海南外事侨务办公室2017年度部门决算

第一篇：海南外事侨务办公室2017年度部门决算

海南省外事侨务办公室2017年度部门决算

目 录

一、部门概况.............................................................................4

（一）部门职责...................................4

（二）机构设置...................................6

二、2017年度部门决算报表....................................................6

（一）收入支出决算总表...........................6

（二）收入决算表.................................6

（三）支出决算表.................................6

（四）财政拨款收入支出决算总表...................6

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..7

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........7

三、2017年度部门决算情况说明............................................7

（一）收入支出决算总体情况说明...................7

（二）收入决算情况说明...........................7

（三）支出决算情况说明...........................7

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............7

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........7

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

（八）预算绩效情况说明..........................12

（九）其他重要事项情况说明......................13

四、名词解释...........................................................................14

一、部门概况

（一）部门职责。

海南省外事侨务办公室，为主管全省外事、侨务、港澳事务和引进外国智力工作的省政府组成部门。其主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法规和规章，以及发展规划、计划。

2、负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。

3、负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。

4、负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办省级领导对外交往事务。

5、负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动，指导协调省内单位和人员参与国际活动。

6、负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导全省民间对外交往工作。

7、联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构，负责与外国领事机构的交往活动，负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。

8、负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。

9、会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议，牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。

10、负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外事侨务活动信息，配合和协助有关部门开展对外宣传工作。

11、依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。

12、依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和华侨华人在琼合法权益维护工作，负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件，负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

13、负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。会同有关部门开展侨务对台工作。

14、负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作，负责因公出国（境）培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。

15、负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指导省侨务工会工作。

16、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

17、承办省政府和上级部门交办的其他事项；指导市县外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。

（二）机构设置。

纳入海南省外事侨务办公室部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海南省外事侨务办公室部门本级

2、海南省接待安置印支难民办公室

3、海南省出国事务服务中心

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计6,501.35万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,371.79万元，下降17.42%。主要原因年初结余结转收入减少。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计5,995.55万元，其中：财政拨款收入5,832.48万元，占97.28%；其他收入163.07万元，占2.72%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计6,064.52万元，其中：基本支出1,825.92万元，占30.1%；项目支出4,238.6万元，占69.9%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计6,058.22万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少739.72万元，下降10.88%。主要原因是2017年年初结余结转收入较去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,013.67万元，占本年支出合计的99.26%。与2016年度相比，财政拨款支出减少542.07万元，下降8.26%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,013.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.9万元，占10.64%；外交支出（类）4,815.7万元，占80.08%；教育支出（类）支出119.37万元，占2%。;社会保障和就业（类）支出268.42万元，占4.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.26万元，占0.67%;住房保障（类）支出130.01万元，占2.15%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为5,843.09万元，支出决算为5,832.48万元，完成年初预算的99.82%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为60万元，支出决算为100.03万元，完成年初预算的166.7%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

（2）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为404.55万元，完成年初预算的98.67%。(3)外交支出（类）外交事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为1,316.27万元，支出决算为1,253.16万元，完成年初预算的95.2%。

(4)外交支出（类）外交事务管理（款）事业运行（项）。年初预算为66.99万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的87.32%。

(5)外交支出（类）外交事务管理（款）其他外交管理事务支出（项）。年初预算为652.75万元，支出决算为584.14万元，完成年初预算的89.5%。

(6)外交支出（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）。年初预算为197万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

(7)外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）。年初预算为2,408万元，支出决算为2314.92万元，完成年初预算的96.13%。

(8)外交支出（类）对外宣传（款）对外宣传（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

(9)外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为222.19万元，支出决算为312.87万元，完成年初预算的140.82%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

(10)教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。年初预算为154.96万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是双百工程培训项目中“国际旅游岛北京下的国际氛围营造”的培训班计划安排延期至2108年举办。

（11）社会保障和就业支出（类）。年初预算为225.63万元，支出决算为268.42万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资调整,导致社保缴费增多。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为40.32万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的99.85%。（13）住房保障支出（类）。年初预算为129.03万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的100.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度财政拨款基本支出1,824.46万元，其中：人员经费1,539.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费284.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,083.67万元，支出决算为1,105.82万元，完成预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是2017年因公出国(境)费用支出数较往年增幅较大。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算850.34万元，占76.9%；公务用车购置及运行费支出决算23.84万元，占2.16%；公务接待费支出决算231.64万元，占20.94%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出850.34万元。全年安排 因公出国（境）团组38个，累计97人次。我办因公出国（境）费用包含外专局“双百工程”境外培训费用项目，补贴其他单位人员的部分因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加81.91万元，增长10.66%。主要原因是根据工作计划安排，2017年出访团组人次较往年有所增加。

（2）公务用车购置及运行费支出23.84万元。主要用于日常公务用车的运行和维护费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少13.97万元，下降37%。主要原因是我办秉着厉行节约的原则，严格控制了公务用车的经费支出。

（3）公务接待费支出231.64万元，外宾接待支出231.64万元，主要用于接待外宾及华侨。2017年度共接待国（境）外来访团组数108个，来访外宾华侨967人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少197.46万元，增下降46%。主要原因是2017年接待团组批次较往年有所减少，我办按照有关的接待管理办法严格控制了接待经费的支出。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海南省外事侨务办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目9个，共涉及资金2,963.08万元，自评覆盖率达到100%。

海南省外事侨务办公室共组织对博鳌亚洲论坛年会、友城专项工作、引进国外智力、华文教育、综合事务、外事管理与服务、港澳事务管理、电子护照运行维护费及难民事务与管理等9个项目进行了重点绩效评价，涉及资金2,963.08万元。从评价情况来看，评价项目均依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为评价项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，我办对评价项目均评价为“优”。

海南省外事侨务办公室开展整体支出绩效评价，涉及资金6,064.52万元。从资金的投入、过程、产出和结果这四个方面搜集评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，汇总形成评价报告。

2.部门决算中项目绩效自评结果。博鳌亚洲论坛年会项目自评得分为100分。友城工作专项项目自评得分为99分。引进国外智力项目自评得分为94分。华文教育评价项目自评得分为98分。港澳事务工作项目自评得分为94分。外事管理与服务项目自评得分为98分。综合事务（外办本级）项目自评得分为99分。综合事务（省安难办）项目自评得分为97分。信息系统运行维护项目自评得分为99分。

（九）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。

2017年度海南省外事侨务办公室机关运行经费277.59万元，比2016年度减少15.24万元，降低5.2%。主要原因是秉着厉行节约的原则，坚持从严从简，降低公务活动成本严格控制了有关运行经费的开支。

2.政府采购支出情况。

2017年度海南省外事侨务办公室政府采购支出总额139.97万元，其中：政府采购货物支出30.47万元、政府采购服务支出109.5万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆12辆，全部为一般公务用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。

（十五）外交支出：国家外事机构进行外交活动的经费支出，只要有政府团体的出国访问费用、外宾招待费、国际组织费、政府援外费等。

（十六）社会保障和就业支出：指机关事业单位用于缴交社保相关费用支出。

（十七）住房保障支出：指机关事业单位用于缴交住房公积金及住房补贴费用支出。

第二篇：海口市外事侨务办公室

海口市外事侨务办公室

关于征选机关公务员的公告

海口市外事侨务办公室是主管全市外事、侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政府工作部门，负责对外交流与合作、海外联谊、引进海外高层次人才等方面的工作。因人员变动，现我办有1-2名公务员岗位空缺。为加强外事侨务干部队伍建设，适应建设海南国际旅游岛需要，现向省内外征选在岗在编公务员或参照公务员法管理人员填补岗位空缺。现将有关事项公告如下：

一、空缺状况

副主任科员或科员1-2名

二、资格条件

1、具有国家公务员(含参照公务员法管理工作人员)身份的人员;

2、具有全日制大学本科及以上学历，获得学士学位以上(含学士学位);

3、年龄35周岁以下(1978年3月1日以后出生);

4、报副主任科员职位的，必须是在近三年公务员考核中被评为“称职”及以上等次，现任副科级或任三年以上科员职务。报科员职位的，须有相关工作经历一年以上，且考核均为“称职”及以上等次;

5、思想政治素质好，品行端正，遵纪守法，爱岗敬业，有较强的事业心和责任感;

6、具有正常履行职责的身体条件;

7、具备《中华人民共和国公务员法》规定的其他条件;

8、有较强的英语听说读写能力;

9、文字功底扎实，有较强的组织协调能力。

10、符合以下条件者优先考虑：

(1)英语专业毕业;

(2)具有硕士研究生学历学位及以上;

(3)曾在国外学习或工作一年以上;

第三篇：市外事侨务办公室工作总结

xxxx年上半年，市外事侨务办公室围绕市委、市政府中心工作，以开展“三个年”和创建“六个示范”为契机，以“实绩外侨”为理念，充分发挥优势，真抓实干，积极稳妥逐项推进各项任务，实现了时间过半、任务过半的目的，部分绩效目标还提前、超额完成，为提高我市对外开放水平、实现 “富民强市”新跨越做出新成绩。现将上半年主要

工作实绩盘点如下：

1、加强管理，外事归口健康有序。坚持“统筹兼顾、保压结合、服务大局”的原则，通过计划、严格把关、协调统筹、优化成员等方式加强我市因公出国（境）团组管理工作。上半年共办理因公出国境业务80批102人次，其中，党政干部52批65人次，分别占总数的65%和63.7%，确保该业务的有序性和实效性，杜绝了公款和变相公款出国旅游现象。

2、加大对外交往交流，出来访工作稳步推进。一是积极组织高访团组出国进行招商推介活动，上半年共有4个高访团组赴澳大利亚、香港、日韩、泰国等国开展对外业务，取得良好政经效果。特别是5月份，市委书记金湘军出访工作中，我办主要领导积极筹划、全程陪同安排，举办了1次玉博会推介会和3次座谈会，拜访了一批政要及侨团、企业等，达到了会故交、结新朋，叙情谊、求合作、谋共赢的目的。二是加强请进来工作力度，主动邀请团组专访、顺访xxxx，达到宣传推介和建立桥梁目的。共接待团组12批 80多人次，其中包括来自18个国家的驻穗驻邕总领馆官员等高规格团组。

3、加强境外非政府组织管理力度。与联席办成员单位加强沟通对接，对全市自2006年以来非政府组织在玉活动进行调查摸底，为下一步召开的专题会摸清底数，提供参考。

4、积极服务我市重大涉外活动。一是做好第九届玉博会的外国政要邀请对接及总体活动的前期筹备工作；二是抽调人员，服务第四届药博会和第二届广西名特优农产品交易会，不断提高服务大型活动能力。

5、加强项目申报和管理力度，切实为民做好事做实事。上半年“落实一个、竣工一个”项目，即：日本“利民工程”项目-玉州区仁厚镇饮水工程竣工投入使用，该项目获无偿捐款50万人民币，铺设水管10多公里，解决当地1600多人饮用水问题；落实博白王力中学“侨心工程”项目，捐助款50万元已到位。

6、加强友好城市建设工作。积极配合筹备广西国际友好城市交流大会，邀请泰国北榄坡代表团出席相关活动；参加全国友协和中国国际友好城市联合会主办的xxxx百城论坛，经丘德奎副市长作典型发言，xxxx市首获全国“城市品牌建设奖”。

7、举办大型侨界医疗专家义诊暨侨法宣传活动，切实维护侨益。活动期间，共为4000多位侨胞、群众免费看病，提供健康咨询服务，送出近6000元的药品和保健品，指导容县200多名医务人员开展手足口病的医疗救治工作，为2000多名侨众提供了政策等咨询，同时采取张贴标语10多条、发放宣传资料4000多份等方式，扎实有效地开展了侨法宣传活动。

8、积极筹备华侨新生代活动，培育侨力新资源。开展“xxxx年海外华裔青少年‘中国寻根之旅’夏令营——美丽侨乡容县行”活动，来自香港60名青少年参加；“xxxx年海外华裔青少年‘中国寻根之旅’夏令营—美丽广西容县营”正在紧张筹备中。

9、搭桥梁，做好侨商品牌工作。上半年组织了我市5家侨资企业赴昆明参加xxxx东盟华商会，筛选、推荐了9家侨资企业加入广西侨商会，推动侨企“亮相”更大舞台。

10、做好侨务基础工作。一是春节期间，对我市276户特困归侨侨眷进行慰问，共发放慰问金38500元；二是在容县成立“全国社区侨务工作示范单位”，社区为侨服务工作扎实推进。三是筹建我市海外华人教育专家人才库，与教育局等联合发文选拨和推荐优秀教师入库。

11、积极配合完成“三个年”“六示范”和创先争优工作。完成先锋承诺、定点扶贫和党员志愿者服务三大主题活动，3次深入陆川县大塘镇唐侯村进行调研并开展定点扶贫行动和党员志愿者服务活动，慰问当地的困难党员、老党员，发放了价值7800多元的慰问金和化肥。

12、建队伍，强机构。经争取，我办二层机构市外事服务中心由自收自支转为财政全额拨款事业单位，增加2名编制，配强我办外侨干部力量；同时，拟派干部参加外交部、国侨办等举办的各类业务培训班，提高队伍执政水平和业务能力。

下半年工作计划

1、全力服务好第九届玉博会。积极做好外国政要、使领馆官员和侨领、侨商的邀请和礼宾翻译、接待等工作，确保玉博会顺利举行。

2、继续做好高层团组的出访工作，宣传xxxx、推介玉博会。

3、积极筹备境外非政府组织会议，加强对境外非政府组织的管理。

4、继续做好服务归侨侨眷工作，争取举办困难归侨侨眷培训班，积极解决侨众的实际困难。

5、认真筹划开展“侨法宣传月”活动、依法做好信访工作，营造社会爱侨护侨氛围、维持社会和谐稳定。

6、积极筹备xxxx年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营—美丽广西容县营活动。

7、加强与海外侨胞的联系，加大服

务侨界企业的力度，促进侨资企业健康发展，推动侨资企业与海外侨社进一步合作交流。

8、继续做好“侨心小学”项目材料收集和申报工作。

第四篇：海南文联2016年部门决算报告

海南省文联部门2016部门决算报告

一、部门概况 1.部门主要职能

（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，为省级各文艺家协会以及市、县文联及省级行业（产业）文联做好联络、协调、服务工作，团结全省文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（2）组织召开省文联和各省级文艺家协会代表大会、全委会以及全省文联系统的工作会议。

（3）组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

（4）负责系统内全省性文艺奖项的评奖工作。（5）主管海南文艺网；对省内市县文联、文化艺术社团进行业务指导。

（6）协同有关部门积极开展民间、国际文化交流活动，扩大友好往来。

（7）维护团体会员、文艺家和文艺工作者的知识产权等合法权益，组织文艺家和文艺工作者深入生活，创作优秀文艺作品，提供成果展示平台，充分为他们提供优质的服务工作。

（8）承担省委、省政府和中国文联交办的有关事宜。

2.部门决算单位构成

2016部门决算编制单位仅为省文联本级，无纳入编制范围的二级预算单位。

二、2016部门决算报表

1.收入支出决算总表（见正文附件2）2.收入决算表（见正文附件2）3.支出决算表（见正文附件2）

4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016部门决算情况说明

（一）关于省文联部门（单位）2016收入支出决算总体情况说明

省文联部门2016部门决算收入总计1,873.19万元，与2015相比，减少207.16万元，下降了2.66%。下降的原因是：本年一次性项目减少。

支出总计1,644.96万元，减少398.34万元，下降了19.48%。下降的原因是：一是本年项目的减少；二是缩减项目经费。

（二）关于省文联部门2016收入决算情况说明 本年收入合计1,873.19万元，其中：财政拨款收入1,717.24万元，占文联91.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入155.95万元，占8.33%。

（三）关于省文联部门（单位）2016支出决算情况说明

本年支出合计1,644.96万元，其中：基本支出633.99万元，占38.54%；项目支出1,010.97万元，占61.46%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（四）关于省文联部门（单位）2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

省文联部门（单位）2016财政拨款收入1,717.24万元，与2015相比，增加124.81万元，增长7.84%。主要原因：一是人员工资增长；二是人均公用经费增长使财政拨款增加。

财政拨款支出1,644.96万元，与2015相比，增加506.04万元，增长44.43%。主要原因：一是人员工资支出增加；二是人均公用经费支出增加。

（五）关于省文联部门（单位）2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

省文联部门2016一般公共预算财政拨款收入1,717.24万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 省文联部门（单位）2016一般公共预算财政拨款支出1644.96万元，占本年支出合计的100%。与2015相比，财政拨款支出减少398.07万元，下降19.48%。

3.财政拨款支出决算结构情况

省文联部门（单位）2016一般公共预算财政拨款支出1,397.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.75万元，占51.85%；文化体育与传媒支出412.51万元，占29.51%；社会保障和就业（类）支出119.38万元，占8.54%；医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占0.26 %；商业服务业等支出89.58万元，占6.41%；住房保障支出47.98万元, 占3.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

省文联部门2016财政拨款支出年初预算为文联万元，支出决算为1,397.90万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是年中活动项目增多。

其中：（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为605.12万元，支出决算为724.75万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中活动项目增加,追加项目经费拨款。

（2）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）。年初预算没有预算，支出决算为412.51万元，年中因工作需要追加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为106.14万元，支出决算为119.38万元。完成年初预算的112.47%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保（款）。

年初预算为0.51万元，支出决算3.69万元。完成年初预算的723.52%。

（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）。年初没有预算，支出决算数89.58万元，此款项是年中追加款项。（6）住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为25.67万元，支出决算47.98万元。完成年初预算的186.91%。

（六）关于省文联部门2016一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

省文联部门2016财政拨款基本支出633.79万元，其中：人员经费570.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省文联部门（单位）2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。省文联部门（单位）2016“三公”经费财政拨款支出预算为15.56万元，支出决算为15.17万元，完成预算的文联-2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.76万元，完成预算的文联1.09%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的59%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是取消公务用车；二是厉行节约，减少“三公”经费的支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少28.66万元，下降84.25%，其中：无因公出国（境）费支出预算、决算；公务用车购置及运行费支出决算减少20.23万元，下降58.08%；公务接待费支出决算减少8.23万元，下降87.27%。无因公出国（境）费支出预算、决算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：取消公用车，减少公务用车运行费的支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是：按相关政策控制公务接待，严格执行公务接待费标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算14.76万元，占93.59%；公务接待费支出决算0.41万元，占6.41%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出14.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出14.76万元，主要用于公务用车的保险、燃料费、维修维护费、停车等。

（3）公务接待费支出0.41万元，全年国内公务接待32批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待32人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待中国文联，各省、市文联的来琼人员。

（八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。

2016省文联部门（单位）机关运行经费62.82万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加28.05万元，增长80.67%。主要原因是：物价上涨引起基础的办公费用提高；活动增加使日常公用经费的支出增加。

2.政府采购支出情况。

2016省文联部门（单位）政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0万元;无政府采购工程；政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：陆川县外事侨务办公室文(外事服务中心)

陆川县外事侨务办公室文件 ———————————————————— 关于请求批准成立“陆川县外事服务中心”的请示

县编委会：

陆川县特色经济享誉海内外，“陆川猪”、“陆川铁锅”，已经成为一张张市场金字名片。近年来，我县的民企抓住改革开放的大好时机，纷纷奔赴港澳、东盟各国，拓展市场，抢占商机，形成了一股“走出去”的风潮。据不完全统计，每年出国（境）人员达到5000余人次。为了适应当前改革开放的新形势，更好地服务我县民营企业“走出去”，发展我县经济，我办经研究，决定成立“陆川县外事服务中心”。“陆川县外事服务中心”的宗旨是为企业提供外事服务，承接国际商机，发展外向型经济。主要业务是为出国人员提供出国服务、外事接待；代理国际机票、代办签证；承办出国进修、研修人员培训；组织游览、会议、展览、演出；协助引进国外先进设备技术、人才及合作项目，拟定为事业编制，定员3人，实现企业管理，自负盈亏。以上请示，如无不妥，恳请批准。

陆川县外事侨务办公室

2010年5月28日