安徽直机关会议培训活动经费管理办法

第一篇：安徽直机关会议培训活动经费管理办法

安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和省委30项规定，进一步加强省直机关会议、培训、活动经费管理，节约费用开支，降低行政成本，制定本办法。

第二条

本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体，垂直管理的省级机关（不含省以下垂直管理单位），以及驻合肥市城区以外的省直单位（以下统称省直机关）。

第三条 会议、培训、活动实行计划管理。省直机关年初应编制会议、培训、活动计划，并按程序报批。

第四条 会议、培训、活动实行预算管理。省直机关事前应当编制预算，并按程序报批。

第五条 会议、培训、活动遵循务实、高效、节俭原则。从严控制会议、培训、活动数量、时间、规模。

第六条

会议、培训、活动应当充分利用现代通讯手段。全省性会议、培训应当优先采用电视电话或网络视频等形式举办。

第二章 会 议

第七条 本办法所称会议是指省直机关召开的、由省财政预算安排经费的各类会议(含表彰会、报告会、研讨会、论坛等)。

第八条 会议分类

一类会议：省党代会、省人代会、省政协全体会议、省委全委会、省纪检委全委会、省政府全体会议和劳模表彰会。

二类会议：省人大常委会、省政协常委会；省委、省政府召开的，要求市、县负责同志参加的会议；各民主党派、工商联、工青妇群团代表大会、全委会；以省委、省政府名义主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等（省委省政府名义主办的劳模表彰会除外）。

三类会议：省直机关召开的工作会议以及省直机关主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等。

四类会议：除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

第九条 会议实行分类管理、分级审批制度。以省委、省政府名义召开的全省性会议，须相应报省委常委会议、省政府常务会议批准。省直机关召开的全省性工作会议应经厅长（局长、主任）办公会议审批。

第十条

不能够采用电视电话、网络视频召开的会议实行定点管理。省直机关会议应当到定点饭店召开，按照协议价格结算费用。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的机关内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心，可优先作为本机关会议场所。定点饭店由省财政厅政府采购确定。

三、四类会议应在四星级以下定点饭店召开。

参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。

第十一条

会议时间。除重要法定会议外，以省委、省政府名义召开的全省性会议时间不超过2天；部门召开的全省性会议时间不超过1天。电视电话会议或视频会议时间不超过90分钟。

第十二条

会议规模。严格控制会议人数。省委、省政府召开的全省性会议，除少数重要会议及电视电话会议外，原则上开到市级。召开电视电话会议，一般不请外地同志到主会场参会。

第十三条 会议工作人员。一类会议工作人员控制在会议代表的15%以内；二类会议工作人员控制在会议代表的10%以内；

三、四类会议工作人员控制在会议代表的8％以内。

第十四条

会议经费开支范围。会议经费开支范围包括住宿费、伙食费以及会议室租金、交通费、文件印刷费等。

第十五条

会议经费开支标准。会议实行综合定额管理，在综合定额控制内据实开支。各类会议综合定额标准是： 一类会议500元／人.天；二类会议400元／人.天；

三、四类会议300元／人.天。

第十六条

会议住宿。会议用房原则上安排标准间。会议所在地的代表（一类会议除外）一律不安排住宿。

第十七条

会议用餐。会议用餐本着事实求是、厉行节约原则安排，一律不安排宴请。

第十八条

会议费开支渠道。会议费由召开会议单位在部门预算安排的会议经费中解决，不得向参会人员收取，不得以任何形式向下属机构、企事业单位或市县转嫁、摊派。

第十九条

会议费报销。省直机关在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时须附会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

财务部门要严格按规定审核会议费开支，对未履行审批程序的会议，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

第三章 培 训

第二十条 本办法所称培训是指省直机关主办的、由省级财政预算安排经费的各类培训（含讲座等），不含调学培训。

第二十一条

培训审批管理。以省委、省政府、省人大、省政协名义主办的培训，分别由省委常委会、省政府常务会议、省人大主任会议、省政协主席会议批准；厅（局、委、办）主办的全省性（含系统外人员参加）的培训，报省级组织人事部门备案。省直机关系统内部培训经厅长（局长、主任）办公会议批准。

第二十二条

严格控制培训数量、时间、规模，严禁以培训名义召开会议。

第二十三条

严格控制在省外举办培训。培训应当充分利用省内党校、行政学院、大专院校等教学资源。

严禁委托赢利性社会机构举办培训。

第二十四条

培训经费开支范围包括住宿费、餐费、交通费、印刷费、教材费、场租费、讲课费等。

第二十五条

开支标准。各类培训参照三、四类会议，按每人每天综合定额不高于300元标准执行。超过15天（含15天）的培训，按照不高于综合定额标准的80%执行。

第二十六条

开支渠道。省直机关培训费在本单位部门预算安排的会议费定额、公用经费综合定额及相关经费中列支，省财政不再另行安排。

第二十七条

省直机关主办培训班不得向学员收取培训费，不得以任何形式向下属机构、企事业单位或市县转嫁、摊派培训费。

第二十八条

境外培训应纳入年度因公出国（境）计划，按照因公出国（境）管理有关规定和标准执行。第二十九条 培训费报销。省直机关在培训结束后应当及时办理报销手续。培训费报销时须附培训审批文件、培训通知及实际参加培训人员签到表、讲课费签收单、培训服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

财务部门要严格按规定审核培训费开支，对未履行审批程序的培训，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

第四章 活 动

第三十条

本办法所称活动主要是指省政府主办或组织参加，由省财政安排经费的会展招商和节庆等活动。

会展招商活动是指以产品、技术、服务展示为平台,以招商引资、合作交流、宣传推广为目的的境内外活动。

节庆活动是指以公祭、旅游、节日、历史文化、特色物产、机关单位成立、行政区划变更、工程奠基或者竣工等名义主办的各类节会、庆典活动，以及各类博览会等。

第三十一条

活动报批程序。以省政府名义主办或组织参加的各类会展招商、节庆活动，须报省政府常务会议批准。

第三十二条

活动实行预算制、评审制、政府采购制、报账制、直接支付制“五制”管理。

第三十三条

活动牵头单位是活动的责任主体，负责按照务实、节俭、高效的原则编制活动方案及经费预算。第三十四条

活动经费包括项目经费、人员经费和其他经费。

第三十五条

项目经费，包括特装布展、租用场地、广告宣传、印刷、租车、展品资料运输等经费。

第三十六条

人员经费，包括餐饮、住宿以及往返交通费等，实行定额管理，按以下标准编制预算：

参加活动的代表团及工作团，除省领导及相关单位组成的代表团外，其他人员的经费由各单位自理。境内餐饮、住宿及往返交通经费参照执行省直机关差旅费有关标准；境外活动年初应列入年度出国计划，按照因公出国（境）管理有关规定和标准执行。

受邀嘉宾餐饮、住宿等经费，按对等接待原则，需我方承担费用的，参照二类会议标准执行。省部级以上领导执行相关接待标准，受邀的境外嘉宾执行外事接待标准。

其他参会客商费用自理。

第三十七条

活动应当从严控制规模和经费支出，从严掌握参与范围、参加人数、活动期限、接待标准，活动不赠送礼品、不安排宴请和演出等。

第三十八条

活动应严格遵守政府采购规定，纳入政府采购目录范围内的货物、工程和服务项目，一律实行政府采购。第三十九条

活动应当充分利用牵头单位自身办公设施。确需配置办公用品的，优先从省直“公物仓”调剂；调剂不能满足需要的，按程序申请并实行政府采购。

第四十条

活动经费预算。牵头单位在向省政府报送活动方案时，同步向省财政厅报送活动经费预算。

第四十一条 省财政厅根据省级预算管理有关规定，按程序报批活动经费预算；确需预拨经费的，经批准后预拨。

第四十二条 活动牵头单位应严格执行经费预算和各项支出标准。因确需调整活动方案而增加经费预算的，由牵头单位提出预算调整方案，经省财政厅审核后按程序办理。

第五章 监督管理

第四十三条

会议、培训、活动应当严格执行国库集中支付制度和公务卡结算目录制度。除按规定实行财政直接支付外，应当优先使用公务卡结算，不得以现金方式支付(讲课费除外)。

省财政厅严格审核会议、培训、活动资金支付申请。

第四十四条

会议、培训、活动结束后，应当将名称、主要内容、人数、经费开支等在单位内部公示，具备条件的应当向社会公示。

第四十五条

活动结束后，牵头单位应当及时开展绩效自评。第四十六条

省财政厅会同有关部门对会议、培训、活动经费进行抽查审计和绩效评价，审计和绩效评价情况作为以后年度会议、培训、活动计划和预算安排的依据。

第四十七条 会议、培训、活动经费中存在违规违纪行为的，将按照《财政违法行为处罚处分条例》规定处理。

第六章 附 则

第四十八条 省垂直管理单位可根据本办法制定省以下垂直管理单位的具体实施办法。

财政供给的省直事业单位参照执行。第四十九条

本办法由省财政厅负责解释。

第五十条

本办法自发文之日起实行。省财政厅《安徽省省直机关会议费管理办法》（财行〔2010〕1760号）、《安徽省省级会展招商经费管理暂行办法》（财行〔2013〕798号）《安徽省省级节庆、研讨会、论坛活动经费管理暂行办法》（财行〔2013〕210号）同时废止。

第二篇：机关事业单位会议经费管理办法

机关事业单位会议经费管理办法

第一条

为认真贯彻中央和省、市委要求，进一步加强和规范区级机关会议经费管理，精简会议、改进会风、节约经费，参照《X市机关会议经费管理办法》（X办发〔2014〕7号），结合我区实际，制定本办法。

第二条

区级机关会议分类、审批和会议经费管理等，适用本办法。

第三条

本办法适用于全区各镇（街道办事处），机关事业单位（以下简各单位）。

第四条

各单位召开会议要坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议经费管理。

第五条

各单位要严格会议经费预算管理，控制会议经费预算规模。会议经费预算要细化到具体会议项目，执行中不能突破。会议经费纳入部门预算，并单独列示。

第六条

各单位召开的会议实行分类管理。

一类会议：区党代会、区委全委会、区人代会、区政府全体会议、区政协全委会、区纪委全委会。

二类会议：经批准以区委、区政府名义召开的全区性会议；区委各部门，区级国家机关各部门、各直属机构，区人民法院，各人民团体召开的全区性工作会议；各人民团体的换届会议。

三类会议：各镇（街道办事处）、区级各部门、区级国家机关各部门、各直属机构、区人民法院和区人民检察院，各人民团体召开的本系统业务性会议。

四类会议：除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议。包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

第七条

各类会议严格按以下程序和要求报批、备案。

一类会议：报区委、区政府批准。

二类会议：以区委、区政府名义召开的全区性会议和人民团体的换届会议，需填写《区委、区政府会议审批表》（附件1），附在请示之后，提前3个工作日报区委办公室、区政府办公室审批；区级机关召开的全区性工作会议，需填写《部门会议备案表》（附件2），提前3个工作日报区委办公室、区政府办公室备案。此类会议建立区级机关会议计划编报制度（第十条所列部门除外），于11月底前报区委办公室、区政府办公室审核批准。

三、四类会议：本部门领导办公会或党组（党委）会审批。

第八条

各类会议会期：

一类会议：按照区委、区政府批准的天数执行。

二类会议：以区委、区政府名义召开的全区性会议不超过1天；区级机关召开的全区性工作会议为半天，特殊情况不超过1天；各人民团体换届会议按照批准的天数执行。

三类会议：不超过半天。

四类会议：不超过2天。

会议报到和离开时间合计不超过1天。

第九条

各单位要严格控制会议规模。

一类会议：参会人员按照区委、区政府批准的人数执行。根据会议性质和主要内容，严格限定工作人员数量。

二类会议：参会人员一般不超过280人。以区委、区政府名义召开的会议，一般只下开一级。区级机关召开的全区性工作会议每年不超过一次，只安排与会议内容直接有关的区级部门和分管领导参加。工作人员控制在会议代表人数的8%以内。

三类会议：参会人员一般不超过150人。工作人员控制在会议代表人数的5%以内。

四类会议：参会人员一般不超过50人。

第十条

区人大常委会办公室、区政协办公室、各民主党派和工商联的会议分类、审批事项、会期及参会人员等，由上述部门依据有关法律法规和章程，参照第六条至第九条作出规定，并报区财政局备案。

第十一条

参会人员以区级单位为主的会议，原则上在城区召开。各单位召开全区性工作会议，有条件的一律在部门内部会议室召开，区内的参会人员一律实行走会。特殊情况安排住宿应实行审批。

第十二条

会议经费主要包括住宿费、伙食费和其他费用。

其他费用含会议室租金、设备租赁、交通费、文件印刷费、医药费、误工费补贴等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的现场观摩、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市之间的交通费，按照差旅费管理办法规定由本部门发放。参加一类会议影响本人收入的非国家工作人员（村干部除外），每人每天发放误工补贴30元。

第十三条

会议经费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。

会议经费综合定额标准如下：

（元/每人每天）

会议类别

住宿费

伙食费

其他费用

合计

一类

220

130

450

二类

180

120

390三、四类

150

330

综合定额标准是会议经费开支的上限。实际会议费用结算应根据财政部门招标定点的酒店协议价格，在综合定额标准以内结算报销。

第十四条

会议经费由会议召开部门承担，不能向参会人员收取。不能以任何方式向下属机构、企事业单位转嫁或摊派。

一类会议经费在单位部门预算专项经费中列支；二、三、四类会议经费在单位部门预算公用经费或专项经费中列支。

严禁在会议经费中列支与会议无关的费用，严禁在会议经费中列支公务接待费，严禁套取会议经费设立“小金库”。

第十五条

会议结束后应及时办理报销手续。会议经费报销时需提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

第十六条

下列违反规定或超支范围、超标准开支的经费不予报销。

1.未经批准或备案召开的会议；

2.会议安排高档套房，配发洗漱用品；

3.借会议名义组织会餐或安排宴请，提供高档菜肴、烟酒、水果；

4.会场摆放花草，制作背景板、墙；

5.组织会议代表旅游、与会议无关的参观，高消费娱乐、健身活动；

6.使用会议经费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产，发放纪念品。

第十七条

会议经费支付要严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金结算。区级机关在定点饭店召开的会议，按照协议价格结算。

第十八条

各单位非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况，在部门内部公示，具备条件的应向社会公示。

第十九条

区级机关决算报告要具体反映本级和下属预算单位本会议计划和执行情况，并进行分析说明。

第二十条

区纪委、区监察局、区财政局、区审计局等部门要对区级机关会议经费的使用和管理情况进行监督、检查。主要包括：

1.会议计划的编报、审批情况；

2.会议经费开支范围、标准情况；

3.会议经费报销、支付情况；

4.会期、规模等执行情况和会议场所安排情况；

5.向下属机构、企事业单位或地方转嫁、摊派会议经费情况；

6.决算报告反映本部门会议计划和执行情况；

7.会议经费管理和使用的其他情况。

第二十一条

违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究会议举办部门和相关人员责任：

1.未经批准或备案召开会议的；

2.以虚报、冒领手段骗取会议经费或增加会议人数、天数等进行报销的；

3.违规扩大会议经费开支范围，擅自提高会议经费开支标准的；

4.违规报销与会议无关费用的；

5.其他违反本办法行为的。

有上述行为之一的，由区财政局会同有关部门责令改正，追回资金，予以通报。对直接责任人和相关负责人，由其所在部门按规定处理。如涉嫌违纪违法的，移交区纪委、监察局或司法机关处理。

定点饭店工作人员违反规定的，按照定点饭店管理的有关规定处理。

第二十二条

各类会议经费综合定额标准，根据市场物价水平的变动进行适时调整。

第二十三条

各单位按照本办法规定，结合本部门业务特点和工作需要，制定会议经费管理具体办法。

第三篇：安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理办法

安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理办法

安徽省财政厅关于印发《安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理办法》的通知

财行„2013‟1607号

安徽省财政厅关于印发《安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理办法》的通知

省直各部门：

为贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和省委30项规定，进一步加强省直机关会议、培训、活动经费管理，节约费用开支，降低行政成本，我们制定了《安徽省省直机关会议培训 活动经费管理办法》。经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

安徽省财政厅

2013年10月14日

安徽省省直机关会议 培训 活动经费管理

办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和省委30项规定，进一步加强省直机关会议、培训、活动经费管理，节约费用开支，降低行政成本，制定本办法。

第二条 本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体，垂直管理的省级机关（不含省以下垂直管理单位），以及驻合肥市城区以外的省直单位（以下统称省直机关）。

第三条 会议、培训、活动实行计划管理。省直机关年初应编制会议、培训、活动计划，并按程序报批。

第四条 会议、培训、活动实行预算管理。省直机关事前应当编制预算，并按程序报批。

第五条 会议、培训、活动遵循务实、高效、节俭原则。从严控制会议、培训、活动数量、时间、规模。

第六条 会议、培训、活动应当充分利用现代通讯手段。全省性会议、培训应当优先采用电视电话或网络视频等形式举办。

第二章 会 议

第七条 本办法所称会议是指省直机关召开的、由省财政预算安排经费的各类会议(含表彰会、报告会、研讨会、论坛等)。

第八条 会议分类

一类会议：省党代会、省人代会、省政协全体会议、省委全委会、省纪检委全委会、省政府全体会议和劳模表彰会。

二类会议：省人大常委会、省政协常委会；省委、省政府召开的，要求市、县负责同志参加的会议；各民主党派、工商联、工青妇群团代表大会、全委会；以省委、省政府名义主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等（省委省政府名义主办的劳模表彰会除外）。

三类会议：省直机关召开的工作会议以及省直机关主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等。

四类会议：除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

第九条 会议实行分类管理、分级审批制度。以省委、省政府名义召开的全省性会议，须相应报省委常委会议、省政府常务会议批准。省直机关召开的全省性工作会议应经厅长（局长、主任）办公会议审批。

第十条 不能够采用电视电话、网络视频召开的会议实行定点管理。省直机关会议应当到定点饭店召开，按照协议价格结算费用。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的机关内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心，可优先作为本机关会议场所。定点饭店由省财政厅政府采购确定。三、四类会议应在四星级以下定点饭店召开。

参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。

第十一条 会议时间。除重要法定会议外，以省委、省政府名义召开的全省性会议时间不超过2天；部门召开的全省性会议时间不超过1天。电视电话会议或视频会议时间不超过90分钟。

第十二条

会议规模。严格控制会议人数。省委、省政府召开的全省性会议，除少数重要会议及电视电话会议外，原则上开到市级。召开电视电话会议，一般不请外地同志到主会场参会。

第十三条 会议工作人员。一类会议工作人员控制在会议代表的15%以内；二类会议工作人员控制在会议代表的10%以内；

三、四类会议工作人员控制在会议代表的8％以内。

第十四条 会议经费开支范围。会议经费开支范围包括住宿费、伙食费以及会议室租金、交通费、文件印刷费等。

第十五条 会议经费开支标准。会议实行综合定额管理，在综合定额控制内据实开支。各类会议综合定额标准是：

一类会议500元／人.天；二类会议400元／人.天；

三、四类会议300元／人.天。第十六条 会议住宿。会议用房原则上安排标准间。会议所在地的代表（一类会议除外）一律不安排住宿。

第十七条 会议用餐。会议用餐本着事实求是、厉行节约原则安排，一律不安排宴请。

第十八条 会议费开支渠道。会议费由召开会议单位在部门预算安排的会议经费中解决，不得向参会人员收取，不得以任何形式向下属机构、企事业单位或市县转嫁、摊派。

第十九条 会议费报销。省直机关在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时须附会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

财务部门要严格按规定审核会议费开支，对未履行审批程序的会议，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

第三章 培 训

第二十条 本办法所称培训是指省直机关主办的、由省级财政预算安排经费的各类培训（含讲座等），不含调学培训。

第二十一条

培训审批管理。以省委、省政府、省人大、省政协名义主办的培训，分别由省委常委会、省政府常务会议、省人大主任会议、省政协主席会议批准；厅（局、委、办）主办的全省性（含系统外人员参加）的培训，报省级组织人事部门备案。省直机关系统内部培训经厅长（局长、主任）办公会议批准。第二十二条 严格控制培训数量、时间、规模，严禁以培训名义召开会议。第二十三条 严格控制在省外举办培训。培训应当充分利用省内党校、行政学院、大专院校等教学资源。

严禁委托赢利性社会机构举办培训。

第二十四条 培训经费开支范围包括住宿费、餐费、交通费、印刷费、教材费、场租费、讲课费等。

第二十五条 开支标准。各类培训参照三、四类会议，按每人每天综合定额不高于300元标准执行。超过15天（含15天）的培训，按照不高于综合定额标准的80%执行。

第二十六条 开支渠道。省直机关培训费在本单位部门预算安排的会议费定额、公用经费综合定额及相关经费中列支，省财政不再另行安排。

第二十七条 省直机关主办培训班不得向学员收取培训费，不得以任何形式向下属机构、企事业单位或市县转嫁、摊派培训费。

第二十八条 境外培训应纳入因公出国（境）计划，按照因公出国（境）管理有关规定和标准执行。

第二十九条 培训费报销。省直机关在培训结束后应当及时办理报销手续。培训费报销时须附培训审批文件、培训通知及实际参加培训人员签到表、讲课费签收单、培训服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

财务部门要严格按规定审核培训费开支，对未履行审批程序的培训，以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

第四章 活 动

第三十条 本办法所称活动主要是指省政府主办或组织参加，由省财政安排经费的会展招商和节庆等活动。

会展招商活动是指以产品、技术、服务展示为平台,以招商引资、合作交流、宣传推广为目的的境内外活动。

节庆活动是指以公祭、旅游、节日、历史文化、特色物产、机关单位成立、行政区划变更、工程奠基或者竣工等名义主办的各类节会、庆典活动，以及各类博览会等。

第三十一条 活动报批程序。以省政府名义主办或组织参加的各类会展招商、节庆活动，须报省政府常务会议批准。

第三十二条

活动实行预算制、评审制、政府采购制、报账制、直接支付制“五制”管理。

第三十三条 活动牵头单位是活动的责任主体，负责按照务实、节俭、高效的原则编制活动方案及经费预算。

第三十四条

活动经费包括项目经费、人员经费和其他经费。

第三十五条 项目经费，包括特装布展、租用场地、广告宣传、印刷、租车、展品资料运输等经费。第三十六条 人员经费，包括餐饮、住宿以及往返交通费等，实行定额管理，按以下标准编制预算：

参加活动的代表团及工作团，除省领导及相关单位组成的代表团外，其他人员的经费由各单位自理。境内餐饮、住宿及往返交通经费参照执行省直机关差旅费有关标准；境外活动年初应列入出国计划，按照因公出国（境）管理有关规定和标准执行。

受邀嘉宾餐饮、住宿等经费，按对等接待原则，需我方承担费用的，参照二类会议标准执行。省部级以上领导执行相关接待标准，受邀的境外嘉宾执行外事接待标准。

其他参会客商费用自理。

第三十七条 活动应当从严控制规模和经费支出，从严掌握参与范围、参加人数、活动期限、接待标准，活动不赠送礼品、不安排宴请和演出等。

第三十八条 活动应严格遵守政府采购规定，纳入政府采购目录范围内的货物、工程和服务项目，一律实行政府采购。

第三十九条 活动应当充分利用牵头单位自身办公设施。确需配置办公用品的，优先从省直“公物仓”调剂；调剂不能满足需要的，按程序申请并实行政府采购。

第四十条 活动经费预算。牵头单位在向省政府报送活动方案时，同步向省财政厅报送活动经费预算。第四十一条 省财政厅根据省级预算管理有关规定，按程序报批活动经费预算；确需预拨经费的，经批准后预拨。

第四十二条 活动牵头单位应严格执行经费预算和各项支出标准。因确需调整活动方案而增加经费预算的，由牵头单位提出预算调整方案，经省财政厅审核后按程序办理。

第五章 监督管理

第四十三条 会议、培训、活动应当严格执行国库集中支付制度和公务卡结算目录制度。除按规定实行财政直接支付外，应当优先使用公务卡结算，不得以

现金方式支付(讲课费除外)。

省财政厅严格审核会议、培训、活动资金支付申请。

第四十四条 会议、培训、活动结束后，应当将名称、主要内容、人数、经费开支等在单位内部公示，具备条件的应当向社会公示。

第四十五条 活动结束后，牵头单位应当及时开展绩效自评。

第四十六条 省财政厅会同有关部门对会议、培训、活动经费进行抽查审计和绩效评价，审计和绩效评价情况作为以后会议、培训、活动计划和预算安排的依据。

第四十七条 会议、培训、活动经费中存在违规违纪行为的，将按照《财政违法行为处罚处分条例》规定处理。

第六章 附 则

第四十八条 省垂直管理单位可根据本办法制定省以下垂直管理单位的具体实施办法。

财政供给的省直事业单位参照执行。

第四十九条 本办法由省财政厅负责解释。

第五十条 本办法自发文之日起实行。省财政厅《安徽省省直机关会议费管理办法》（财行„2010‟1760号）、《安徽省省级会展招商经费管理暂行办法》（财行„2013‟798号）《安徽省省级节庆、研讨会、论坛活动经费管理暂行办法》（财行„2013‟210号）同时废止。

信息公开类别：主动公开

抄送：财政部行政政法司，各市财政局安徽省财政厅办公室 印发

2013年10月14日

安徽省省直机关公务接待费管理暂行办法

日期：2015年01月04日 浏览：

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财行„2014‟2066

号

安徽省省直机关公务接待费管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范省直机关公务接待费管理，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发„2013‟13号）和《安徽省党政机关国内公务接待管理办法》（皖办发„2014‟24号）等规定，制定本办法。

第二条 公务接待费是省直机关为保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用。

第三条 本办法适用于省直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，工会、共青团、妇联等人民团体、各民主党派和工商联，以及参照公务员法管理事业单位，垂直管理的省级机关(省直机关不含垂直管理的省以下单位,以下统称省直机关)。

第四条 省直机关应建立接待审批制度，严格执行先审批，后接待。按照有利公务、务实节俭、严格标准、尊重少数民族习惯的原则，制定公务接待方案。

第二章 预算管理

第五条 省直机关公务接待费应当全部纳入预算管理，单独列示。第六条 省直机关应加强对国内公务接待费的预算管理，严格预算执行，实行总额管理、总量控制，预算执行中不得突破。

第七条 省直机关应加强公务接待审批管理。对公务活动确需接待的，根据接待对象公函中告知的内容，制定接待方案和填报经费预算审批单，报机关负责人审批。预算审批单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动内容、时间、场所、交通工具、费用标准等内容。

第三章 开支标准

第八条 公务接待费包括用餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等。第九条 省直机关应优先选择本单位食堂、招待所作为公务接待场所；需到宾馆饭店安排食宿的，应按照安全、节约、符合接待标准的原则选择接待饭店。

第十条 接待对象应按照规定标准自行用餐；省直机关也可以根据需要协助安排用餐，餐费由接待对象支付。确因工作需要的，经本单位负责人批准，省直机关可以安排接待对象用餐一次，用餐标准原则上参照省直机关三类会议一天伙食标准，最高不得超过130元/人.天。

严格控制用餐陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第十一条 省直机关应严格执行差旅、会议管理的有关规定，严禁超标准接待。出差人员住宿费应当自理，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。

第十二条 省直机关应当充分利用公共交通工具保障接待对象出行需要，确需租用交通工具的应安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第十三条 省直机关应优先利用本单位会议场所，保障接待对象会议需要，确需租赁会议室的，按方便、节俭的原则，选择会议定点饭店开会，执行政府采购协议价。

第四章 支出管理

第十四条 公务接待应严格执行接待标准，凭派出单位公函、经费预算审批单、票据、消费清单等报销相关费用。

第十五条 公务接待费支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。公务接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算，不得以现金方式支付。

第十六条 省直机关公务接待费必须全部在政府收支分类科目“商品和服务支出”类的“公务接待费”中列支。

第十七条 禁止在公务接待费中列支会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁公务接待费，禁止在非税收入中坐支公务接待费；禁止借公务接待名义列支其他支出。

第五章 监督检查

第十八条 省直机关公务接待费必须在部门“三公经费” 预、决算表中如实反映。

第十九条 省直机关公务接待费应按照财务公开要求，定期在单位内部公示，并按照政务公开规定，在部门“三公经费”预、决算表中向社会公开，决算公开要细化说明国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息，接受内部监督和社会监督。

第二十条 省直机关应加强公务接待费管理，规范接待行为。财政部门应加强公务接待费开支和使用的监督检查；审计机关应加强对公务接待费使用情况的审计。对违反公务接待费管理规定的，将按照有关财经法规制度规定进行处理处罚。

第六章 附 则

第二十一条 省部级领导公务接待费管理，按照中央及省有关规定执行。应邀来我省参加活动或会议的嘉宾，经费管理按照相关规定执行。

第二十二条 因招商引资等工作需要，接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，可凭邀请函或相关活动通知，参照本办法执行。严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁以招商引资为名变相安排公务接待。

第二十三条 省直机关应按照本办法规定，结合本单位实际，制定具体公务接待费管理实施细则。垂直管理单位根据本办法制定本系统公务接待费管理办法。

第二十四条 财政拨款事业单位参照本办法执行。第二十五条 本办法由省财政厅负责解释。

第二十六条 本办法自2015年1月1日起执行。其他办法与本办法不一致的，依照本办法执行

第四篇：机关经费使用管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范财务行为，加强财务管理，提高经费使用效益，保证厅机关各项公务活动的有效开展，根据国家和省有关财经制度和规定，制定本办法。

第二条 厅机关经费是指厅机关公用经费和各处室（局）定额包干经费。

第三条 机关经费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。第四条 机关公用经费由厅办公室按照有关规定统一开支。定额包干经费由厅办公室统一规划，各处室（局）分别使用。

第二章 经费使用项目

第五条 厅机关公用经费开支的项目：

（一）厅机关在职副厅级以上领导干部的差旅费、电话费、设备购置（维修）费、低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；

（二）全省卫生工作会议（卫生局长会议）费；

（三）登记在厅机关使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；

（四）副厅级以上（含副厅级）客人宴请接待费；

（五）难以分割的水、电、邮寄（仅指厅发文）、市话、办公大楼设备维护、物业管理、燃料、网络维护、绿化和垃圾清运等费用等；

（六）其他需要在厅机关公用经费中开支的费用。第六条 厅机关各处室（局）定额包干经费开支的项目：

（一）处室（局）工作人员差旅费；

（二）处室（局）的长途电话费；

（三）处室（局）以厅名义或以处室（局）名义召开的业务工作会议费；

（四）处室（局）文印费，处发文邮寄费；

（五）处室（局）使用的低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；

（六）处室（局）使用的办公设备购置（维修）费；

（七）登记在处室（局）或有管理关系的机构、单位且由处室（局）使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；

（八）副厅级以下客人的接待费；

（九）其他需要在厅机关各处室（局）定额包干经费中开支的费用。

第三章 财务审批

第七条 每年初由厅办公室参照上一年经费收支和当年业务工作计划，按照各处室（局）编制人数确定定额包干指标以及定额包干经费使用范围和开支标准，经厅长办公会议通过后执行。

各处室（局）定额包干经费原则上不允许超支。本定额包干经费超支部分，在下一定额包干经费中全额抵扣。本定额包干经费结余部分，按照省财政厅有关规定执行。各处室（局）定额包干经费使用情况由厅办公室按季度公布。

第八条 机关各处室（局）定额包干经费原则上由各处室（局）按计划掌握使用，厅办公室审核监督，按规定报销。

在厅文印室打印、复印、翻印文件资料，由厅办公室制定费用价格，并登记使用情况，从使用处室（局）定额包干经费中扣减；在其他单位打印、复印、翻印、装订文件资料的费用，可在各处室（局）定额包干经费中列支。

低值易耗品由厅办公室按规定统一采购，各处室（局）向办公室领取，并根据领用情况从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

各处室（局）工作使用的电脑、复印机、打印机、传真机、电话机、办公桌（椅、柜）等办公设备的购置，由办公室按照有关规定报批后统一购置，从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

各处室（局）工作使用且列入厅固定资产管理的电脑、复印机、打印机、传真机、电话机、办公桌（椅、柜）等办公设备的维修，由厅办公室按照有关规定指定具有资质的单位进行，从使用处室（局）定额包干经费中扣减。

第九条 公用经费20万元（含20万元）以上的开支由厅长办公会议决定；10万元以上20万元以下的开支必须经厅长同意；10万元（含10万元）以下的开支必须经分管办公室的厅领导同意，其中重要开支应及时向厅长报告；5000元以下（含5000元）的开支，必须经厅办公室分管财务的负责人同意，并按照省财政厅有关规定审批。

第十条 定额包干经费5000元以上（含5000元）的开支，由处室（局）主要（或指定）负责人审核，经分管业务厅领导同意后，到厅办公室报销；5000元以下的开支，由处室（局）主要（或指定）负责人审核，到厅办公室报销。

各处室（局）负责定额包干经费使用审核负责人的姓名、签字应向厅办公室备案。因干部变动确需调整审核人的，有关处室（局）应在发生变动后十个工作日内将调整后的审核负责人的姓名、签字向厅办公室备案。

第四章 差旅费开支

第十一条 差旅费开支严格按照省财政厅有关规定执行。

第十二条 各处室（局）处级领导干部（含非领导职务）到外省出差的，须持会议通知，报分管业务厅领导批准；处级以下干部到外省出差的，经处室（局）主要负责人同意后，报分管业务厅领导批准。第十三条 因公出差的人员，只能预借必需的差旅费。

第十四条 严格控制因公出差人员乘坐飞机，确因工作需要且路途较远的，应事先经分管业务厅领导同意。未经分管业务厅领导同意，办公室不予报销。

出差人员不得借出差、开会、培训等名义公款旅游，不得随意绕道或借机处理私事，否则费用自理。赴各地参加各类会议，会务费不予报销，特殊情况报厅长审批后，方可报销。

第五章 公务接待

第十五条 卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导及其正副司（局）长，各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）正副厅（局）长及相当职务的领导以及其他特殊客人，由厅办公室负责联系协调和接待,并向有关厅领导汇报；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅（司、局）级以下人员，由各对口处室（局）负责接待。省内市、县卫生局主要负责人的公务接待按原规定执行。第十六条 卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导及其正副司（局）长，各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）正副厅（局）长及相当职务的领导，伙食按每人每天100元（副部级领导120元）安排；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅（司、局）级以下人员，伙食费按每人每天80元安排；卫生部、国家中医药管理局和各省（自治区、直辖市）卫生厅（局）的客人住宿费原则上自理，卫生部副部级领导、国家中医药管理局主要领导，住宿费可由厅机关公用经费开支。第十七条 副厅级以上（含副厅级）客人一般由厅领导宴请一次。严格控制陪餐人员，陪餐人数原则上不超过客人的二分之一。正厅级以上（含正厅级）客人原则上由厅主要领导陪餐，副厅级以下（含副厅级）客人由分管业务厅领导或有关对口处室（局）领导陪餐。

第十八条 副厅级以上（含副厅级）客人，由厅办公室统一安排公务用车，有关处室（局）给予协助；副厅级以下客人，原则上由有关对口处室（局）安排公务用车。

第十九条 卫生部、国家中医药管理局和省（自治区、直辖市）卫生厅（局）副厅级以上（含副厅级）客人（含随行人员）的宴请接待，从厅机关公用经费中列支；副厅级以下客人由厅机关各对口处室（局）接待，接待经费从对口处室（局）定额包干经费中列支。

第六章 其他费用开支

第二十条 严格控制各类会议。各种业务工作会议原则上通过厅机关网络视频系统召开。

全 省卫生工作会议（卫生局长会议）经费由厅机关公用经费安排；其他由机关各业务处室（局）组织以厅名义召开的专业工作会议、座谈会、研讨会经费，从有关处室（局）定额包干费中列支；以机关处室（局）名义召开的座谈会、研讨会、论证会、培训班等的经费，原则上不得在各处室（局）定额包干经费中列支。第二十一条 从严控制长途电话费。各处室（局）长途电话费由厅办公室根据各处室（局）工作和上长途电话费使用情况，核定当包干使用额度。费用从各处室（局）定额包干经费中列支。

对当年结余的长途电话费，全额结转下使用。若遇特殊情况，确需超过当年长途电话使用额度的，经厅长审批同意后，可适当增加。

第七章 附 则

第二十二条 厅办公室可以根据本办法制定具体规定或补充办法。第二十三条 本办法由厅办公室负责解释。

第二十四条 本办法自二○○四年一月一日起施行。以往省卫生厅其他有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第五篇：集团公司机关经费管理办法

为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。

一、坚持厉行节约、追求效率的原则

公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。

二、实行经费预算管理的办法

1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。

2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。

3、预算的审批。经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。

4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况，总结经验、寻找差距。

5、预算的调整。公司的预算一经确定，原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。

6、预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。

三、实行经费支出“两级一支笔”审批制度

1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费；

2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费；

3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。

四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序

1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用；

2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用；

3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用；

4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。

五、职教培训活动集中管理，规范运作。

各部室、分公司拟举办培训班的，应事前申请，报经分管领导批准后，由人力资源部在培训基地安排；需组织到外培训学习的，由主要领导批准，对聘用教师授课费由人力资源部按规定标准核准支付。此项费用由人力资源部总承包，节约和超支等比例奖罚。季度终了，计划财务部根据节超情况，提出考核预兑现意见，公司领导批准实施。

六、电话费用管理

1、固定电话。办公室电话费、在职副处以上领导住宅电话费、离退休副处以上领导住宅电话补贴，由通讯中心负责统一结算，限额内开通，超支费用自付。此项费用由通讯中心总承包，节约和超支等比例奖罚。

2、手机话费。公司副总师以上领导手机通讯费用，由办公室统一办理结算，依据移动、联通公司合规的明细清单到计划财务部报销付款；部室副处以上领导手机费用包干，按月计算，年末凭合规票据支付，超支自理。

七、外出学习考察费。

公司委派或统一组织的外出学习、考察活动，按照公司财务分级归口管理的原则，其费用由所在单位部门承担。牵头单位提供费用分割单，公司领导签字后，计划财务部负责转账。

出境学习考察活动，由组织部初审，集团公司主要领导批准后，方可办理借款与报销事项，此项费用单列。

八、坚持车辆集中管理、努力降低运行费用。

为确保机关公务用车，强化节约意识，对机关片独立核算单位用车仍然实行公里承包，在额定公里内按每公里…元负担行车费用，超标按每公里…元负担费用。车队应做好行车公里数统计，定期反馈用车里程。计划财务部按用车公里数计算用车费用，转给各用车单位承担。

车队应加强管理，实行人员工资及车辆行驶费用总包干，节余与超支部分按规定比例奖罚。

九、经费管理的责任部门

机关各项经费预算指标归口由计划财务部实行总承包，并与其工资奖金挂钩，年终按所管理单位部门经费总节超额的20%计奖罚，并实行季度考核预兑现，年终清算。

十、会计工作实行规范化管理

1、备用金借款。备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。因公务经审批后，可向财务部借支一定数额的备用金，并应及时还款冲销。对于已借款未还清的人员，不予办理再借款；对于借款超过三个月未报销还款的人员，将从其工资中扣减。

2、外来原始票据的要求。发票抬头的日期、单位，内容栏中品名、单价、数量、金额的大小写及开票人等栏目必须完整填写，不得缺漏或涂改，并加盖公章；票据要分类粘贴，力求整齐美观，并注明某类费用张数及金额；购买实物的发票，除有领导批准外，必须有验收单或领用证明单，做到经办、验收手续齐全。

会计人员应加强对报帐员报销规则的指导，切实维护会计基础工作规定的要求。

3、自制报销单的填写要求。报销单上必须完整填写报销人、附件张数、大小写金额及事由等内容。附件张数、大小写金额若漏填或填写不准，单位领导不予签字，财务不予报销。

出差路费一律按直达目的地路途计算，因游览或绕道车费和非工作需要开支的一切费用自理。无故超期和超标的费用，一律不予报销。

4、报销时间要求。出差归来30日内必须办理报销手续，否则扣减差旅补助。

5、差旅标准。机关工作人员因公出差实行限额报销，超支自负，其住宿标准、出差补助、车船票、市内交通费和乘坐的交通工具等仍执行现行文件规定；单身职工每月可报销往返两趟的交通费(矿区内可以乘坐班车的不予报销)，计入部室包干费用。

6、规范招待费、会议费支出。

①各部室接待公司内部来人，一律安排员工餐厅自助餐；

②各部室接待系统外来宾，应节约支出，陪客一般不超过3人，原则不准上高档烟、酒、饮料。

③公司领导接待系统外来宾就餐、住宿，由办公室统一安排，凭交办领导签字的原始单据、发票予以报销，费用单独列支；

④公司召开大型综合会议，所需就餐及会议场所等事宜，由办公室统一安排，凭公司会议通知、发票予以报销，费用单独列支。

十一、监督检查。为确保政策落实，公司将加大监督检查力度，发现违规，严肃处理。

十二、本办法自2011年1月1日起实施，未尽事项由计划财务部负责解释。