药物临床应用管理培训记录
（4）科室抗菌药物临床应用管理小组活动记录
（5）科室抗菌药物使用合理性分析记录（2017年起）A、使用量排名前三位的抗菌药物品种 B、每月住院患者抗菌药物使用率 C、抗菌药物使用强度
D、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率 E、Ⅰ类切口手术和介入治疗抗菌药物预防使用率 F、门诊使用抗菌药物处方比例 G、每季度抗生素的耐药品种排位
（6）处方和医嘱点评制度执行表
4）基药的管理记录：使用品种、使用率、存在问题、改进措施 5）毒、麻、精、放、危险药物的管理制度及使用情况
6）高危药品、医疗用毒性药品、易制毒药品的管理制度及使用记录 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒10：临床路径管理和单病种质量控制记录档案 1)临床路径管理记录
（1）目录
（2）医院下发的相关文件（3）临床路径小组成员及分工表
（4）科室实施的临床路径病种及临床路径文本（5）进入临床路径患者的知情同意相关制度与程序（6）变异和退出原因分析记录（7）临床路径定期评估记录
（8）临床路径患者的入组率和入组完成率（9）临床路径检测指标汇总表（10）职能部门的监管记录（11）科室的持续改进记录 5
2）单病种质量控制管理记录
（1）目录
（2）医院下发的相关文件
（3）单病种质量控制实施小组成员及分工表（4）单病种质量控制的相关制度与工作流程（5）单病种质量信息登记表（6）职能部门的监管记录（7）科室的持续改进记录
文件盒11：感染管理记录档案 1）目录
2）医院感染管理文件 3）医院感染管理制度
4）感染预防与控制（各种记录本）
5）院感知识培训记录（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）6）手卫生知识培训（封面、课件、签到、成绩、试卷、效果分析）7）医院感染质控手册 8）职能部门检查记录 9）科室特色管理
E、文件盒12：医疗安全、不良事件记录档案 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）医疗安全（不良）事件汇总登记表 4）高风险患者分析：13项
（1）低收入阶层的患者
（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在与医务人员接触中已有不满情绪者（4）预计手术等治疗效果不佳者（5）本人对治疗期望值过高者 6
（6）对交代病情重表示难以理解者（7）有发生征兆或已发生院内感染者
（8）病情复杂，各种信息表明可能产生纠纷者（9）有医疗纠纷倾向的患者（10）高风险手术患者
（11）需要使用贵重自费药品或材料者（12）由于交通事故有可能推诿责任者（13）特殊身份的患者
5）《医疗差错、纠纷、投诉、医疗事故记录档案》
（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录: A、事件经过 B、科室分析讨论意见 C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 改进措施
6）《院内感染事件、药物不良反应、医疗器械不良反应记录档案》、（1）事件登记表：名称、损害程度、处理结果、报告人（2）事件记录 A、事件经过 B、科室分析讨论意见 C、医院组织的安全分析记录 D、处理结果 E、改进措施 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒13：出院病人管理记录档案 1）目录
2）医院下发的相关文件（含出院患者随访制度）7
3）出院指导和随访登记本及资料
4）出院复诊患者、慢性病患者中长期预变异和退出原因分析记录 5）出院便民服务措施流程 6）每月出院病人满意度调查统计表 7）职能部门的监管记录 8）科室的持续改进记录
文件盒14：医德医风管理（监察室提供）
1）卫生行政部门及医院下发的规范医疗服务行为的文件（含九不准等）2）科室优质医疗服务项目（含优质服务60条等）3）廉洁自律、员工行为规范等
文件盒15：住院超30天患者管理与评价 1）目录
2）医院下发的相关文件
3）住院时间超过30天患者专项管理登记本{包括分析与评价} 4）职能部门的监管记录 5）科室的持续改进记录
医学文件盒16：设备管理
1.上级下发的相关文件、设备目录 2.设备说明书
3.仪器设备操作规程，使用流程 4.科室设备使用记录、维修记录 5.计量强检证书
6.设备操作者的操作证书
7.医技科室设备的科室质控记录 8.职能部门的监管记录 9.科室的持续改进记录
文件盒17：其他文件
如各种抢救、防护、停电等处置预案｛根据各科室部门制定｝ 如：科室所独有的档案。
注：
1、ICU、麻醉科、血透科根据本科二甲评审标准第四章医疗质量安全管理与持续改进中﹝重症医学管理与持续改进﹞﹝麻醉管理与持续改进﹞﹝血液净化管理与持续改进﹞标准增设、完善档案盒及档案资料。8
2、骨科、妇产科重点专科管理相关资料。
2、急诊科根据二甲评审标准第二章、第三节急诊管理标准增设、完善档案盒及档案资料。
3、档案资料需按二甲标准制作，特别注重核心条款资料完备与工作落实。
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