安全标准化系统管理评审控制制度

第一篇：安全标准化系统管理评审控制制度

福川机械制造有限公司

安全标准化系统管理评审控制制度 目的

确保本矿安全标准化管理体系持续的适宜性，充分性 和有效性，通过不断改进和完善，使本矿安全标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产方针和目标的实施。2 适用范围

本制度适用于本公司各生产单位、部门。3 职责 3.1 总经理

负责组织实施安全标准化系统管理评审 3.2 厂长

负责安全标准化系统管理评审的具体工作。3.3 安全部

3.3.1 负责管理评审实施、落实、组织、协调。3.3.2 负责报告安全标准化管理体系运行情况。3.4 车间、部门

3.4.1 提供管理评审所需的资料；

3.4.2 对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。4 工作程序

4.1 管理评审的频次和周期，4.1.1 每年的3月-5月进行评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列情况下厂长可随时追加管理评审次数。a)安全标准化管理体系发生重大变化时。b)安全生产方针、目标修改时； c)本矿内部组织结构重大调整时； d)发生重大事故时； e)矿长认为需要的其他情况；

4.1.2 管理评审安排在内部安全本标准化体系审核后，外部安全标准化管理体系审核开始之前。4.2 管理评审输入

4.2.1厂长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果。4.2.2 各车间、部室负责收集各自的安全生产运行方面的信息。4.2.3 标准化系统评审应包括下列输入： a)监测与检测记录； b)以前评审的跟踪结果； c)影响标准化系统的变化；

d)纠正与预防措施制定及实施有效性； e)事故统计分析； f)员工和相关方抱怨； g)目标和指标完成情况； h)标准化系统覆盖范围的充分性； i)标准化系统评价报告；

j)实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况； k)现场人员职责的合理性； 4.2.2 评审的结果应包括：

a)标准化系统的效力和管理过程的改善； b)资源需求；

c)预防损失和对识别风险的缓减计划； 4.3 编制《管理评审计划》

4.3.1 各个部室及车间应将收集的信息交安全部，安全部负责整理后交矿长审核，作为矿长基管理评审会议上报告安全标准化管理体系运行情况和编制管理评审计划的依据。

4.3.2 管理评审计划庆具备以下内容：

a)组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置；

b)员工和相关方抱怨的处理，包括相关方满意程度的测量结果； c)安全标准化管理 体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现过程和体系的不合格；

d)安全生产方针和目标与当前生产的相关性； e)需进行改进、改变的范围； f)未能完成的工作；

g)上一次评审结论的处理情况。

4.3.3 安全部负责编制管理评审计划，报矿长审核批准。4.4 管理评审的准备

4.4.1在管理评审会议召开前一周，安全部将《管理评审计划》交矿长批准并发放至各车间、部室，执行《文件与资料控制制度》，相关车间、部室就所议内容准备材料。评审计划应包括评审会议名称、评审内容、评审目的、参加人员、评审日期和地点等。评审计划由办公室在评审会议召开前一周向参加评审会议的各车间、部室负责人签发。

4.4.2 评审组成员可由厂长、各车间、部室主要负责人等有关人员组成；评审会期间，可安排有关车间、部室列席会议并汇报工作，4.4.3 收到参加评审通知的车间、部室，负责做好相应的准备工作。4.5 管理评审的实施

4.5.1厂长主持管理评审会议。

4.5.2 办公室主任汇报安全标准化管理体系运行情况和上次会议提出的纠正，预防措施实施情况。

4.5.3 相关车间、部室就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预防措施会议讨论。

4.5.4 参加会议人员应在《签到簿》上签字，安全部负责做会议记录。4.6 管理评审的输出

4.6.1 矿长对会议讨论情况做出结论，就安全生产方针、目标对安全标准化管理体系的适宜性、充分性、有效性作正式评价；分清和落实存在问题和责任部门，由其代表人对不合格事项开出《管理评审改进报告》，明确指定责任部门进行原因分析、提出纠正和预防措施，并按《纠正与预防措施管理制度》执行。4.6.2 管理评审报告

4.6.2.1 厂长工其他代理人负责整理《管理评审会议记录》，评审会议结束后两周内编写《管理评审总结报告》。4.6.2.2 《管理评审总结报告》，由矿长批准后方可下发到各车间、部室。4．6.3 通过评审找出以下需持续改进的方面： a)方针； b)风险降低 c)目标和指标； d)标准化系统评价； e)监测； f)数据分析 g)纠正和预防措施 h)现场人员能力

4.7 纠正和预防措施的跳跃、检查、验证；

4.7.1 责任部门根据《管理评审总结报告》上的要求负责实施改进和纠正、预防措施。

4.7.2 安全部对改进、纠正和预防措施的实施情况跟踪、检查，记录，并负责向矿长报告。

4.7.3 所有与管理评审有关的记录均由安全部执行《安全记录管理制度》； a

第二篇：内部控制制度评审

内部控制制度评审

内部控制制度审计的概念

评审内部控制制度是现代审计的基础。但内部控制制度却并非是适应审计的需要而产生的。前面已说明了它是本世纪40年代为适应日益剧烈竞争需要而强化内部管理的产物。评审内部控制度之所以成为现代审计的基础，是审计适应社会经济发展的需要而促使自身的审计内容、审计方法发展的结果。

前面已进行介绍，现代审计发展到综合审计阶段后有两个显著特征：一是审计内容从财务审计发展到经济效益审计；二是审计方法从详查发展到抽查。审计的发展，使审计增加了新的审计内容，又提高了审计工作效率。但是，采用抽查法也有一个不可忽视的弊端，这就是如果抽样不当，就会使审计质量缺乏保证。因为抽查如果缺乏科学依据，就可能漏审一些重大问题而出现巨大的审计风险。审计发展过程中出现的问题，虽然给审计工作带来了困难，但又为审计的继续发展提供了条件。

为了适应现代经济发展的需要，审计工作者进行了一系列的探索。在审计实践工作中，他们逐渐发现这样一个规律：任何单位的经济活动，凡是内部控制良好，业务处理的正确程度就较高，错弊情况就较少，而凡是内部控制不健全或缺乏相互制约的，正确程度就较低，错弊情况就较多。在这个基础上，经过进一步的实践与探索，就建立起了以评审内部控制系统为基础的抽查审计方法，简称内部控制制度审计，或制度基础审计。

内部控制制度审计同以往的审计有着显著的区别。从审计的内容看，以往的审计，不管是采用详查法或是采用抽查法，审计内容的重点是被审单位的会计资料和其他经济资料，而内部控制系统审计则不同，审计内容的重点并不在于资料的多少问题，其审计的重点是产生会计资料和其他经济资料的内部控制系统本身。再从内部控制系统审计在整个审计中的地位看，内部控制制度审计是现代审计的基础。现代审计一般首先进行内部控制制度的评审，然后再根据评审结果确定审计范围、重点和方法等。评审后，对于控制良好的，可只作一般性检查。具体审计方法则可用抽查法；对于控制薄弱的，则列入审计范围，并作为审计重点。在具体的审计方法上，则采用详查法或扩大抽查的范围，以取得可靠的足够的审计证据。显然，通过内部控制系统审计，就能抓住审计工作的重点，保证审计工作效率，节约审计时间和审计经费。

由以上可见，内部控制制度评审也称为内部控制系统审计，它是针对被审单位内部控制制制度的健全性和有效性所进行的专项审查评价活动。评审内部控制制度是现代审计的基础，它对于提高审计工作效率，保证审计工作质量具有十分重要的意义。内部控制制度审计是对现代审计的重要发展。

二、内部控制制度审计的步骤

内部控制制度审计的一般步骤如下：

（一）了解并描述内部控制制度

评审内部控制制度，首先应了解内部控制制度。一般来说，任何一个单位，无论规模大小和生产经营特点如何，其内部总是有一定的内控制度，存在的差异主要表现为其内部控制制度的健全性、有效性在程度上的不同。

了解内部控制制度主要应作好以下两项工作：

1．搜集资料和进行初步调查。搜集资料指收集有关内部控制制度的文件、管理制度、规章制度、图表、规程等书面的或尚未成文的规定。如，各项经济责任制度、岗位责任制度、劳动人事制度、计划管理制度、财务管理制度、进货管理制度、物价计量管理制度等等。通过搜集资料，就可以初步了解一个单位是否建立了必要的内部控制，其岗位设置与职责分工是否符合内部控制的原则等。

通过搜集资料，如果发现内部控制制度中还有不清楚或界限模糊的地方，就应向有关部门和有关人员调查。搜集资料与初步调查可以分开进行，也可以结合进行。

2．描述内部控制制度。通过搜集资料和初步调查，对一个单位的内部控制制度状况就有了一个大概了解。为了进一步评审的需要，应当用一定的方法将其如实地记录下来，在内部控制制度审计中就叫描述内部控制制度。描述内部控制制度的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。本章第三节将进一步说明。

（二）实地测试内部控制制度

通过搜集资料和了解描述，我们对一个单位的内部控制系统的基本情况就已初步掌握。但内部控制系统是否有效，仅靠书面资料或初步的调查是难于作出判断的。审计实践经验证明：再好的内部控制制度，哪怕写在纸上，贴在墙上，如果有关工作人员有章不循或者阳奉阴违，都将直接影响内部控制系统的控制效果。因此，内部控制系统必须进行实地测试。

实地测试内部控制制度一般有两种方法：

1．抽查有关资料进行实地测试。这种方法是针对所要审查的某一内部控制系统，抽取一部分资料进行审查，看其对经济业务的处理是否符合内部控制系统的原则。例如，对材料购入系统进行审查，就要抽查收货单、付款凭证和供应方的销货发票，通过对这些资料进行审查，检查材料购入业务是否由不同的部门分别完成，凭证设置是否健全，是否按规定程序传递等。

抽查资料的具体方法，主要选用判断抽样法或统计属性抽样法。

2．实地观察。实地观察就是深入现场，根据前述经济业务的传递程序，到各个环节进行实地观察、验证。例如，前举材料采购业务，就应分别到业务（或采购侠应）部门。仓储部门、财会部仃进行观察。对关键环节则尤其注意观察和验证，如仓储部门的验收环节，就应检查它在验收数量时，是否经过计量，检斤或验尺，以保证数量真实；而在验收质量时，又是否经过对物理性能或化学成分等的检验，以保证质量正确。

经过上述两种方法的实地测试，就可以对内部控制系统的有效性作出判断。

（三）评价内部控制制度

评价内部控制制度，就是针对被审单位内部控制系统的健全性和有效性进行综合评价，并提出评价意见。

评价内部控制系统应具备两个条件。一是被审单位内部控制系统的基本情况，二是内部控制系统评价的标准。根据被审单位内部系统的基本情况，对照内部控制系统评价的标准，才能对被审单位内部控制是否健全、有效、提出评价意见。

通过上述“了解内部控制制度”和“实地测试内部控制制度”，对被审单位内部控制制度的基本情况已经掌握。

对内部控制制度的评价标准还需补充说明如下：

内部控制制度的评价标准过去是根据审计人员的经验判断。近年，提出了”控制模型”，或称为“理想的内部控制模式”，用来作为判断其控制是否健全的标准。

“控制模型”是有关部门或审计人员，根据大量的实际工作经验和内部控制系统的原则设计出来的行之有效的控制模式。控制模型依照不同的生产经营类型和不同的业务系统分别制定，其形式一般都用调查表，流程图或用文字说明表示，上面注明有业务程序、控制环节，并着重标注了“控制点”和“关键控制点”；因此，按照控制模型建立内部控制系统，并严格遵照执行，就能保证资产的安全完整和提高经营效率，用控制模型对照被审单位的实际内部控制系统，也能判断其是否健全、有效。设计控制模型，一是要坚持前述合理分工与权力制衡的原则，即坚持不相容职务相互分离控制。这一控制的核心内容是合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。不相容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检査等职务。另一是抓住业务过程中的关键控制环节，即通常说的“控制点”和“关键控制点”。

下面以材料采购业务的内部控制制度为例，简要说明其方法。

根据前述内部控制制度的原则和程序控制的要求，材料采购业务可以划分为申请、计划、合同、验收、入库、记录与核对这样6个步骤，这6个步骤应由采购供应、仓储运输、财会等部门分工完成。采购业务的完成应有6个控制点；

①申请。申请材料采购应有明确的目的，即为了生产、经营或其他必需的需要而采购。未经申请并给予批准和授权，就会出现不根据生产、经营需要而任意采购，甚至会出现为了“回扣”而任意采购残次废品的现象；

②计划。缺乏计划平衡，就会使材料的需要、库存与采购脱节，出现或者积压、或者短缺的现象；

③合同。没有合同规定经济责任，就会使材料购入的数量、质量、价格、时期缺乏保证；

④验收。缺乏验收环节，会使材料到货的数量与质量都会出现混乱；

⑤入库。不办入库手续，将使材料到货后发生丢失、损坏；

⑥记录与核对。如果没有财会部门正确及时地记录与核对，材料的安全完整就失去最终的制约，会计资料的可靠性也失去保证。

以上控制点如果齐全，材料采购就可以保持良好秩序，如果缺少一个，就可能发生混乱。而其中的“验收”又是最关键的一环，没有它，材料采购就可能产生全面混乱，因而验收是材料采购控制系统中的关键控制点。

归纳上述意见，所谓评价内部控制制度，实质上是用控制模型对照被审单位内部控制制度进行检查、判断的活动。而所谓评价其健全性，实质上就是评价被审单位内控制度是否符合控制模型要求，应有的控制点是否齐全。所谓评价其有效性，也就是通过测试，看这些控制点是否都发挥了控制作用。对关键控制点，尤其是评价的重点。

（四）报告内部控制制度

评价内部控制制度后，就已形成对内部控制制度的审计意见，这是审计报告的主要内容。此外，还有两个方面的内容：

1.关于改进管理的建议。例如，评价内部控制制度时，发现应有的控制点不健全、或有章不循，造成一些差错、弊端，就应针对这些问题向被审单位提出改进管理的建议。

2.关于进一步审计的范围、重点和方法的意见。目前，我国对内部控制制度审计还未引起足够重视。在实际审计工作中，一般是将其作为正式实施审计前的一个审计步骤。通过评审内部控制制度，即可确定审计的范围、重点和方法。如果这些意见与原审计工作方案有矛盾的，应扩大审计范围，并报审计负责人批准。

三、内部控制系统审计的注意事项

内部控制制度审计是现代审计的一项重要内容，我国审计工作应注意充分发挥它的积极作用。同时，我们在审计工作中也应注意内部控制制度的局限性，以便在进行评审时注意全面加以考虑。如：

l.增加过多控制环节会加重费用开皮，得不偿失。因此，如果经济业务不是经常发生，就没有设立专门控制系统的必要。

2.行使控制职能的人员的素质十分重要，如果素质太差，即使增加人员也难以实现控制。

3.要防止行使控制职能的人员通同舞弊，否则既使分工是相互制约的，控制也会失效。

4.提醒主管人员勿滥用权力，如果他们朝令夕改，甚至任意胡乱指挥，那么内部控制就会形同虚设，完全失去控制作用。

案例1]审计背景

对某公司物流管理的内控制度评审，着重对其原料、半成品、产成品等存货管理进行审计调查，并给予审计评价。在调查的初期，我们先到现场实地察看。在车间现场看到铝线东一大卷、西——大卷，有的铝线甚至放在车间安全道上。铝线是很昂贵的金属物资，如此存放，引起了我们的重视。审计方法

在审计调查中，我们采用了“点面线”方法，取得了较理想的效果。所谓“点面线”方法，就是在审计调查中，听到或看到某一管理现状之后，通过横向的全面了解、纵向的连线分析，最后确定其控制环节是否完整、控制点是否有效。审计实施

1．在各部门审计调查了解到的情况：

(1)财务部门：财务部门的同志一再说明、态度坚决地表示，铝线这一业务是属于委托加工，即是公司在外采购回铝锭、对外委托加工成铝线，尔后再出售。查看该公司的铝锭、铝线合同，是委托加工合同，但抽查财务部门的会计资料，发现该公司采购回的是铝线(非铝锭)，销售出去的是铝线，不存在委托加工。在财务部门同时还发现：采购、销售铝线的有些单据中，业务员签字是同—个人；有的结算单据上要素不全、有的手续不完备：例如采购入库的《送货单》无重量、有的单据无质检部门盖章；有的销售单据无订货方签字；同一种销售业务，作为财务凭证的附件一一《发货结算清单》有的是“财务科传票附件”联，有的是“发货单位记帐”联。

(2)物资管理部门：在现场看到铝线存放地是制品生产车间，不是物资管理部门的仓库。铝线采购回来后，在制品车间内，业务员将铝线实物交由物资管理部门人员清点卷数时，同时传递《送货单》(单据上没有重量记载)。当铝线销售时，业务员开具《发货结算清单》(有计量部门的计重)，其中一联交物管部门；物管部门凭《发货结算清单》在铝线的实物帐上同时登记出库、入库量。抽查物管部门的实物帐：只有数量，没有单价、金额：数量的记载有时是吨位，有时是卷数。

(3)铝线业务的购销部门：铝线的业务由该公司的工会技协负责承包；采购、销售的业务员以及采购取货、销售送货是…—人承担：购回的铝线交给物管部门之所以没有重量记载，是因为：若购回与入库之间产生亏吨，工会技协不愿承担亏损；销售发货时，有时因合同量的大小、时间先后等差异，有“估堆”(注：估计重量)的现象。

(4)核对财务帐与实物帐：年底财务帐结余29．420吨，实物帐结余 29．280吨，两者相差0.140吨。

2．经过调查了解之后，将铝线的供销控制循环联系起来分析，并确认各控制点的管理效果，得出结论：铝线的物流管理没有按制度运作：

(1)该公司铝线的经营业务没有执行委托加工合同，而采取的是采购、销售的方式。

(2)铝线的采购、销售等事项由一人负责，但处在采购、销售之间的存货管理环节却无计量、无专门地点存放、无专人保管，使内部控制的循环中断。

(3)实物资产管理部门的关健控制点失控，对铝线没有管理。

(4)财务部门没有起到监管的作用：铝线经营业务形式发生改变，没有提出异议；结算的单据把关不严格；财务帐与实物帐不相吻合；对工会技协的承包管理监督不力。

(5)工会技协铝线业务的承包管理不严谨；铝线购销业务只有一人操作，监管不到位，出现管理弊端。审计意见

该公司应严格按照公司物流管理制度的规定，加强对铝线业务的管理、存货的管理、财务的管理，弥补管理中出现的漏洞，完善购销业务的循环控制，使之成为——个完整的、健全的、规范的物流：

(1)铝线的实物资产要有专业部门、专门人员管理，其实物进、出库严格执行计量、验收、开票、签字、入帐等制度，建立健全实物控制的关健环节及关健控制点。

(2)财务部门要加强财务管理，严格结算制度，统一结算依据，切实做到帐表——致、帐帐一致、帐证一致、帐实一致。

(3)工会技协采购回的实物及销售出去的实物均要受到物资管理部门、财务部门的监控：完善各种单据中的要素，完成管理所必需的各种程序和手续。(4)定期对铝线实物资产进行盘点，以保证资产的安全、完整。

此外，该公司还应严格铝锭(铝线)合同的签订、执行；规范工会技协的铝线承包行为；承包经营的过程、结果应在财务部门得到完整地核算、监控。

第三篇：安全标准化评审报告

北京安龙特种车辆有限公司

关于安全三级标准化评审情况说明

尊敬的领导：

由房山安监局指定的“安全标准化三级评审”公司—永旺嘉诚于2016年11月21日到我公司评审。由于评审后我公司现场存在的原建筑物、生产设备、施工现场存在一定问题（未留下相关问题记录）不能满足相关评审通过要求（文件类基本满足要求），未能通过审核，需要后续进行复审。

由于生产加紧赶制72台防暴运兵车，生产部将在不影响生产情况下将局部内容进行了整改。

12月20日上午9点钟左右接到永旺嘉诚公司电话，告知今日（12月20日）将来我公司进行复审，我生产部借军代表在我公司进行查验车辆为由，推迟了永旺嘉诚今日（12月20日）来我公司进行复审，无法满足该公司复审要求，故该公司要求我公司（房山安监局发文）必须于本周四（12月22日）完成相关审查，过期不候，将按照不合格处理，上报房山安监局，等待安监局后续处理（正在紧急协调中）。

根据现生产情况参照要满足相关评审要求，将会对大车间生产进行调配或大部分工序停产，会对该项目（“防暴运兵车”）的完成造成不可预估的影响。

下一步如何进行安排请领导指示。

此致 敬礼

生产部：王超

2016年12月20日

第四篇：安全标准化评审工作要求

安全标准化评审工作要求

各单位：

明天将进行江苏金羚纸业有限公司安全标准化评审工作，现提出以下要求，请各单位遵照执行。

1、参与评审工作部门与人员如下：总经理、安全副总、安环部人员、自评小组成员以及自评小组所在部门领导。

2、请参会人员于9：20到场签到（公司三楼教室），不得缺席迟到。

3、行政部请于9：00前布置好会场并搞好厂区卫生；外界车辆不得进入厂区内。

4、评审期间浆粕车间内不得拉任何临时用电。电气车间做好监督检查工作

5、评审期间维修部不得在浆粕车间内安排任何作业。

6、浆粕车间必须做好现场卫生；挑选几名能回答问题的职工留守岗位。

7、全体职工进入生产区域必须穿戴好劳保用品，女职工要将长发盘入安全帽内。

安环部

2013年1月30日

第五篇：安全标准化评审员测试题

安全标准化评审员测试题

姓名：

性别：

单位：

得分：

一、填空题（共 30 题，每题1分）：

1、应建立（安全生产目标）的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2、应按照相关规定设置安全管理机构或配备（安全生产管理人员）。

3、企业应定期对安全生产责任制进行适宜性（评审与更新）。

4、企业应缴纳足额的安全生产责任保险或（工伤保险）。

5、应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求（融入）到企业安全生产管理制度中。

6、企业应每年（至少一次）对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

7、应对新员工进行（三级）安全教育。

8、操作岗位人员转岗、离岗（三个月以上）重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

9、从事特种作业的人员应取得（特种作业操作资格证书），方可上岗作业。

10、安全设备设施应与建设项目主体工程（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。

11、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报（安全生产监督管理部门）部门备案。

12、厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有（安全通道）。

13、建设项目的所有（设备设施）应符合有关法律法规、标准规范要求。

14、总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应（向外开）。

15、新建、改建和扩建的水泥企业，应设有（集中监视）和显示的防控信号中心。

16、企业应按检维修计划定期对（生产系统）进行检修。

17、水泥企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每（3年）检验一次。

18、变配电系统高压间门应向（外或低压间）开，相邻配电间门应双向开。

19、手持电动工具电源线长度限制在（6米）以内，中间不允许有接头和破损。

20、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过（15）天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。

21、应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于（1.5m）。

22、皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用（跨越通道）。

23、应在存在较大危险因素的（生产经营场所）或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。

24、应对有关人员、机构、工艺、技术、设施、（作业过程）及环境的变更制定实施计划。

25、应采用综合检查、专业检查、季节性检查、（节假日检查）、日常检查等方式进行隐患排查。

26、应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和（效果评估）。

27、计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品（使用许可证）。

28、与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的（职业病危害及其后果）、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

29、应按规定制定（安全生产事故）应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。30、应每年（至少一次）对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。

二、判断题（共20 题，每题1分；正确：打√；错误：打×）：

1、企业的各级管理层不需进行安全生产责任制与权限的培训，只对一线岗位人员培训就可以。（×）

2、企业在制定安全目标时可以不必考虑法律法规、标准的要求。

（×）

3、企业在安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改，安全标志及标识和设备设施安全性能检测检验费用可以在安全生产费用中列支。

（√）

4、企业为职工缴纳的工伤保险费用要从职工的工资总扣除。

（×）

5、煤磨岗位的员工安全部门和车间经常进行培训，不用把安全操作规程发放到岗位。（×）

6、企业应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

（√）

7、小王因有病休假六个月，上班后车间主任安排他明天直接去皮带岗位上班。

（×）

8、济南大学有20名水泥机械专业的学生要到我公司实习一个半月，安全部门在实习前对他们进行了安全提示。

（√）

9、企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化时不用向安全生产监督管理部门申请职业危害变更。

（×）

10、事故应急预案包括综合预案、专项预案、现场处置方案。

（√）

11、企业不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。

（√）

12、水泥窑大修时检修现场共有3个相关方进行耐火砖、要托轮吊装、和机械维修作业他们三方各自管好自己就可以了。

（×）

13、企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。

（√）

14、应按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。

（√）

15、对隐患排查和治理情况进行统计分析后，即可存档，不必并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

（×）

16、由于公司的经费比较紧张，今年可以把员工的职业体检项目减少几项。

（×）

17、对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

（√）

18、煤磨袋除尘岗位不用制定现场处置方案。

（×）

19、某单位发生了人身伤亡事故，事故现场有关人员当即就向本单位负责人进行了报告，单位负责人却在事故后2小时向县以上人民政府安监部门、有关部门报告。

（×）20、安全生产标准化工作评定报告完成后，企业安全部门存档保存即可。

（×）

三、简答题（第1题为必答25分，第2、3题可任选答一题，25分）：

1、什么是企业安全生产标准化？

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

2、作为企业安全生产标准化评审员，您在现场如何进行隐患排查？

3、您的企业将下一步将如何开展安全生产标准化的创建和评审？