戴家田项目部整改回复报告2012 12 16

第一篇：戴家田项目部整改回复报告2012 12 16

戴家田项目部整改回复报告

致：中诚能源有限责任公司戴家田筹备处

贵州煤矿设计研究院织金项目部监理部

根据毕节分公司于2012年12月11日对中城能源公司戴家田矿进行第四季度安全质量标准化检查、验收，对现场检查安全质量标准化存在的隐患和问题提出整改要求现整改回复如下：

一、地面资料 1、27#煤层厚度200mm，西风井轨道下山过27#煤层的安全措施中的瓦斯管理不符合水矿股份公司关于瓦斯管理的规定，回风流瓦斯仍按照1.0%以下管理。措施中引用“工作面始终保持与煤层0.2m的距离”的规定无依据和不可操作性；煤层瓦斯含量为1.7m3/t、煤层瓦斯压力小于0.74MPa无依据，也未进行实测。

整改情况：已按照水矿股份公司编制的《“一通三防”综合管理制度》，措施中所引用的数据已按国家有关规定和水矿集团公司规定，工作面及回风流中的瓦斯浓度按0.8%以下进行管理，已对打钻成果进行分析，并分析出打钻成果报告报戴家田矿筹备处进行审查备案。

2、过27#煤层的安全措施未按照水矿股份公司要求的格式和《防突规定》的要求编写，对煤层进行突出危险性采用钻屑量进行测定，无测定及操作过程，可操作性随意性强，措施审查有模仿签字现象。

整改情况：运输上山揭煤、过煤、防突等设计及安全技术措施已按照水矿股份公司要求的格式和《防治煤与瓦斯突出规定》进行编写了揭过32#、31#和30#煤层揭煤措施，需揭过27#煤层严格按水矿股份公司要求的格式和《防治煤与瓦斯突出规定》进行编写报新建业公司进行审批后程序操作，将措施中防突措施的检验和验证的方法、工具、仪表、操作过程及测定过程中应注意的安全事项进行详细交代清楚。措施审查签字必须进行本人审查签字，不得模仿审查签字。

二、井下检查情况

1、主、副井井筒原透水点（井下）未进行封堵；锚网支护质量差，主要表现在锚杆角度偏差大，钢筋网联网质量差。

整改情况：戴家田项目部已立定2013年“雨季三防”工作计划和井下溶洞处理初步计划方案，已加强支护质量管理，对锚杆眼施工角度、钢筋网的连接等进行施工管理规定，必须要达到质量要求。

2、西风井采用农电网进行供电，没有双回路供电系统，电压不稳定，供电系统承载能力有限，影响机电设备安全运行。

整改情况：中城能源公司筹备处已和地方政府协调好，争取在12月20前完成通电，使其矿井能早日实现双回路供电系统，保证机电设备安全运行，减少影响掘进时间。

3、西风井运输下山回风联络巷揭32#煤层的措施不到位，揭煤的抽放钻孔未施工，揭煤措施正在报批中。

整改情况：待供电系统完善后，立即施工揭煤瓦斯抽采钻孔进行抽采，经措施效果检验和验证无突出危险后，再恢复掘进，进行揭煤工作。

4、西风井施工队伍不稳定，队伍更换频繁，不利于施工管理。整改情况：加强施工队伍的管理，加强施工人员的应知应会、安全教育培训，特别是特殊工种的培训，特殊工种必须经有资质的部门培训合格，取得特种作业人员操作证后持证上岗。

5、主井已掘进516m，副井已掘进556m，主、副井提升运输线路长，轨道质量较差，轨道不平直，轨道接头高低差超过质量标准化要求。

整改情况：已安排施工连队对所有不合规的轨道井下调整完毕，要求轨道必须平直，轨道接头的高低差必须控制在2mm之内才能进行提升运输工作，否则严禁提升运输，项目部加强提升运输管理日常工作。

贵州新建业公司

戴家田项目部

2012年12月16日

第二篇：内审观察项整改回复报告

内审观察项整改回复报告

1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。

整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。

2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。

整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。

3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。

整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。

4.有5份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应位置更改。

5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。

整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。

6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。

整改：已建立清单并识别到条款。

7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接

形成环境因素、危险源清单。

整改：已进行环境因素、危险源辨识。

8.培训计划未列入特种作业人员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。

整改：将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。

第五项目部 2005年6月8日

电渣压力焊接施工过程记录

会议记录

会议主持人：曹建国会议时间：2005年6月3日会议地点：项目部办公室

参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来

学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下： 特殊过程控制：

a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工

程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定； b）、作业人员必须取得相应资料；

c）、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求；

d）、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。

第五项目部2005年6月3日

第三篇：昭通项目部行政后勤整改五定表回复

昭通项目部督察整改五定表整改回复

一、整改事项：基建合同结算工作

问题描述：尽快办理已竣工的800万元结算收款,在建1500万元结算工作。整改措施：

1、对已施工未结算的工程进行了验收结算，截止4月30日，项目部未完工程为1209.85万无，比3月份减少了614.81万元；

2、对“毛坪铅锌矿资源持续接替河东670m-430m中段开拓工程”部分已施工未达到验收条件的工程，在整改后抓紧验收进行结算；

3、“1-7#矿体610-670中段采准斜坡道工程”、“毛坪矿河东670m、760m中段充填孔联道工程”、“毛坪矿河东610m中段以上通风系统改造工程”、“毛坪铅锌矿防治水北部帷幕前期老巷道修复工程”4个合同已竣工验收，正在抓紧补签完相关签证，外审办理竣工结算；

4、推进“毛坪矿3#斜井工程”的收尾工作，早日完工办理竣工结算。

整改结果：已整改。

二、整改事项：仓储物资管理不善

问题描述：仓库摆放杂乱，保管员业务不熟,早晨集中领料工人各取所需。

整改措施：

1、在两级公司的帮助下，重新对仓库物资的摆放进行了规划，增加货架、增建货棚等仓库基础设施，同时下一步将货架具体分给单个库管员管理，杜绝仓库物资摆放杂乱现象的发生。

2、项目部物资管理人员变动较大，正在对现有人员进行业务培训，通过与公司相关人员的沟通学习，提高自身的业务水平。早晨领料是项目部领料较集中时间段，现在针对领料人员较多的问题，物资管理做出了如下两项措施：一是物资室严把领料签批手续，区队当天晚上做好次日领用计划，并把手工领料单做好签字手续；二是早上把发料时间提前，物资管理人员提前到仓库上班，减少集中时间段的领料人员高峰期，做到领料有序。

整改结果：已整改。

三、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：二级库数量多,物资多，有的没有上锁,月末没有按要求盘点并办理假退库,不能保证真实成本核算资料。

整改措施：

1、井下二级库的管理，项目部出台了二级库管理规定，二级库物资的摆放要求区队做到下垫上盖、码放堆垛整齐，做好防潮工作，不能浪费丢弃。区队长认真负责物资使用，做好井下物资的领用台账，责任到人。对于区队的管理人员，包括区队长、队长助理、值班长要把二级库的门锁做好把控工作，重视二级库物资的防范意识，要求区队长在每周调度会上对二级库的使用管理情况作汇报，同时物资室督促跟进井下物资规范工作，并对二级库物资的使用情况做好跟踪，完善二级库物资的退库工作，最终做到齐抓共管。整改结果：已整改。

四、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：甲供材料2015年大部分没有办理出入库,导致2015年考核出现较大差异。

整改措施：项目部已对甲供材进行了梳理，2015年考核出现较大差异的原因为甲方提供的采矿电费、主材和炸材在采矿结算中已直接扣除，但在项目部考核产值中包含了这部分产值，因为财务成本中没有含这部分成本，也没有在考核利润表中调增该成本导致差异。采矿电费、主材和炸材在合同中约定由甲方提供给我方使用，性质有点像包工不包料，已和甲方就合同内容进行过沟通，正确的做法是不做出入库核算，但需在考核利润表中调增这部分成本。

整改结果：已整改。

五、整改事项：加强行政后勤、物资标准化管理。

问题描述：宿舍管理食堂管理仓储物资管理按公司标准化要求推进

整改措施：（1）宿舍管理方面：根据公司行政后勤标准化要求，结合项目部实际情况，制定了完善的员工宿舍管理制度和宿舍管理规范模式图，并粘贴于员工宿舍，要求员工按制度和规范执行，同时也作为定期检查和不定期检查的一个考核依据，达到常态化管理的目的；（2）食堂管理方面：制定出食堂管理制度，按制度执行和规范；根据不同员工口味需要，制定出周菜谱表并公示，要求厨师按照此菜谱表执行，每天更新菜品种类，丰富菜品样式；每月组织食堂工作人员召开一次食堂管理经营分析会，掌握食堂经营情况，对存在的问题及时整改。（3）仓储物资管理方面：制定出仓储物资摆放规范模式图，按要求进行规范摆放。整改结果：已整改

六、整改事项：培养、补充中层管理人员

问题描述：财务经营人力后勤设备物资管理不能满足日常个管理要求。

整改措施：受行业特点影响，今年人员流失过多，项目部也很重视人才培养和人员稳定工作，目前在稳定可用之人时，也在主动与公司人力资源部门沟通，对缺岗部分进行人员补充。

1、财务经营方面：3月份出纳离职，5月份成本会计离职，已在6月初人员得到补充，并且属于公司调动的有工作经验的员工，加强了财务部门的力量，保障财务经营工作顺利推进；

2、人力后勤方面：已和分公司人力资源部门沟通过，近期聘任一名办公室主管；

3、设备物资管理方面：更换设备副经理，调入了一名物资主管。整改结果：已整改。

云南金诚信矿业管理有限公司昭通项目经理部

2016年6月26日

第四篇：整改回复报告

整改回复报告

根据业主办9月24日对我项目部检查结果，我部积极对存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、安全内业：

1、人员台账已打印存档；

2、安全生产责任书已完善，第一责任人是合同文件人，安全科已签订齐全。

3、机械设备台账空白处已补充完，机械维修保养记录已重新修改完。

4、安全教育按计划对相关人员进行培训，制度中已落实相关责任人。

5、已建立安全费用使用台账，凭证齐全。

6、已建立危险品管理台账，有管理记录。

7、已落实消防责任人和消防职责，消防设施布置图正在落实。

8、安全检查制度中已明确检查内容、责任人，检查记录已补充完整。

7、奖罚制度已落实到位。

8、已补齐施工组织设计中的安全技术措施。

9、有书面告知（检查时未检查此项，但是我部对作业人员已进行书面告知）。

10、施工用电平面布置图正在制作，严格要求电工按照规范要求填写日常巡查记录。

11、有“平安工地”实施方案，并且已落实到一线工人。

二、安全外业：

1、已对虎头山隧道进口工人驻地进行清理，消防设施摆放在规定的位置。

2、虎头山隧道进口处钢筋加工棚已划分好区域，安装好安全标志标牌。

3、旧寨大桥、虎头山隧道出口配电箱已按要求整改，电线和隧道内照明设施已按要求整改。

4、消防责任名牌正在制作。

第五篇：关于XX项目部消防安全整改报告

XX项目部消防安全整改报告

移动分公司：

根据公司11月17日总经理办公室会议精神，和《关于立即开展消防安全隐患排查的紧急通知》文件的相关规定。为全面消除火灾隐患，遏制火灾事故发生，确保公司员工人身安全和财产安全，我项目部积极组织各维护站开展消防安全生产检查整治。现将相关工作情况汇报如下：

接到公司下发消防安全隐患排查通知后，我项目部组织各维护站站长对各自所在生活区、办公区、基站等区域的各种用电及相关备品备件及设备进行检查整治和完善，对员工住点内存放易燃易爆等危险源做了强制限期处理通知，为防止生产事故的发生，保障企业健康、安全快速发展，我项目部采取一下几点措施做好安全生产工作，分工明确，责任到人，勤督促勤检查，确保生产安全和消防安全落到实处。

一、各维护站存在安全问题及整治情况 项目部：

1、办公区无消防专用灭火器。

2、因冬天依靠电暖取暖，而办公室用的办公电源插板功率都过小，没有专用的大功率插座，需购买3-4个大功率插座。

3、项目部没有库房存储备品备件及一些发放物资。各维护站：检查结果：

1、除XX维护站外其他维护站都没有存放发电机、油桶、燃油及备品备件的专用库房，所以一般情况这些东西都是存放在生活区或是办公区的闲置区域。而且有的维护站摆放的也非常混乱，如：XX等维护站。

2、在员工宿舍、办公区及库房都无存备灭火器。

3、因取暖的需要冬天频繁使用电器，大量用电而维护站使用的办公插座功率都普遍太小。但在各个维护生活区或是办公区却不存在线路老化或是员工乱接、乱拉电源线现象。

4、维护车辆有一部分因灭火器过期需更换灭火器

（部分租用车辆），有部分是需配置灭火器（公司自己配置的皮卡车）。

5、维护车辆因各维护站都是定期做维修和保养的，所以不存在其他安全隐患。

6、各维护站生活区内其他生活用品都是按照要求摆放，并无存放其他易燃易爆物品。

7、各维护站办公区的办公设施无乱摆乱放现象，文件、资料及办公用品都是按照规定的位置摆放，不存在消防安全隐患。整治措施：

1、各维护站都需租用至少一间专用库房，存放发

电机、燃油、油桶及各种备品备件和维护工具。

2、给各维护站生活区、办公区、库房及维护车辆

需购买消防灭火器。

3、在保障员工人身安全和财产安全的前提下，为

了能保障员工冬季的取暖问题，需给每个维护站都购买至少3-4个电暖专用的大功率插座。

4、员工要懂得安全用电，不得在生活区或是办公

区乱接、乱拉电源，使用电器时一定要根据插座所能承受的负荷使用，不得超负荷使用电器。

5、对于目前还在用小功率插座取暖和做饭的维护站，在没有购置到大功率插座之前，为了安全其间，暂且遵照项目部的要求停止使用大功率电器。

6、对还把油桶和燃油存放在宿舍的维护站，项目部已下紧急通知，要求在11月30号之前，必须得想办法先借用移动公司的库房，将这些易燃易爆东西存放在库房里面。不得再带入宿舍。

7、在检查中对备品备件及维护工具乱放乱仍的维护站，必须在11月29号之前严格按照项目部的要求摆放整齐。

8、对于灭火器过期的租用车辆，必须在11月30号之前按照项目部的要求更换灭火器。

9、每个员工都必须要懂得一些相关的消防知识，对于新入员工要做消防安全培训，懂得在火灾发生时第一时间求救，懂得正确使用消防设备，如灭火器。

消防安全、防治为主，为了我们每个员工的人身安全、财产安全和企业的健康发展，全面消除火灾隐患，杜绝火灾事故的发生，是我们每个员工义不容辞的责任和义务，所以我们杜绝员工在存有易燃易爆物品的库房或是办公区域吸烟、点明火，在宿舍或是办公区不得将烟头乱丢乱仍，尤其是不得随手丢进纸篓里。望我们的每个员工都有一份消防安全和自我保护的意识。

安全生产管理组长： 安全生产管理副组长： 安全生产管理组成员：