风险防控和隐患排查制度最终版

第一篇：风险防控和隐患排查制度最终版

风险控制和隐患排查管理 制度汇编 编制部门：安环部 审核人： 批准人： 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 2016年11月修订 2016年11月15日发布实

施

发 布 令

公司各部门、车间：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，促进风险控制和隐患治理信息系统建设，加强安全隐患排查治理和信息上报，彻底消除事故隐患，有效防范各类生产安全事故的发生，建立风险控制和隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《自治区安全生产委员会关于科学辨识安全风险加快推进企业安全风险预防控制信息系统建设的通知》（宁安委〔2016〕6号）等有关规定，结合公司实际情况，于2016年11月对隐患排查治理管理制度进行了修订，形成《风险控制和隐患排查管理制度汇编》。

《风险控制和隐患排查管理制度汇编》经石嘴山市惠义冶金工贸有限公司总经理办公会议审议通过，现予以批准发布，于2016年11月15日起实施，望各部门、车间认真学习领会，并严格遵照执行。

石嘴山市惠义冶金工贸有限公司

总经理：

2016年11月15日

目 录 风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度...............1 总经理风险控制和隐患排查治理职责......................7 副总经理风险控制和隐患排查治理职责....................8 办公室主任风险控制和隐患排查治理职责..................9 安环部部长风险控制和隐患排查治理职责..................10 财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制...............12 销售部部长风险控制和隐患排查治理职责.................12 供应部部长风险控制和隐患排查治理职责.................12 生产车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制.........13 化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任制.......13 安全员风险控制和隐患排查治理责任制....................7 班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制........8 职工风险控制和隐患排查治理责任制......................9 风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度......................17 事故隐患通报制度........................................21 风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度..............23 风险控制和事故隐患排查治理制度..........................26

风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度

1、目的

为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》及安全风险控制和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查治理及建档监控工作。

3、职责

3.1成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的风险控制和事故隐患排查治理工作负责，安环部对风险控制和事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安环部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的风险控制和事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4、风险控制和事故隐患排查治理和监控

4.1事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（专业）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理过程中是

否存在事故隐患；

（4）风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。

4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。

4.3.5公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识的结果制定的风险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门或信息系统。

4.4事故隐患治理和监控 4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（专业）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安环部，安环部组织专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括： 隐患的现状及其产生的原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法

保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。5.建档

5.1公司应配备专人建立隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。6.报告

实行全员查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员将制定的风险防控清单发

放到各个层级，各层级严格对照清单进行隐患排查，将检查结果及时上报“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。系统管理员要每天登录信息系统，及时对上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，对于限期整改的隐患要下发整改通知单，告知安全责任人在规定时间内消除隐患并在信息系统上填写整改回复单，经系统管理员检查确认后归档处理，形成闭环管理。重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。7.考核

公司各级人员要明确各自职责，落实责任，严格执行公司有关制度。对不认真履行职责、不按要求进行隐患排查的个人，公司将按照公司有关考评方法进行考核。

总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理的第一责任者，对本公司安全生产风险控制和隐患排查治理和监控负全面责任。

2、宣传《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）、《国务院关于预防生产安全事故的特别规定》的等有关安全生产风险控制和隐患排查治理的法律、法规。传达上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理的决定、通知精神，并结合本企业实际，组织制定风险控制和隐患排查治理方案，并督促落实。

3、根据本企业实际，负责制定本企业年度安全技术措施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。

4、组织制定本企业安全生产风险控制和隐患排查治理的各项规章制度，建立健全本企业的安全生产责任制。

5、主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会议，研究存在的安全问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促有关人员限期解决。安全生产和隐患排查治理会议应根据需要不定期地召开。

6、经常性地组织公司级安全生产事故隐患排查工作。对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。同时，对事故隐患整改和安全技术措

施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。

7、组织制定培训教育计划，定期组织本企业的职工学习安全规程、作业规程、操作规程及有关的安全生产知识；对新工人进行“三级”安全教育和培训。组织公司副总经理、安全管理人员和特种作业人员参加上级有关部门组织的培训。

8、组织制定并实施本公司生产安全事故应急救援预案。根据本企业实际，组织有关管理人员和专业技术人员，认真研究本企业可能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性强的救援预案。

9、公司发生事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救。同时，迅速向上级安监主管有关部门报告。

副总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、协助总经理抓好全面安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,负责公司安全生产风险控制和隐患排查治理综合协调工作。

2、组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治理方面的规定和技术规范。

3、协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。

4、组织制定并落实安全生产风险控制和隐患排查治理方面的各项管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。

5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。

6、协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和隐患排查

治理检查,对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。

7、按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。

8、协助总经理组织重大伤亡事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。

9、负责组织对职工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。

10、检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。

11、组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并对辨识结果进行分级管理。

12、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。

13、发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全公司各类事故的追查，并做出处理决定。

办公室主任风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司食堂、门卫、人力资源等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理工作。

2、负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管理和风险控制和隐患排查治理工作。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及

时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。做好公司安全会议（活动）记录，对安全管理人员的有关资料及时组织汇审下发。

4、按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负责对所属人员的安全教育。

5、积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部门的危险源，并加以防控。

安环部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人,对风险控制和隐患排查治理监督工作负全责。

2、在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制和隐患排查治理工作,负责公司安全管理和对公司所属专业（部门）的风险控制和隐患排查治理工作进行监督指导。

3、对公司所属部门贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。

4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对公司的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。

5、负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查治理清单检查的组织安排。

6、对公司职工安全技术培训工作负监督检查责任。

7、对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。

8、负责受理公司隐患报告和举报，受理在安全工作中因坚持原

则、按章办事而遭到打击报复的事件。

9、组织公司全员进行风险辨识培训，对员工辨识过程中存在的问题，要及时纠正；

10、检查公司各单位风险控制和隐患排查治理是否按照清单内容和检查频次进行上报，定期抽查各单位检查落实情况。

11、定期接收上级安监部门下发的文件，积极落实文件要求。

12、维护风险控制和隐患排查治理信息系统其他内容，保证正常运行。

13、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。

14、监督相关人员做好事故隐患在排查治理信息系统的管理、维护。

15、及时通报事故隐患排查治理。

16、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

17、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教育。

18、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制

1、在总经理的领导下,负责本公司的安全投入、隐患排查治理专项资金的落实等工作。

2、按照隐患排查治理的相关制度组织部门人员定期开展安全隐

患排查工作。

3、做好对事故隐患报告、举报人的奖励金额的审核，执行公司奖励决定。

4、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。

5、负责对本部门所属人员的安全教育。

销售部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、对销售系统的安全工作全面负责。

2、组织销售部门的安全检查，落实销售部门重大事故隐患的整改。

3、负责组织或参加销售部门上报事故的调查处理。

供应部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司运输、购买原料及相关人员等方面的安全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理。

2、负责本部门安全教育工作，编制本部门安全措施项目和安全措施实施计划。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知，参加公司安全会议。

4、辨识本公司在车辆运输、购买原料等方面的风险点，并组织人员进行培训，并加以防控。

车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制

1、是所属车间风险控制和隐患排查治理第一责任人，对本车间

安全管理工作负全责。

2、负责组织本部门安全工作会议，平衡、协调各专业安全技术工作。

3、主持制定本部门的安全工作制度，并对执行情况进行监督、检查。

4、负责传达、贯彻公司安全隐患排查工作部署，对公司各生产车间安全生产隐患排查工作进行指导。

化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任制

1、在总经理的领导下,负责本公司的化验（质检）管理等方面的工作。

2、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。参加公司安全会议。

3、负责化验室（质检）隐患排查治理治理工作。

安全员风险控制和隐患排查治理责任制

1、协助安环部部长认真落实安全生产责任制，加强有关安全生产法律法规、事故案例的宣传及传达，扎实做好安全培训工作，坚定地履行《安全生产责任书》承诺，确保顺利实现公司安全生产工作目标。积极参与本专业及公司有关部门组织的事故隐患排查，并监督落实隐患整改，定期上报本专业风险控制和事故隐患排查治理情况。

2、负责落实专业特殊作业施工时的安全措施，按规定办理作业票证，及时进行现场安全监督，坚决制止各类违章，对于不进行改正的有权责令其停止作业。发现事故隐患或发生初期事故时应立即上

报，并督促专业相关人员落实措施及时整改。

3、积极学习安全生产管理知识和风险控制和事故隐患排查治理信息系统的操作方法。

4、做好公司风险控制和事故隐患排查治理台帐的整理和完善工作。

5、及时通报事故隐患排查治理。

6、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

7、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教育。

8、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制

1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组风险控制和隐患排查治理第一责任人。

①领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

②深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。

③知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。

④每天对本班组安全生产隐患进行排查治理。

⑤定期进行风险控制和隐患排查治理工作上报，将风险控制和事故隐患排查治理清单上报专业。

2、搞好现场管理和设备管理

①召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全设施和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。

②时时处处了解职工的安全思想动态,发现职工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现场安全。

③设备管理要坚持八字要求:整齐清洁,润滑安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。

④检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。

3、搞好班组技术培训工作

①按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。②进行质量意识教育,树立质量第一的思想。

③推行岗位手册,做好上岗前的考核、试岗和上岗等工作。

职工风险控制和隐患排查治理责任制

1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，发现事故隐患及时上报，营造安全、健康的工作环境。

2、作业是遵章守纪，做到四不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），不形成事故隐患。

3、检查出安全生产事故隐患后，要在现场班组长或最指挥者的具体安排下及时解决。

4、学会进行风险辨识工作，对工作过程中存在的隐患要及时上报。

5、发现危及人身安全生产的重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。

风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度

1.目的

为加强公司安全监督，鼓励和奖励举报事故隐患，及时发现并排除事故隐患，防止和减少事故，保障公司员工生命和财产安全，依据有关规定和安全管理制度，结合本公司实际情况，特制订本制度。2．使用范围

本制度适用于本公司安全生产事故隐患排查治理奖励与处罚所有员工。3.术语和定义

本制度所称“安全生产事故隐患”是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致人身伤亡或经济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.职责

4.1主要负责人批准设立事故隐患治理奖励资金，并批准对员工的奖励和处罚。

4.2安环部负责受理事故隐患的报告、举报和奖励资金认定，并做好登记。

4.3财务处负责事故隐患报告、举报建立资金的发放。4.4事故隐患由各部门在各自职责范围内受理，并建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等台账。

4.5全体员工负责事故的报告、举报。

5.基本原则

5.1公司每位员工对事故隐患有排查、报告、举报的权利和义务。5.2安环部应当受理报告和举报，奖励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰，对未及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患的个人和部门给予处罚。8.奖惩的方式及内容

8.1对及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患、举报事故隐患的有功人员，可给予物质奖励。

8.2奖励分为物质奖励和精神表彰。

8.3对于表现突出的报告、举报人或部门采取发放证书或优先考虑评优评先资格。

8.4对未按照要求进行隐患排查的个人和部门进行物质处罚，严重者依法追究责任人及责任部门的责任 9.奖励和处罚

9.1奖励

对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，给予表彰和奖励。事故报告、举报奖按照“谁受理、谁负责”原则对发现人或举报人进行奖励：

（1）对及时发现、报告、举报一般事故隐患的，奖励标准为每项20-50元；

（2）对及时发现、报告、举报一般事故隐患并提出合理的整改 18

方案的，奖励标准为每项50-100元；

（3）对及时发现、报告、控制、举报重大事故隐患的，奖励标准为每项200-500元；

9.2处罚

（1）对未及时发现事故隐患、控制事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患或在主管部门隐患排查治理中发现的，给予处罚。

1)未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐患排查的，处罚相关责任人每项50-100元；

2)未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项50—100元；

3)未发现、报告重大事故隐患的报告重大事故隐患的，处罚相关责任人为每项200—500元；

4）对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或监控、治理不认真的，处罚相关责任人和部门为500-1000元，若因隐报、瞒报导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，依法追究责任人与责任部门的责任。

（2）系统管理人员未及时登陆“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”进行风险检查结果的确认，给予系统管理人和安环部负责人100-500元的罚款。

（3）对重大隐患瞒报的部门（专业）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

（4）重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。

事故隐患通报制度

1.目的

为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产事故，保障员工生命财产安全，依据《安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）等有关法律法规，特制订本制度。2.适用范围

本制度适用于公司事故隐患向从业人员通报管理工作。3.职责

3.1安环部总体负责全公司事故隐患通报管理工作。3.2各部门、车间负责将事故隐患及时通报。3.3从业人员及时了解事故隐患情况及防范措施。4.通报程序

4.1一般事故隐患：隐患发生部门（专业）负责人在一个工作日内向公司安环部汇报，安环部应当将事故隐患汇总后及时下发各部门（车间）。

4.2重大事故隐患：隐患发生部门负责人应在第一时间向公司总经理汇报，书面向主管安全生产监督管理部门报告，并在公司进行公告公示。

5.通报的形式和内容

5.1事故隐患通告：主要分为电话、口头传达和书面告知。主要通告的内容包括隐患名称、部位及隐患的整改难易程度及紧急程度。

5.2公告栏：企业应在厂区门口设立隐患排查情况公告栏，及时对每次隐患排查情况及每月全公司隐患汇总台账进行公告，公告内容包括：隐患名称、部位、照片、可能导致的后果、整改措施、整改责任人、整改完成时间的等。

5.3重大事故隐患告知牌：企业应在重大事故隐患部位设立事故隐患告知牌，内容如下：

事故隐患等级、状态及可能导致的后果； 隐患防范措施；

隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。

5.4公告公示牌：重大事故隐患应在厂区醒目的位置设置公告公示牌，公示企业重大隐患名称、部位可能波及范围及防范措施等内容。6.奖励

6.1隐患发生部门（车间）对发现的隐患故意隐瞒不报，扣除每月部门（车间）安全绩效奖，如果事故后果的，承担相应的法律法规责任。

6.2安环部未按本制度及时通报事故隐患，扣除当月安全绩效奖，并责令整改。

风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度

1.目的

为加强公司风险控制和隐患排查治理资金使用的管理，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）等规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2.使用范围

本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使用管理工作。3.职责

3.1总经理应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提取、使用； 3.2财务处应保障风险控制和隐患排查治理资金优先使用，及时发放；

3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用； 3.4安环部负责监督风险控制和隐患排查治理资金的使用。4.风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法

4.1风险控制和隐患排查治理资金的使用范围

事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。

4.2风险控制和隐患排查治理资金的使用计划

（1）公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。

（2）风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用计划，风险控制和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。

4.3风险控制和隐患排查治理资金的使用程序

（1）风险控制和隐患发生部门（专业）根据需要，制定使用计划，并报安环部、财务处共同进行审批。

（2）财务处优先列支风险控制和隐患排查治理资金，隐患发生部门（专业）立即根据使用计划开展隐患治理工作。

（3）在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、审批。

（4）风险控制和隐患排查治理工作结束后，多余的风险控制和隐患排查治理资金纳入财务账目。

4.4风险控制和隐患排查治理资金使用台账

（1）公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资金的使用台账，台账内容包括风险控制和隐患排查治理费用数额、支付情况、使用内容等条款。

（2）公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐患排查治理信息档案内，并保存。5.奖惩

5.1各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及时提取、申报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；

5.2发现擅自挪用风险控制和隐患排查治理资金，公司应按情节严重程度严肃处理。

风险控制和事故隐患排查治理制度

1.目的

为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。2.使用范围

适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和实施监督检查。3.职责

各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度》的职责。4.术语和定义

4.1 风险控制

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

4.2 风险点

风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。5.风险防控程序

5.1风险辨识

5.5.1风险辨识工作方案

应结合公司部门职能和分工，成立以单位主要负责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

5.5.2风险辨识培训

在全面开展风险辨识之前，依据企业实际，依据企业的行业特点、规模及人员风险辨识能力，确定工艺、设备、作业环境、人员采用的风险辨识方法。按照“先骨干后员工”的方式对公司员工进行“分层级、分层次”的风险辨识与评价方法培训，达到全员参与风险辨识工作，提高全员风险辨识与评价能力。

5.5.3开展风险辨识

风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、专业、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。

5.2形成风险点库

企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。

5.3制定风险清单

企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。

5.4风险信息更新

要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。6.事故隐患排查治理程序

事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。

6.1实施隐患排查及公示

各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理信息系统”。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成《风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌》。

6.2风险控制和隐患排查治理通知与整改复查

每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安环部要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安环部对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。

6.3隐患消除与隐患归档

对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。7.隐患排查内容和要求

对于一般性事故隐患，安环部应要求有关部门限期排除。对于重大事故隐患，安环部应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

（一）事故隐患的范围

（1）危及安全生产的不安全因素或重大险情。

（2）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

（3）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。（4）停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

（5）可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。

（6）在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。（7）丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。

（8）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。（9）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

（二）对所排查的安全隐患，由安环部会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各专业、部门负责人负责落实整改。

（三）对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

（四）在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

（五）对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安环部、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

（六）事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的专业、部门组织整改，整改责任人为各专业、部门主要负责人。

（七）各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向专业，凡专业能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

（八）整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安环部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

（九）整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安环部组织检查验收。

（十）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。8.处罚

按照公司《安全考核管理制度》进行考核、处罚。

第二篇：风险隐患排查制度

风险隐患排查制度

为尽快发现、整治风险隐患，将事故灾害消灭在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，特制定本制度：

一、村委会每月组织开展一次风险隐患的全面排查，重点时段要加强增加对重点部位的检查评率。

二、各社信息员每10天进行一次风险隐患排查。

三、风险隐患排查重点：森林防火、农村大院、道路交通、地质灾害、工业企业及社会不稳定群体。

四、风险隐患排查必须分级分类，做好一对一的应急预案，并明确相应的责任领导，责任人限期整改化解。

五、对一时不能整改的要加强监测防控做好应对准备。

第三篇：环境风险隐患排查制度

环境风险隐患排查整改制度

第一章 总 则

1.1 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保员工的人身安全，控制人的不安全行为和环境的不安全状态，落实环保各项规章制度和环境保护责任制，减少突发性事件造成环境风险，防范各类环境事故的发生，结合项目实际，制定本制度。

1.2 通过环境风险、隐患集中排查，全面、正确掌握风险隐患存在情况，推进风险隐患登记和现状评估，制订整改措施并落实，逐步建立风险隐患排查监管长效机制，清除各种环境安全隐患，保障环境安全，从源头上预防和减少突发环境事件的发生。

1.3 全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度，有效防范和遏制重特大事故的发生，促进项目环境保护技术和管理水平明显提高，环境安全状况明显好转。

1.4 环境风险是指人们在建设、生产和生活过程中，所遭遇的突发性事故（一般不包括自然灾害和不测事件）对环境（或健康乃至经济）的危害程度。环境的隐患，包括自然环境、生产环境、人的不安全行为、物的不安全状态、环境管理上的缺陷等。

第二章 管理机构

2.1 为加强环境管理工作，从源头有效防范环境风险，确保环境风险隐患排查、整改到位，公司成立环境隐患排查领导小组。2.2 领导小组人员由项目安全环保管理委员会人员及专兼职安全员、环保管理员、技术员组成。

第三章 排查检查范围、内容、形式、方式

3.1 排查检查范围。公司各车间、各部门的各个工段等。3.4 排查检查方式。采取公司月检查、车间周检查，现场排查检查与不定期的巡回排查检查相结合的方式，对各部门、各车间进行全面的环境安全排查检查。

第四章 环境风险排查检查及隐患整改管理

4.1 建立、完善完善环保监督检查、环境风险排查、环境安全大检查及环境事故隐患整改制度、机制，保证车间、部室环保检查、环境风险排查常态化、机制化，做到班前、班中、班后自检自查。

4.2 在重大节假日、国家重要活动前夕，由公司领导带队组织进行的环保大检查、环境风险排查。

4.3 对排查检查出的环境风险隐患或事故隐患由安环科下发隐患整改通知书，并按 “三定、四不推”（即：定时间、定措施、定负责人员，个人不推给班组、班组不推给工段、工段不推给车间、车间不推给公司）的原则积极进行整改，确保把环境安全隐患消灭在萌芽状态。对暂时不能整改的重大隐患，要制定出防范措施和整改计划，设立醒目标志，并按规定把环境安全隐患消灭在萌芽状态。

第四篇：公司风险隐患排查制度

公司风险隐患排查制度

1目的和内容

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。适用范围

公司、在建项目安全生产事故隐患排查治理相关工作。定义

3.1事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患 ：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患 ：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患分为一、二、三级 1）一级重大事故隐患

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。

2）二级重大事故隐患

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3）三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。职责

主要负责人负责全厂隐患自查带头工作，并签发全厂性隐患整改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。

公司领导负责生产项目隐患自查工作；并签发项目工程级隐患整改通知单；各项目成员接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；公司领导负责对生项目产工程隐患整改情况的验收。

隐患排查专家组负责专家隐患排查工作：并签发隐患整改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。

安全部编制安全检查计划，管理各项安全检查表。定期评审修改安全检查表。

主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。工作要点

5.1隐患自查

公司开展全员性隐患自查每月不少于1次；项目部开展隐患自查每周不少于1次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况，是否存在事故隐患。公司主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动，并随机抽查项目工程、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改；公司安全管理部门和安全员应深入各项目、班组，督促、规范和指导隐患排查工作。

5.2重点部位“九必查”

企业在隐患排查中应突出重点，做到“九必查”：

1）安全生产、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查；

2）工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查； 3)机械设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情况必查； 4)生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查； 5)设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查； 6)企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、等管理制度和措施落实情况必查；

7)岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；

8)企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；

9)新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；

5.3隐患排查情况定期报告

公司建立班组、部门、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制，即：班组自查发现的事故隐患上报给公司；公司自查发现的事故隐患上报总经理； 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。企业发现重大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。重大事故隐患管理

6.1重大事故隐患申报

1）三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县（市、区）安监局申报，由县（市、区）安监局公示并监督生产经营单位整改；

2）二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局，由省辖市安监局监督生产经营单位整改；

3）一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监局监督生产经营单位整改。

4)重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）事故隐患的现状及其产生原因；

（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）事故隐患的治理方案。

6.2重大事故隐患专家评估

凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。

6.3事故隐患排查治理建档

企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论（2）评审意见

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等（4）治理时间表和责任人（5）竣工验收报告 事故隐患治理专项资金

公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企业销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金，用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。

由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。

第五篇：风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控和隐患排查治理模板

1.适用范围

本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

编制依据

《中华人民共和共安全生产法》

《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政

府令2016年第303号）

《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》

《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查

治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号

其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型

材料科技有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。

3.总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。

3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。

3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。

4.职责分工

山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部：

主 任：王明强

副主任：王元新赵旭光

成 员：赵孝宝张建春王宗强孙新文齐川马志刚 刘春江刘作强王军 赵敏

主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副主任职责：具体负责《山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

术语和定义

5.1风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

风险(R)＝可控制实施状态（M）×暴露的频繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作业条件风险程度评价--MES法

5.2危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

5.3风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。

5.4风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）

5.5风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）

5.6风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）

浅蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。

深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。

黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。

橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

5.7风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

5.8风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

5.9重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

5.10重大危险源

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

6.风险点识别方法

6.1 风险点识别范围的划分要求

风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。

6.2 风险点识别方法

建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

7.风险评价方法

按照作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。

在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。

分级标准参照附件：《作业条件风险程度评价--MES法》中表1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。

风险控制措施策划

依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。

9.风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。

10.风险点识别及分级管控记录使用要求

安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保存不低于三年。

事故隐患排查整改制度 总则 1.1为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，进一步促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和治理，有效防止和减少各类生产事故发生，根据国家安全监督总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局16号令）和相关精神，结合我公司实际，特制订本制度。

1.2为更好地开展隐患排查治理工作，公司成立以经理为组长、主管副经理为副组长、各单位（部室）一把手为成员的隐患排查治理领导小组，全面负责隐患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生产事故隐患排查治理应从硬件和软件两个方面开展。硬件要从生产工艺、基础设施、技术装备、作业环境、监控手段着手；软件要从规章制度、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处着手。

1.4公司按照事故隐患可能造成的事故和危害程度,结合生产实际，把公司范围内的事故隐患划分为三类：

安全生产事故隐患：是指有关单位在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患：是指危害和治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使本单位难以排除的事故隐患。

2隐患排查的职责范围和要求

2.1 各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，负责建立健全并实施本单位事故隐患排查治理制度。

各级行政主要负责人全面负责本单位事故隐患排查治理工作，组织并督促事故隐患排查治理,及时消除事故隐患；分管安全生产工作的负责人负责本单位事故隐患排查治理的监督管理工作；其他分管负责人负责分管业务范围内的事故隐患排查治理工作；从业人员负责本岗位事故隐患排查治理工作。

2.2 各级专业管理部门负责本部门职责范围内事故隐患排查治理工作，并按管理权限组织实施事故隐患的整改。

2.3 各级安全管理部门负责隐患排查治理制度制定、修改完善，监督、检查、考核隐患排查制度的落实。

2.4 工会依法组织职工对事故隐患排查治理工作进行民主管理和监督，引导职工增强排查治理的意识和能力，及时查找和消除事故隐患。2.5 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。发包、出租单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理职责。

建设工程总承包单位统一管理分包单位事故隐患排查治理工作。3管理内容及要求

3.1 安全生产重在预防。各级管理者、各专业管理部门和全体职工都有责任在各自的工作岗位上和各自管辖的范围内，认真做好安全生产检查和隐患治理工作，制止违规违纪行为，防止各类事故的发生。

3.2 事故隐患排查分二级单位、车间（科室）、工段、班组四级，分别由公司安全管理部门或各专业管理部门、二级单位、车间（科室）、班组负责人组织实施。排查的形式有：日常巡查、季节性排查、定期排查和小分队检查、专业专项检查和综合大检查。

3.3 事故隐患排查整改按照“五定四不推”的原则组织实施。即事故隐患的整改必须定责任单位、定责任人、定整改资金、定整改时限、定整改标准，且班组能整改的不推工段、工段能整改的不推车间、车间能整改的不推厂矿、厂矿能整改的不推公司。

3.4 各二级单位行政负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作：

(一)依据有关法律、法规、规章和相关标准对本单位与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施、管理情况等进行风险评估，确定本单位重点防范、监控的安全风险，提出事故隐患辨识标准；

(二)保证事故隐患排查治理所需资金，建立资金专项使用制度；

(三)建立健全事故隐患排查治理工作制度，并包括安全检查、风险评估、隐患治理、建档监控、信息报告、资金保障、奖惩和举报奖励等内容；

(四)将事故隐患排查治理技能列入本单位安全培训课程，使从业人员明确岗位责任，掌握排查治理的内容、方法和要求；

(五)建立事故隐患排查治理工作台账，工作台账应当包括：各类安全检查，风险评估(评价)记录；事故隐患治理情况记录；重大事故隐患治理情况报表；事故隐患排查治理统计信息报表；

(六)根据安全检查性质，结合本单位实际，编制各类安全检查表(卡)，从单位、车间、班组（工段），到每个作业岗位，明确事故隐患排查治理的内容、方法和要求，并做好检查记录；(七)建立健全并落实岗位职工自查、班组（工段）日查、车间周查、单位月查的定期安全检查制度。定期对作业场所、在用设备及其安全设施、有关制度和措施落实情况、从业人员遵章守纪情况、安全监测监控系统及其相关装置进行安全检查，及时排查治理事故隐患。

3.5 各单位车间级负责人是本车间事故隐患排查治理工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作：

(一)建立健全事故隐患排查治理制度和台账；

(二)加强对安全监测监控系统及其相关装置的维护和保养，确保安全有效运行；

(三)及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其他不安全行为；

(四)及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业的不安全方式；

(五)按时报告事故隐患及其排查治理情况。

3.6 各单位班组（工段）长是本班组（工段）的事故隐患排查治理工作的第一责任人，要认真履行隐患排查治理职责，组织开展以下工作：

(一)建立事故隐患排查治理台账；

(二)落实交接班制度，交接班时重点交接清楚存在的事故隐患及整改情况、现场安全状况和应注意的安全事项等；

(三)对照安全检查表，对作业环境、安全设施、生产系统、措施落实和作业人员的情绪状态、健康情况等进行检查，及时排查治理作业现场动态事故隐患；

(四)加强现场安全监测监控系统、安全监测仪器仪表等安全装备的维护和保养，确保正常使用、安全有效；

(五)应及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其他不安全行为；

(六)及时排查并消除物的危险状态、环境的不安全因素、作业的不安全方式；

(七)及时报告事故隐患及其排查治理情况。

3.7 全体职工是本岗位和本人作业过程中事故隐患排查治理的责任主体，要认真履行隐患排查治理职责，严格执行以下规定：

(一)清楚本岗位作业过程中可能存在的事故隐患；

(二)上岗作业前进行安全确认，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及其他不安全行为；(四)及时查找、消除并报告事故隐患和险情；(五)身体欠佳或者情绪异常及时向班组长报告；

(六)掌握作业过程中出现问题时应当采取的措施，遇到直接危及人身安全的紧急情况，停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所，并同时向有关负责人报告。

3.8矿业公司每半年组织开展一次安全综合大检查，各有关职能部门专业管理人员参加，对安全生产责任落实、安全生产绩效指标和基础管理运行情况进行综合检查。

3.9 安全管理部门根据生产、技改、检修情况，组织专家安全检查、每月一次的评价式安全检查，对重大风险和高风险作业开展有针对性的重点督查。

3.10 专业管理部门根据专业技术特点和管理要求组织开展专业安全检查。专业安全检查的重点是与本专业有关的作业场所存在的各类不安全因素。

3.11 各级、各专业检查发现的隐患和处理情况应建立事故隐患排查治理台账，并向受检单位交底，通报事故隐患排查情况。

3.12 对危及人身安全的事故隐患，检查单位应下达《隐患整改通知单》。责任单位按照“五定四不推”的原则，逐项落实整改责任和整改措施，按期完成整改，并向检查单位呈报《纠正和预防措施报告》，申请验证。

3.13 针对重大事故隐患，对因客观条件限制不能立即治理的隐患，应制订应急防范措施和限期治理的计划，并按管理程序报上级安全管理部门备案，治理完成后及时销案。

3.14 事故隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的装置、设施、设备，应加强检查维护，制定应急预案并进行演练。

3.15 各单位排查发现的重大事故隐患，应当及时向安全管理部门和有关部门报告。

重大事故隐患报告内容包括：隐患状况及产生原因；隐患危害程度和治理难易程度分析；事故预防措施和隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。

3.16 各类专业安全检查应在检查结束一周内由牵头负责单位将检查总结报安全管理部门备案。3.17 任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门和安全管理部门报告。

各单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患有功人员，应当给予表彰和奖励。

3.18 任何单位和个人发现事故隐患，均有权向各级各有关部门报告。接到事故隐患报告的单位，应当按照责任分工立即组织核实并跟踪治理。发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当及时移送有关部门并记录备查。

3.19 出现下列情况时，各单位、专业部门应当及时进行专项事故隐患排查：(一)法律、法规、标准、规范发布或者修改时；(二)作业条件、设备设施、工艺技术改变时；(三)发生事故或者险情时；

(四)极端或者异常天气、重大节假日、大型活动时。

3.20 各有关单位违反本制度，有下列情况之一的，按安全生产考核实施办法予以处罚。

（一）未建立、落实安全生产事故隐患排查整改制度的；

（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析报表的；

（三）未制定事故隐患治理方案的；

（四）重大事故隐患治理前未制定、落实应急预案的；

（五）治理不及时或不合格存在风险较大的；

（六）安全生产奖惩制度规定的其他处罚。

3.21 各单位及各级管理者因未履行安全生产事故隐患排查治理职责，导致发生安全生产事故的，追究单位领导和有关管理人员的行政责任。

4记录

4.1 《隐患整改通知单》、《纠正和预防措施报告》格式见附页。

4.2事故隐患排查治理工作台账、重大事故隐患报告、重大事故隐患治理方案、事故隐患排查治理情况统计分析等资料，按照具体情况和上述内容要求编报，不再固定格式。各级、各专业检查记录，按照专业特点建立，也不再固定格式。

4.3 对事故隐患未按照职责进行认真排查、整改或未按规定上报的各类隐患，一旦发生事故，将按《舞阳矿业公司安全生产奖惩办法》及有关规定严肃处理。