2016年飞行检查缺陷项汇总（定稿）

第一篇：2016年飞行检查缺陷项汇总（定稿）

2016年飞行检查发现缺陷项汇总

一、严重缺陷

1、**00401，在财务部的出纳组发现大量个人缴纳保证金的收款收据，且大多金额与实际拟购药品金额一致；采购的随货同行单中药品品种、数量及金额与收款收据中保证金金额一致；全部销售完毕后，保证金退回个人；企业会计凭证中的山东增值税普通发票94份（票号05093533--05093662）显示从张※※、车※※、王※※、黄※※四人处收购金银花、灵芝、生地，发票金额共937605元，企业不能提供上述四人的任何资料，也未提供上述产品的销售渠道证明，现用的计算机系统及保留的旧计算机系统均无任何记录；私设仓库储存胶体果铋胶囊（批号151101）220盒等大量药品。

2、**00402，企业阴凉库有三个温湿度探头，分别显示19.2℃、20.6℃、19.3℃；实际墙上空调显示器示数分别显示为31℃、30℃、30℃，一小时后，示数变为30℃、29℃、29℃。温湿度探头数值不真实；企业的温湿度自动监测系统的温湿度传感器监测值具有修正、调整功能，涉嫌温湿度监测数据不真实。

3、**06601,在阴凉库零货区N-H-4-

3、整货区H-1-1-1存放的对乙酰氨基酚片（生产厂家，※※※※制药有限公司；批号，151101；库存，2件*240盒+80盒），企业不能提供任何采购票据，现用的计算机系统及保留的旧计算机系统均无任何记录；在财务部计算机“进项”电子表格中发现磷酸氢钙、氯化钙、甘露醇、氢氧化镁、维生素E等品种，该企业不能提供任何采购票据，现用的计算机系统及保留的旧计算机系统均无任何记录。注射级氯化钙在计算机系统中显示库存为100公斤，而实际库房内未发现实物；业购进药品未索取留存购货发票。

4、**09101，企业销售的部分药品开具发票中的购货单位名称与付款人名称不一致。

二、主要缺陷

1、*00802，2015年12月计算管理系统软件由“药神系统”变更为“海典系统”，2016年3月质量部长变更，企业均未开展专项内审。

2、*01201，企业质管部长不能有效履职，对计算机管理系统功能及操作不熟练；企业财务部门对质管部门备案的首营企业的开户账号不进行核对，财务部门没有实际参与到质量管理中。

3、*01703，企业留存的※※※※中药饮片有限公司随货同行单格式及内容与企业留存的资质资料不符。企业提供的※※※※中药饮片有限公司出具的两份检验报告书QC主管、复核人、检验人签字字迹不同；企业提供的※※※※中药饮片有限公司2016年8月8日出具的发票专用章样式、内容与企业留存的发票专用章样式、内容不符；企业提供《※※※※医药有限公司随货同行单》收货地址为※※※※街道办合理村南，与实际地址不符；质管部未对以上资料进行有效审核。

4、*01710，天津※※※※生物工程有限公司已更名为天津※※※生物医药有限公司，而该企业在计算机系统及药品质量档案中未做更新维护。

5、*02301，企业质量副总※※※对企业人员及办公情况不熟悉，现场无法提供徐玉亮的社保缴费记录；质量负责人※※※计算机系统操作不熟练，对部分该企业职工叫不上姓名（如财务人员王※、综合办公室工作人员邓※※），自其2005年在该企业任职以来，该企业均未为其缴纳养老保险，2015年9月之前的养老保险一直由※※※※制药有限公司缴纳，自述2016年内因身体原因未能正常在岗；质量部门负责人纪※※不知道该企业使用的计算机系统软件名称，不清楚该企业仓库搬迁时间，自述近半年内因家庭原因未能正常在岗。

6、*02501，企业负责人滕※、信息主管冀※等没有继续教育的培训记录和档案材料；开票员刘※※、财务人员王※无岗前培训记录，养护员杨※※对养护知识不熟悉；培训内容中未包括药品专业技能、岗位操作规程的内容；相关法律法规及专业知识培训内容不全，针对性不强。

7、*02701，未制定2016年培训计划，人员没有全员进行培训，如《药品经营质量管理规范》培训只有4人参加，且未见培训考核情况；在检查中对个别人员进行提问，回答不够准确。

8、*03601，该企业质量管理制度内容不完善（药品销售管理制度、药品销毁管理制度、效期药品管理制度、计算机操作规程、发电机操作规程内容不完善）。

9、*04301，中药饮片库面积56平方米，在库饮片487个品规，库存量大，库房面积与经营规范不相适应;企业的1号冷库为许可规定的药品库，企业私自划分部分区域存放医疗器械产品，且温湿度测点均在非药品区。

10、*04601，中药材库面积与经营规模不相适应。如：购进大批量红参，因中药材库较小，临时堆放在一楼仓库发货区和待验区;叉车充电处垛放大量药品，影响叉车充电正常工作;企业中药材库、中药饮片库、精神药品（二类）库、冷库均为空库，且已不符合药品安全储存条件（精神药品库无防火、防盗、报警装备，中药材库已更名为“无菌、植入医疗器械库”）。

11、*04703，上午到达企业检查时发现企业阴凉整货仓库4C122探头温度显示为23.4℃。下午企业全力制冷仍未达到阴凉库规定温度。查询企业温湿度自动监测系统发现2016年6月1日至检查时企业阴凉库各探头温度多次长时间超过20℃；蛋白同化制剂和肽类激素仓库无调节温湿度设备。

12、*04704，阴凉库温湿度监测终端安装位置低于药品货架的2/3位置；企业未对监测数据采取安全、可靠的方式按日备份；查询企业2015年8月12日至14日的温湿度历史记录，不能显示曲线图；温湿度监测系统在阴凉库的所有测点均无外显；入库体感明显在20℃以上，但查看温湿度监测系统，各测点温度记录均在20℃以下；测点1-13手握测试5分钟（时间：8:38-8:44）无声光报警，查看温湿度监测系统，该测点在8:42的温度记录为20℃。

13、*04801，企业中药饮片库内无库存，查询计算机系统，企业2016年3月有购进销售中药饮片记录，但中药饮片养护场所已改变为出库复核办公室；企业有中药饮片经营范围，但营业厅内无中药饮片相关区域及设施设备。

14、*04903，冷库温度报警范围暂时设置为-10℃-90℃。

15、*05301，企业对营业场所温度进行监测的温湿度表2016年未进行检测，实际已损坏，温度只显示20度，不能显示实际的室温，无法进行有效监测。

16、*05304，冷藏车2016年未做满载极高温的验证。

17、*05701，计算机系统中个别首营企业审批表中未标注“经营范围”、“证照有效期”等内容，即通过审核；企业财务管理系统未与计算机管理系统进行对接，不能查询质管部门备案的首营企业信息。

18、*05901，出库复核人员陶※※2016年5月23日请事假，5月23至6月23日出库复核业务均由收货员陈※以其帐户登陆计算机系统，代为履行出库复核工作；计算机系统中首营企业数据的录入未按照授权范围的要求进行操作；储运部长不能查询ERP系统中的出库复核记录；在录入首营企业※※※※药业有限公司的资料时经营范围一项录入不全，与索取的资质不符；企业财务部门会计使用财务经理的计算机系统用户名和密码登录系统进行操作。

19、*06001，该企业移动硬盘内2016年1月1日至7月25日备份数据丢失。

20、*06101，※※※※中药饮片有限公司于2015年11月4日被收回GMP证书，该企业在2015年12月8日仍从该企业购进药品；首营企业※※※※医药物流有限公司有纸质资料，未审批。系统中未有该企业基础数据。本企业2016年7月28日向※※※※医药物流有限公司汇款46000元购买药品，收款账号8***004986，开户银行为济宁银行股份有限公司枣庄分行，与※※※※备案银行账号（1***0016030，开户行齐鲁银行长清支行）不一致；企业分别于2016年3月19日、4月2日、5月8日从※※※※中药饮片有限公司购进清水半夏共60kg，但保存的※※※※中药饮片有限公司提供的首营企业资质中显示生产范围无毒性饮片的炮制范围。

21、*06201，※※※※药业有限公司2015年11月更换公章，企业未及时更新首营企业档案；企业留存的※※※※医药有限公司出具的销售清单与企业留存的※※※※医药有限公司资质不符（无生产企业名称），企业未审核、留存购进中药饮片生产企业※※※※医药有限公司的印章样式；2016年2月20日从※※※※药业销售有限公司购进的中药饮片，随货同行单上未载明白薇、田基黄的产品批号，加盖的发货专用章未在首营档案中备案。

22、*06401，企业未核实供货单位销售人员资质，供货方的销售人员与备案资料中的人员不符。

23、*07201，企业北中药饮片库存放有标签上未标识生产企业的中药饮片,名称分别为：P刺五加根、P苦木、P松针；中药饮片库房内发现个别中药饮片包装无标签；中药饮片库存放的※※※※中药饮片有限公司生产的批号为160808、160616的通草，经初步鉴别其外观性状不符合规定；企业留存的药品随货同行单（供货企业：※※※※医药有限公司）同时期存在两种格式，与留存的供货企业资质不一致，留存的购货发票印章编号与资质留存中不一致。

24、*07301，氯化钠注射液（批号：B160617021，生产厂家：※※※※药业有限公司）12000瓶和葡萄糖注射液（批号：D160514041）1080瓶已收货，但在计算机系统中未发现以上2个品种的采购订单；企业阴凉整货库存放氨麻伪敏片Ⅱ一箱（批号：15050446，※※※※制药有限公司生产），企业无法提供相关随货同行。

25、*07401，冷链药品销售运输未留存在途温度记录；收到的※※※※医药有限公司的个别冷链药品，无查看承运方式的记录。

26、*07701，部分整件药品验收环节未进行开箱验收；企业未按照规定，对中药饮片进行抽样验收；2015年12月23日从※※※※有限公司退回批号为150701的硫普罗宁肠溶片400盒，未查询到该批次产品的购进验收记录。

27、*08302，一楼退货办公室存放部分需要阴凉保存的药品；标示为蛋白同化、肽类专用库（3号库）存放普通药品；药品阴凉库温度22.0℃，中药饮片库温度25.3℃,超出药品合理储存条件；注射用水溶性维生素（南京※※制药有限公司，15℃以下储存）存放于零货阴凉区。企业将注射用水溶性维生素，（厂家：※※※※药业有限公司，批号：1501191，包装标示的温度要求：15℃以下保存）储存在温度上限17℃的仓库中。库房全为阴凉库，温湿度监控系统设置温度为2℃-20℃。常温药品与阴凉药品存放于同一库中，不符合常温药品的储藏条件。

28、*08307，现场检查发现企业个别不同品种和批号的药品混垛存放。

29、*08308，部分药品与库房内墙间距不足30cm；药品垛间距小，不符合要求；1楼4号冷库内制冷机组出风口100cm范围内存放药品。30、*08309，部分药品与非药品混放在一起。零货区布地奈德福莫特罗粉吸入剂放置于外用药区。

31、*08404，2016年9月8日，现场检查时，进库前即听到探头报警声，阴凉库23号探头显示温度为22.2℃，多次超过温度报警，查看质管员刘※接收短信手机显示，接收到报警短信，未能及时采取措施解决。

32、*08407,养护人员未及时采取措施，对阴凉库消防排烟通道滴水污染的一件乳酸左氧氟沙星氧化钠注射液（批号：160415510，生产厂家：※※※※生物药业有限公司）进行处理。

33、*08501，药品常温库合格区内发现超过有效期的药品。

34、*08701紫菀（批号：140808）已经发霉（属不合格药品），未放入不合格区且拆包晾晒（原包装留着）。

35、*08705，该公司ERP系统不合格药品明细表中显示有400盒小儿化痰止咳颗粒，但其处理过程没有保存完整的手续和记录。

36、*08901，企业存在大量未核实购货单位采购人员的现象。

37、*09001，企业向未获准施行终止妊娠手术资格的诊所销售终止妊娠药品米非司酮、米索前列醇。

38、*09601，特殊管理药品个别出库未按有关规定进行复核。

39、*09701，个别药品拼箱发货时，无代用包装箱（用塑料袋代替），拼箱标志不醒目。

40、*09801，企业个别药品出库后，将随货同行单放在了仓库杂物间内；2016年9月6日销售出库待发货的复方甘草片（批号1504245，共10瓶）未附随货同行单。

41、*10501，个别冷链药品的发运跟踪表、运输记录显示运输方式为冷藏车，打印的在途温度监测记录显示测点为42-1，查询温湿度自动监控系统中42-1为保温箱的温度测点，并且未查询到该次运输的在途温度监测记录。

42、*10701，未见企业对委托运输药品的※※※※物流有限公司进行质量保障能力审计的有关资料，且未见2016年6月21日从该企业装运药品的鲁A※※※车辆的备案资料。

43、*11301，企业对退货药品的管理不规范，将部分品种放置于退货办公室；销售退回药品“※※※※”未有随货同行单与退货清单，只有“※※※※送快运股份有限公司”出具的退货证明，且放置于发货区，企业尚未做入库单；销售退回药品“※※※※”系统已做验收入库，药品仍放于退货区。三、一般缺陷 1、01701，质量管理部门未及时督促相关岗位人员执行《规范》的要求。2、02902，仓库保管员的着装不符合劳动保护的要求；企业冷库储存岗位无防寒着装，不符合劳动保护要求。3、03001，企业2016年度查体报告中无大小便、视力、辨色力的内容，检查结论未盖章；个别直接接触药品岗位人员未进行体检。4、03301，企业2016年1月1日修订的质量管理体系文件版本号与实际不符；2015年12月29日—30日极端低温环境冷库、保温箱验证报告文件未编号；2015年验证方案起草、审核、批准时间为10月5日—13日，验证实施安排时间为8月18日； 5、03303，该企业质量管理档案和记录未集中存放。6、03401，企业未及时根据新修订《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》对质量管理体系文件进行修订;企业质量管理制度未及时修订。如，《含特殊药品复方制剂管理制度》将磷酸可待因口服溶液与含麻药品同样管理；《药品电子监管码操作规程》关于电子监管操作环节、《药品采购操作规程》关于首营企业资质审核环节未及时修订。7、03402，企业2015年7月修订的第二版质量管理体系文件含有2015年第一版制度、职责及操作规程，未统一版本号。8、03402，企业留存的购货单位资质未及时更新。9、03501，收货、验收、销售岗位没有获得必要的质量体系文件；5月31日购进的多烯磷脂酰胆碱注射液，收货、验收人员未按操作规程操作计算机系统，该品种冷链药品交接单收货时间为5月31日，计算机系统显示到货时间为6月6日，验收时间为6月6日。10、04401，药品阴凉库，因待验药品数量较多，待验区较小，部分待验药品占用比邻的发货区。11、04501，二楼阴凉库物料区与保管员办公区未有效隔离;该公司质管部、储运部集中在仓库验收养护室内办公。12、04603，企业枣山路113号常温库内顶部保温材料有脱落;阴凉库地面多处有裂纹;仓库屋顶有水渍，库区地面有积水。13、04604，库房对外来人员进入仓库未实行登记管理。14、04701，中药饮片库未配备地架、货架等设备。15、04702，中药饮片库通风设施不符合要求。16、04702，企业四楼仓库配备的驱鼠器不能正常工作。17、04705，企业北中药饮片库照明设施损坏，现场拉电线用临时照明工具照明。18、04706，企业的中药饮片库、冷库缺少作业操作台及必要的工具。19、04706，冷库、中药饮片库无用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和设备。20、04706，企业库房未设置发货复核区。21、04707，中药饮片库没有包装物料存放场所；部分包装箱未放置于包装物料专区。22、04708，中药饮片库待验区、退货区、发货区无色标标识；中药饮片库待验区标识不明显；三楼8号库未设置发货区。23、04904，公司配备的备用发电机放置在户外，无安全防护措施。24、05201，蛋肽冷库已停止使用，未见停用决定文字材料，公司口头解释停用；未经营冷藏品种，冷库内无库存品种，已停用，无停用记录；公司有4台冷藏车，有两辆未验证，公司解释不用于冷藏运输，未见有关停用的文字档案材料。25、05502，企业未参与对设施设备验证工作的验证，验证方案及验证报告相关人员未审核、批准。26、05801，企业特殊药品库出库复核、保管与养护岗位共用一台终端设备；企业中药饮片库未配备计算机。27、06102，企业采购药品时与供货单位签订的质量保证协议法人或法人委托代理人未签字。28、06103，个别供货单位的质量保证体系评价审核没有经过质量管理部门和企业质量负责人批准。29、06302，企业首营审核材料不规范，部分药品首营审核材料未留存原件。30、06501，与※※※※制药有限公司、※※※※医药有限公司签订的《质量保证协议》不完整，均缺乏双方负责人信息，缺乏日期、签字信息；与供货厂家※※※※生物制药股份有限公司签订的销售合同未规定在途时限，未填写运输方式和到货地址。31、06602，发票No19169832，开票日期2016.7.15，购买方为中国解放军第一四八医院，发票内容为“药品一批”，未附《销售货物或者提供应税劳务清单》，随货同行单无收货地址。32、06801，企业采购炒酸枣仁（厂家：※※※※中药饮片公司，批号：140728）时建立的采购记录中误记为酸枣仁。33、07302，部分药品购进随货同行单，收货员未签字；收货人员对随货同行单上加盖的出库专用章未仔细审核。如※※※※药业有限公司的随货同行单加盖的出库专用章与首营备案章不符。34、07602，地西泮片（批号：160207，山东※※制药有限公司生产）、阿普唑仑片(批号：150803，山东※※制药有限公司生产)等品种未能提供加盖供货单位公章原印章的药品生产批准文件复印件。35、07702，企业验收药品时未按规定抽取样品（咪达唑仑注射液进货2箱，只验收了其中1箱）；抽样不具有代表性：麻醉药品盐酸羟考酮缓释片未验收至最小包装（中包装未破坏）；头孢克肟胶囊（批号：2150010，广州※※※制药总厂）外包装破损异常，未抽样验收。36、07704，有的药品外包装破损、挤压，未开箱检查，养护人员未及时养护；个别药品外包装生产批号被物流单覆盖，未做到对同一批号的药品进行逐一检查验收。37、07802，已验收完成的注射用左卡尼汀2万支，共40件，无验收标志。38、08001，企业建立的验收记录中仅有“日期”，无“到货日期”和“验收日期”的内容。验收记录未填写“剂型”和“批准文号”的内容。39、08303，冷库相对湿度75.4%，超出药品合理储存条件。40、08304，企业阴凉库个别色标管理不规范。41、08305，部分应该避光的药品未避光保存；企业中药饮片库、毒麻药品库采取的防潮措施不力，效果不好；四楼储存的药品未采取防鼠措施。42、08306，个别药品堆垛过高，不符合药箱上标注要求，养护人员未及时养护。43、08312，个别拆零品种未集中存放于零货区。44、08313，冷库用备用发电机放置于在用阴凉库整货区货架上；阴凉库整货区的个别地垫有破损。45、08314，送货人员未经批准进入库区。46、08316，储存作业区有纸箱等杂物堆放；不合格品库存放大量包装箱等杂物；二楼内服药区存放部分医疗器械。47、08403，阴凉库顶消防排烟通道滴水；二楼阴凉库空调送风管道滴水，存放复方甘草片的货位旁地面有积水；仓库内四个粘鼠板上各粘有一只死老鼠。48、08405，个别品种包装破损，养护人员无养护记录，无开箱验收记录。49、08408，中药饮片养护不到位，如，威灵仙（20151208）发生霉变，姜黄（1605115）走油严重。50、08409，养护人员未定期汇总、分析养护信息。51、08706，企业对不合格药品未分析原因，及时采取预防措施。52、08801，中药饮片库多个品种账、货不符。53、09201、09501，现场检查时，发现仓库人员李※、高※用推车将药品阿奇霉素颗粒(※※药业集团有限公司生产，批号1601023)120盒推出库外，配送中心主任毕※※未能当场提供该批药品的销售和出库复核记录。54、09902，冷藏箱用冰排无使用记录，无法确定冰排冷冻的具体时间。55、10001，系统中未见药品收货记录和运输记录。56、10301，企业未严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。57、10901，公司计算机管理软件不能查询药品运输记录；委托运输药品未建立运输记录，本公司未要求委托运输公司提供运输回执。

第二篇：飞行检查缺陷汇总

2016年3月，安徽省食品药品监督局共对133家企业进行了日常检查，其中9家生产型药企在检查中发现有严重缺陷1条，主要缺陷19条；发现47家生产型药企中存在，一般缺陷236条现小编将47家生产型药企的236条一般缺陷进行分享。

一、国药控股安徽有限公司

一般缺陷2项：

1、电视监控室有5台电视，分别监控不同区域，未实行统一编号，查看不方便；

2、相关人员不熟悉监控回放操作，应加强培训。

二、安徽宏业药业有限公司

一般缺陷6项：

1、“猪四肢骨”个别物料供应商档案中质量保证协议未及时归档。2、2015年12月31日－2016年1月14日冻干粉针培养基模拟灌装试验中对冻干机的选择、灌装频次等未完全达到最差模拟状态。

3、原辅料库内的盐酸（500 ml/瓶）200余瓶未按规定要求存放。

4、骨肽注射液（2ml：10mg）个别批次的批生产记录中，洗瓶与灌装工序均未记录主要生产设备编号。

5、注射用曲克芦丁（80mg）个别批次的批检验记录中未记录高效液相仪测试时的环境温湿度；卡氏水分测定仪放置的房间通风措施效果不佳。6、2016年3月10日－15日A车间《净化空调器及臭氧发生器操作记录》晚班操作人员未及时记录并签字，冻干机控制室存有部分空白“冻干（出料）工序”记录处于非受控状态。

三、安徽环球药业股份有限公司 一般缺陷14项：

1、部分岗位操作员工培训效果不佳，如：制水岗位操作员工在回答活性炭如何更换与岗位操作规程不一致；浓配岗位操作员工在岗位操作尚未结束时，没及时填写批生产记录，并将批生产记录传递至稀配间。

2、厂房设施维护保养不及时，如：B线一般区男更墙壁脱落长霉，D级区男更连动门锁损坏，洗灌封间部分地面开裂等。

3、未按《物料供应商质量审计规程》（编号：SMP—QA—010）的要求对物料供应商进行现场审计，如乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液的乳酸左氧氟沙星原料药无《供应商现场审计报告》等。氯化钠供应商药品生产许可证已过期未及时更新。

4、批生产记录中个别工序描述不完整，如乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（规格：100ml；批号：B160224A、B、C、D)批生产记录：浓配至稀配未体现过滤操作，过滤器完整性测试仅提供0.22um测试报告，0.45um未进行测试等。

5、文件规定进入D级区车间人员控制总人数不得超过45人，缺少数据支持，同时对进入车间人员控制无具体措施。D级区工作服和一般区工作服无区别。

6、B线D级区一更和一般区缺少压差控制设置，二更手消毒间与洁净走廊，称量间与洁净走廊压差为0帕。

7、空调机组进风、送风管道均无标识，物料暂存间存放的氯化钠无物料标签。

8、B线D级区仅有一个操作人员，称量无复核人员。

9、SG-50水浴式大输液灭菌柜系统再验证报告中，满载热分布、热穿透试验数据中未体现所使用产品名称、批号。

10、部分岗位实际操作与文件不一致，如：替硝唑氯化钠注射液工艺规程中规定在线监测悬浮粒子，实际生产过程中未在线监测；规定洗灌封岗位半小时手消毒一次，现场未发现消毒液或手消毒器具。

11、对部分品种在生产过程中出现偏差风险未进行评估，偏差原因未进行详细分析研究，如氯化钠注射液（批号：B150928C)灭菌后发现产品变形，仅做报废处理，未进行认真分析原因和风险评估。

12、检验记录设计不够规范，单项检验中缺少检验人、审核人签名栏。

13、含量测定采用高效液相色谱，仅测定一个样品，缺少平行样；部分实验室检测仪器未按公司《中心化验室电子数据管理规程》（编号：SMP—QC—026）要求开展，如高效液相色谱仪（编号：4099号）未设置用户名、密码和审计追踪等。

14、聚丙烯输液瓶，聚丙烯组合盖、聚丙烯安瓿瓶委托安徽省食品药品检验研究院检验，未在市局备案。

四、安徽华宝中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷4项：

1、STI501型液相色谱仪系统重建后未对原有数据进行备份。

2、个别品种不具备全项检测能力，如不具备黄芪含量检验所需蒸发光散射检测器、气相农药残留检测所需ECD检测器，紫外分光光度计无工作站。

3、实验室管理不规范，如部分对照品未按规定条件储存，无试剂领用记录，部分计量器具未校准。

4、企业现行税务申报系统中的销售发票不能体现销售品种具体批号，且未建立销售票据品种追溯管理制度，销售产品难以追溯。

五、安徽大西北中药饮片有限公司

一般缺陷8项：

1、部分岗位人员岗位培训不到位，未能有效履行职责。如正在煅制瓦楞子（批号： 160301）中掺杂部分螺类杂质，进货验收、原药材检验、拣选等环节均未发现并作相关处理。

2、该企业为家族式企业，生产、质量负责人易受家庭因素干扰不能正常履行职责，影响质量管理体系有效运行。

3、对省局飞行检查发现的部分问题产生的根本原因调查分析不够彻底，认识不到位，采取的纠正预防措施不能有效防止问题的重复发生，如对检查组提出的第二项“姜半夏”问题分析整改不到位。

4、部分文件未及时修订。如企业干燥岗位操作规程（SOP-08-105）中无2014年新增的“FYJ-8型隧道式烘房”相关操作规定。

5、煅瓦楞子生产工艺规程与药典要求不一致。药典要求先将瓦楞子砸碎再煅制，企业产品工艺规程规定和实际生产均是先煅制再破碎。

6、成品出入库台账按照开票时间而非产品实际出库时间进行记录。

7、检验人员对部分检验项目操作不熟悉,如农药残留、重金属及有害元素残留量检测，含量测定（液相方法）未做系统适用性实验。

8、企业现行税务申报系统中的销售发票不能体现销售品种具体批号，尚未建立销售票据品种追溯管理制度，销售产品难以追溯。

六、安徽万森制药有限公司

一般缺陷：9项

1、应加强各部门人员的岗位培训，提高培训的针对性（空调机组人员培训）；

2、成品库、包材库地面少处破损；

3、制浆间的可倾式球形夹层锅内有积液，未及时清洁；

4、空调机组初级过滤段压差计波动从25Pa到100Pa；

5、压片1室的温湿度计损坏；

6、环境消毒方法及效果确认时臭氧浓度未记录环境温度和湿度；

7、乙醇供应商合肥海岳化工有限公司未纳入2016合格物料供应商名单；

8、原辅料库中原料、辅料未分区存放；

9、香兰素、柠檬黄物料货位卡上物料流向不能追溯。

七、安徽圣鹰药业有限公司

一般缺陷：4项

1、批生产记录设计不合理。复方氨酚烷胺胶囊（批号：160301）胶囊填充工序记录中未记录充填机的设备编号；复方氨酚烷胺胶囊（160302）称量工序使用2台电子秤称重，记录无对应关系。

2、血塞通分散片成品检验报告单标准不统一，“标准规定”有企业内控标准和国家药品标准。

3、物料供应商现场审计表是格式化，未对具体审核内容进行记录和评估。

4、环境消毒系统方法及效果确认，臭氧浓度的计算方法不合理。

八、庐江县通达气体有限公司 一般缺陷：4项

1、充装岗位人员对充装岗位标准操作规程中的气瓶的每排充装时间不得少于30分钟的规定，以及空瓶外壁消毒规定使用的清洁溶剂或消毒液不熟悉；

2、未制定2016年合格物料供应商清单，未进行2016年物料供应商评估或现场质量审计；

3、成品区批号20160306的医用氧（气态）6瓶与20160308医用氧（气态）3瓶混放；

4、企业执行的原料及成品检验标准仍为《中国药典》2010年版，氧合格证执行标准为《中国药典》2010年版二部，未及时更新（虽然新、旧版药典对氧的内容无变化）。

九、安徽华润金蟾生化股份有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷7项：

1、中心仓库大门北侧排水不畅、有积水；华蟾素成品库照明用灯损坏未及时维修；取样间洁净区多处内墙壁彩钢板锈蚀。

2、滑石粉（批号：1601003）已取样但未及时贴取样证；取样车及取样用电子天平未记录3月份使用情况。

3、现场未见仓库管理员对黄酒、蜂蜜、米醋等物料初验记录。

4、包材库研发用的中硼硅玻璃安瓿无货位卡及状态标识。

5、中药饮片车间拣选间、洗润间存放大量中药材、饮片。

6、中药饮片生产车间正在进行女贞子破碎工序的生产，但现场生产状态标识内容不全；

7、华蟾素注射剂（批号：151013）批记录稀配罐循环精滤工序未记录循环起止时间；

十、亳州中和中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷8项：

1.企业个别人员对实际操作不熟悉（批号10291510001决明子原药材的液相图谱中出现拖尾未处理），个别人员未经专门培训。

2.成品库内设的易串味库、毒性成品库、阴凉库无温湿度记录。3.成品阴凉库存放的桂枝所用内膜袋在包材库未见到相应台账。4.原药材阴凉库地面有积水未及时处理造成霉斑。

5.原药材库存放的小通草、黄连、密蒙花、紫菀入库时间为2016年1月19日，但至今未取样。

6.化验室二氧化硫检测所需0.01%氢氧化钠滴定液为外购，但未进行复标。7．企业2015年不合格报告书地骨皮（批号：150430），与企业制定的《批号制定及管理规程》（SMP-08-011）规定的流水号不一致。8.化验室只有一台十万分之一分析天平（型号：FA2004N），不能满足对照品的称定要求。

十一、安徽省永香中药饮片有限公司 一般缺陷：8项：

1.原料库内部分品种未建立货位卡，如：钩藤（YL003-20160301、YL003-20160302）；

2.原料库内待验品种无状态标识；

3.2015年人员培训档案中仅有培训计划及评定表等，培训资料不完整； 4.原料库及成品库的台账中无相关产品的物料编码、批号等信息；

5.两批山药（151101、151102）的显微图片的淀粉粒、导管、草酸钙针晶三个显微图分别相似，存在一图多用的现象； 6.企业各类变更未按照规程建立完整的变更系统；

7.黄芪（YL132-20150701）检验原始记录中黄芪甲苷的含量测定缺少计算过程； 8．发现留样室内柴胡（150801）的留样有虫蛀现象。

十二、安徽济人药业有限公司

一般缺陷7项：

1.水冷式臭氧发生器（TLCF-G-3-550B）未见设备编号。2.水冷式臭氧发生器（TLCF-G-3-550B）无设备使用记录。3.生产车间二更洗手池放置的消毒液已过期，配制时间2016.2.2。4.储存疏风解毒胶囊挥发油器具，聚乙烯材质不符合要求。5.生产车间配料称量室电子天平校准有效期2015.11.17，胶囊填充一间电子天平校准有效期2015.7.18。

6.检验记录中薄层鉴别项无薄层色谱图。7.成品库待验区无明显标示。

十三、亳州市詹政中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷12项：

1、普通原药材库原药材混放，如：稻芽（批号：12161601001）已检验合格放置黄色待验区且无取样标识。半枝莲（批号：10441601001，数量1078kg）无标签。

2、普通原药材阴凉库无温湿度记录，阴凉留样室未发现温湿度计。

3、企业仓管人员未能掌握中药材储存养护知识，如：青皮（批号：12041601001，数量：120kg）放置在原药材常温库未置阴凉库储存。

4、普通饮片内包间2台电子台秤校验有效期分别为2014.7.1,2015.6.22已过期，检测中心实验室发现0-200℃的温度计，未发现校验标识。

5、车间主任办公室与QA办公室中间走廊处存有无标识的包装纸箱。

6、企业制定的物料管理规程（编号：SMP-05-102）内容不全，未涵盖从农户采购中药材的规定。企业直接从农户采购中药材未收集农户身份证明材料，建立质量档案，如天葵子、蝉蜕等。

7、二氧化硫检测用氮气瓶无标识，也未固定；未见氢氧化钠滴定液（0.01024mol/L）配制、标定、使用记录。

8、HPLC及紫外分光光度计等设备连接的计算机没有设置登陆用户名和密码，工作站软件亦未设置，HPLC软件中未发现黄柏和厚朴的色谱图。

9、部分检验人员缺乏中药材、中药饮片质量控制的实际能力，对部分检测设备的使用不够熟悉，显微试验未发现透化用水合氯醛试液。

10、淫羊藿紫外软件显示试验日期为2016年1月8日，仪器使用记录上则为2016年1月5日；批号为10201601001的原药材莪术在检查中使用到紫外，但是仪器中未见记录。

11、未对配制的标准溶液的储存条件及保存有效期进行标化。

12、检验原始内部记录中水分测定称量瓶恒重未按规范操作。

十四、安徽聚草中药饮片有限公司

一般缺陷6项：

1、一楼生产车间局部施工时，暂存生产物料未采取有效隔离措施，如挑选间暂存有中间品白芷，炒药间辅料间存放中间品白芷、青皮、党参；

2、暂存的中间品白芷、青皮、党参无物料状态标示卡；

3、在中药材原料库在药材取样无取样状态标示；

4、部分生产成品未按照规定留样，如（生地，批号150901；赤芍151001）；

5、批检验记录不规范，如（地黄，批号150901）含量测定记录中未完整记录取样样品的重量，数据修改不规范；

6、检验用的计算系统未设置安全密码。

十五、亳州华宇中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷：9项：

1.化验室人员力量不足；

2.部分检验仪器（如高效液相色谱、真空干燥箱）未校验； 3.生产用水未定期送检； 4.未对取样人员进行授权；

5.固体辅料库食盐实际库存为2.7公斤，物料库存卡记录剩余3.44公斤； 6.精密仪器室无防爆柜；

7.标本室部分原药材及饮片收集不齐全；

8.批检验记录书写不规范，有效数字修约不符合要求；滴定液配制记录不规范； 9.易制毒化学试剂未双人管理。

十六、安徽朱氏康豪中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）一般缺陷：11项：

1.普通原料库、成品库、辅料库、包材库内货位卡建立不全或记录内容与实际物品不一致，如：食醋实际剩余3件，150Kg，但货位卡记录为剩余11件,504.7Kg。2.2月份财务凭证未进行可追溯管理，无法追溯销售产品的批号。

3.个别产品未按要求留样，如：土鳖虫（20160101）、供醋鳖甲（20150301）、海螵蛸（20160101）等。

4.仪器使用记录不全，如：高效液相色谱仪使用记录。5.收集的标本不能覆盖企业实际生产的品种范围。6.标签和包装的管理不规范。

7.移液管、刻度吸管、容量瓶、量筒等量具未按规定进行校验。

8.检验原始记录不规范，如： 炒白芍（20160101）检验记录中没有体现显微特征图和薄层鉴别图。

9.批生产记录不规范，如：白芍（20151101）成品检验报告书日期为2015年11月05日，成品审核放行单日期为2015年11月02日。

10.产品批号编制不规范，如：成品库内川牛膝（20151201）、酒黄芩（150601）。

十七、安徽美誉中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）

一般缺陷12项：

1、企业未对2015年全年生产的中药饮片品种进行统计，未见对其进行质量回顾。

2、部分毒性生产车间未见定期清场标识，如蒸煮间，洗药间等。一般缺陷12项：

1、部分生产设备仪表未进行校验，如型号为ZZ-1000的蒸煮锅仪表未校验等。

2、毒性生产设备未按规定进行清洁，如滚筒式炒药机落满灰尘。

3、新进一位QA和两位QC人员未按照规定进行岗前培训。

4、部分仓库未按照规定安装温控设备，如毒性原料库、普通饮片库等。

5、开封后的液体辅料米醋坛，未采取有效封口措施。

6、成品库存放批号为160301的酒女贞子（生产日期为2016年3月23日），无待验标识，未按规定及时检验；

7、新进QA刘磊未见岗前培训（不具有培训证书）。

8、查看批号为150901的制川乌批生产记录，显示连续4天每天的注水量与换水量相同，与实际不符；

9、部分中药饮片未见留样，如批号为的160101的灯芯草、通草等未见留样。

10、成品库存放批号为160301的酒女贞子（生产日期为2016年3月23日），未放置货位卡。

11、批检验报告不规范，如批号为160301的五加皮，检验记录过于简单，标准规定为填写，未如实描述检验结果，均仅填写“符合规定”；

12、部分批检验记录无显微鉴别图，如批号为160301的五加皮。

十八、宿州亿帆药业有限公司

一般缺陷6项：

1、抗肿瘤原料药合成区无中间体、容器具、洁具等存放场所；

2、原料药（尿素）车间离心机锈蚀、排液管老化；压差计不能归零；

3、滴眼剂车间消毒液配制间等部分注射用水使用点未安装热交换器；

4、滴眼剂灌装间部分管道无内容物名称和流向标识；

5、建议加强各级管理人员与岗位操作人员培训；

6、建议结合工艺验证进一步完善此次新增生产范围所涉及品种的生产工艺规程等文件。

十九、安徽联谊药业股份有限公司 一般缺陷9项：

1、小容量注射剂洗衣间洗衣机下水管道打开，地漏未液封；

2、固体制剂车间二更、洗衣、整衣缓冲通道与洁净走廊无压差计，压片间压差显示为0帕；

3、中间站存放的颗粒无内包装，直接存放在不锈钢桶内，桶盖变形无法完全遮盖不锈钢桶，物料标识卡放置在不锈钢桶外盖上；

4、成品库内存放的药品批与批之间无有效间隔，原料库内存放的克林霉素磷酸酯原料无货位卡；

5、空调净化机组初中效过滤器清洁规程（SC-SOP-084-02）规定初中效阻力大于初始压差2倍时，须对过滤器清洗，空调监测记录中初效初始压差为10-50帕，无法准确判断清洗时间；

6、液相色谱室无废气排放装置，水分测定仪放置在天平室，天平称量后清洁不彻底；

7、化验室所用液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计未设置使用权限，电子实验数据也未进行备份；

8、部分物料供应商资质过期未及时更新；

二十、悦康药业集团安徽天然制药有限公司

一般缺陷1项：

1、需加强药品生产、管理人员原料药生产管理制度的培训。

二十一、绿十字（中国）生物制品有限公司

一般缺陷4项：

1、未按照规定的操作规程清洁生产设备（如：冷库制冷机组出风口处有污垢、洁净区称量室桌子脚已生锈）；（第八十四条）

2、仓库未严格按照公司《合格供应商名单》及其附件（各物料外包装样式）进行审核验收；（第一百零三条）

3、破伤风免疫球蛋白（批号：20141101）批生产记录中物料（甘氨酸、氯化钠）的称量电子记录纸信息不全或打印不清晰，操作人员进行手工补全，但未按要求进行签字确认；（第一百六十一条）

4、企业主要检验设备如高效液相色谱等，其计算机系统尚未建立数据审计跟踪系统。（附录：计算机化系统，第十六条）。

二十二、淮南泰复制药有限公司

一般缺陷3项：

1、制水岗位操作人员培训不到位，不熟悉纯化水制备岗位操作程序。（第27条）

2、企业2015年产品质量回顾分析报告中关于产品质量稳定性回顾中无相关数据。（第266条）

3、批生产记录修改不规范。（第174条）

二十三、淮南瑞尔特种气体有限公司

一般缺陷2项： 1、2016培训计划已制定，但未按计划及时开展培训（第二十七条）；

2、批生产记录中个别岗位记录填写不全，且未说明原因（第一百七十四条）。

二十四、淮南舜立机械公司望峰氧厂 一般缺陷3项：

1、生产记录充装后压力检测未填写。（附录：医用氧第十九条）。

2、化验试剂氢氧化钠饱和溶液超过有效期。（第二二六条）。

3、化验试剂甲基红乙醇溶液其中使用的乙醇溶液浓度没标明。（第二二六条）。

二十五、安徽省天康药业有限公司

一般缺陷4项：

1、药材库待检区内药材缺少货位卡标识；

2、药材库内部分合格区药材货位卡填写不完整；

3、辅料库内蜂蜜包装箱上无相应的标签信息；

4、提取车间内生产的批号为008，生产日期：2016年3月8日的复方银花颗粒的一级浓缩生产记录不及时。

二十六、安徽万和制药有限公司 一般缺陷3项：

1、合成车间内一台磅秤未见检验合格标志；

2、包材库车间内“山东新华包装有限公司”的聚乙烯袋外包装上未见“药用低密度聚乙烯袋”和“注册证号”相关标识；

3、在超临界萃取车间内发现2个物料箱贴有标签“品名：维生素k1，批号：160304P”的物料。

二十七、安徽省华鼎生物科技有限公司

一般缺陷2项：

1、松花粉原料存放缺少相应的货位卡；

2、净制车间清场不彻底。

二十八、安徽艾珂尔制药有限公司

一般缺陷3项：

1、制水车间中检验甲基红指示液和溴麝香草酚蓝指示液效期至2016年1月5日、饱和氯化钾溶液效期至2016年1月20日；

2、利福平滴眼液溶液片中间体（批号：160101）内包装生产完后，存放于原辅料库精神药品库中；

3、成品阴凉库湿度为32度。

二十九、马鞍山天福康药业有限公司

一般缺陷2项：

1.浸膏入库交接单不完善； 2委托运输审计报告不完善

三

十、安徽大禾药业有限公司 一般缺陷1项：

1、库房未双人双锁

三

十一、芜湖仁德堂药业有限公司 一般缺陷2项：

1、对所有货物建立货位卡、标识，已取样的内包恢复原包装、粘贴取样证等；

2、用于设备调试和验证的细粉等中间体应建立货物卡，标识牌应填写完整，并将该货物的流向书面报告我局。

三

十二、芜湖康奇制药有限公司（即有主要缺陷，又有一般缺陷）

一般缺陷6项：

1、注射用水系统在线打印功能损坏；

2、安瓿供应商濮阳积玉玻璃制品有限公司营业执照已过期；

3、洗瓶注射用水进水无温度检测设施；

4、特药检验接收记录不完整；部分仪器设备维护保养不当；菌种冰箱不符合GMP要求；实验室内电源裸露；高效液相室内有瓶装氮气；

5、地西泮注射液（批号：160110-2）批生产记录中称量原料地西泮结余量书写有误。

6、对所有产品检验中执行检验依据未进行梳理，例：马来酸氯苯那敏注射液批检验记录中细菌内毒素检查中检查依据为：《中国药典》2010年版二部。三

十三、上海华源长富药业集团旌德制药有限公司 一般缺陷6项：

1.个别新进员工岗前培训未做。

2.制粒干燥间、备料间、内包材存放间地面破损，有污渍。3.备料间无地架。4.成品库色标管理混乱。

5.待包装产品中转见物料袋有污渍，无状态标识。6.颗粒中转间（2）部分产品放置于地面。

三

十四、安徽黄山胶囊股份有限公司

一般缺陷3项：

1.供应商资质未及时审计。

2.包头东宝生物、罗赛洛（广东）明胶有限公司、甘肃阿敏三家供应商药品生产许可证均已过期。

3.原辅料库中设备运行无使用记录。

三

十五、宁国市恒达活性炭有限公司

一般缺陷1项：

1、个别货位卡未及时填写

三

十六、先求药业有限公司

一般缺陷1项：

1、洁净服未标明清洗时间和有效期

三

十七、铜陵禾田中药饮片股份有限公司 一般缺3项：

1、批号为2015年煅龙骨批生产记录中未对破碎过程进行记录；

2、煅龙骨工艺规程（STP-MF-220-01）中未对破碎工序操作要求进行规定；

3、批号为2015年煅龙骨二氧化硫检验原始记录中未记录使用的氢氧化钠滴定液的批号。

三

十八、海南卫康制药（潜山）有限公司 一般缺陷8项

1、未对二甲硅油供应商进行质量审计。

2、普针冻干一线真空冷冻干燥机于2015年12月进行了再确认，个别生产人员未进行培训。

3、真空冷冻干燥机（编号：SPD1—DG1）真空泄漏率确认项目中，真空泄漏率超过可接受标准（方案中为企业内控标准），维修后的再确认无详细记录；搁板温度均匀性测试中，个别测试点温度出现偏差未及时上报并分析。

4、胶塞灭菌至使用的间隔时间确认原始记录不完整。

5、注射用头孢呋辛钠（0.75g）生产工艺规程（TS—MP2—016）未明确取样方法和标准。

6、头孢呋辛钠原料药供应商质量保证协议中有效期修改后未签名。

7、编号为Reg.QC.001.01的注射用盐酸氨溴索检验原始记录中含量测定缺少温湿度记录和对照品称量记录。

8、公司文件规定标准品、对照品开封后保存期限为一年，但未进行有效评估。

三

十九、上海宝龙安庆药业有限公司

一般缺陷9项

1、《小儿智力糖浆工艺规程》（STP-SC5000055507）未明确配液开始至灌装结束的时限，未明确易刺铝盖干燥结束至使用结束的时限，单糖浆过滤未明确过滤器类型，未明确搅拌时间。

2、小儿智力糖浆批生产记录（批号为160105）未记录苯甲酸钠投料时间，洗瓶工序未记录压缩空气压力、水压等参数，未体现按照灭菌柜次进行成品取样，外包材领料单上未记录进厂编号。

3、水浴式灭菌柜验证未对相关人员进行培训，无温度数据采集器校验记录和灭菌柜温度显示器数据；

4、库房中两袋苯甲酸钠（批号为201504016）内包装均已拆封、领料，且其中一袋无外包装。

5.高速管式分离机转鼓、口服液体制剂灌装机灌装部件清洁后未干燥保存。6.杞菊地黄丸（批号为151136）干丸药称量记录，称量人和复核人均未签名。7.SPX-250B-Z型生化培养箱、MJX-160B-Z型霉菌培养箱未进行性能确认。8.小儿智力糖浆（批号为160105）原始检验记录中微生物限度检查未记录仪器编号。

9.企业生产品种中涉及到的药材的标本收集不全。

四

十、安科余良卿药品有限公司 一般缺陷11项。

1.《风寒咳嗽颗粒工艺规程》（AKYLQ-STP-GY-011）提取、蒸馏工序未明确分罐次投料及投料量，蒸馏工序未明确加水量和蒸馏时间，未明确挥发油精馏工序操作过程。《酸枣仁合剂工艺规程》（AKYLQ-STP-GY-017）配制工序未明确搅拌时间，洗瓶、洗盖、干燥工序未明确水压、压缩空气压力、隧道灭菌干燥箱各段温度、热风循环烘箱干燥温度和时间。

2.风寒咳嗽颗粒浸膏批生产记录（160201）提取工序未体现苦杏仁在沸腾后加入，无挥发油精馏工序记录。风油精（3ml，20160309）批生产记录中未记录中间品取样时间，无内包材滚珠领料记录。3.辅料库管员对验收程序不熟悉。

4.合格物料供应商目录未盖章受控发放，缺规格、质量标准等内容。

5.糊精（HY-032-1603001）货位卡上企业设定的批号和供应商标识的批号记录混淆。

6.辅料库接受记录项目不全，如无供应商名称、包装容器数量。7.口服液灌装机（10ml）灌装头及软管等部件未干燥保存。8.隧道灭菌干燥机和热风循环烘箱性能未进行再确认。

9.风油精（20160201）成品检验原始记录中未记录使用的仪器型号、编号及实验温湿度。

10.阴凉留样室中毒性饮片留样柜无标识。11.关节止痛膏（20160101）含量测定的实验室OOS/OOT调查报告中无纠正和预防措施记录。

四

十一、安庆乘风制药有限公司

一般缺陷4项：

1、手持纯化水电导率测量温度计未及时校准；

2、出渣间外窗封闭不严；

3、个别领料单领料人未签字；

4、新增颗粒包装机确认方案中性能确认项下未规定颗粒分装最大偏差限值。

四

十二、黄山盛基药业有限公司（即有主要缺陷，又有一般缺陷）

一般缺陷1项：

1、抽查的个别供应商已审计，质量部门未履行批准程序。四

十三、黄山广印堂中药有限公司

部分品种因标准提高，缺少相应的检验设施设备、对照药材或对照品，不具备全项检验能力（目前相应品种均未生产，已要求具备条件并经核实后方可生产。）

四

十四、黄山天目薄荷药业有限公司

一般缺陷2项：

1、用于薄荷素油指纹图谱鉴别的对照品溶液未明确规定储存期限；

2、薄荷素油检验操作规程中薄荷素油的含量表述与成品质量标准中的表述不一致。

四

十五、黄山中皇制药有限公司 一般缺陷2项：

1、吲达帕胺原料药质量标准（JB-QC-YB-003-E）中，检查项下重金属限量标准错误；

2、批号为BY230026的乳糖检验报告书中，微生物限度需氧菌表述为细菌、未体现不得检出大肠埃希菌（原始检验记录中已检测，结果为未检出）。

四

十六、黄山市医用氧气厂有限责任公司 一般缺陷1项：

1、氧气质量标准和氧内控质量标准等依据均为2010版中国药典，未及时修订。

四

十七、南京同仁堂黄山精制药业有限公司

一般缺陷2项：

1、感冒清热颗粒质量标准（STP-ZL-06-006）、小儿感冒颗粒质量标准（STP-ZL-06-006）等质量文件中微生物限度的描述存在错误；

2、感冒清热颗粒（批号为160206）成品检验报告书中水分的标准错误； 从上述缺陷看，涉及到培训的条款有15条，看来药企培训工作是一块中药的日常工作。2016年3月，安徽省食品药品监督局共对133家企业进行了日常检查，其中9家生产型药企在检查中发现有严重缺陷1条，主要缺陷19条；发现47家生产型药企中存在，一般缺陷236条现小编将9家生产型药企的严重缺陷和主要缺陷进行整理汇总。

严重缺陷：一家1条

一、亳州中和中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）严重缺陷1项

1.现场检查企业卫生状态牌清洁日期为2015年12月20日（如炒制间的炒药机），而2016年1月24日-2月3日企业为新增品种进行了验证生产。

主要缺陷：九家19条

一、安徽华宝中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）

主要缺陷4项

1、质量受权人不能有效履行岗位职责，如酒萸肉、牡丹皮等验证品种批生产记录的生产操作过程与工艺规程规定有明显不同，但批质量评价检查审核时未能发现。

2、物料管理混乱，不能有效追溯。如试生产的酒萸肉（批号：4107151201、4107151202、4107151203），三个批次的生产记录显示每批使用黄酒（批号：2002151201）10kg；盐泽泻（批号：4110151201、4110151202、4110151203），三个批次的生产记录显示每批使用食盐（批号：2009151201）1kg，但辅料库中黄酒（批号：2002151201）和食盐（批号：2009151201）实际未使用；物料标识管理不规范，已放行使用的牡丹皮放置在待验区，无物料标识，原药材库存放的山药无货位卡。

3、工艺验证5个品种中有4个品种实际生产及记录与产品工艺规程不一致。如牡丹皮生产工艺规程规定润药时间为4-6小时，实际润药时间约2天，酒萸肉生产工艺规程规定蒸制时间为8小时，实际蒸制时间为3小时。

4、检验人员检验能力不足，部分检验项目操作不正确，不规范。如浸出物干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行，实际只继续干燥了0.5小时；二氧化硫残留量测定未做空白试验；含量测定（液相色谱法）未做系统适应性试验；显微鉴别实验人员不具备中药显微鉴别基础知识；检验人员不会使用pH计；部分检验记录中存在一图多用现象，如炒白芍（批号:4092151201、4092151202、4092151203）、牡丹皮（批号:4051151201、4051151202、4051151203）薄层鉴别所附图谱为同一块薄层板拍摄。

二、安徽华润金蟾生化股份有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）主要缺陷1项

1、用于中药饮片炮制的蜂蜜（批号：1601003）未严格按照《物料审核放行标准操作规程》规定的程序履行放行手续。

三、亳州中和中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）主要缺陷4项 1.部分原药材存放无货位卡，如原药材库待验区的车前子。

2.批号为160101的熟地黄批生产记录中蒸制工序操作时间为2016年1月24日9:31-10；05；而敞开式热风箱设备（编号011501）使用记录时间为2016年1月24日6:32-11:55.3.现场现场辅料库一存放的蜂蜜批号为2003157001、20031504001.而验证品种蜜百部（批号1601001）所用蜂蜜（批号20031601001）现场未见到实物。批号为2003157001、200304001的蜂蜜发放未执行先进先出的原则。4．2015年12月7日，企业进行了三个品种生产，火麻仁1817公斤、蝉蜕864公斤、太子参2088公斤，与拣选能力不匹配。

四、亳州市詹政中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）

主要缺陷2项

1、毒性试剂氯化汞未进行特殊管理。

2、普通成品库存放的黄柏2袋、厚朴2袋、莪术10袋无标签，成品库台账无这三个品种记录，帐、卡、物不相符。

五、亳州华宇中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）

主要缺陷：1项

1.企业将毒性原药材库与毒性饮片库改为麻黄草专库，未备案或申请。

六、安徽朱氏康豪中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）主要缺陷：3项 1.批生产记录和批检验记录不全，如：无法提供醋鳖甲（20150301）、海螵蛸（20160101）的批生产记录和批检验记录等。

2.生产车间卫生环境较差，物品存放混乱，如：炼蜜间内存放煤炭，辅料间内存放炒泽泻等。

3.在生产车间内的非包装间进行包装生产中药饮片，如：在净选间内包装生产中药饮片大青叶（20150201）。

七、安徽美誉中药饮片有限公司（既有主要缺陷又有一般缺陷）

主要缺陷2项

1、企业未对2015年全年生产的中药饮片品种进行统计，未见对其进行质量回顾。

2、部分毒性生产车间未见定期清场标识，如蒸煮间，洗药间等。

八、芜湖康奇制药有限公司（即有主要缺陷，又有一般缺陷）

主要缺陷1项

1、未对实施验证的人员进行验证方案的培训，如洗烘罐封联动机再验证，水浴式灭菌柜再验证，装载方式不明确等；人员培训不到位，如实验室人员对电子天平校验不符合规范等。

九、黄山盛基药业有限公司（即有主要缺陷，又有一般缺陷）

主要缺陷1项

1、抽查的部分原辅料、中间产品、成品的质量标准，存在较多错误（上述品种均未列入生产计划）

第三篇：GMP检查缺陷项整改思路

GMP检查缺陷项整改思路

GMP检查每次总是在紧张中开始，又在紧张中结束。这次写GMP整改报告也不知道是第几次了，但每次都是不一样的感觉，好像质量部就是清理战场的一样。别的不扯了，说说我们写整改报告的一些程序和注意事项吧！

一、GMP整改报告的撰写

1.一般情况下整改报告要像申报资料一样，装订成册，美观，这也是最基本要求了。2.整改报告的基本要求

2.1

企业通常应在现场结束后10-20个工作日（虽然有的文件或省里要求的时间还长一些或者也没有规定，但还是不要太长时间啊），将改正方案上报当地省级药品认证中心，同时抄报企业所在地市局，当然装订资料最好准备上4-5份，这样除了上报的资料外，自己也可以留一份，备查。

2.2

整改方案可以参考对应省份的《整改报告编写指南》，通常是由正文和附件两部分组成。正文部分可以按条款顺序逐一进行撰写，通常至少应包括：缺陷的描述、产生缺陷的原因分析、相关的风险分析评估、（拟）采取的整改措施及完成时间或完成计划、预防纠正措施、本次整改的结果等。正文部分可以是文字描述，也可以采用表格的形式进行说明。附件部分应是对正文部分进一步解释说明的证明性材料，大部分是一些图片、文件的扫描件、记录等。

2.3

整改方案应内容完整、表达清楚，文字通顺、用语准确，充分如实反映企业的整改情况，并加盖企业公章。通常要在封面和承诺函的地方还有就是整本材料的骑缝章。

2.4

有的地方还要有公司批准整改报告的文件和市局对整改情况核查的一份文件，也是对整改完成情况的一个确认。

3.整改方案的技术要求 3.1

缺陷的描述

3.1.1 首先将检查过程中提出缺陷的背景与实际情况进行描述，使审核整改方案的专家老师清楚当时是什么情况，所以这里有技巧但也要尊重事实。同时公司还应将现场检查时提出的类似问题或其他部分涉及的缺陷内容，如综合评定、需要说明的问题等。

3.1.2 应对检查报告中涉及的每项缺陷进行详细的文字表达，包括发生的时间、地点、具体情节及相关人员等。

【例：缺陷描述：仓库员工（xxx）在2015年03月11日接受一批XX胶囊（批号：20150101）的退货时，未严格按文件执行企业退货和收回程序，退货产品接受处理记录内容不全，退货来源、数量均未记录。】

3.2

原因分析

3.2.1 应对涉及的缺陷逐条进行原因分析。原因分析不应停留在引发缺陷的表面现象，应找到缺陷发生的根本原因。

3.2.2 对发生的缺陷至少应从以下方面进行分析：

3.2.2.1 涉及软件的，应分析是否制订了相应的文件；相应的文件的内容是否完善、合理；相应的文件是否已经过了培训；员工是否按照相应的文件进行了操作；质量管理部门是否进行了有效的监督。3.2.2.2 涉及硬件的，应主要从设计选型、施工安装、日常维护等因素进行原因分析，并审阅支持该硬件的文件系统。

3.2.2.3 涉及人员的，应分析是否配备了足够的人员；相关人员的能力是否胜任该岗位的需要；相关人员是否受到了应有培训；培训的内容是否已被掌握。

3.2.2.4 就是要从人、机、料、法、环进行全面的分析，当然实际过程中最好是将直接原因和间接原因一并进行分析。

3.2.3 根据原因分析的结果进而确定该缺陷是由于系统原因造成还是偶然发生的个例，原因分析要有一个相对明确的结论。

【例：缺陷描述：口服固体车间部分计量器具（温湿度计、压差计等）计量合格证上无编号，不能追溯；原辅料仓库相邻房间温湿度计的相对湿度差15%以上。

原因分析：现场检查时发现口服固体车间部分温湿度计、压差计计量合格证上无编号，主要是质量管理人员管理不到位造成。负责计量器具的为新招聘人员，由于培训不到位，平时工作疏忽，未对该车间的计量器具进行校验登记，主管也未对此项工作及时监督检查，造成该缺陷。该缺陷产生为系统原因，涉及培训、员工对该岗位工作的胜任程度和质量管理部门的有效监督。

原辅料仓库相邻房间温湿度计的相对湿度差15%以上，该仓库温湿度计均经过校验，并在有效期内。经了解，可能是由于仓库人员在某次搬运时碰到温湿度计，掉落损坏，未及时发现。质量部门将仓库所有的温湿度计都进行了检查，其余均正常。该缺陷为偶然发生个例。】

3.3

风险分析与评估

3.3.1 风险分析是对每条缺陷发生后会产生什么后果进行的分析，可以运用失效模式进行评估，应对涉及的缺陷逐条进行全面的风险评估，评估至少应包括以下内容： 3.3.1.1 该缺陷带来的直接后果； 3.3.1.2 该缺陷可能发生频率的高低；

3.3.1.3 该缺陷涉及的范围，是否涉及本次检查范围外的产品； 3.3.1.4 该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响； 3.3.1.5 该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险； 3.3.1.6 风险的高低程度。

3.3.2 风险评估结果认为存在的缺陷对已经生产或上市的产品产生质量风险的，企业应明确是否需要采取进一步的产品控制措施，包括拒绝放行、停止销售、召回、销毁等。

3.3.3 通常情况下，现场检查发现的风险均为中低风险，如果有重大风险那通过GMP的可能性也会下降，所以我们在写报告进行风险分析也要客观真实，至少不要让检查老师一看就是在应付，那么这样的整改报告是通不过的，一般都会再重新进行整改，材料会反复的进行修改，浪费时间和精力。3.4

纠正预防措施

纠正预防措施是两方面的事情，有时候我们在写报告的时候很容易只写了预防措施，在纠正措施上没有具体写。3.4.1 纠正措施

在写纠正措施时应根据原因分析及风险评估的结果，针对缺陷产生的根本原因，在企业内部进行全面排查，要举一反三，分析关联性环节是否存在同样问题，如考虑相邻批次、其他车间相同工序等，提出对缺陷采取的纠正行动或拟采取的纠正行动，以便审核人员很清楚你要做什么，这样别人也就很容易对你给予支持，也就会放心了。3.4.2 预防措施

对有可能再次发生的缺陷应提出明确的预防措施，以防止此类缺陷的再次发生，这个就不多说了。3.5

整改结果

这个就是要针对每条缺陷进行整改的情况，结果，如在上报资料前不能完成整改，则应制订详细的整改计划，最好明确相关责任部门和责任人，完成时间等。3.6

附件

3.6.1 就是要将所有整改的证明材料作为附件，可以附在每条缺陷整改结果之后，也可以编号进行统一整理。3.6.2 附件主要就是提供所采取的质量控制措施和整改措施的证明性材料，材料至少应包括以下内容。3.6.2.1 风险评估认为存在的缺陷对已经生产或上市的产品有质量风险，采取拒绝放行、停止销售、召回、销毁等措施的，应提供产品的名称、规格、批次、数量、销售情况、流向及对产品的处理情况。3.6.2.2 涉及关键岗位人员调整的，应提供相应的文件及相关人员的资质证明复印件。

3.6.2.3 涉及人员培训的，应提供相应的培训计划或培训记录，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。

3.6.2.4 涉及文件系统的，应提供新起草或修订的文件文本，修订的文件应提供新老文件的对照，并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。

3.6.2.5 涉及厂房设施设备变更的，应在文字说明的同时，附变更后图纸或照片等证明性材料。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的方案或计划。

3.6.2.6 涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的，应提供相应的研究验证资料。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的研究验证方案。

3.6.2.7 涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证书。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的说明材料。

3.6.2.8 涉及标识的，应提供改正后反映标识状况的照片或其他证明性材料。

3.6.2.9 涉及验证的，应提供相应的验证报告。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的验证方案。3.6.2.10 涉及稳定性试验的，应提供稳定性试验方案或稳定性试验结果。

3.6.2.11 涉及有关许可证明的，应提供相应的许可证明文件、批准证明文件、备案材料等。

二、整改报告的审核、批准与装订

完成撰写后，要让公司的主管领导进行审核，这个过程最好采用会议的形式大家一起会审，是比较节约时间的。批准就是要公司出一个文件，有的省份要求是公司正式的红头文件，有的也没有具体要求，但是无论怎么这个批准还是要有的。装订就是比较简单的事情了，如果是外出装订就要照顾好自己的东西，所有打印出来的和电脑里的一定不要留给别人，别的也没什么了，最后装订好以后就要盖上公司的公章，准备上报资料吧！

三、注意事项

1.一定要先了解当地关于整改的具体要求，不同的地方还是有一些差异的。2.一定要在规定的时限内上报，否则会延误GMP证书的发放时间。

3.一定要有足够的证据表明你对缺陷项完成了整改，而且是认真进行的整改，必要时还要请市局进行核查。4.一定要多和审核专家进行沟通，如有不解一定要第一时间进行沟通，需要补充资料就马上补，不要中间搁置。5.当然最重要的还是要在以后的生产中和质量控制中真正起到整改和预防的作用。

第四篇：飞行检查

飞 行 检 查 会 议 纪 要

时间：2011年07月21日-09:30-15:00 地点:

有限公司-LC 参加人：

题目：冲压件飞行检查

一、检查结论：

对冲压件产品进行原材料检验，符合认可时状态，生产线的检验项目符合认可状态，主要问题如下：

1.材料库

i.无目视看板，不能做到先进先出

ii.1GD 809 609A/610A存放区，有几包料无检验合格标示 iii.对于料垛的摆放没有层高要求

计划时间：2011年8月31日

负责人：

2.成品库

i.1GD 809 609A/610A存放区，一成品箱料卡与箱中零件实际生产批次不符 ii.无目视看板，不能做到先进先出

计划时间：2011年8月31日

负责人：

3.焊接车间

i.相关工艺文件（标准操作卡、质检卡等）和记录单现场摆放凌乱，无专用工作台

ii.焊接的功能检验的实际检验频次与认可的控制计划不符（只有首末检验，无过程抽检）

计划时间：2011年8月31日

负责人：

4.冲压车间

i.18G 817 119首检不合格，1孔毛刺超过≤0.24mm标准 ii.不合格品记录表中无评审人及相关部门负责人签字 iii.检具日检记录中对于存在问题的检具仍判定合格

iv.模具管理区无定置定位，未清理即入库，只有模具保养记录，无模具的履历 v.压机气压表无标定

计划时间：2011年8月31日

负责人：东

措施计划反馈时间2011年7月28日

负责人芳

联系方式：Tel:1-899

E-mail:y@.com

二、供货承诺：

在之后的批量供货阶段，有变更认可状态（原材料种类、厂家、产地变更，设备变更，检验计划变更等）、变更生产地（转产、外委）等情况时，及时通知一汽-大众质保部，如在未得到质保认可情况下，私自对上述情况进行更改，供应商承担由此产生的一切后果。

供应商负责人签字：

会议记录人：

第五篇：长沙市飞行检查16家药店71条缺陷汇总分析

2016年6月27日-7月1日，长沙市食品药品监督管理局对市区内31家药店进行了飞行检查，其中16家药店违反《药品经营质量管理规范》的规定；16家药店缺陷数量在4-6条，除了其中一家是一条缺陷，对71条缺陷分析发现共性的缺陷如下： 1.质量负责人不在岗；

2.票、账、物是否一致：购进药品时未及时索取供货方合法票据或未提供供应商随货同行的销售发票或无法提供采购凭证。

3.处方药柜全部未上锁； 4.未凭处方销售处方药；

5.计算机系统权限设置和系统设置不符合要求。

附16家药店71条缺陷汇总：

长沙市雨花区健泓大药房

1、企业人员未按操作规程操作计算机系统。检查时质量负责人不在岗，但企业员工通过其工号、密码用其权限操作计算机系统。

2、企业的计算机系统中建立了质量管理基础数据，但部分数据不真实。

3、处方药与非处方药未分区陈列，非处方药货架上最上层全部摆放着处方药。

4、企业销售部分药品时未开具销售凭证。现场检查时，一营业员未通过收银系统在营业店堂内直接收现金销售药品。

5、非本店员工负责店内计算机系统操作、票据的管理基本。

长沙市雨花区韶山路顺康大药房

1、计算机管理系统不能自动识别处方药，不能对含特殊药品复方制剂销售进行控制。

2、质量负责人未对药品的验收、采购、陈列、销售等环节进行指导和管理，计算机管理系统中质量负责人无查看采购记录、商品资料的权限。

3、处方药与非处方药混放，处方药开架自选。

4、部分药品未按要求储存，需阴凉储存的药品存放于常温区。

5、计算机系统中供货方档案不全。

6、门店之间药品互相调拨。现场发现店间调拨单12张。

长沙市芙蓉区瑞吉药店

1、处方药柜全部未上锁。

2、未凭处方销售处方药特别是注射用药品。

3、该药房计算机系统对处方药和含特殊药品复方制剂未进行销售控制。

4、购进药品时未及时索取供货方合法票据。

5、现场发现多个品种不能提供供应商的合法资质和合法购进票据。

长沙市诚信大药房有限公司

1、地下室存放药品。

2、邮寄处方药品。

3、计算机系统对处方药和含特殊药品复方制剂未进行销售控制。

4、质量负责人不在岗。

5、未凭处方销售处方药，特别是注射用药品。

6、购进药品时未及时索取供货方合法票据。

长沙市芙蓉区旺林堂大药房

1、处方药柜全部未上锁。

2、未设置含特殊药品复方制剂专柜。

3、计算机系统对处方药和含特殊药品复方制剂未进行销售控制。

4、质量负责人不具备药师资质。

5、未凭处方销售处方药。

6、购进药品时未及时索取供货方合法票据。

长沙市岳麓区春升堂药铺

1、未凭处方销售处方药。

2、购进药品时未及时索取供货方合法票据。查询该店药品管理系统，该店于2015年6月22日从国药控股湖南有限公司购入5盒奥利司他胶囊（批号：085150403），未见销售记录。现场检查，库存量为5盒，但发现其中有两盒的批号为：085150607。该店无法提供此两盒的随货同行单及税票。

3、企业未及时更新供货商的资质证明材料。

4、企业未收集冷藏药品的运输途中温湿度监控的记录。

长沙市岳麓区付山大药房

1、未按温度要求陈列药品。阴凉药品区温度计显示温度26℃；部分药品未按规定存放在阴凉区（现场常温区温度计显示为27℃）。

2、处方药柜未上锁管理。

3、抽查处方药枸橼酸西地那非片（广州白云山制药总厂生产，批号150023）2016年1月分两笔购进20盒，其中1月18日从湖南金海恒丰医药实业有限公司购进10盒，票据显示购药单位为“长沙市岳麓区钰龙第一堂健康大药房”，验收员未按要求拒收，且验收入库。

4、购进药品时未及时索取供货方合法票据。

长沙市岳麓区润泽药房

1、处方药柜未上锁管理。

2、天麻蜜环菌片（批号：150701）（山西康欣药业有限公司）未按规定的阴凉条件贮存。

3、不能提供购进药品的随货通行单和发票；

4、未凭处方销售处方药。

5、药品冷藏柜内存放有冷藏药品、中药饮片、西瓜及店员的私人物品。

长沙市天心区康速达大药房

1、该店的《药品经营许可证》显示无仓库地址，但在现场检查时发现该店的非营业区内设有药品仓库，其内存放有大量药品。

2、该店的非营业区内货架上存放有大量非原包装的中药饮片，无生产企业、批号、数量等信息，无法提供随货通行单和发票（企业负责人解释为2014年接手该店时，上一家店主遗留下来的，但无法提供接手时的盘存数据）。

3、复方甘草片未纳入药品管理系统含特殊药品的复方制剂管理目录。

4、店内存放的阿胶益寿口服液（批号：151203）（规格：14支*20ml）（江西半边天药业有限公司）15盒，未纳入药品管理系统，无法提供随货通行单和发票。

长沙市开福区健泓大药房

1、质量负责人不在岗。

2、在营业场所的三楼朝北向的房间存放大批药品，经向开福区食品药品监督管理局核实，该企业的换证申请资料中只申请了一楼和二楼。

3、部分药品（如蒲地蓝消炎口服液、赖氨葡锌颗粒、葆宫止血颗粒）未向供货单位索取发票，也未建立采购记录。

4、未凭处方销售处方药.5、该企业存放有“申通快递详情单”，内件名：药品。

湖南省信林堂大药房有限公司湘春路店

1、该企业的非处方药区存放复方多维元素片（23）15盒，现场未提供采购凭证。

2、现场检查，部分品种票账货不符。

3、现场检查，发现贴有标示“顺丰速运”快递单（单号：***2）的包裹，内有戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片1盒。

4、计算机系统数据与实物不符。

长沙市开福区彭家井楚济堂大药房

1、现场检查10个品种不能提供采购凭证。

长沙市开福区熠华药号

1、该企业营业场所一楼和二楼存放的部分药品，现场未提供采购凭证。

2、计算机系统无法正常运行，法定代表人告知计算机系统崩盘。

3、现场检查，质量负责人、审方员不在岗。

4、未能提供销售胰岛素注射液时留存的处方。

5、营业场所二楼处方药区存放超过有效期的药品，有甲钴胺片、复方斑蝥胶囊、盐酸伐昔洛韦片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片。

6、现场检查发现有销售清单11张和成品发货通知单1张，现场未发现上述单据上所列药品。

7、营业场所二楼存放有中药品种（共8包），未提供采购凭证，且包装上无产品合格证。

长沙市开福区营盘路春和祥大药房

1、处方药与非处方药混放，如阿莫西林颗粒、开胸消食片等处方药存放于非处方药区。

2、部分药品未按包装上标明的“不超过20℃”条件进行陈列，如头孢克肟分散片、地红霉素肠溶片等。

3、现场检查，营业场所存放的部分药品未提供该企业的采购凭证。

4、质量负责人、审方员不在岗。

5、计算机系统的收银功能正常运行，但其他功能没有给企业内在职员工设置权限。

湖南省金海恒丰医药实业有限公司金海大药房

1、质量负责人、审方员不在岗，2016年留存处方和培训等记录未体现在岗履职痕迹。2、2016年6月以后购进的药品未提供供应商随货同行的销售发票。

3、现场检查，计算机系统未设置对含特殊药品复方制剂销售的控制性管理措施，现场测试销售非处方药“酚麻美敏片”3盒，无超剂量销售的控制性措施。

4、现场查阅留存处方，2016年4月25日、2016年6月15日、2016年6月27日的处方，该企业注册执业药师未在处方上审核签名，由店长代签。