平泉县恒盛燃气有限公司自查整改报告

第一篇：平泉县恒盛燃气有限公司自查整改报告

平泉县恒盛燃气有限公司

安全生产隐患大排查自查自纠报告

为认真贯彻、落实市、县各主管部门对“两会”期间燃热安全生产工作的部署、安排，强化红线意识，促进我公司更好落实安全主体责任、规范经营行为、提高服务效能，尤其汲取承德钱库KTV“2.17”爆炸事故的警示和教训，我公司特深入开展安全生产大检查大整治行动，现将大检查情况汇报如下：

一、检查范围

公司经营范围内各办公区、液化气站、储气设施、瓶组气化站、燃气管网、工程施工现场、工商业用户及居民户燃气设施等。

二、检查内容

1、户内安全检查完成情况、记录情况；人员密集场所燃气安全情况；户内隐患台帐是否健全；巡检工作的质量检查情况；用户安检到访不遇登记存档情况。

2、各场站设备设施、燃气管网及附属设施巡查和保养维护情况；管道井及重点部位巡检情况；以上各项工作的日常记录填写、存档情况。

3、安全管理人员、从业人员配备、持证上岗及培训教育情况；安全例会执行情况；应急预案制定、应急队伍建立及应急演练情况。

4、办公场所安全管理情况；车辆安全管理情况；各场所报警系统、消防器材设施等设备完好和定期检验、使用情况；应急管理情况。

5、公司二十四小时值班、及时处理紧急事故、抢修服务职责的情况。

三、存在问题、隐患

1、小区瓶组气化站入户立管无警示标志；

2、小区内入户立管有私搭电线情况；

3、小区瓶组气化站压力表到期；

4、个别小区瓶组气化站内有杂物；

5、入户立管防护不到位；

6、完善公司各场所内消防设施设备，满足上级消防要求。

四、整改情况

针对大检查行动发现的问题，我公司立即开展整治工作。

1、公司统一制作警示牌，要求小区瓶组气化站入户立管必须配置警示标志;

2、加强巡查、巡检入户私搭电线、电线缠绕问题，对私搭电线、有电线缠绕的立管进行整改；

3、因两会期间计量局工作繁忙，现公司已经与计量部门取得联系，对压力表27日送检，及时更换到期压力表；

4、清理各小区瓶组气化站杂物，保持清洁卫生，三个工作日完成；

5、加强小区燃气管线巡查，避免安全隐患。室外立管外露地面部分，预计化冻后进行整改；

6、对储气站、专用停车场等公司场所内各灭火器等消防器材全面维护保养，该修的修，该换的换，保证配备齐全、合格。

五、完善情况

我公司会在各部门的安全监察监管下，继续强化落实安全生产责任制，把安全责任压实每个环节和员工，细化责任分工，突出重点和薄弱环节，避免盲区盲点，把大检查大排查行动持续推进落实下去，保证“两会”期间安全稳定。对排查的隐患及时整改，落实时效，对暂时不能整改的，也要定措施、定责任、定人员，直至隐患彻底排除。

平泉县恒盛燃气有限公司

2017年2月27日

第二篇：融资担保有限公司自查整改报告

ⅩⅩ市ⅩⅩ融资担保有限公司自查整改报

告

根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：

一、学习、领会精神

2011年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会等7部委令ⅩⅩ年第3号）、省经贸委《关于融资性担保公司设立（确认）和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责（暂行）的通知》（闽政办[ⅩⅩ]15号）的有关规定，认真领会精神。

二、确立自查整改指导思想

根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。

三、自查中发现的问题

1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的11人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。

2、贷款担保“三查”制度落实不够。

特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。

3、担保业务发展不理想。

①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大；

②业务拓展能力不足； ③担保品种单一；

四、整改措施

针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：

1公司不存在虚假注资和抽资问题。

2公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度

3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。

4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。

6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。

7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

五、并严格规范健全财务会计制度。

1、按标准收取担保费。

2、健全财务管理制度。

3、完善金融企业财务和企业会计准则。

4、建全担保赔偿准备金。提取

5、未到期责任准备金。提取

6、按规范填送报表。并报送有关部门。

ⅩⅩ市ⅩⅩ融资担保有限公司

ⅩⅩ年6月29日

第三篇：信用担保有限公司自查整改报告

自查整改报告

XX信用担保有限公司

（ⅩⅩ年9月）

根据河北省中小企业局《关于对实施行政许可前设立的融资性担保机构进行审查的通知》及其他相关文件精神，我公司按照文件要求，对公司成立以来业务开展及经营情况进行了认真的检查，找出了存在的问题，明确了下一步的经营思路。现将我公司自查整改情况报告如下：

一、公司成立以来的业务开展情况

（一）社会效益明显。公司自成立以来累计扶持XX户中小企业，XX个体工商业主。据不完全统计，年可增加销售收入XX元，财政税收近XX元，创造再就业机会万余人次。并且保证担保范围内金融机构零损失。有效地提升了中小企业在金融机构的信用，形成了企业盈利，银行降险，财政增收，担保发展的“多赢”局面。

（二）公司担保实力提高。公司经过XX年运作，风险防范能力提高，公司对于担保过程中可能产生的政策风险、操作风险、市场风险、道德风险等作了深入的研究，形成了一套完整的风险防范体系。担保资金的增加和风险防范体系的完善大大加强了公司的担保实力和担保能力。

（三）合作领域拓宽。公司与金融机构的合作。公司成立初与XX银行合作开展业务，目前发展到包括XX银行旗下的二十余个分支机构有业务往来。合作金融机构的增加，表明公

司信用度的提高，得到金融机构的认可，也为公司今后业务的开展奠定了坚实的基础。

公司与同业机构的合作。针对担保需求额度较大，期限较长的中小企业贷款担保，一家担保机构担保能力有限，无法满足，这就需要两家甚至多家担保机构联合担保。从成立起公司开始与同业机构开展合作业务。以联保、分保、再担保形式为我市中小企业提供近XX元的贷款担保，有效地满足了中小企业的贷款担保需求，同时也分散了担保机构的担保风险。

（四）服务范围扩大。服务对象由最初职位股东企业担保发展到包括法人企业、集体企业、独资企业、个体工商户在内的各种组织形式；服务行业由单纯的工业企业扩展到包括制造业、交通运输业、批发零售业、社会服务业、建筑业等在内的几十多个行业，科技企业等占到了80%以上，传统产业占比不到20%。服务范围的扩大，充分发挥了公司的担保杠杆作用，推动我市各形式、各区域、各行业的经济组织快速发展。

（五）严格执行国家各项政策。公司自成立以来，严格按照国家和各级政府关于担保方面的相关规定开展业务，至今不曾有吸收存款、发放贷款或者变相吸收存款、发放贷款的行为，该项由公司董事、监事监督，并不定期检查。

二、开展业务当中存在的问题

高管及从业人员素质需要进一步提高。从我公司现有人员情况来看，难以达到业务开展的要求。特别是在企业考察、反担保设置、各种合同的签订、保后的监管等，公司人员尚不能

熟练地进行操作。

三、下一步总体思路

（一）严格按照规定开展担保业务。

今年银监会第七部委联合颁发了《融资性担保公司管理暂行办法》，省工信厅等九部门联合制发了《河北省融资性担保机构管理实施细则》，下一步我公司要严格按照省、市文件要求开展业务，对在保企业进行更深一步的风险防控，同时对将要开展的业务作出严格的规定，坚决杜绝非法集资，高息借款，虚假出资等情况。

（二）抓住机遇，开拓创新。

金融危机的爆发和持续，对中小企业特别是出口企业影响较大，担保机构面临着较大的经营压力和风险隐患。然而，担保行业也有许多利好消息，作为信用担保体系的重要环节，担保机构已成为中小企业融资的“助推器”，得到政府的高度重视，给予担保行业从政策到资金的全方位扶持。国办发（2006）90号文件对信用担保的财政专项资金安排、税收减免等方面作了具体规定。财税【2007】27号文件则进一步明确了风险准备金的税前扣除办法。这些优惠政策为担保行业创造了持续发展的环境，坚定了担保机构的信心。我们要利用这些有利条件，抓住机遇，不断创新发展，壮大公司实力，适应中小企业融资需求的新形势。

（三）增资扩股，创新发展

为了加大公司对中小企业的扶持力度，更快地推动我市经

济发展，做精做强担保公司，公司计划增资扩股，优化人才结构，创新业务发展。一是增加注册资本，从而壮大公司资金实力，提高担保能力和抗风险能力；二是优化人才结构，培养一批熟悉金融、法律、财务等方面知识的复合型人才，使公司员工在知识结构，年龄结构方面更趋于合理。三是创新业务品种，做好企业融资担保，委托贷款，开发工程保证担保，尝试风险投资，优化公司业务品种结构。

成绩属于过去，责任基于未来，担保业的发展任重道远，我们一定要认清形势，抓住机遇，快速发展，努力提升中小企业信用，推动信用担保体系建设。我们坚信，在各级领导和政府有关部门的支持监督下，金融机构和受保企业的密切配合下，经过全体同仁艰苦创业，公司将会在前方的征途上铸就新的辉煌，为构建和谐社会做出更大的贡献。

第四篇：担保有限公司自查整改报告1

xxxxxx担保有限公司自查整改报告

一． 公司简介

1． xxx担保有限公司是一家成立于2009年专业从事个人房产

抵押贷款担保、诉讼保全司法担保、个人信用贷款担保、企业贷款担保的综合性民营企业。公司注册地为xx号写字楼。法人代表为xx。业务范围：从事相关法律、法规允许的担保业务、不得从事金融业务及财政信用业务；对房地产业、工业、农业、贸易业、教育业、网络科技业、能源电力业、水利业、交通运输业、社会服务业、公路基础实施业、矿山资源业、娱乐业、旅游业的投资；房产居间服务；房产代理。（以上经营范围涉及许可证经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2． 担保准入资格

二． 经营情况

公司目前办公场地xxx平方米，场地宽敞，拥有完整的客户信息管理系统，设有业务部、风控部、财务部、综合部等专业分工细致的组织架构。目前主要从事住房抵押贷款、中小企业贷款、诉讼保全司法担保等业务。

公司目前主要以住房抵押贷款担保为主，月平均余额在00000万元左右。住房抵押贷款合作银行为xxxxx支行，核定担保额度为2000万元循环使用。中小企业贷款担保项目与xxxxx支行合作，授信额度xx亿元人民币。

财产诉讼保全司法担保额xxxxx万，分别在xxxxxx人民法院，xxxx人民法院，xxxx人民法院受理。

三． 公司建章立制和内控制度

为适应担保业务的特殊需求，公司在认真总结多年来成功经验基础上，从受保客户准入、筛选、受保的合规性、受保市场的选择，担保额度核定，担保的审核、核定，担保的合规性、合法性，保后检查和监管，预警系统以及担保资料的真实与归纳等等都严格按照风险防范的管理要求，建立了一套行之有效的管理制度，从制度上合管理方法上把好受保企业关，为授信银行或者合作银行充当“先头兵”和“排查员”，确保银行贷款安全、周转、效益奠定基础。

四．根据七部委联合发布的《融资性担保公司管理暂行办法》结合我司的实际经营情况，我司认真进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1．我司目前新办理的住房抵押贷款、赎楼贷款、司法诉讼保全及中小企业贷款担保符合《担保法》规定的范畴，未出现违规、违法现象。

2．我司从未从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资以及监管部门规定不得从事的其他活动。

3．我司组织架构明晰、设有业务部、风控部、财务部、综合部、法律顾问等专业分工细致的组织架构。对受保企业的合规性、合法性、以及保前调查、保后检查、事后追偿和处置、风险预警机制和突发事件应急机制均定有严格的规章制度予以执行。

4．我司中层以上业务部门负责人均为银行专业人士，具有相当

强的专业知识。

5．严格按照金融财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实记录和反映企业财务状况，经营成果和现金流量。

6．所收取的担保费不违反国家规定。

7．按规定提取当年担保费收入50%的到期责任准备金，并按不低于当年担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金。

以上自查报告情况属实，请审查。

担保有限公司

第五篇：2020年燃气有限公司安全隐患整改方案

XX燃气有限公司安全隐患整改方案

XX燃气有限公司建成投运以来，由于土地手续及相关许可手续尚未办理好，导致一直处于无证运营状态，存在重大安全隐患。为消除隐患，经研究，现重新修订《XX燃气有限公司安全隐患整改工作方案》如下：

一、建立领导机制

成立XX镇XX燃气有限公司安全隐患整改领导小组，由镇长XX同志任组长，镇工业挂帅人XX同志、安全生产挂帅人XX同志、燃气领域专项整治责任人XX同志任副组长，镇综合执法局、建设局、经济发展局、市场监管XX分局、自然资源XX分局、XX村负责人为成员。领导小组按照上级主管部门要求，迅速抓好隐患整改方案的落实。

二、明确职责分工

各责任单位按职责分工，在规定时限内完成隐患整改工作：

1、综合执法局：迅速对天源燃气再次排查安全隐患，下达安全隐患整改通知书，明确整改要求，督促企业立即做好相关隐患整改工作；在管道检测结果没出来期间，组织专人蹲守监督企业安全生产，建立日常监管机制，对天源燃气安全生产开展常态监管，督促企业落实安全生产主体责任。（责任人：XX）

2、市场监管XX分局：组织对天源燃气压力容器、供气管道安全性进行检测，提供企业停业整改或边经营边整改决策依据。

(责任人：XX)

3、自然资源XX分局：做好土地报征、用地手续办理工作。（责任人：XX）

4、建设局：督促、协助企业办理相关合法、合规手续。（责任人：XX）

5、经济发展局：核实镇与企业签订的招商引资合同，进一步厘清双方的权利、义务，提交镇应履行义务清单，督促企业办理，提供相关基础必备材料（初设、环评、安评、稳评等）。（责任人：XX）

6、XX村：履行安全隐患整改属地责任，配合做好天源燃气隐患整改督促及群众矛盾调处。

三、落实XX燃气安全生产主体责任

1、安全生产主体责任：完善落实安全生产预案、应急预案，配备专职安全员，消防设施可正常使用，各类安全生巡查记录完备，储气罐及输气管道每天巡检并有记录。

2、隐患整改主体责任：根据上级部门检测意见，组织人员在镇整改领导小组指导下，开展项目立项、土地、规划、消防手续，环评、安评、稳评，特许经营许可证等办理工作。

四、明确整改时限

1、无证经营情况：相关手续已送县自然资源和规划局规划科，安评、稳评及发改委的相关手续正在办理，等统一验收合格后办理燃气经营许可证，11月30日前整改完成；

2、消防栓不出水情况：厂区变压器增容后，消防栓连接厂区消防泵，已整改完成；

3、未设置可燃气体报警器、安全警示标识不全情况：企业有5个可燃气体报警器，已增加部分安全警示标识，已整改完成；

4、用电作业人员未取得电工资格证书情况：老板自己兼做电工（有证），又在XX供电所找一个有证电工，已整改完成；

5、安全制度不健全情况：企业限期完善好安全生产各项台账，已整改完成。