双体系隐患排查治理管理制度

第一篇：双体系隐患排查治理管理制度

生产安全事故隐患排查治理

管理制度

青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 目的...........................................1 2 适用范围.......................................1 3 引用文件.......................................1 4 责任分工.......................................3 5 管理内容.......................................3 5.1术语和定义....................................3 5.2排查频次......................................4 5.3组织实施......................................4 5.3.1 排查类型....................................4 5.3.2 排查要求....................................5 5.3.3 治理建议....................................6 5.4事故隐患排查治理要求...........................6 6重大隐患判定标准................................7 7事故隐患治理程序和要求..........................7 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控.................7 7.2一般隐患治理..................................8 7.3重大隐患治理..................................8 7.4隐患治理及验收................................9 8事故隐患排查治理资金使用专项制度...............10 9文件管理.......................................10 10隐患排查的效果................................10 11目标责任考核..................................11 12 持续改进.....................................12 12.1评审........................................12 12.2更新........................................12 12.3沟通........................................12 目的

开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。

通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。

目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。适用范围

适用于加油站各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）

（2）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号）

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）（4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）

第二篇：双体系隐患排查治理作业指导书

生产安全、职业卫生隐患排查治理作业指导书

青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 术语和定义.....................................1 2隐患排查频次....................................1 3组织实施........................................2 3.1 排查类型......................................2 3.2 排查要求......................................3 3.3 组织级别.....................错误！未定义书签。3.4 治理建议......................................3 4事故隐患排查治理要求............................3 5重大隐患判定标准................................4 6事故隐患治理程序和要求..........................5 6.1事故隐患排查报告和隐患建档监控.................5 6.2一般隐患治理..................................6 6.3重大隐患治理..................................6 6.4隐患治理及验收................................6 术语和定义

（1）事故隐患

违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（2）隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（3）隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

（4）隐患治理

消除或控制隐患的活动或过程。

对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

（5）隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

2隐患排查频次

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。

基础管理类隐患排查频次为每季度一次，专业（电气、消防、主要设备）排查为每月一次。

3组织实施

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等。

隐患排查与一般的日常安全检查或安全巡视二者互为补充，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求。

（1）综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

（2）专业检查主要包括：工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查。

（3）季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： ①春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

②夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温为重点； ③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。（4）日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

（5）节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

3.3 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

（1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

4事故隐患排查治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治

理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

加油站根据生产运行特点，以风险分级管控清单为基础，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制安全检查表。

安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目标责任考核挂钩。

定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：

（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）周边安全生产环境发生重大变化；

（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

5重大隐患判定标准

以下情形为重大事故隐患：

①违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ②涉及重大危险源的；

③具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； ④危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

⑥设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

6事故隐患治理程序和要求

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.1事故隐患排查报告和隐患建档监控

加油站每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门。

（1）隐患排查应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告加油站安全管理人员或主要负责人。

（2）加油站安全管理人员活主要负责人接到事故隐患报告后，应立即组织处理。

（3）加油站应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

（4）加油站应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报主要负责人签字确认。

对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。

（5）事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、基本情况、类型等级、治理情况等内容，并妥善保存。一般事故隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。

6.2一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由安全管理人员或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

6.3重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4隐患治理及验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估。

（1）对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

（2）对于一般事故隐患，部门、车间、班组负责人或者有关人员立即组

织整改。

（3）对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源。隐患整改通知单要存档备查。

（4）各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导小组下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。

（5）对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。（6）各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

（7）对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改能力的，上报政府有关部门。

（8）对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

（9）各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安全部门，安全领导小组登记安全检查、事故隐患整改台帐。

第三篇：隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

一、安监站是隐患排查治理管理的责任部门、安全生产管理人员应当对检查中发现的事故隐患及时提出处理意见，跟踪事故隐患治理情况并记录在案。

二、制定具有依据的隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求。

三、按照方案进行隐患排查工作，并进行汇总总结。

四、隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

五、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。

六、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

七、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

八、公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。

第四篇：隐患排查治理管理制度

五家沟煤业安全隐患排查治理管理制度

第一章

总则

第一条

为进一步健全安全隐患排查治理考核机制，强化安全隐患排查治理的环节执行和过程落实，推进“零事故现场、零事故环境”的创建工作，特制定本制度。

第二条

本规定使用于我矿所有部门、区队。

第三条

安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。从安全隐患危害程度和整改难度大小来分，安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

认定依据：

1、《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》。

2、《煤矿重大安全生产隐患认定办法》（安监总煤矿字[2005]13

号）。

3、《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》（晋政办发[2005]100号）。第四条 从治理的责任主体和解决的难易程度来分，安全隐患分为A、B、C、D三级：

A级：须报请中煤集团公司解决的安全隐患。B级：必须由公司协调解决的安全隐患。C级：必须由矿解决的安全隐患。

D级：队组、职能部门职责范围可以解决的隐患。

第五条 安全隐患按专业种类分为管理、“一通三防”、顶板、机电、提升运输、火工品、防治水和其他。

第二章

隐患排查与治理

第六条

为了保证安全隐患排查治理工作的顺利开展，矿成立安全隐患排查治理通报工作领导组。

组

长：矿长 党委书记 常务副组长：安全矿长

副

组

长：副矿长、总工程师、副总工程师、矿长助理

成员：生产技术部、通风队、机电设备管理部、地测队、安监站、调度室、辅运队、党办、经营办等职能部门负责人

办公室设在安监站，办公室主任：安监站站长

（一）领导组职责

1、每季度末对隐患排查治理情况进行通报;

2、协调解决生产单位和各职能部门安全隐患排查治理工作中存在的问题；

3、安排部署重点时段、特殊时期安全隐患排查治理工作；

4、研究解决各系统确定的重大安全隐患的整改治理工作。

（二）办公室职责

1、对所存在的隐患进行分级、分类整理，并对A、B级隐患及时上报；

2、组织制定和完善安全隐患排查治理工作的有关制度和实施细则；

3、负责对各生产区队和各职能部门上报的安全隐患进行统计建档管理；

4、牵头组织相关部门对各单位安全隐患排查治理工作进行检查、评比、总结、考核和通报。

（三）职能部门职责

1、安监站：负责安全隐患排查治理工作的综合管理，对重大安全隐患的治理落实情况进行监督检查。

2、生产技术部：负责采煤、掘进专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

3、机电部：负责机电、运输专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

4、通风队：负责“一通三防”专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

5、地测队：负责地测防治水专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

6、经营办：负责落实安全费用计划，对安全费用使用情况进行业务指导和监督检查。

7、辅运队：负责辅助运输专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

8、调度室：负责调度信息的安全隐患排查治理，对调度系统进行业务指导和监督检查。

8、党

办：负责组织青岗员、群监员及党员进行隐患排查。第七条

矿长是安全排查治理工作的第一责任人，全面负责组织我矿的隐患排查治理工作。分管生产、技术、机电、通风、地测防治水业务的副总工程师以上领导组织各业务部门成立隐患排查组开展隐患排查工作；安全矿长及安监站负责我矿隐患排查治理的监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。

第八条

我矿要结合实际，进行编制隐患排查表，持表进行排查。隐患排查包括综合排查和专业排查，综合排查内容包括组织体系、安全生产制度与流程建设、责任落实、“三违”治理、安全投入、安全培训、责任追究、安全设施“三同时”、应急救援等方面；专业排查要结合国家关于行业隐患排查治理相关要求，全面排查我矿生产系统、基础设施、技术设备、作业环境、现场管理、防控手段等方面存在的隐患。

第九条

我矿每月组织一次隐患排查，区队每旬进行一次隐患排查。

第十条

各隐患排查组对排查出的事故隐患要及时梳理出一般事故隐患和重大事故隐患，确认A、B、C、D四个等级，及时下达整改通知书并由区队或部门负责人签字确认，建立事故隐患档案信息。要安全办公会，制定隐患整改措施，明确整改责任人、限时整改，做到隐患整改“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。对各类安全隐患，要立即组织整改。

安全隐患整改完毕后，要组织相应的管理及专业技术人员进行复查验收，验收合格后由矿长审核签字销号，并将整改验收销号情况报本单位安监站备案，实现闭环管理。

第十一条

对于重大安全隐患，由矿长组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第十二条

在安全隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出所有人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第十三条 要按月度、季度、总结隐患排查治理工作，并形成报告，报告内容包括隐患排查治理情况、存在的问题、下一阶段工作措施。并于每月3日、次季度首月3日、次年1月3日前将重大安全隐患月报、季度总结（含隐患排查治理季度报表）、总结报公司安全监察局。

对生产过程中发生的重大安全隐患、A级、B级及突发性灾害（包括自然灾害）隐患，必须及时报告公司总调度室、生产管理部以和安全监察局。

第十四条

实施安全隐患整改超时升级。凡在规定期限内没有完成隐患整改任务的，隐患整改责任主体自动上升一级。

第十五条 实施重大隐患分级挂牌督办。对重大隐患，公司挂牌督办。对自动升级的隐患，安监站要及时报告主要负责人，并进行挂牌督办。对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大安全隐患，必须坚持复产（复工）验收制度。

第十六条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要立即启动应急预案，并及时向公司总调度室报告。

第十七条

将生产经营项目、场所、设备发包的，要与承包单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查治理的管理职责。对承包单位的隐患排查治理进行统一协调和监督管理。

第三章

奖惩

第十八条 为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处罚。

1、每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款1000～3000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的安全员罚款100元。

2、每查出一条B级事故隐患，对责任单位罚款500～1000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的安全员罚款50元。

3、每查出一条C级事故隐患，对责任单位罚款200元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款100元。

4、对查出的隐患，必须按标准要求限期整改。对到期不整改或达不到整改要求的，要分析原因，层层追究责任，限期整改。

5、在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，给予50—200元的奖励。

6、在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予100—500元的奖励。

7、在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关精神，给予一次性奖励。

第十九条 安监站对事故隐患整改验收销号情况进行监督检查。第二十条 实行重大隐患报告和举报奖励。任何人发现隐患，均有权向安监站、矿领导或上级安全监管部门报告；安全监管部门接到报告后，要立即组织核实并督促整改。对发现、排除和举报重大隐患的有功人员应当给予物质奖励和表彰。

第四章 附则

第二十一条 本制度解释权属五家沟煤业有限公司。第二十二条 本制度自发布之日起实施。

第五篇：隐患排查治理管理制度

安全检查和隐患整改制度

安全生产检查制度内容应包含综合性安全检查、日常性安全检查、季节性安全检查及专业性安全性安全检查。企业在制订制度时，应根据不同的检查内容，制出安全检查表。

1、综合性检查

1.1 综合性安全检查分：专家、公司、安全部门、车间工段（班组）三级。可参照下表具体由各单位自行落实。

综合性安全检查必须按“五查’’（查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患）要求进行。公司级检查具体内容有：规章制度、劳动者的安全、现场工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、厂内交通和储运安全、防护和消防器材、厂内一般安全、厂内安全思想检查；

车间及工段（班组）级可根据具体情况选定检查内容；

3、规章制度检查项目包含；

3.1 单位有几种产品，是否都编制了产品工艺技术规程； 3.2 单位是否制定了符合本厂生产特点的安全技术规程； 3.3 单位是否建立健全的安全生产责任制；

3.4 每个岗位和工种是否都有了岗位操作法和工种的安全操作规程； 3.5 具体操作是否按操作规程严格执行；

3.6 从事生产作业的各类人员是否都执行了安全作业证或操作合格证制度；

3.7 为制止违章指挥和违章作业，是否执行了“停工学习通知书”；

3.8 为了督促隐患整改，是否执行了“安全监督员意见书”和“安全隐患整改通知单”的规定；

3.9 单位是否编制和执行了检修规程；

3.10 定期安全教育和安全网、安全活动及班前安全讲话开展是否正常；

4、劳动者的安全检查项目应包含

4.1 参加生产的人员是否都经过就业前体格检查，是否有职业禁忌者仍留在岗位上；

4.2 新工人入厂、来厂实习和来厂施工人员是否都经过三级安全教育，考试是否合格；

4.3 从事生产作业的工人是否都经过学习、培训；是否都持安全作业证上岗；把考核的成绩是否及时的填写在安全作业证上；

4.4 你单位是否定期作急救、消防训练和演习；

4.5 按“加强化工企业安全生产八条规定”的要求，一年中管理干部和工人各进行了多少小时的安全教育；

4.6 安全生产上有突出成绩者和违章者，是否记入了安全作业证

4.7 职工是否按规定穿戴劳动保护用品；

5、现场工艺安全管理检查项目应包含；

5.1 单位制定的工艺指标有无违反设计、违反科学，先进性和安全可靠性如何；

5.2 机、电、化、仪各类生产工人的专责制是否落实，每个阀门、管线、设备、仪表是否都有专人管理；

5.3 生产工艺管线是否己予吹扫、置换；是否和生活用管线分开，有无连在一起使用；

5.4 生产工人对每项工艺指标的意义、控制原理是否明确；工艺指标下达和修订审批手续是否严格；

5.5 现在有无温度、压力和反应不正常状况；

5.6 对于工艺管线的支架摩擦、振动、冲击是否认真研究和采取有效的安全措施予以消除；

5.7 对温度、压力、液面、流量、气体成份、流速、波动幅度等工艺条件有无严格的规定数值，操作现场有无标记，执行是否认真；

5.8 在工艺设备上的阀门型号、规格是否与设计相符，有无不符合规定代用的。止回阀、安全阀等是否按规定检查校验；

5.9 有多少班组没有开班前、班后开会，占车间班组百分比是多少，如何纠正。

6、设备安全管理检查项目应包含：

6.1 在用设备中，无产品合格证和说明书的有多少台，建立设备档案的有多少台；

6.2 重要设备是否订立了定期检查、保养制度，有多少超期未检的，检查项目和方法有哪几种；

6.3 特种有多少台，检测率是多少，检查项目和方法有哪几种，未检的各类容器各有多少台，监控容器有多少台；

6.4 设备的安全装置是否齐全、可靠；

6.5 设备上的监测仪表是否齐全、灵敏、可靠；

6.6 操作和事故处理所用阀门位置是否恰当，操作是否安全、方便；阀门是否灵活、好用，特别是根部阀门要着重检查,制定维护措施

6.7 高温加热设备及管道的热幅射表面是否进行了防护；容器、管道的坚固件是否符合标准要求；

6.8 电气设备的接零、接地装置是否齐全、完好，在易燃、易爆场所是否采用了防爆电机、开关和灯具；

6.9 电气设备线路保护、避雷装置是否灵敏好用；

6.10 检查主要设备的运转率、完好率、泄漏率的情况；

7、设备检修安全检查项目应包含；

7.1 设备检修是否执行了检修任务书和设备检修许可证制度；

7.2 设备检修许可证是否明确了检修项目、安全负责人、安全措施、审批者是否签字；

7.3 检修前切电、切气（汽）源等动力源的措施是否可靠，是否实行了挂牌制度；

7.4 检修前的化工处理所进行的泄压、排料、置换等是否合格后才开始检修；

7.5 检修所用的工器具有无专人检查，是否符合要求；

7.6 检修现场特别是多层交叉作业是否都戴安全帽，高处作业是否都栓安全带；

7.7 进入容器、管道作业是否执行了“八个必须”；进入容器、管道作业前，是否准备了万一出事故的抢救办法；

7.8 动火或其它明火作业是否严格执行防止违章动火“六大禁令”，有无违章现象，进行隐蔽工程工作是否是查阅了图纸并办理“动土证”；

7.9 检修中起重工作是否办理“吊装安全作业证”；

7.10 开车前安全装置和设施是否按要求恢复，检修处是否都符合开车要求。

8、厂内交通和储运安全检查项目应包含

8.1 驾驶各种机动车辆是否都经过考核发证；

8.2 是否执行了机动车辆“七大禁令”；

8.3 外来汽车运输、叉车搬运中是否出过事故；

8.4 主要的厂区路口、是否设置警示标志；

8.5 仓库是否实行禁忌物分开保管，有无性质抵触的物品和灭火方法不同的物品在一起混装现象；

8.6 仓库内有无安全制度，用过的化工原料包装桶和废旧设备、管道要及时回收、分类存放；

8.7 危险品库的设置是否符合防火保护规定；进入易燃、易爆场所的车辆有没有配备灭火器；

8.8 危险品库的设置是否符合防火保护规定；

8.9 本厂压力容器有无超期未检；

9、防护和消防器材检查项目应包含；

9.1 操作和检修现场是否设有事故柜放置防护器材，是否建立了定期检查，更换制度。紧急情况下，事故柜能否立即打开；

9.2 防护器材有无管理制度和管理台帐；

9.3 消防器材的配备是否充足，品种是否适合现场要求，工人能否正确使用，是否发生过中毒事故；

9.4 消防责任制是否落实，消防设施是否完好；

9.5 有无检查更换制度，是否及时更换、补充消防器材；

9.6 消防器材放置是否避开了高温、易燃、易爆中心及安全易取的地方；

9.7 消防水系统、消防栓是否完备好用；

9.8 消防器材的规格、型号、数量、更换等是否有管理台帐；

10、厂内一般安全检查项目应包含；

10.1 严禁与现场工作无关人员进入生产区域和生产岗位、生产区内不准带进小孩等；

10.2 厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；

10.3 厂内交通是否形成回形路线，有无单独货运路线和边门，厂区道路是否畅通；

10.4 厂区内是否布置了足够的安全标语警句；

10.5 厂区内安全标志设置是否符合要求；

10.6 厂区和工作场所照明是否符合安全规范；

10.7 厂区内的临时工棚和临时宿舍是否符合防火和工业卫生要求； 10.8 厂区内有无吸烟现象；

10.9 工段、班组内的材料、备品配件、工具是否分类保管，工作环境的照明是否良好，道路是否通畅；

11、厂内安全思想检查项目应包含；

11.1 检查安全生产主要负责人执行情况，企业和基层单位是如何贯彻国家安全生产方针的，厂长是否重视安全生产工作。各级安全负责人是否佩戴安全标志；

11.2 安全工作是否列入总经理的重要议事日程，有无定期研究安全工作制度，执行情况如何：

11.3 在企业管理活动中，安全“五同时”工作是否得到有效执行； 11.4 正确使用妥善保管各种工用、器具，熟知应急方案和急救方法； 11.5 在新、扩、改建工程中，如何执行劳动保护“三同时”；

11.6 各级领导在处理安全与生产、安全与检修、生产与检修关系时，是否坚持安全第一的思想：

11.7 安全措施费用是否落实，取得哪些成效；

11.8 领导干部、管理干部、技术干部是否按照化工部加强化工企业安全生产“八条规定”进行安全教育。领导干部接受安全教育的时间能否保证；

11.9 企业和基层生产车间有无预防发生重大事故的应急预案。

12、隐患整改：

12.1 公司安委会每季对全厂机械设备、电器、化学危险品、仓库、工艺纪律、劳动纪律、岗位纪律等进行一次全面检查，所查问题及时整改；

12.2 安全检查小组每月组织一次对全厂的安全检查，所查隐患应及时整改。12.3 车间每周进行一次安全可靠检查，所查隐患应立即整改，不能解决的问题上报解决，并认真做好整改记录，上报安全管理部门存档；

12.4 班组每天对所在工段、岗位进行一次安全检查，发现问题，及时解决，并认真做好检查记录；

12.5 各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐级分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，“三不推”（凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部）的原则按期完成整改任务；

12.6 对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书>其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，出于主管安全的厂长签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改；

12.7 对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；

12.8 各级检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐，对重大隐患及整改情况报安全技术部门汇总存档；