八年级清镇一中后勤管理制度总务处

第一篇：八年级清镇一中后勤管理制度总务处

 掌握NE5000E/80E/40E产品的体系结构  掌握NE5000E/80E/40E的单板构成  掌握NE5000E/80E/40E换板操作  了解NE5000E/80E/40E升级操作

清 镇 一 中

后 勤 管 理 制 度

总 务 处

清镇一中财务管理制度

为了加强财务管理，提高资金的使用效益，保护国有资产的安全完整，保证学校工作的正常开展，特制定本制度并严格执行。一，现金管理制度

(一)，严格现金开支范围，在以下范围内方可支付现金: 1． 2． 3． 教职工工资、津贴。

个人劳务报酬(含临时工劳务报酬)。

支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4． 5． 6． 7． 8． 各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。向个人收购农副产品和其他物资的价款。出差人员必须随身携带的差费。结算起点1000元以下的零星支出。

中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

(二)．现金收支的管理 1． 现金收支必须取得有效的原始凭证，经签证后，办理现金收支业务。2． 出纳人员在收付现金后，必须在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。3． 根据实际需要量，保持库存现金两千元，现金余额过大时必须送存银行，如因出纳人员违反学校规定造成的损失，由出纳人员本人承担。4． 出差人员需借支，必须经单位负责人签字后方能办理付款手续。5． 各种收费收入的现金须及时送存银行，不得坐支现金。

（三）．现金库存的管理

１． 出纳人员对经管的现金，必须按顺序逐笔登记日记帐，做到日清月结，帐实相符。

２． 严禁以各种形式的“白条”和不符合财务制度的凭证顶抵现金，特殊情况须经单位负责人签字并填制凭证。３． 严禁将单位收入的现金以个人名义储蓄，不允许私设小金库。

４． 出纳人员发现帐款不符，应及时查明原因，向单位负责人反映情况，按规定进行处理。

５． 每月扎帐后，会计要与出纳核对现金余额，相符后会计在现金日记帐上盖章，并不定期的进行检查，进行实物盘存。

二．银行存款管理制度

（一）银行帐户的管理

1．依法开户，开设银行户头必须经过财政等有关部门的审批。2． 不得出租、出借银行帐户，不得利用本单位银行帐户代替其他单位或个人套取现金。

3．每年由学校组织对银行帐户的开立及使用情况的检查，发现问题，及时处理。

（二）支票的管理

１． 支票由出纳领购、填开和保管。

２． 建立支票领用登记簿，按支票的领用时间和号码顺序登记支票的领用情况。

３． 签发支票必须按付款凭证金额填开，并审核原始凭证的有关项目是否符合有关规定，手续是否齐全。

４． 签发支票要用碳素墨水填开，要做到项目填写完整清楚，印章清晰。

５． 不得签发远期支票和空头支票。

（三）银行预留印鉴的分散管理

学校银行预留印鉴为财务专用章、会计印鉴和出纳印鉴，由会计保管财务专用章和自己的印鉴，出纳保管自己的印鉴。

（四）银行存款的收支管理

１． 对收到的票据，应及时送交银行，并对来往的票据先审核，包括日期、金额、收款人、印章是否清晰等，经审核无误后，方可填写进帐单。

２． 出纳人员应根据收付凭证及时登记日记帐，做到日清月结，随时了解银行存款情况，对应收应付款项做到帐实相符。如发现差异，要及时查明原因，并报财务负责人按规定处理。３． 会计每月核对银行帐单，做到帐实相符，若有不符要查明原因，属于未达帐项的，要编制银行存款余额调节表。三．财产物资管理制度

（一）．往来款项的管理

１． 严肃因私借支公款制度，原则上不得私借公款，如有特殊原因借支的，须经单位负责人签字，并订立还款计划后方可借支。２． 对出差人员借支差旅费或因办公事借款，须在出差回来或办完事后3天内到财务人员处办理报销手续，原则上前不清，后不借。

３． 对往来款项应做到每月核对，随时清理，如有不符，应查明原因，及时纠正。

（二）．低值易耗品和固定资产的管理

１． 总务处要对各项财产物资按要求建卡片，低值易耗品卡片要分开装册，卡片上要注明财产物资的使用人和责任人，符合固定资产标准的必须建固定资产明细帐，做到有物，有帐有卡，帐卡相符。

２． 财产物资的管理责任到人。本学年学校财产物资管理责任人为金德俊，负责造册登记并管理好学校的各项物资财产，并接受教育局定期或不定期的检查。３． 如果责任人工作变动，要办理好财产物资的交接手续，否则，不得办理调动手续。

４． 学校每年进行一次 物资的全面清查，由学校分管领导安排并组织实施。对盘盈、盘亏、毁损和报废情况，要认真核查，查明原因，分清责任并按相关权限和程序办理手续，进行帐务处理，属于人为破坏的，要追究责任，按新旧程度折价赔偿。５． 财产物资报废，由物资管理责任人填写《财产物资报废表》一式二份，经领导核实签字后方可下册。学校将报废物资进行分类，属于低值易耗品的，要将卡片抽出，注明报废时间，原因，单独归档保管。属于固定资产的，按市国资办的要求办理报废手续。四．票据管理制度

1．本制度所指的票据是行政事业性收费通用票据和内部结算票据，学杂费票据。

２．票据由会计领购，登记备查簿载明领购、发出、退回、核销的情况。

３．票据由出纳填开收款，如特殊情况由收费人员填开的，要及时与出纳办清缴款手续。

４． 会计每月检查一次票据的填开情况及票款的缴存情况，平时收费缴存专户时由会计核对票据并填写缴款书，以保证票据及票款的安全完整和收费合法。五．支出审批审核程序

办理支出要做到事前授权批准、事中控制、事后按规定程序报销。

（一）授权批准制度

1．一般零星支出由学校财务人员办理，购置物品时，大宗物品，一万元以上报政府采购办采购。五百元以上由学校采购小组集体采购，常用物品由学校采购小组考察后定点采购，零星小宗物品采购必须由二人以上经办。

２．代收代付款由经办人员通知财务，财务核实后办理。

（二）．支出报销程序

１．支出报销必须取得合法的原始凭证，经办人签明事由，会计审核，单位负责人签字后方可报销，购买实物的原始凭证须有验收人签字。

2．外出学习、培训、考察的支出，报销时必须付有学习会议记录，文件通知等相关印证资料。

４． 办理支出的原始凭证必须项目填写清楚完整，金额计算正确，印章清晰、无涂改，并符合相关的财经法律法规。六．专项资金的管理

对各项专款执行专款专用的原则，不得挤占挪用。

清镇一中

班级财产管理制度

班级物资是指：门、窗及锁扣、玻璃、桌、椅、灯具、电源设备、窗帘、电视影像设备等。班级物资损坏是不合理使用造成。因此为了维护班级财物、延长其使用寿命、指导学生养成良好的行为习惯，特制定本制度。

1、学部、班主任应加强学生爱护公物教育。

2、教育学生根据各项设施的性能进行合理使用。

3、杜绝任何粗暴的破坏教室设施的行为。如桌椅、门、窗、电源设施等。

4、如果设施不能正常使用，应及时书面通知总务处维修，避免发生安全事故。如电源、玻璃等。

5、对于不能再使用的教学设备，如桌椅等，应保留好零部件及时更换以便维修。

6、积极配合财产清点并保管好本班物资，做到开始和结束数据吻合。

7、积极配合总务处定期的安全设施排查。

8、学期结束后学校对班级的财物管理进行考核。

总务处每日巡视制度

根据学校发展规模扩大、事务繁锁的特点，为了提高处理事务的效率，特制定本制度。

1、每日根据排班日志对校园财产、环境、设施安全进行巡视。

2、巡视人员巡视前应带上巡视记录表将巡视过程中 现的设施设备出现的问题记录下来，并及时处理整改。

3、巡视过程中要做到：

（1）善于观察：对建筑设施的外观及环境问题要关注。（2）勤于访问：对各点的内部结构要勤于查看和谘询。（3）善于倾听：听取各部门员工的合理化建议和意见。

4、巡视制度贵在坚持，切忌走马观花。

5、做到每次巡视，巡有所记巡有所得。

巡视中发现问题要及时告知出现问题的学部班级 处室。

7、及时提供每日巡视的记录表以便及时处理发现的问题。

8、巡视范围：各建筑设施、各处室、各教学点、食堂内部、宿舍内部、校园环境等

学生宿舍财产管理制度

由于宿舍是校园内人员密集区，各种物质设备损毁率相对较高。为了加强对宿舍财产的管理，特制定本制度。

１、各施其职、协同共管：政教处与各学部抓住宿生爱护公物行为；总务处抓设施维护。

２、管理各部门应保障信息畅通，合力保障各项设施的安全。３、重点保障水电设备、床铺、门窗玻璃、窗帘等设施维护。４、住校生应做到三点：

1）做好一中人、爱护一中物。树立良好公德意识，爱护自己居住的环境设施。

2）理使用宿舍设施。如，不乱扔坚硬物件进入下水道、不乱扯窗帘、不粗暴踢门、不在床上乱跳等。3）养成良好行为习惯，不存半点损物心态。

５、发现设施有安全问题，应及时告知宿舍管理人员。切忌自行处理，以免发生安全事故。

６、对宿舍情况总务值日巡视人员要作好记录以便及时处理。７、对破坏公物的行为要落实到班级住校生并进行公示。８、定期清点宿舍财物并有数据说明，作为学校考核依据。

食堂财产管理制度

学校食堂设备多，设施较复杂。为了更好地规范食堂财产管理，特制定本制度。

一、明确责任：

１、食堂财产直接管理者是食堂负责人。负有现场监督、看护、申报维护责任。

２、食堂财产是校产的一部分，由总务处直接负总的管理责任。总务处负有清点存档、移交、监管、核实数据、维修的责任。

二、管理过程：

１、总务处财产管理员开学初将清点数据移交食堂管理员查收。

２、每学期结束，校产管理员对食堂财产进行复查。将损坏数据核实上报，作为考核依据。

３、管理过程中，食堂管理员应加强财产使用过程中对操作员工、就餐学生的监督管理。４、及时制止任何破坏设施的行为。

５、每天晚上有专人值班，配合保卫科防火防盗。

６、如遇重大设施安全隐患，应第一时间上报学校以便及时采取措施。

７、对不能正常使用的设备应书面上报以便进行维护或报损。

８、加强环境设施的维护。

三、管理范围：餐厅桌椅安全、门窗安全、舞台设施安全、食堂墙上宣传牌安全、操作间设施安全、环境安全等。

处室财产管理制度

学校各处室是学校的管理中枢，也是学校形像的展示点之一。为了规范管理，特制定本制度。

１、所有处室财产应合理摆放。做到美观大方、干净整洁。

２、应做到自觉维护，合理使用。３、不私自挪用，不随意搬出。

４、如有损毁，应及时书面上报维修。５、如遇特殊情况搬出，应及时归回原位。６、学期结束进行财产清点时，如果数据与开学初不相吻合，由处室负责。

７、自觉维护电器、电源安全。做到人在运行，人走关闭。

８、做好处室责任范围内的财产维护，如实验室计、算机室、会议室、图书室等。

９、如遇重大设施安全隐患，应及时报告。

１０、维护好自己办公财产，接受学校目标考核。

学部处室领用物品制度

学校规模大，处室、班级多，在物品领用方面造成的浪费较大。为了加强学校的教学用品管理，杜绝不必要的浪费，特制定本制度。

一、总体要求：

１、各处室、学部、班级应本着“节约资源、杜绝浪费”的原则有计划的领用教学物品。

２、使用过程中，杜绝一切随意乱丢乱放的行为。

二、领用及使用规程：

１、常用办公用纸为B5纸，一次只能领用一令，用完再领。

２、学校常用文稿不能领用A4纸。A4纸成本高，只能用于报上级的文稿或学校的特殊文稿使用。杜绝把A4纸作普通文稿使用纸。

３、各部门到保管室领用时要严格按照有关规定领用。４、班级可以直接领用的物品为：黑板擦、卫生工具（桶、扫把、拖帕等）。

５、粉笔、墨水、纸张等数量较大的物品由学部或处室统一领取发放。

６、对于可重复使用的物件，如集会用的旗竿和红旗、班牌等，使用完后要及时归还保管室。切忌随意堆放。

办公用品采购制度

为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。

一、适用范围

小型文化建筑设施；全单位日常办公所需的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。

二、职责分配

1.大宗物资实行政府采购。采购小组负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。

2.财务负责向供应商统一支付办公用品费用。

3.各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；提取所需办公用品。4.供应商按合同要求保证办公用品供应。

5.采购小组负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作。

三、运作规程 1.每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门填写领用单领取。2.采购小组牵头组建有相关处室领导和教师、财务室等部门派员参加的供应商招标小组。

3.招标评标小组组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。4.各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点提取。

5.财务室根据入库单和发票向相关供应商付款。

6.一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。

7.供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

8.采购小组对办公用品定点采购全过程进行监督，并杜绝违规行为。

四、本办法由单位采购小组负责解释。清镇一中运动场管理规定

一、运动场开放时间：

学生早锻练：（上午：06：40—07：10）

周一至周五体育课：（上午：10：00—12：00）

（下午：02：10—06：00）

二、爱护塑胶跑道，禁止掀动跑道边缘。

三、禁止场内乱丢烟头、口香糖、化学物品、火种、零食以及乱堆垃圾等。

四、禁止用锋利物品刺划塑胶场地。

五、保持场内清洁，经常用水清洗。

六、我校教职员工有权利和义务对破坏场地的行为进行制止。

七、体育课教师须管理好所上班级学生。不得有损坏场地周边花草、树木及设施的行为。

八、任何人不得穿皮鞋、高跟鞋到场内运动和行走。

九、为了避免泥水污染运动场，逢下雨天不开放运动场。

十、外来人员租用运动场，必须到总务处办理手续才可入场。

十一、逢重大活动，由学校作统一安排。

清一中教学早、晚自习

照明管理规定

为了教学需要、同时也为了节约能源，从2006年11月7日开始，我校早晚自习照明作息时间规定如下：

一、早读及上课：

1、7：00 开灯。

2、阴天：上课时间打开照明灯；上午12：00放学后关闭照明灯；下午5：00放学后关闭照明灯。

3、太阳天：8：50 第一节课结束关闭照明灯。

二、晚自习：

1、18：00开灯。

2、23：15关闭所有教学电源。

清一中食堂二楼礼堂使用管理制度

1、凡需要使用礼堂的部门需提前一天到总务处办理相关手续。信息中心依据手续方能开启灯光及音响设备。活动结束后，请相关活动负责人组织好卫生清理工作，并通知总务处到场作好检查移交工作。如有损坏设施设备的，由组织活动部门照价赔偿。

2、未办理手续而开启灯光及音响设备，由信息中心承担责任。

3、爱护礼堂设施、设备，杜绝一切损坏公物的行为。

4、舞台幕布属电动开启，使用者不得随意拉扯幕布。

5、平时，食堂工作人员或者师生员工不得随意动用礼堂舞台设备（如钢琴、桌椅等）。

6、就餐期间学生不得在台上打闹蹦跳。发现学生在上面拉扯攀爬造成损失的，除照价赔偿外，将书面通知所在班级，并报政教处按校规有关规定处理。

7、如因总务处管理不善造成的损失，由总务处承担责任。

学校食堂安全制度

为了严格执行国家安全方面的法律法规，确保食堂国家财产及食堂员工的人身安全，特拟定以下安全制度，各工作组及员工遵守，且严格执行。1、2、3、4、5、6、7、8、9、从业人员必须认真学习国家关于安全方面的法律法规。严格执行有关安全方面的法规及学校的安全制度。严格遵守安全操作规程，严禁冒险违规操作。

严禁用电私搭乱接，用电发生问题，请学校水电工处理。严禁携带火管、气枪、匕首、三轮车、铁棍等管制凶器入室。下班时，锁好门锁、柜锁、窗扣锁。

为了食品安全，非食堂工作人员，不准进入食堂。严禁将汤盆放在窗口外，应有专人为就餐师生分餐。配餐员工应严格遵守食堂更衣、帽、洗手、戴口罩的制度。

10、晚上十一点，从业员工离开工作场所就寝，过时不侯。

11、食堂男女员工宿舍，不准留宿非住宿人员。

12、凡从业人员先取得合格健康证方能上岗操作。

13、严格执行每天查询从业员工健康证方能上岗操作。

14、做好防盗、防火、防特工作。

15、严格遵守食堂一却规章制度，严禁骂人和打架。

财产管理制度

为加强本校财产管理，确保各类财产的有效使用，使财产的购置、保管、调用、报损等环节有章可循，有规可依，本着勤俭办学的精神和谁使用、谁负责的原则，制定本制度。

一、总务处是本校财产管理制度的制订和执行处室，负责财产的购入控制、报帐录入、使用分配、清查盘点、报损处理、对财产管理缺失的责任认定和对下级财产管理人员责权授予等管理工作，并负责在财产管理过程中不断总结经验，逐步完善本校的财产管理制度。

二、财产的使用处室是财产的日常保管、维护责任处室，处室主管对本处室所有财产的有效运转负责，并应保证处室全部财产的完整性。处室财产管理人员可根据学校总务处有效授权，行使财产管理职责。

三、财产购置按本校财务制度规定，实行先申报后购置制度。有可替代闲置财产的，原则上不得购置新的财产；申报手续不完备的财产不予登记入帐。

四、凡经批准购置的财产，技术性财产由各技术处室协助购置；非技术性财产一般由总务处负责购置。

五、财产保管人员变动，必须办理财产移交手续，交接时财产保管员提供该处室财产清单，移、接、监交三者逐一清点实物与清单相符后，在一式三份清单上签名，移、接、监各一份。

六、财产使用处室在做好日常保管工作的同时，且必须每学期一次对本处室所有财产进行盘点、清查。对闲置、需报损，应及时报告财产管理员。盘点、清查情况在财产清单上作好记录并保存。

七、总务处对各级财产管理处室的财产管理、使用、保管情况进行抽查；学期终了会同相关处室对全校财产进行全面盘点、清查。

八、宿舍财产由各宿舍住宿人员共同负责保管，不得任意拆卸、更换或搬离所在宿舍。

九、总务处对每月新增的各类财产进行核对，不符及时纠正。

十、财产人为损坏（丢失），由损坏责任人承担损坏（丢失）赔偿责任，损坏责任人不能确定的，由该财产使用处室主管承担损坏（丢失）赔偿责任。赔偿金额由总务处牵头，协调有关处室共同鉴定后作出。

十一、财产先购买后申报的，新购财产未在3天内报总务处登记的，财产闲置、维修调拨未办理财产转移手续的（移入、移出双方），财产管理员变动未办理交接手续的，对闲置、需报损等情况不及时报告总务处的，任意变动宿舍财产的，未按财产报损（裁减）程序办理报损的，均违规；造成损失的追究责任人赔偿责任。

十二、办理财产转移手续后未及时报总务处财产管理员调帐的，未按规定时间进行财产清查、盘点的，均属违规。

水电管理制度

（一）杜绝水电的浪费是节约学校经费开支的一项重要措施，应形成人人自觉节约用水、用电的良好风气。

（二）教室、学生宿舍、办公室等公共场所的照明灯头及其他电器设备由总务处负责统一装配，不准私自改装，不准私拉乱接。如需增加电器设备，须经学校批准并经电工安装。

（三）学校明确专人负责水电管理。加强宣传教育，养成人人随手关灯、关水的习惯，教室、学生宿舍的用水用电要落实管理责任制。

（四）除学校工作需要外，不准使用电炉等大功率电器，学生宿舍不准用大灯泡。

（五）水电工和有关值日人员加强对水电使用管理情况的检查。如发现违背水电管理制度者，视情节给予批评教育或纪律处分，并予以相应罚款。清镇一中食堂管理制度

一、食堂工作人员应认真执行食品卫生“五四制”。做到厨房、餐厅环境卫生整洁、桌凳干净、地面光亮、炊具摆放条理化。库房整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。

二、严格执行餐具消毒制度。食堂的碗筷等餐具一律不外借，出售食品使用夹子，严禁就餐人员进入操作间打饭和动手拿食物。

三、严格执行采购验收制度。不买腐烂变质的原料，不出售腐烂变质的食品。

四、炊管人员做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服，每年对炊管人员进行1-2次体检。上班一律着工作服，戴工作帽。

五、正点开饭，服务热情，根据季节变化变换品种花样，不断提高饭菜质量。

六、就餐人员打卡就餐，食堂一律不收现金。

第二篇：2012清镇五中后勤工作计划

清镇市七砂中学后勤工作计划

一、指导思想

坚持“以人为本，服务育人”的思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。

二、主要工作要点

1、牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，自觉服务意识，变后勤为先行，确保学校中心工作的顺利展开。

2、规范收费行为，做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

3、加强校园设施的安全检查和巡视，做好安全检查台账对发现有安全隐患的校舍、建筑物、体育器材等作及时彻底的维修、排除。做好校园设施的修缮工作，规范校园修缮工程的维修协议的签订和审核，确保工程质量。

4、做好校园设施管理，保障学校各项工作的有序进行，防止资产流失。

5、规范学校的财务管理，严格按财务管理制度管理。依据教学需求和学校实际，按照目前“校产局管”的有关制度，本着精打细算的原则，制订经费预算，严格实行计划经费开支。争取少花钱多办事，提高资金的使用效益。

6、做好创文工作，后勤要继续加大校舍校产的检查、维修、保养，环境绿化等工作，力求为师生创造一个优雅的学习、工作环境。

7、做好学校门卫工作

配合德育处做好学校门卫工作，加强门卫的职能，外来人员来校要登记，同时做到在学生离校期间对校园进行巡视检查。

8、本学期严格执行学校的各项管理制度，如：会议制度、请假制度、行政值班制度，对制度的执行情况加大奖惩力度，并按照工资考核方式结合工作完成情况进行量化开考核；

9、严格执行工作监督，控制、规范各种报销、采购、维修程序。

10、信息的传达。

做好文件的上传下达工作。做好文件的接受、传送、催办、文件管理以及信息采集、上报、保密和档案管理工作。及时了解和收集学校各项工作的开展情况，做好校务日志的填写。

11、汇总各处工作信息，向上级部门及时上报学校的相关信息，努力扩大学校在社会上的影响，提高学校知名度，促进社会和家长对学校的了解，增强办学的信誉度。

12、对外接待。

做好各级检查团、上级部门以及来访等宾客的接待工作，按照对口接待的原则，有接待任务的及时向办公室做接待备案，做到规范合理使用学校的招待费。

13、按照上级要求做好各项报表，办好人事、工资、职称、考核等工作。清镇市七砂中学后勤服务处二0一二年八月二十八日

第三篇：总务处管理制度

总务处管理制度

公物管理制度

1、各班教室的门窗、墙壁、玻璃、桌椅、黑板、灯具、窗帘、锁头等必须有专人负责，要爱护公物，不准乱刻乱画，更不准损坏和丢失。

2、教室和公共分担区的门窗离校前要关好，遇有刮风天气时，开窗要挂好窗钩。

3、室内的设备不准随意搬出和调换。

4、实验室的一切设备、仪器及文体器材要精心保管，不准损坏。

5、上述物品如有损坏或丢失，生活委员必须立即报告班主任并在三天内报告总务处。

6、物品损坏或丢失，必须追究责任，由损坏者负责赔偿或赔款，如找不到损坏者由班级负责经济赔偿。

7、如损失物品隐瞒不报告，一经查出，加倍赔偿。

8、班级损失物品严重者，不能评为先进班级，同时影响班主任的评优条件。

9、对于爱护公物事迹突出的班级和个人给予表扬或奖励，并列为评先进班级和个人的条件。

10、学期末检查，学年末评比奖励。

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汽车管理和使用制度

1、学校所有车辆均由总务处统一管理。凡需使用均由总务处统一安排。私事出车，要按规定收费。

2、学校汽车原则上主要是保障因公使用。如公私事用车发生冲突，一般情况下先公用，后私用。

3、凡用车均需凭总务处“出车单”到车库交驾驶员执行，驾驶员必须凭“出车单”或校领导、总务处主任、批准方可出车（特殊情况如急事、急病除外），并认真写好行车记录表（私人用车还需填好出车单）。

4、符合下列条件可免费用车：

①校级领导外出开会、工作。

②学校邀请的上级及有关单位领导的接送和由学校安排的活动。

③由学校安排的外宾、省内外友好学校及有关单位的领导、来宾的接待工作和安排的活动。

④数额较大的取、送款。

⑤教职工本人急、重病及特殊情况用车。

⑥我校离退休的原校级领导和享受市地级待遇的离休教师因公使用。

⑦民主党派负责人参加有关会议。

5、学校各部门用车，原则上不派车，特殊情况需经主管校长批准。

6、私人借用车辆主要解决急用或教职工确有实际困难的使用，且一般仅限在市内使用，不准在外停车过夜。特殊情况需经校长批准。

7、私人在工作时间以外假日用车，除急事、急病外，还需征得驾驶员本人同意。

8、经批准的私人用车由驾驶员在“出车单”上填写实际行车里数，并按收费标准填上收费金额，用车人签字后，由驾驶员将出车单交总务处统一送财会，在下月用车人工资中扣除。

具体收费标准如下：

①使用面包车、轿车每公里收费0.5元。

②使用132货车，每公里收费0.8元。

③用车超过三小时以半天计，超过六小时以一天计。面包车、轿车，132货车半天收费20元，全天收费40元。

④凡用车在五十公里以上者，按实际公里数计费。

⑤用车中所需停车费、过路费等有关费用一律自理。

9、严禁在车队总务处招集外人打麻将、玩扑克等事情。

10、要端正服务态度，按出车单准时出车。特殊情况不能出车需说明原因。

11、要严格遵守交通规则，服从交通管理人员指挥，严禁洒后驾车和非司机开车，不带气出车，做到文明行车，安全行车。

12、要做到车辆勤保养。出车前回库后勤检查，随时消除事故隐患。按规定及时更换机油和加润滑油，保持车况良好，车容整洁。

13、厉行节约，降低燃料消耗，争取做到小保小修不送修理厂，检车尽量自己动手，积极主动完成春秋车检工作。

14、车辆修理及购件需经验证由总务处主任批准方可进行，并填写好车辆维修及购件登记簿。

15、努力钻研技术，提高驾驶水平，做好本职工作。

16、搞好车库卫生，保持库内整洁。注意安全防火，节省用电，人走灯关。

17、要团结互助，处理好同志间关系。

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汽车驾驶员管理制度

1、汽车驾驶员由总务处主任统一管理。

2、驾驶员一律采用聘任制，自愿申报，聘期一年，根据工作表现，经教职工评议，同总务处主任和校领导决定聘用。

3、驾驶员要做到一切服从指挥，听从领导，严格遵守有关各项管理制度。

4、驾驶员必须凭出车通知单或校领导、主管领导批准方可出车（特殊情况例外）。不得私自出车，否则一切责任自负。

5、驾驶员要认真填写好行车记录表（私人用车填好出车单），月底凭行车记录表输结算、领油等手续。

6、出车后要及时将车入库，无事一般不允许将车停在校外。

7、由校门卫负责记录学校全部车辆每天的出校次数及时间，每周报总务处一次。凡不属学校派车的特殊情况用车，均按驾驶员私自出车，将酌情处理，8、要坚守岗位，平时不出车要在办公室待命，不得擅自离开。有事要向总务处主任请假，说明去的地点和回来时间。

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关于对外来人员的管理制度

为了加强对外来人员的管理，保证学校的安全，特制订本规定。

1、各部门施工人员、实习人员、旅游人员到校前三天要和保卫组打招呼，以便保卫组向公安机关预报。

2、施工人员到校的当天，必须近市里的规定到保卫级交验身份证，进行人口登记，到派出所办暂住证。实习人员、旅游人员由接待部门到保卫组负责办理人员登记。

3、施工人员必须遵守学校的规章制度；工程队负责人要对施工人员进行管理教育，并缴综合治理承包抵押金，自己负责防火、防盗，保证安全。实习人员和旅游人员的领队，负责本单位人员的管理教育及安全。

4、校内各部门临时安排往宿人员，必须通报保卫组。

5、独身职工留宿他人，必须在晚十点前报告值班人员。

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财会室安全防范制度

1、财会室人员在工作中做到尽职尽责，严格按章办事，确保现金、票据安全。

2、金库存款严禁超出限额，如遇特殊情况，必须事先通知保卫组。

3、不准非本室人员进入栏柜以内。

4、财会人员使用的票据、图章必须分别存放，妥善保管。5、3000元以上取送款由学校派车。取送款必须有保卫人员同往，严禁一人取送款，亦不准两名女性同去。

6、室内、金库、卷柜的钥匙，财会人员必须各自随身携带，做到保密，并定期更换金库密码。

7、室内人员离开时，做到人走灯灭，关好窗户，锁好门。

8、室内严禁明火，防止火灾发生。

上述八条制度望遵照执行。

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关于学生自行车的赔偿制度

1、学生不交存车费，不把车放在车库，或不锁车，丢车后果自负。

2、超过规定时间不取车，丢车学校概不负责。

3、钥匙丢失，丢车后果自负。

4、不是学生本身的原因，确属管理不善而丢失，学校负责赔偿，金额根据原价及折旧程度计算，最高赔偿不超过200元，看车人负担20%，其余学校负担。

5、学生丢车必须在当天通知看车人并报总务处备案。丢车学生要出示丢车声明，三日内将书面报告，家长说明，学生旁证，班主任签字交保卫组，三个月之内学校赔偿。

附：在车库丢铃丢座套看车人不负责。

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用火审批制度

根据消防基层基础工作的要求，结合我校的实际情况，特制定用火审批制度。望各用火单位遵照执行。

1、不经允许任何人不准在校内随意动火（包括烧垃圾、树叶）。

2、冬季临时用火单位，在入冬前必须写出书面申请，经保卫组实地检查合格后方准动火。

3、校内水暖工及施工队临时用火电焊、所焊必须提出申请，按规定由保卫组填写临时用火审批单，工人按用火须知的要求实施，才可动火，违者对所属部门负责人及当事人予以警告--当众批评--罚款处理。

4、长期用火单位（水房、食堂、化学组、物理组）每年由学校检查一次发给长期用火证。

5、违反用火审批制度，学校责令停用。批语教育，造成严重后果者，将被追究刑事责任。

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消防器材维护管理制度

1、每年“五·一”、“十·一”前集中检查，维修灭火器，使完好率达到98%。

2、消防器材配置合理，放在便于使用的地方。

3、为防止灭火器的丢失，在一些公共场所将其放在玻璃门内钉上，用时砸碎玻璃。

4、不准损坏和擅自挪动灭火器材，违者将受处罚。

5、各部门的灭火器由专人负责管理。

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对各施工队的管理制度

为保证学校有个良好的秩序，保证国家、集体、个人财产不受损失，保证教职员工、学生及施工人员的安全，根据公安部门指示精神，结合我校实际情况，学校特规定如下：

1、各施工队负责本队安全。防火、防盗、防毒、防爆炸、防止人身事故、防止打架斗殴，如发生案件，学校不负责报案、侦破，后果各施工队自负。

2、住在施工现场的人员，必须按省政府颁发的《辽宁省城镇暂住人口管理办法》交验身份证、介绍信，由施工队统一登记造册到陵南派出所申请《暂住证》。任何单位和个人，不得留住无身份证件、身份不清的人暂住。未领暂住证的人员，不得在我校干活。

3、动火必须经过学校审批，并按要求去做。

4、持物出门必须交出门证。出门证由我校基建办签发。

5、各施工人员在自己的范围内活动，不得乱窜。

6、爱护公物，禁止穿树墙。

7、未经总务处允许，禁止任何人动用学校物品。

8、讲究环境卫生，禁止随地大小便。

9、更夫认真负责，忠于职守，不得大脱大睡。

10、对违反本要求者，学校保卫组根据公安部门有关规定和校内规章制度给予批评教育，经济制裁，直至上交公安部门处理。

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关于施工队安全承包抵押及处罚的规章制度

根据国家公安部门对企事业单位内部安全防范的规定和国家教委261号文件精神，以及市政府45号令，结合校内的实际情况，为落实综合治理工作，确保学校的安全，经学校综合治理领导小组研究决定：

凡来我校施工（维修）的工程队，一律按工程造价的0.5----1%交纳安全承包抵押金（现金），抵押金缴纳后方可施工。

工程验收后，未受到处罚的抵押金如数返还，受到保卫部门处罚的，扣除罚款外，其余返还。

1、外来方式队不及时登记户口的罚款50元。

2、发生一般刑事案件罚款150元，发生重大刑事案件罚款250元。

3、发生案件不报告罚款300元。

4、赌博罚款100元（每人）。

5、打架斗殴未触犯刑律罚款100元（每人）并承担医药费及其他有关费用。

6、对盗窃学校物品者按折价的3------5倍罚款。

7、在禁止的地方吸烟罚款10元。

8、未经允许擅自动焊或违反焊工操作规程的罚款300元。

9、用电炉子罚款200元。

10、发生火警尚未造成重大损失罚款500元，造成重大损失的罚款2000元（赔偿及公安机关罚款另算）。

11、接到险情通知三日内不整改罚款150元，7日内不整改罚款300元。

罚款只罚工程队，不对个人。本制度由保卫组实施，并从公布之日起执行。

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会计档案管理制度

为加强会计档案管理，促进我校会计档案管理规范化、科学化，依据“会计档案管理办法”和事业单位预算会计制度，制定本规定。

1、会计档案的范畴。凡属会计核算的原始材料，会计凭证、会计帐簿、会计报表等都属会计档案。

2、会计档案的保管期限。会计档案根据工作需要，保管期分为永久、定期两类。单位决算为永久保管；现金日记帐、银行存款帐保管期限为二十五年，记帐凭证、总帐、明细帐的保管期限为十五年；月份、季度会计报表的保管期限为五年。

3、会计档案的保管。一年以内会计档案由财会保管。由记帐员兼任档案管理员，在年初将上的帐簿、记帐凭证、报表登记造册，交学校档案室存档。

4、会计档案借阅、销毁要登记，借档人员要开具借条。

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教职工办公室设备管理制度

1、每位教职工配备一套办公桌椅，一块玻璃板，一个铁皮卷柜，个人负责保管，如有损失，自己负责。

2、因工作变动（包括离、退休和工作调转，办公地点高速等）应首先到总务处办理变更或交回手续，方可离开原岗位。

3、学生桌椅不准任意搬动使用，一经发现，立即收回。

4、室内卷柜一律归学校统一分配给年级主任和教研组长掌握使用，不得个人占用。

5、各办公室配备的脸盆等各种备品，损失由办公室负责。

6、要求各办公室指派一个专人负责管理。

7、每学期对办公用品进行一次清查，对管理好的部门年终给予一定奖励，对管理不好的提出批评。

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办公用品和劳保用品管理制度

1、每学期开学第一天一次性发放本学期的办公用品。

2、每周二、四发放备品，一、三、五记帐和整理库房。

3、各部门要指定专人领取物品，并按计划标准填好领物单，由部门负责人签字，保管员审核后予以付货。

4、凡按期发放的劳保用品及备品，中途有丢失损坏者一律由个人负责，学校不再补发。

5、所有享受劳保待遇的工作人员，因工作需要变动工种时，新、旧工种有同等待遇。按原工种领用日期计算年限，不同待遇部分先按原工种待遇执行，到期后再按新工种待遇执行。

6、对临时用工，劳保用品待遇按工作的实际需要发放。

7、对外来借用物品者，要事先写好借条，经主管领导批准后，才能借出，并按期收回。

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教室公物管理制度

1、要求每班设一名同学负责管理公物；

2、要求每人自备桌布一块；

3、不准在桌椅上乱写、乱画、乱刻等有损坏桌椅的行为；

4、不准损坏灯管及开关等设备；

5、不准损坏黑板、卫生角柜等室内一切公物；

6、放学及风雨天要注意关好窗户，保证不打一块玻璃；

7、对损坏公物者实行赔偿制度；

8、每学期考核一次管理情况，对管理好的班级给予表扬，并做为评优条件，对损坏公物严重的班级除全校点名批评外，取消评优资格。

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财产清查制度

1、树立勤俭办学从严治校的思想，加强各种财产和物品的管理工作，延长财产及物品的使用寿命，提高办学效益。

2、对办公场所及独身宿舍的行政设备，实行个人管理责任制，由于个人原因造成丢失或损坏，由个人赔偿。

3、对公共设施，要按部门、班、组划分责任区，逐级承包，落实到人，全校师生必须保护有关设施的完好和清洁。

4、对被破坏的设施，如属于个人失职，由个人原价赔偿。

5、学校每年在11月份召集有关部门，组织财产清查一次。

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固定资产管理制度

1、由主管领导、会计人员及固定资产管理员组成固定资产管理小组，实行三级共管，手续完备、定期清点，达到管理规范化。

2、购置：由各部门根据需要提出计划，经领导研究，请示上级有关部门同意方可购置。

3、调入及分配：凡属固定资产物品，要严格履行调拨手续，调入的物品经过清点和验收，及时记载保管帐和会计帐，分配给各部门的物品由各部门的保管员做好保管帐目和保管卡片的登记。

4、借用：借用固定资产物品由主管主任批准，贵重物品由校长批准。凡借用者必须填写借据，并注明归还日期，由保管员按期收回。对借用后丢失或损坏的物品，借用人要按原价赔偿。

5、报废：对于超过使用年限已无法使用的物品，一般可由使用部门及保管人员申请本单位领导批准报废，贵重物品必须经由上级部门鉴定批准报废，并办理报废手续，方可报废。

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内部牵制制度

1、会计员审核原始凭证，重点审核其是有效票据，是否符合财务规定的开支范围和标准，是否签字手续齐全，然后填制记帐凭证。

2、出纳员根据复核无误的记帐凭证办理现金收和银行结算业务。出纳员每日终了要核对库存现金，定期做出余额调节表，出纳员对现金和有价证券要确保安全和完整无损，严格控制签发空白支票，按规定控制库存现金金额。

3、记帐员复核记帐凭证，根据记帐凭证及所附的原始凭证登记明细帐，并将传票装订成册，按《会计档案管理办法》妥善保管记帐凭证、帐簿、报表及其他核算资料，造册、归档。

4、会计编制记帐凭证汇总表登记总帐，做到帐帐相符，要根据总帐编制资金活动情况表，并填制报表及文字说明，定期做财务分析。

5、财务人员要按自己的职责，按工作程序，本着对自己工作负责，对学校负责的态度，相互帮助，相互检查，共同做好财务工作。

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会计人员交接制度

会计人员因工作调动或其它原因离职时，必须办理交接工作，交接的基本要求规定如下：

1、会计主管人员办理交接，由本单位负责人指派人员监交或同时由上级单位派人协助监交。

2、会计人员办理移交手续前，对已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，除人力不可抗拒的离职者外，必须全部填制完毕，尚未登记帐目的，必须全部填制完毕。

3、记帐员办理交接时，应在重要帐册所记数记最末一笔处盖章，同时在所经营帐册的“经营人员登记表”上注明移交日期并签字，以便接替人连续记载。

4、对于凭证，资料等前任不得封包移交，后任不得封包保存。

5、对于尚未办完的事项和文件，尽可能由交代人处理完毕后移交，如不可能在移交前办完，必须把经办过程向接替人详细交待清楚，接替人要继续办理，不得借故推托。

6、移交时必须写出书面材料，并编造详细的移交清册，会同监交人、接替人逐项按册点清，由移交人、接替人、监交人在移交清册上签字。移交清册一式三份，一份由移交人收执，一份由接替人存查，一份报领导审阅后归档保管。

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关于借款的制度

为加速资金周转，提高资金利用率，特制本规定如下：

1、学校各种资金，因私事一律不办理借款。

2、因公借款，一律认真填写市财政局认定的借款单项目，填写清楚、齐全，经部门负责人签字报财务校长审批方可借款。

3、因公借款，用后七天之内必须到财务报帐，一次结清。届期应报不报或不按规定用途使用、或个人占欠不还者，对其所在部门不再借款，超过三个月不还者根据国家规定，在其工资中分期扣还。

4、经批准到外地采购者，只限差旅费借现金，采购用款应由本人到银行办理信汇自带，不准借现金。

5、各项借款限于本年12月20日之前全部结清。按国家规定予付的下年贷款或年末未归的差旅费借款除外。

6、借款人调动工作，离校前应将全部帐款结清，否则不得离校。

7、借款批准人和财会人员有权定期或不定期催还。

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关于报销的制度

为整顿财经纪律，维护财政法规的尊严，特制定本规定如下：

一、职工报销购货款时：

1、必须持有合理合法的购货发货票，首先认定发货票的合法性，是否是财政税务认定的，发票有无购货单位名称，购货时间，商品名称、数量、单价，合计大小写是否一致，有无经办人章和收款单位财务专用章，其次鉴定发票的合理性，发票是否是后写、有无涂改的迹象。

2、购一般设备单价500元以上，专用设备单价800元以上且使用时间超过一年的固定资产或者是大宗购入单价虽低同类产品如桌椅等也按固定资产处理，需填写入库单。

3、购专控商品必须先办理批准手续，填写专控商品审批表一式三份，报主管局财会处一份，报财政局一份，自己留存一份。

4、购货后的发货票背面或者是入库单上的各项必须有经办人、部门负责人、收验人、财务校长印章或签字，方可报销。

二、职工领取酬金及各项补贴时，必须持有自制的费用表由发放部门填写，并签上经办人、部门负责人印章，报财务校长审批后，方可报销。

三、学生领取助学金和伙食补贴及困难补助等需由经办人认真填写学校自制的费用表，再经班主任或部门负责人签字后，方可到财会报销。

四、对非法单据和不合理的票据，财会人员有权劝其更换或者拒付，情况严重者报告财务校长。

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财务电算化管理制度

1、非本室工作人员，不得操作本室微机。

2、本室工作人员，必须按着财务软件要求指定权限，未经批准不任意更改。

3、输入会计凭证时，要支持二人以上的原则，防止作弊。

4、每月会计帐簿和财会报表均应打印和备份。

5、微机使用软件及维护工具不得任何外借。

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现金管理制度

1、认真贯彻执行国务院颁布的现金管理暂行条例。

2、不以任何名义套取、挪用和坐支现金。

3、不准用白条顶替库存现金，不设帐外小金库。

4、库存现金不能超过规定的限额，收入的现金及时存入银行，不保留帐外现金。

5、严格掌握现金结算起点和范围，规定限额以上的支出使用转帐支票结算。

6、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经主管校长批准方可支付。

7、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。

8、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。

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经费支出审批权限管理制度

为加强资金管理合理安排经费支出，提高经费使用效益，严格审批权限程序，特制定本规定。

1、经费支出审批人员权限及程序：

按照财务制度的要求“经费支出实行一支笔审批的原则”。我校实行一支笔两级审批的管理办法。经费支出一律经部门负责人和主管校长审批。

2、经费支出具体要求：

1）各项经费的支出，要手续齐全，由主管校长批准，否则财务不准报销。

2）报销的各种票据必须符合财务规定的有效票据，否则财务不准报销。

3）借款和支票的发放必须经主管校长批准之后领取，结算后的票据在一周之内到财会结帐。

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内部稽查制度

1、学校内部稽核工作在主管校长领导下由会计组负责。

2、稽核工作主要稽核各项收支是否符合国家财务规定的范围和标准及会计基础工作是否符合规范要求。

3、对原始凭证的稽核首先由会计负责，要审核原始凭证的真实性、合法性，内容是否齐全，手续是否完备，专任章齐全，编号准确等。然后由记帐员进一步复合，最后由出纳员复验付款。

4、对会计帐簿的稽核。首先由该帐经营人稽核，然后由会计主管负责复核。

5、对会计报表的稽核。首先由制表人稽核，然后由会计主管复核。

6、学校财务领导小组定期对会计凭证、会计报表及会计帐簿进行稽核，使财务工作规范华。

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会计监督制度

学校财务领导小组和会计人员对学校的经济活动进行会计监督，会计监督主要内容有：

1、对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证要求经办人更正、补充。

2、对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。

3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的各项收支，应当制止和纠正，并不予办理。

4、对违反学校内部财务管理制度的经济活动，应当制止和纠正，并不予办理。

5、对单位制定的预算、财务计划，执行情况和各项经济往来情况进行监督。

6、依照法律和国家有关规定接受财政、审计税务等机关的监督，如实提供会计凭证、帐簿、报表。

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财务管理制度

1、学校财政工作要严格执行有关法律、法规和规章制度；坚持勤俭办学的方针；树立为教育教学服务和为师生服务的思想，加强财务管理，提高办学效益。

2、学校财务工作由财务领导小组负责，主管校长一支笔审批，财务部门负责执行。主管校长定期向校务会议和教职工代表会议报告财务执行情况。

3、对各项收入实行统一管理，严格遵守财经纪律和物价政策，严禁乱收费、不设帐外帐、小金库。严禁任何其他部门和人员以任何理由收费，否则责任自负。

4、各项支出要严格执行有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，由部门负责人同意、主管校长批准方可支付。

5、专项经费按有关文件规定提取和管理，实行专款专用。

6、资产管理也是财务管理的重要内容，要按相应制度和有关规定执行，并要加大管理力度。

7、要定期进行财务分析，调整财务预算，及时向上级主管部门和学校有关组织提供财务报告。

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校产及设备维修保养制度

一、校产及设备的检修保养计划应由总务处在每年四月末前制定，明确检修保养房产及设备的项目、方法、时间和责任者，并报主管校长审批后组织实施。

二、根据寒暑假期的长短，采用有效的方法保养。

三、房产的维修，电气的维修，暖气设备的维修，根据检修量确定，达到线路不跑电，水暖设备不漏气，房顶不渗水。

四、房产检修的重点是，房屋不渗水，门窗完好，讲台、讲桌及桌椅完好，变电箱无跑电现象，电线无裸露现象，暖气所达到规定压力，暖气管子固定牢靠。

五、重点检修锅炉设备。

六、对房产及设备的检修内容和验收结果，有关责任人的名单及时登记记载，以便查考。

七、正常教学期对房产及设备采取相应的措施，总务人员对所有设备做到三好，管好、用好、修好。保证房产及设备正常为教学服务。

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重大事故报告制度

一、校产及设备发生事故后，应立即报告主管校长和主管部门，如实介绍事故发生的经过。

二、对重大事故，火灾事故，爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。

三、处理事故时要首先采取措施，防止事故蔓延。

四、处理事故先后顺序原则是，先影响安全的重大事故，后一般事故。

五、处理事故时，要对其他房产设备加强监护，以确保安全。

六、值班人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。

七、事故消除后，应将发生事故的经过，原因，检查情况，处理方法详细如实地记录。

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锅炉房设备维修保养制度

1、锅炉的检修保养计划应由主管领导、技术人员及司炉长参加共同制定，并明确检修保养的炉长、次日、方法、时间和责任者。

2、对采暖锅炉和停用的生产锅炉，应根据停用的时间采用有效的保养方法。

3、制定好锅炉的小修大修计划，并定期检查落实情况。设备的检修期限应根据设备需要检修量确定，不能单纯为了抢生产进度而随意缩短检修期限，影响检修质量，甚至挤掉检修时间。

4、认真编制和执行停炉检修计划，并报送主管领导和当地主管部门。

5、运行中的锅炉设备在发生影响安全的故障时，应采取相应的检修措施，严禁违章运行。

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司炉工岗位责任制度

1、切实执行《锅炉安全技术监察规程》，在运行管理上确保锅炉设备的安全经济运行。

2、在操作中坚守岗位，严格执行操作规程，遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度。严密监视炉参数的变化，不得擅离工作岗位或做与锅炉无关的工作。

3、对违章作业的领导指示有责任提出意见；严重违反法规的指令有权拒绝执行，并可越级上报和向劳动部门反映。

4、在岗人员必须坚守岗位，严密监视各种仪表，认真填写运行记录及各项记载。经常调正监视水位、压力、温度等，保持最佳运行状态。

5、认真做好锅炉本体、风机、给水设备、燃烧设备、险体及仪表的维护保养，经常检查设备运转情况，合理润滑，保持工作场所整洁，做到文明生产。

6、按照规定正常情况下必须达到供热要求，达到锅炉安全经济运行指标。

7、锅炉在运行中发现危及安全问题时，应采取紧急措施努力排除并立即报告有关人员。

8、遇有事故发生不得离开岗位，要周密考虑，果断迅速处理，并及时报告有关人员，不得隐瞒事故。

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司炉工交接班制度

1、接班人员要按照规定班资和规定的时间，提前到锅炉房做好接班前准备工作，并详细了解一班锅炉运行情况。

2、交班者要提前做好交班的必备工作，各部位要保持运行正常，为接班者做好准备工作。

3、在交接班时，如果接班人员没有到达现场，交班人员不得离开工作岗位。

4、交班者要做到“五交”和“五不交”。

五交：锅炉压力、水位、温度和燃烧正常；锅炉安全附件灵敏可靠；锅炉本体和附属设备无异常；运行记录资料、备件、工具、用具齐全；锅炉房整洁，达到文明生产。

五不交：不交给喝酒的司炉人员；锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；在处理事故时不进行交班；接班人员不到时，不交给无证司炉；锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。

5、接班时由又方共同巡回检查路线，逐点逐项检查，做到件件事情有交待，将要交接的内容和存在总是认真地记入运行记录和交接班记录中。

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锅炉事故报告制度

1、锅炉设备发生事故后，应立即报告主管部门和当地劳动部门，并如实介绍事故发生前后的经过。

2、对重大事故、爆炸事故除采取应急措施外要保护好现场。

3、处理事故时，首先采取果断措施防止事故蔓延。

4、运行人员遇有事故发生时，不得离开工作岗位。

5、事故消除后，应将发生事故的地点、部位、经过情况、原因、处理方法详细如实地记录在锅炉运行值班记录上。

6、处理一般事故时，要考虑周密，操作果断。

7、要对其他运行的锅炉加强监控，以确保安全。

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锅炉安全制度

1、锅炉房要保持锅炉及一切设备完好整齐整洁，不准在锅炉房内搭晾衣物等，严禁存放易爆物品及其他杂物。

2、未经登记、年检或有严重缺陷的锅炉不准私自投入运行。

3、锅炉房内所有管线要按规定涂颜色标志，并表示出介质流动方向、管线名称，和阀门要表示开闭方向、状况。

4、锅炉房应防寒冻防风雨，地面平整，并有良好的照明通风卫生条件。

5、保证通道顺畅。

6、设置锅炉平面布置图，汽水管线图，运行模拟板及有关炉型的安全操作规程。

7、门口应注明“锅炉房重地，闲人免进”的字样，除主管处室、安全监察部门人员外，其他人员联系工作时，应经当班负责人许可方可入内。

8、外来人员未经主管领导批准，不准进入锅炉房。学习和参观须由有关人员陪同，不得滥动闸门和运行装置，未经许可不得测绘、摄影、抄录等。

9、外来人员进入锅炉房，须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。

10、外来人员在锅炉房活动期间，遇有特殊、紧急情况一切听从锅炉房值班人员指挥。

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食堂管理制度

（一）学校食堂管理制度

1、食堂的日常工作由总务主任全面负责，为了使食堂工作更有特色，成立由有关部门负责人和学生代表参加的伙食管理委员会，参与食堂的管理工作。

2、食堂各岗位工作和卫生管理要责任到人，并按各自的岗位职责和卫生管理制度要求加强对责任人考核。

3、加强物品、设备的管理，搞好设备的维修维护。建好设备及物品帐，定期检查，做到帐物相符。机器设备专人负责使用和管理，定期搞好设备保养，发生故障及时报告物业维修人员。

4、每日召开一次伙食管理委员会会议，汇报食堂的管理和食堂当月的盈亏情况，听取师生对食堂工作的反馈意见。

5、严格履行财务制度，健全入出库手续，严把购物质量关。出纳员要按照财务制度要求及时做好各种收费和存款工作，并要根据每天发生的收付凭证及时做帐。

6、发扬勤俭节约精神，做好水电节约及各种能源的节约工作，杜绝一切浪费现象，搞好食堂的成本核算。

7、月终搞好结帐工作，并将食堂的盈亏情况及时报告给主管校长、财务室及伙食管理委员会。

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食堂卫生工作“五四”制

1、从原料到成品实行“四不”制，即采购员不购买腐烂变质的原料；保管人员不收保腐烂变质的食品原料；加工人员不加工腐烂变质的食品原料；营业人员（餐厅服务人员）不卖腐烂变质的食品原料。

2、成品（食物）存放、销售实行“四隔离、一分开”制，即生与熟的成品隔离，成品与装成品隔离，食品与杂物隔离，药物与食品隔离；销售时货款分开。

3、用（食）具实行“四过关”，即一洗、二刷、三冲、四消毒。

4、食堂卫生采取“四定”的办法即定人、定物、定时间、定质量。

5、食堂工作人员个人卫生做到“四勤”、“六不”，即勤洗剪指甲，勤洗头理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服；售饭时不用手拿食品，工作时不吸烟，不随地吐痰，不对着食品和就餐者打喷嚏，不随地倒脏水，不穿工作服上厕所。

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食堂卫生制度

1、认真贯彻执行中华人民共和国《食品卫生法》和食品卫生“五四”制，坚持把住病从口入关，严防食物中毒，保证全体就餐人员身体健康。

2、灶房卫生要求“六洁”“四防”。

3、食堂库房的门窗、天棚、地板要保持干净，四壁无尘，库架整洁，通风隔离，及时清势，做到无鼠、无蝇、无蚊、无蟑螂。

4、餐厅要求做到无尘、无蝇、无残羹剩饭，整洁干净，经常清扫。

5、食堂炊管人员衣帽要常洗、常换、勤洗澡、勤理发、勤剪手指甲，定期体检，确保无传染病

6、餐具保证用热水洗刷。集体使用的餐具，餐后消毒，防止交叉感染。

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第四篇：总务处管理制度

桐柏县实验高中总务处教职工职责及考核细则

一、职员工人职责

（一）财会人员

第一条：工作态度（50分）

1．坚守岗位，不无故脱班离岗，坚持听班，随叫随到。

2．经常了解所负责的各部门、各单位的经费需要情况和使用情况，主动帮助他们使用好各项资金，对违反财经制度的各项开支要坚持原则，敢于提出意见和抵制。

3．审核一切收支凭证，及时结算记账，做到每项开支都符合规定，一切账目都要清楚准确，如发现经费使用中的问题，要及时向有关领导汇报。仔细审核收付时的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都符合规定。

4.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归档。

5．按规定制定好年、月预算表，做到及时准确。

6.认真执行现金管理制度每天结账，超过规定范围的现金及时解送银行。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

7．工作雷厉风行，不等不靠，不推不拖，注重效率。

8．对领导安排的工作，完成情况应及时汇报，对领导未明确指的工作应及时请示。

9．注意提高自身素质，努力学习业务，提高业务水平。

lO．服务热情、周到，待人接物有礼貌。

笫二条：工作成绩（50分）‘

1．精打细算，统筹兼顾，保证重点，使学校资金真正用到教学上和改善师生生活上。

2．按计划管理好学校的一切开支，做到专款专用，符合政策。

3．警惕性高，现金、支票保管好，不出意外。

4．当好领导的参谋，经常、及时地向有关领导提出自己对财务工作建设性的意见和建议。

5．各种收费兑换票务及时、准确，严格执行规定。

6．在本行业评比中居上游。

(二)保管员

第一条：工作态度（50分）

1．树立为学校服务的思想，经常深入师生了解情况，按照需要正确管理和使用学校资产。

2．发放各种物品，既要严格标准，履行登记手续，又要热情周到，发现问题及时报告主管领导。

3．健全各种借物登记制度，经主管领导批准后方可借出，丢失或损坏及时索赔、汇报。

4．对日常教学用、办公用品及卫生工具，要及时供应，并做到帐物相符。

5．严格入出库手续，没有发票不入库，没有提货单不出库。

6．校内公物原则上不得外借或变卖，特殊情况经领导批准方可处理。

第二条：工作成绩（50分）

1．建立健全入库、出库总帐和分类帐，做到帐目清楚。固定资产要帐、卡、物相符。

2．管理好学校的一切物资，建立固定资产定期检查、报损、索赔制度。

3．对各种物品保管妥善，做到不丢失、不损坏。库内存放整齐有序，清洁条理。

4．建立和完善各办公室、教室、宿舍的财产管理制度，加强管理、监督执行。

5．每学期汇总一次物品发放情况，向主管领导汇报。

6．使帐物相符，帐钱相符，帐目一目了然，无随意涂改现象。

7．根据各类设备的不同特点及要求，采取相应措施，做好防火、防盗、防腐、防潮、防蛀等方面的安全工作。

8．在本行业评比中居上游。

（三）其他人员

第一条：工作态度（50分）

1．服从领导，听从分配，树立全心全意为教学和师生服务的思想，出满勤，干满点，安全生产，文明生产。

2．遵纪守法，关心集体，服从安排，积极工作，加强团结，互相尊重。

3．工作时问集中精力，专心工作，不闲谈说笑，不做与本职工作无关的事，不影响他人工作。

4.保管好各岗位所用器械工具，不得私自处理；做好防火、防盗、防潮工作；节约用料，保证质量。

5.凭总务主任的批条为教职工进行各方面的维修。

6．谦虚诚恳，争取各方面的协助和支持。

第二条：工作成绩（50分）

1.及时维修全校校舍门窗玻璃、桌椅（凳）及学生宿舍床铺。

2．安装维修好全校水电线路，保证水电畅通无阻安全运转。

3．每学期开始对学校照明灯具，认真进行安装，期未进行清点，并与班主任、保管员办理有关手续。

4．每月检查一次水管、电线路及校舍门窗玻璃，发现问题，及时维修，并记清部门、单位、数量，核出合理价格交总务处。

5．每月认真检查电、水表，并将用户数字公布、报告财务室收费。检查其他公物，对于浪费水、电或偷用水、电及损坏公物者要检举批评，向主管领导汇报并提出处理意见。

6．不定期全面检查用电情况，爱护公物情况，并将检查结果于下周一公布全校。

7．根据学校总的部署，负责安排绿化和道路维护工作。达到四季常青、三季有花，营造一个良好的育人环境。

8．掌握疫情，防治病虫害，适时除草、松土、浇水、施肥、修剪。

（四）生活管理人员

第一条：工作态度（50分）

1．树立为教学服务的思想，努力提高伙食质量，搞好饮食卫生，使就餐人员满意。

2．采取各种形式，倾听广大师生对食堂工作的意见和要求，不断改进食堂工作，改革管理制度。

3．与学生搞好关系，并教育学生遵守饭场纪律，节约用粮、用水、用电，保持食堂及周围环境清洁、卫生。

4．每月召开一次伙管委员会、生活委员会，征求意见，并加以综合向主管领导汇报。

5．把好卫生关，不买不卖腐烂变质的食物。

6．严格纪律，坚持原则，秉公办事，敢于抵制不止之风。

7．同心协力，尽职尽责，坚守岗位，廉洁奉公，态度热情，服务周到。

第二条：工作成绩（50分）

1．搞好食堂卫生和个人卫生，保证准时开饭。

2．认真搞好烹调，做到精打细算，饭菜花样多，味道好，成本低，质量高。

3．搞好防盗、防火工作，库内粮油保证无毒、无鼠害、无霉烂，遇到问题及时采取相应措施。

4．勤俭节约，在保证质量的前提下，不断降低饭菜成本。

二、职员工人考核细则

职员工人的主要任务是为教育教学服务，搞好各项教学保障工作，每学期业绩考评一次，由校委会成员和学校师生代表组成考评小组，结合岗位目标责任进行考评，满分100分。职员工人考评优秀等级人数不能超过职员丁人人数的30%。

一、，思想品德10%

I．拥护党和国家的方针政策，积极参加学校各项政治活动l-5分。

2．遵守国家的政策、法律法规和学校的规章制度者5分，否则0-4分。

二、工作态度15%

责任心强，乐意接受任务，不计较个人得失，能出主意想办法，主动工作任劳任怨者l5分，否则0-14分。

三、团结互助10%

工作中互相帮助、协作互补、文明礼貌，并敢于开展批评和自我批评者10分，否则0-9分。

四、服务质量25%。

文明积极，热情周到，服务质量好，领导和服务对象满意者25分，否则5-24分。

五、工作实绩30%。

工作主动，效率高，质量好，取得良好成绩者30分，否则5-29分。

六、考勤10%

1．全勤职工得10分。

2．迟到或早退一次扣0.1分。

3．事假每天扣分0.2分。、4．事假4周或旷工一天扣除本项全部分数。

5．长期病假扣除本项全部分数。

七、奖励与处罚

1．工作表现突出，得到同志们一致好评，可获奖励5-10分。

2．工作中有失误，并造成后果者视情节轻重扣1-30分。

3．职工获奖加分计入总分。

八、操作办法

主管主任介绍情况，考核小组评定打分。总务处统一记录造表。

桐柏县实验高中财务管理制度

一、总则

l为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。

2学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

3学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

一、财务管理体制

4学校的财务活动在校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务室，财务部设会计一名，报账员一名。

三、学校财务人员的岗位职责

5在校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校领导。

6审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。7确保按时按质按量向校长提供反映学校情况的财务会计资料。负责学校预决算的编制工作，并就预算执行情况进行分析，报学校领导，按时做好月度财务核算。8审核记账凭证、编制内部管理财务报表。

9严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、上缴工作。

10协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、同定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。

11在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。

12协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。

13参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。

14安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。

四、财务会计岗位职责

15按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

18做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。

19学校供应商货款结算的预审工作。

20完成财务主任或学校领导安排的其它工作。

第五章出纳岗位职责

21严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

23对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

24每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

25不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

26做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任及校长。

27完成财务主任或学校领导安排的其它工作。

第五篇：总务处管理制度

盈江县职业高级中学总务处管理制度

总务处是在校长领导下，负责学校总务后勤工作的只能部门，其工作职责范围是：

一、加强对部门人员思想政治教育，牢固树立“三服务，二育人”的思想，改善服务态度，提高服务质量；

二、根据学校的规划，负责学校教学楼房等基础建设项目的施工管理，审核预结算，保质保量完成施工任务，及时做好房屋修缮，校产设备维修及校园整修工作，搞好上下水道疏通、道路铺设；

三、负责学校的教学仪器设备、办公用品、劳动工具、桌椅等的购置、供应、维修和全校的校产管理。对公务、教学仪器设备等固定资产进行登记、建账，建立严格的领取和保管制度，防止损坏和散失；

四、负责学校校容管理和“创建”工作，以及校园的绿化、美化和平时管理工作，教学、实验、办公楼的厕所卫生工作，制定管理制度，指定专人管理；

五、认真抓好学校水电管理，制定水电管理制度和措施。

六、负责食堂管理，认真搞好饮食卫生，确保饮食安全。

七、完成学校领导布置的其他各项工作。

盈江县职业高级中学

二0一一年十月十二日