机关公车服务中心经费管理办法

第一篇：机关公车服务中心经费管理办法

机关公车服务中心车辆管理办法

为规范机关公车服务中心（以下简称中心）日常管理和经费开支，根据国家及洪泽县有关管理规定，结合中心实际情况，制定本办法。

第一章 预算管理

第一条

中心经费纳入财政国库集中支付系统，实行“收支两条线”统一管理。

第二条 经费使用实行先报计划，后使用的办法。中心各科每月20日前将下月经费预算报综合科，综合科审核后报中心主任审批。

第三条 综合科将经批准后的经费预算报财政局，财政局下达计划后下月使用。未报计划经费不得支出。

第四条 每年10月份做好下年度经费收入、支出预算，报财政局审批。

第二章 车辆维修保养管理

第五条 安检科负责中心车辆日常维修保养工作。制定维修保养计划，跟踪监测车辆状况，确认厂修合格情况，建立维修保养档案，签证维修保养单据。

第六条

安检科每月20日前制定下月维修保养计划，报主任审批。批件复印件送综合科备案，原件为报销依据（附件）。

第七条 中心选定2家政府采购定点汽车维修厂，任何车辆不得在非定点修理厂维修保养（离开规定区域执行任务的特殊故障除外）。

第八条 正常维修保养程序。安检科根据车辆维修保养档案记录和计划，填写车辆维修送修单，交中心领导批准。

第九条 特殊情况故障维修。未列入月度维修计划的突发故障，驾驶员向安检科申报，安检科核查同意后报中心领导，中心 领导签字同意后送定点汽修厂维修。

第十条 车辆维修保养费结算。安检科每月与修理厂结算一次，修理费用发票附维修保养计划、送修单、修理厂费用清单，安全员审核、安检科长签字后由中心主任审批。

第三章 车辆油料费管理

第十一条 车辆实行一车一卡，必须使用油卡到政府采购定点加油站加油。执行远途出车任务的途中加油必须选择正规的加油站。任何车辆不得使用现金加油。

第十二条 中心主卡由综合科保管，每辆车一张副卡，驾驶员保管。

第十三条 综合科每月集中为主卡注资1～2次，石油公司充值发票须经综合科长审核、中心主任审批。

第四章 车辆保险费管理

第十四条 中心在政府采购定点保险公司之中，确定2-3家保险公司为车辆投保。

第十五条 各单位收缴车辆在原保险公司投保协议到期日终止，续保业务一律在中心确定的保险公司办理。

第十六条 安检科建立车辆投保档案，安全员在每辆车保险到期日前15天联系保险公司业务员，办理续保。

第十七条

根据保险公司出具的续保费用清单和发票，安全员签字、安检科长审核、中心主任审批后交综合科办理保费支付。

第五章 过路桥费结算报销规定

第十八条 车辆营运过程中发生的路桥通行费、停车费等由驾驶员垫付。调度科派车联系单上注明费用由单位结算（或个人付费），个人付费的驾驶员出车前向班长借用银联POS机。

第十九条 个人租用车辆。路桥通行费、停车费连同里程费、等候费、加班费等累计金额由租用人当场刷公务卡支付。POS机收费单据报销时交综合科，联系单交调度。第二十条 单位租用车辆。驾驶员根据收费标准，按照车辆出租期间实际发生的各项费用（里程费、路桥通行费、停车费、等候费、加班费等）在联系单上记录清楚，由乘车人签字确认，综合科统一与租车单位结算。

第二十一条 驾驶员在路桥通行费、停车费发票上签名并注明出车日期、联系单号于次日向综合科结算。综合科每半个月（或一个月）汇总一次，经中心主任审批后报销。

第六章 车辆出租费用结算办法

第二十二条 调度每天录入出车、收费及驾驶员垫付的路桥通行费、停车费等信息，联系单及时传递给综合科。

第二十三条 综合科核对调度录入的出车、收费、里程信息，每月第三个工作日与用车单位核对上月用车记录，经对方确认无误后，开具发票（或收据）与对方结算。

第七章 核算管理

第二十四条 单车核算。综合科利用收费结算系统，对每辆车收入、油耗、维修保养费用等进行核算。

第二十五条 按人核算。综合科利用收费结算系统，对驾驶员每月收费（里程、等候、加班、路桥、停车等）统计汇总，计算效益工资。

第二十六条 汇总分析。每月统计汇总分析1次，计算盈亏，结果报中心主任和上级相关部门。

第八章 资产管理

第二十七条 开办费购置的办公设备及办公家具由综合科统一办理（属政府采购范围的，由政府采购中心采购）。以后年度的设备及家具更新，年底时由综合科制定计划，报中心主任审批。

第二十八条 办公设备及办公家具各科室指定专人负责保管，综合科每年核对一次。

第二十九条 车辆资产由安检科负责管理。第三十条 资产报废、报损、核销按洪财政资[ ] 号《洪泽县县级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的通知执行。

第九章 日常办公经费管理

第三十一条 日常办公经费包括业务接待费、办公用品及低值易耗品购置费、差旅费、报刊资料费、印刷费、水电费、邮电费等，根据批准的年度预算，综合科承办。发票由经办人签名、综合科科长审核、中心主任审批。

（一）业务接待费按《县委办、政府办关于

党政机关干部接待标准问题的通知》（县委办()号）制度执行。

（二）办公用品及低值易耗品的购置及领用。办公用品及低值易耗品由各科室按月统计用量报综合科，由综合科根据年度预算计划按程序报批后统一采购，各科室登记领用。

（三）差旅费开支及补贴按《洪泽县县级机关工作人员差旅费开支规定》（洪财政行()号）标准执行。

第十章 附则

第三十二条 本办法由中心综合科负责解释。第三十三条 本办法自颁布之日起施行。

二○一五年十二月三十日 公车服务中心工资核定办法

第一条 为加强对聘用驾驶人员的管理,建立有效的激励和约束机制,保障员工队伍的相对稳定,制定本办法。第二条 工资形式

实行结构工资制。工资由基本工资、效益工资、考核奖及补贴四部分组成，其中：考核奖由全勤奖、行车安全奖和年终奖组成；补贴由通信、交通、误餐、过节费、冷饮、加班费等组成。第三条 工资标准

（一）基本工资：1000元。

（二）效益工资：中型以上客车按营业收入的20%作为驾驶员的效益工资，小型车辆按营业收入的25%作为驾驶员的效益工资。

（三）考核奖

1、全勤奖（100元）：公车服务中心员工全月不迟到、早退，上班坚守岗位；无旷工及请假现象的给予全勤奖。

2、安全奖（100元）：公车服务中心驾驶员应认真参加安全学习，且当月无安全事故的，每人每月给予奖励100元。安全行车3万公里一次性奖励驾驶员250元；6万公里一次性奖励500元。

3、年终奖

年终奖3000元。年度内有3个以上的月度考核为不合格的，年度考核等次确定为不合格，取消年终奖，且12个月内合同将到期的不再续签合同。连续两年考核不合格的按有关规定补偿后终止合同。

（四）补贴

1、话费补贴（100元）：中心员工每月发放100元话费补贴，当月请假达10天以上不发话费补贴。

2、交通补贴（100元）：中心车辆必须按规定停放，中心员工每人补助100元，用于解决上下班的交通费用，当月请假达10天以上不发交通补贴。

3、误餐补贴（100元）：当月请假达10天以上不发误餐补贴。

4、按规定发放防暑降温补贴。

5、加班费。法定节假日按规定执行。

6、四个节日过节费。元旦、春节、五一、十一根据效益发放（1000或500元）。

第四条 适用范围

1、符合中心用工要求的聘用驾驶员（在职人员按事业单位工资核定办法执行，其他聘用人员工资标准比照驾驶员平均水平核定）。

2、与***人才派遣有限公司签订协议且由该公司正式派遣的人员。

第五条 实施办法

1、综合科为工资考核、统计、审核和结算部门。

2、本办法由综合科负责解释，未尽事宜按国家有关规定办理。

3、本办法自颁布之日起施行。

第二篇：集团公司机关经费管理办法

为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。

一、坚持厉行节约、追求效率的原则

公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。

二、实行经费预算管理的办法

1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。

2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。

3、预算的审批。经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况，总结经验、寻找差距。

5、预算的调整。公司的预算一经确定，原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。

6、预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。

三、实行经费支出“两级一支笔”审批制度

1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费；

2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费；

3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。

四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序

1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用；

2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用；

3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用；

4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。

五、职教培训活动集中管理，规范运作。

各部室、分公司拟举办培训班的，应事前申请，报经分管领导批准后，由人力资源部在培训基地安排；需组织到外培训学习的，由主要领导批准，对聘用教师授课费由人力资源部按规定标准核准支付。此项费用由人力资源部总承包，节约和超支等比例奖罚。季度终了，计划财务部根据节超情况，提出考核预兑现意见，公司领导批准实施。

六、电话费用管理

1、固定电话。办公室电话费、在职副处以上领导住宅电话费、离退休副处以上领导住宅电话补贴，由通讯中心负责统一结算，限额内开通，超支费用自付。此项费用由通讯中心总承包，节约和超支等比例奖罚。

2、手机话费。公司副总师以上领导手机通讯费用，由办公室统一办理结算，依据移动、联通公司合规的明细清单到计划财务部报销付款；部室副处以上领导手机费用包干，按月计算，年末凭合规票据支付，超支自理。

七、外出学习考察费。

公司委派或统一组织的外出学习、考察活动，按照公司财务分级归口管理的原则，其费用由所在单位部门承担。牵头单位提供费用分割单，公司领导签字后，计划财务部负责转账。

出境学习考察活动，由组织部初审，集团公司主要领导批准后，方可办理借款与报销事项，此项费用单列。

八、坚持车辆集中管理、努力降低运行费用。

为确保机关公务用车，强化节约意识，对机关片独立核算单位用车仍然实行公里承包，在额定公里内按每公里…元负担行车费用，超标按每公里…元负担费用。车队应做好行车公里数统计，定期反馈用车里程。计划财务部按用车公里数计算用车费用，转给各用车单位承担。

车队应加强管理，实行人员工资及车辆行驶费用总包干，节余与超支部分按规定比例奖罚。

九、经费管理的责任部门

机关各项经费预算指标归口由计划财务部实行总承包，并与其工资奖金挂钩，年终按所管理单位部门经费总节超额的20%计奖罚，并实行季度考核预兑现，年终清算。

十、会计工作实行规范化管理

1、备用金借款。备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。因公务经审批后，可向财务部借支一定数额的备用金，并应及时还款冲销。对于已借款未还清的人员，不予办理再借款；对于借款超过三个月未报销还款的人员，将从其工资中扣减。

2、外来原始票据的要求。发票抬头的日期、单位，内容栏中品名、单价、数量、金额的大小写及开票人等栏目必须完整填写，不得缺漏或涂改，并加盖公章；票据要分类粘贴，力求整齐美观，并注明某类费用张数及金额；购买实物的发票，除有领导批准外，必须有验收单或领用证明单，做到经办、验收手续齐全。

会计人员应加强对报帐员报销规则的指导，切实维护会计基础工作规定的要求。

3、自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人、附件张数、大小写金额及事由等内容。附件张数、大小写金额若漏填或填写不准，单位领导不予签字，财务不予报销。

出差路费一律按直达目的地路途计算，因游览或绕道车费和非工作需要开支的一切费用自理。无故超期和超标的费用，一律不予报销。

4、报销时间要求。出差归来30日内必须办理报销手续，否则扣减差旅补助。

5、差旅标准。机关工作人员因公出差实行限额报销，超支自负，其住宿标准、出差补助、车船票、市内交通费和乘坐的交通工具等仍执行现行文件规定；单身职工每月可报销往返两趟的交通费(矿区内可以乘坐班车的不予报销)，计入部室包干费用。

6、规范招待费、会议费支出。

①各部室接待公司内部来人，一律安排员工餐厅自助餐；

②各部室接待系统外来宾，应节约支出，陪客一般不超过3人，原则不准上高档烟、酒、饮料。

③公司领导接待系统外来宾就餐、住宿，由办公室统一安排，凭交办领导签字的原始单据、发票予以报销，费用单独列支；

④公司召开大型综合会议，所需就餐及会议场所等事宜，由办公室统一安排，凭公司会议通知、发票予以报销，费用单独列支。

十一、监督检查。为确保政策落实，公司将加大监督检查力度，发现违规，严肃处理。

十二、本办法自2011年1月1日起实施，未尽事项由计划财务部负责解释。

第三篇：机关经费使用管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范财务行为，加强财务管理，提高经费使用效益，保证厅机关各项公务活动的有效开展，根据国家和省有关财经制度和规定，制定本办法。

第二条 厅机关经费是指厅机关公用经费和各处室（局）定额包干经费。

第三条 机关经费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。第四条 机关公用经费由厅办公室按照有关规定统一开支。定额包干经费由厅办公室统一规划，各处室（局）分别使用。

第二章 经费使用项目

第五条 厅机关公用经费开支的项目：

（一）厅机关在职副厅级以上领导干部的差旅费、电话费、设备购置（维修）费、低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；

（二）全省卫生工作会议（卫生局长会议）费；

（三）登记在厅机关使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；

（四）副厅级以上（含副厅级）客人宴请接待费；

（五）难以分割的水、电、邮寄（仅指厅发文）、市话、办公大楼设备维护、物业管理、燃料、网络维护、绿化和垃圾清运等费用等；

（六）其他需要在厅机关公用经费中开支的费用。第六条 厅机关各处室（局）定额包干经费开支的项目：

（一）处室（局）工作人员差旅费；

（二）处室（局）的长途电话费；

（三）处室（局）以厅名义或以处室（局）名义召开的业务工作会议费；

（四）处室（局）文印费，处发文邮寄费；

（五）处室（局）使用的低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；

（六）处室（局）使用的办公设备购置（维修）费；

（七）登记在处室（局）或有管理关系的机构、单位且由处室（局）使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；

（八）副厅级以下客人的接待费；

（九）其他需要在厅机关各处室（局）定额包干经费中开支的费用。

第三章 财务审批

第七条 每年初由厅办公室参照上一年经费收支和当年业务工作计划，按照各处室（局）编制人数确定定额包干指标以及定额包干经费使用范围和开支标准，经厅长办公会议通过后执行。

各处室（局）定额包干经费原则上不允许超支。本定额包干经费超支部分，在下一定额包干经费中全额抵扣。本定额包干经费结余部分，按照省财政厅有关规定执行。各处室（局）定额包干经费使用情况由厅办公室按季度公布。

第八条 机关各处室（局）定额包干经费原则上由各处室（局）按计划掌握使用，厅办公室审核监督，按规定报销。

在厅文印室打印、复印、翻印文件资料，由厅办公室制定费用价格，并登记使用情况，从使用处室（局）定额包干经费中扣减；在其他单位打印、复印、翻印、装订文件资料的费用，可在各处室（局）定额包干经费中列支。

低值易耗品由厅办公室按规定统一采购，各处室（局）向办公室领取，并根据领用情况从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

各处室（局）工作使用的电脑、复印机、打印机、传真机、电话机、办公桌（椅、柜）等办公设备的购置，由办公室按照有关规定报批后统一购置，从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

各处室（局）工作使用且列入厅固定资产管理的电脑、复印机、打印机、传真机、电话机、办公桌（椅、柜）等办公设备的维修，由厅办公室按照有关规定指定具有资质的单位进行，从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

第九条 公用经费20万元（含20万元）以上的开支由厅长办公会议决定；10万元以上20万元以下的开支必须经厅长同意；10万元（含10万元）以下的开支必须经分管办公室的厅领导同意，其中重要开支应及时向厅长报告；5000元以下（含5000元）的开支，必须经厅办公室分管财务的负责人同意，并按照省财政厅有关规定审批。

第十条 定额包干经费5000元以上（含5000元）的开支，由处室（局）主要（或指定）负责人审核，经分管业务厅领导同意后，到厅办公室报销；5000元以下的开支，由处室（局）主要（或指定）负责人审核，到厅办公室报销。

各处室（局）负责定额包干经费使用审核负责人的姓名、签字应向厅办公室备案。因干部变动确需调整审核人的，有关处室（局）应在发生变动后十个工作日内将调整后的审核负责人的姓名、签字向厅办公室备案。

第四章 差旅费开支

第十一条 差旅费开支严格按照省财政厅有关规定执行。

第十二条 各处室（局）处级领导干部（含非领导职务）到外省出差的，须持会议通知，报分管业务厅领导批准；处级以下干部到外省出差的，经处室（局）主要负责人同意后，报分管业务厅领导批准。第十三条 因公出差的人员，只能预借必需的差旅费。

第十四条 严格控制因公出差人员乘坐飞机，确因工作需要且路途较远的，应事先经分管业务厅领导同意。未经分管业务厅领导同意，办公室不予报销。

出差人员不得借出差、开会、培训等名义公款旅游，不得随意绕道或借机处理私事，否则费用自理。赴各地参加各类会议，会务费不予报销，特殊情况报厅长审批后，方可报销。

第五章 公务接待

第十五条 卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导及其正副司（局）长，各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）正副厅（局）长及相当职务的领导以及其他特殊客人，由厅办公室负责联系协调和接待,并向有关厅领导汇报；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅（司、局）级以下人员，由各对口处室（局）负责接待。省内市、县卫生局主要负责人的公务接待按原规定执行。第十六条 卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导及其正副司（局）长，各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）正副厅（局）长及相当职务的领导，伙食按每人每天100元（副部级领导120元）安排；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅（司、局）级以下人员，伙食费按每人每天80元安排；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）的客人住宿费原则上自理，卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导，住宿费可由厅机关公用经费开支。第十七条 副厅级以上（含副厅级）客人一般由厅领导宴请一次。严格控制陪餐人员，陪餐人数原则上不超过客人的二分之一。正厅级以上（含正厅级）客人原则上由厅主要领导陪餐，副厅级以下（含副厅级）客人由分管业务厅领导或有关对口处室（局）领导陪餐。

第十八条 副厅级以上（含副厅级）客人，由厅办公室统一安排公务用车，有关处室（局）给予协助；副厅级以下客人，原则上由有关对口处室（局）安排公务用车。

第十九条 卫生部、国家中医药管理局和省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅级以上（含副厅级）客人（含随行人员）的宴请接待，从厅机关公用经费中列支；副厅级以下客人由厅机关各对口处室（局）接待，接待经费从对口处室（局）定额包干经费中列支。

第六章 其他费用开支

第二十条 严格控制各类会议。各种业务工作会议原则上通过厅机关网络视频系统召开。

全 省卫生工作会议（卫生局长会议）经费由厅机关公用经费安排；其他由机关各业务处室（局）组织以厅名义召开的专业工作会议、座谈会、研讨会经费，从有关处室（局）定额包干费中列支；以机关处室（局）名义召开的座谈会、研讨会、论证会、培训班等的经费，原则上不得在各处室（局）定额包干经费中列支。第二十一条 从严控制长途电话费。各处室（局）长途电话费由厅办公室根据各处室（局）工作和上长途电话费使用情况，核定当包干使用额度。费用从各处室（局）定额包干经费中列支。

对当年结余的长途电话费，全额结转下使用。若遇特殊情况，确需超过当年长途电话使用额度的，经厅长审批同意后，可适当增加。

第七章 附 则

第二十二条 厅办公室可以根据本办法制定具体规定或补充办法。第二十三条 本办法由厅办公室负责解释。

第二十四条 本办法自二○○四年一月一日起施行。以往省卫生厅其他有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第四篇：机关事业单位会议经费管理办法

机关事业单位会议经费管理办法

第一条

为认真贯彻中央和省、市委要求，进一步加强和规范区级机关会议经费管理，精简会议、改进会风、节约经费，参照《X市机关会议经费管理办法》（X办发〔2014〕7号），结合我区实际，制定本办法。

第二条

区级机关会议分类、审批和会议经费管理等，适用本办法。

第三条

本办法适用于全区各镇（街道办事处），机关事业单位（以下简各单位）。

第四条

各单位召开会议要坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议经费管理。

第五条

各单位要严格会议经费预算管理，控制会议经费预算规模。会议经费预算要细化到具体会议项目，执行中不能突破。会议经费纳入部门预算，并单独列示。

第六条

各单位召开的会议实行分类管理。

一类会议：区党代会、区委全委会、区人代会、区政府全体会议、区政协全委会、区纪委全委会。

二类会议：经批准以区委、区政府名义召开的全区性会议；区委各部门，区级国家机关各部门、各直属机构，区人民法院，各人民团体召开的全区性工作会议；各人民团体的换届会议。

三类会议：各镇（街道办事处）、区级各部门、区级国家机关各部门、各直属机构、区人民法院和区人民检察院，各人民团体召开的本系统业务性会议。

四类会议：除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议。包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

第七条

各类会议严格按以下程序和要求报批、备案。

一类会议：报区委、区政府批准。

二类会议：以区委、区政府名义召开的全区性会议和人民团体的换届会议，需填写《区委、区政府会议审批表》（附件1），附在请示之后，提前3个工作日报区委办公室、区政府办公室审批；区级机关召开的全区性工作会议，需填写《部门会议备案表》（附件2），提前3个工作日报区委办公室、区政府办公室备案。此类会议建立区级机关会议计划编报制度（第十条所列部门除外），于11月底前报区委办公室、区政府办公室审核批准。

三、四类会议：本部门领导办公会或党组（党委）会审批。

第八条

各类会议会期：

一类会议：按照区委、区政府批准的天数执行。

二类会议：以区委、区政府名义召开的全区性会议不超过1天；区级机关召开的全区性工作会议为半天，特殊情况不超过1天；各人民团体换届会议按照批准的天数执行。

三类会议：不超过半天。

四类会议：不超过2天。

会议报到和离开时间合计不超过1天。

第九条

各单位要严格控制会议规模。

一类会议：参会人员按照区委、区政府批准的人数执行。根据会议性质和主要内容，严格限定工作人员数量。

二类会议：参会人员一般不超过280人。以区委、区政府名义召开的会议，一般只下开一级。区级机关召开的全区性工作会议每年不超过一次，只安排与会议内容直接有关的区级部门和分管领导参加。工作人员控制在会议代表人数的8%以内。

三类会议：参会人员一般不超过150人。工作人员控制在会议代表人数的5%以内。

四类会议：参会人员一般不超过50人。

第十条

区人大常委会办公室、区政协办公室、各民主党派和工商联的会议分类、审批事项、会期及参会人员等，由上述部门依据有关法律法规和章程，参照第六条至第九条作出规定，并报区财政局备案。

第十一条

参会人员以区级单位为主的会议，原则上在城区召开。各单位召开全区性工作会议，有条件的一律在部门内部会议室召开，区内的参会人员一律实行走会。特殊情况安排住宿应实行审批。

第十二条

会议经费主要包括住宿费、伙食费和其他费用。

其他费用含会议室租金、设备租赁、交通费、文件印刷费、医药费、误工费补贴等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的现场观摩、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市之间的交通费，按照差旅费管理办法规定由本部门发放。参加一类会议影响本人收入的非国家工作人员（村干部除外），每人每天发放误工补贴30元。

第十三条

会议经费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。

会议经费综合定额标准如下：

（元/每人每天）

会议类别

住宿费

伙食费

其他费用

合计

一类

220

130

450

二类

180

120

390三、四类

150

330

综合定额标准是会议经费开支的上限。实际会议费用结算应根据财政部门招标定点的酒店协议价格，在综合定额标准以内结算报销。

第十四条

会议经费由会议召开部门承担，不能向参会人员收取。不能以任何方式向下属机构、企事业单位转嫁或摊派。

一类会议经费在单位部门预算专项经费中列支；二、三、四类会议经费在单位部门预算公用经费或专项经费中列支。

严禁在会议经费中列支与会议无关的费用，严禁在会议经费中列支公务接待费，严禁套取会议经费设立“小金库”。

第十五条

会议结束后应及时办理报销手续。会议经费报销时需提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

第十六条

下列违反规定或超支范围、超标准开支的经费不予报销。

1.未经批准或备案召开的会议；

2.会议安排高档套房，配发洗漱用品；

3.借会议名义组织会餐或安排宴请，提供高档菜肴、烟酒、水果；

4.会场摆放花草，制作背景板、墙；

5.组织会议代表旅游、与会议无关的参观，高消费娱乐、健身活动；

6.使用会议经费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产，发放纪念品。

第十七条

会议经费支付要严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金结算。区级机关在定点饭店召开的会议，按照协议价格结算。

第十八条

各单位非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况，在部门内部公示，具备条件的应向社会公示。

第十九条

区级机关决算报告要具体反映本级和下属预算单位本会议计划和执行情况，并进行分析说明。

第二十条

区纪委、区监察局、区财政局、区审计局等部门要对区级机关会议经费的使用和管理情况进行监督、检查。主要包括：

1.会议计划的编报、审批情况；

2.会议经费开支范围、标准情况；

3.会议经费报销、支付情况；

4.会期、规模等执行情况和会议场所安排情况；

5.向下属机构、企事业单位或地方转嫁、摊派会议经费情况；

6.决算报告反映本部门会议计划和执行情况；

7.会议经费管理和使用的其他情况。

第二十一条

违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究会议举办部门和相关人员责任：

1.未经批准或备案召开会议的；

2.以虚报、冒领手段骗取会议经费或增加会议人数、天数等进行报销的；

3.违规扩大会议经费开支范围，擅自提高会议经费开支标准的；

4.违规报销与会议无关费用的；

5.其他违反本办法行为的。

有上述行为之一的，由区财政局会同有关部门责令改正，追回资金，予以通报。对直接责任人和相关负责人，由其所在部门按规定处理。如涉嫌违纪违法的，移交区纪委、监察局或司法机关处理。

定点饭店工作人员违反规定的，按照定点饭店管理的有关规定处理。

第二十二条

各类会议经费综合定额标准，根据市场物价水平的变动进行适时调整。

第二十三条

各单位按照本办法规定，结合本部门业务特点和工作需要，制定会议经费管理具体办法。

第五篇：公车管理办法

公务用车管理办法（暂行）

为了加强 xxxxxxx公务用车管理，确保车辆安全，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法。

一、使用范围

（一）在本地或短途因公用车；

（二）接送本行来宾；

（三）其它紧急和特殊用车。

二、车辆管理

（一）本行现有车辆，均为公务用车，综合办公室可根据业务工作的需要，统一调派业务用车，在部门间进行调剂使用。各部门要做好协同配合工作，以保证本行业务工作的顺利进行。

（二）本行公务用车由综合办公室统一管理，进行车辆的日常审验、维修、事故处理及相关日常性工作。

（四）公务用车修理费实行实报实销制。

（五）公务用车油料实行实报实销制。

（六）公务用车实行专人保养责任制，使用人员发现故障时，综合办公室车辆管理员进行车辆检修，不得带病出车。

（七）没有公务用车的部门，因工作需要用车须提前一天向办公室申请，由办公室按业务的轻重、缓急，合理调配使用车辆。

（八）本行公务用车，非工作时间发生的车辆被盗、损坏、肇事均由驾驶人员承担保险公司理赔以外的损失。

（九）公务用车外借必须上报综合办公室登记，经分行领导同意方可外借，否则按总行人力资源管理办法有关规定处理；若发生事故，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

(十)车辆闲置时，白天可停在营业部停车处，以方便随时出车；下班后，车辆应停在天章大厦地下停车场我分行车位处，任何人不得因私事动用车辆，否则，车辆管理员及负责人承担一切责任。

（十）各部门公务用车出现的违章行为，由各部门自行承担一切后果。

三、驾驶员（指全行所有驾驶车辆的人）的管理

（一）驾驶员应遵守本行的各项规定。

（二）严禁驾驶员酒后驾车。

（三）本行的部室负责人不得亲自驾驶车辆跑长途（一百公里以上）。确有必要的，须报分行领导批准。

（四）发生交通事故，驾驶员必须保护好事故现场，尽快向交警部门、分行领导、办公室报告，做好善后工作。

（五）驾驶员不得搭载与本次出车业务无关的人，如出事故，后果自负。

（六）双休日及法定节假日，驾驶员不得私自驾车外出，有事用车的，须报分行领导批准签字，办公室做好登记，否则视为公车私用，按《人力资源管理办法》有关规定处理，若发生事故，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

（七）驾驶员不得私自将车交于他人驾驶，否则按人力资源管理办法有关规定处理；若发生事故，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

（八）驾驶员不得开疲劳车、英雄车，应遵守道路警示牌行驶，因超速行驶，造成交通事故者，不论承担责任大小，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

（九）凡发生事故私自了结的，其事故费用由个人全部承担，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

（十）对于各部室或个人隐瞒事故不报或弄虚作假，经查实，其事故费用由个人全部承担，按本车辆管理办法中“驾驶员违章、肇事的处罚规定”执行。

（十一）驾驶员在一年内连续发生三起交通事故（负全部责任、主要责任、同等责任），报经行长、总行研究决定，职工代表大会通过后将给予辞退处理。

四、驾驶员违章、肇事的处罚规定

（一）工作期间事故责任人的处罚标准

1.负全部责任：赔保险公司理赔以外的全部损失，同时按保险公司赔付额的15%罚款。

2.负主要责任：赔保险公司理赔以外的全部损失，同时按保险公司赔付额的10%罚款。

3.负同等责任：赔保险公司理赔以外的全部损失，同时按保险公司赔付额的5%罚款。

4.负次要责任：赔保险公司理赔以外的50% 损失，同时按保险公司赔付额的1%罚款。

5、以上处罚决定经分行行长办公会议研究决定后执行。

（二）非工作期间事故责任人的处罚标准

1.司法部门追究法律责任的，移交司法部门处理。2.赔偿保险公司理赔以外的全部损失，并按人力资源管理办法有关规定处理。

3.把车辆交给他人驾驶的，赔偿保险公司理赔以外的全部损失，并按《人力资源管理办法》有关规定处理。

（三）无第三者的事故责任人处罚标准 1.操作不当的：

（1）属工作期间，参照第一条标准处罚。（2）属非工作期间，参照第二条标准处罚。2.机械事故的：

（1）车辆有安全隐患，不及时排除造成事故的，属执行任务的，参照第一条处罚标准处罚；属非执行任务的参照第二条处罚标准处罚。

（2）车辆修理出厂后，由于修理方面原因发生事故的，追究修理厂的赔偿责任。

（四）酒后驾车的事故责任人处罚标准

1.司法部门追究法律责任的，移交司法部门处理。2.赔偿保险公司理赔以外的全部损失，并按《人力资源管理办法》有关规定处理。

五、奖励办法

专职驾驶员在一年内，没有发生任何事故，经行长办公会议研究决定将给予500元安全奖。

六、其他

1、本管理办法参照总行相关内容的管理规定，经行长办公会讨论通过，由办公室负责解释、修订。

2、本管理办法自发文之日起执行。

哈密市商业银行乌鲁木齐分行

驾驶员岗位职责

主要工作任务：负责确保行领导、全行工作用车的正常运转及车辆的保养、维修、送修等工作。

一、分行驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通管理的规章制度，安全驾驶车辆，并遵守本行其他的规章制度。

二、自觉接受车辆成本考核和车辆管理考核。

三、必须遵守本行的作息时间，不迟到、不早退。

四、分行所有车辆归办公室统一管理，司机随车归口管理。

五、必须保护好随车工具，不得损坏和丢失。

六、驾驶员应爱惜我行车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆的主要部件，每月至少用半天的时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

七、出车前要例行检查的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来要检查存油量，发现存油量不足一格时，应马上到分行定点加油处加油。

八、驾驶员应树立高度的安全责任感，对车辆的方向刹车、灯光、仪表、做到勤检查、勤保养、车辆出现故障应及时检修、送修，确保车辆随时处于良好的工作状态。发现所驾驶的车辆有故障时，要立即检修，不会检修的要立即向领导汇报，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致的维修经费）。

九、车辆修理所需零件的购买，必须事先请示主管领导同意后方可购买，否则费用不予报销。

十、驾驶员对自己所开车辆的各种证件经常有效性进行检查，出车时，一定要保证证件齐全。不准危险驾车（包括违章或证件不全），违章造成的后果由当事人负责。

十一、出车在外或出车回来的时候，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

十二、晚间出车时，司机要注意休息，不准开疲劳车。工作时不开“英雄车、情绪车、堵气车”，热情服务各部室，严禁酒后驾车，安全、快捷地完成工作任务。

十三、上班时间内司机未被派车，应随时在分行公共办公区等候出车，不准随便乱窜其它办公室，有要事需要离开时，要和主管领导请假。

十四、下班后，应将车停放在行内指定停车位置，不准私自用车。

十五、驾驶员未经主管领导同意，不得将自己驾驶的车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用本行车辆学习开车。

十六、驾驶员在执行的路线时，必须按派车单所指定的时间、地点接送相关人员，不按指定路线行驶的，且经核实无正当理由的，进行罚款处理。

十七、负责车辆有关规费的缴纳及办理车辆保险事宜，承办领导交办的其它事宜。

驾驶员岗位职责和工作流程

一、工作任务

负责确保行领导、全行工作用车的正常运转及车辆的保养、维修、送修等工作。

二、工作职责

1、负责行领导、全行工作用车车辆的驾驶工作。

2、负责车辆保养、维修、管理。

3、负责车辆有关规费的缴纳。

4、负责办理车辆保险事宜。

5、承办主任交办的其它事宜。

三、工作流程

1、出车。出车前，必须做好车况检查工作。

2、保养。在车性能良好的情况下，做好日常的保养工作，3、维修。发生车辆故障，自己能够解决的应及时排除，并严格检查，确认无误，方可使用；自己无法排除，请示领导，批准同意，送到专业维修点进行维修。

四、工作要求

1、驾驶员应树立高度的安全责任感，对车辆的方向刹车、灯光、仪表、做到勤检查、勤保养、车辆出现故障应及时检修、送修，确保车辆随时处于良好的工作状态。

2、驾驶员因病或其它原因不能出车，应提前告知办公室，以便另行安排。

3、驾驶员在出车前或行车途中，应做到不喝酒，同时保证足够睡眠，随时保持旺盛的工作精力。

4、没经领导同意不得将车辆借给他人（或外单位）使用、驾驶。

5、驾驶员应严格遵守交通规则以及交通法规，服从交通人员的指挥。

哈密市商业银行车辆责任人处理规定

根据《哈密市商业银行股份有限公司公务用车管理办法》中“车辆由后勤保障部统一管理，部门包干，责任到人”的管理要求，本行配备公务用车的部门需落实车辆管理责任人，由后勤保障部负责对配车部门的车辆责任人进行考核，特制订本规定： 第一条 工作期间车辆肇事的处罚标准

（一）一般事故

1.负全部责任：经行长办公会议研究决定给予罚款处理并全行通报。

2.负主要责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人相应的罚款处理。

3.负同等责任和次要责任不予追究。

（二）重大事故

1.负全部责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报。

2.负主要责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报。

3.负同等责任 ：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报。

4.负次要责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人全行通报处理。

（三）特大事故

1.负主要及全部责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报。年终不得参加任何评比。

2.负同等责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报。年终不得参加任何评比。

3.负次要责任：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人全行通报处理。

第二条 非工作期间车辆肇事处罚标准

（一）属于重特大事故：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报，年终不得参加任何评比，并按《哈密市商业银行股份有限公司公务用车管理办法》有关规定处理。

（二）属于一般事故：经行长办公会议研究决定给予车辆责任人罚款处理并全行通报，年终不得参加任何评比，并按《哈密市商业银行股份有限公司公务用车管理办法》有关规定处理。

第三条 车辆管理人员违反规定，擅自安排驾驶员违规、违章驾车肇事的处罚标准

（一）重特大事故：全行通报，不得从事车辆管理工作，车辆所在部门年终不得参加任何评比，并按《哈密市商业银行股份有限公司人力资源管理办法》处理。

（二）一般事故：全行通报，不得从事车辆管理工作，车辆所在部门年终不得参加评比，并按《哈密市商业银行股份有限公司人力资源管理办法》处理。

（三）负次要责任：全行通报，并按《哈密市商业银行股份有限公司人力资源管理办法》处理。附2

哈密市商业银行车辆保养与维修规定

一、公务用车日常保养由车辆使用部门负责人负责。

二、公务用车维修保养由后勤保障部统一安排，在指定的维修保养厂家进行。

三、公务用车必须按公里数更换机油和进行维护保养。

四、未经许可不得擅自购买零配件，更换材料应带回交后勤保障部核实。

五、配车部门要按月结清油料和车辆保养维修费，以便进行统计核算。

六、各部门配备的公务用车，保养维修必须由车辆管理员询价后进行修理。

七、各配车部门公务用车责任人要勤看、勤查、勤清洗，有问题及时解决。

八、保持车辆的干净、整洁、卫生、车况良好，给驾车人员良好的工作环境。

哈密市商业银行车辆管理员岗位职责

一、熟悉国家及地方的各项交通法律法规，以及本行制定的《公务用车管理规定》。

二、根据本行要求安排组织驾驶人员学习，提高人员的业务素质。

三、保证公务用车的需要，合理安排和使用车辆。

四、了解、掌握本行所有公务用车的性能、安全状况及驾驶员的思想、身体情况。

五、督促和检查驾驶人员认真遵守交通法规和行规、行纪，消除事故隐患，努力做到安全行车。

六、负责对车辆维修点定期考查评比；对修车费用及油料的审查统计。

七、负责对部门车辆责任人的考核。

八、协助处理交通事故及突发事件。

九、完成本行领导交办的其它事项。