4S店配件采购入库管理制度

第一篇：4S店配件采购入库管理制度

备件采购入库管理制度

一、为加强公司配件采购管理和控制，结合《备件采购入库管理规范》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

二、本制度所指的采购包括备件厂家采购、合作供应商外采采购及非合作供应商外采采购。

三、备件采购流程

1、备件备货采购由配件经理根据库存需求，结合半年出库排名制定《配件采购计划表》自审签字后，报请售后经理审批签字，再报给总经理审核同意后方可进行采购。

2、前台订单，由前台人员开具收据带客户将定金交至财务，配件部收到前台的定金条（或复印件）并核实并符合常用配件销售价50%，非常用配件销售额80%，前台每次订货填写配件需求表发送至配件邮箱确认订货，由配件部建立台账并留存定金条，售后经理抽查公司监督。

3、索赔订单，在索赔需求订购单中。必须由维修技师签字，索赔员签字、配件经理签字方可订货，配件到货后索赔员第一时间通知客户回厂维修，客户7个工作日内没有回厂更换，索赔员再次致电确认更换时间。

4、发生紧急订单/特急订单排除厂家无货配件，必须填报紧急/特急订单申请表说用原因，部门经理签字、总经理审核。

四、验货入库流程

1、配件到站时配件人员负责清点货物数量与清单一致，必须有维修技师协助验货，必须做到100%验货。配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。

2、验货合格后在与送货方签字确定，到货清单中协助技师签字，配件人员签字确定。在入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间 3.配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。

4、出现货物缺失或损坏第一时间做好索赔申报流程，索赔文件做好留档备查。

5、及时将到货配件摆放指定配件货架，并录入系统与到货清单一致。5.货架要摆放整齐，货物入库验收认真填写货物标签。严禁将配件落地，为避免配件锈蚀及磕碰，车门机盖玻璃必须保留原包装并且竖直存放。

6.非库房管理人员不得随意进入配件库，库房内禁止吸烟，配备库房保持通风，照明设施及防火器材

五、处罚措施

1、配件备货未经审批私自订货，3万以下经济处罚500元，3万元以上扣除当月工资并辞退。

2、常用配件与非常用配件未按照标准执行，单次处罚100元，造成呆滞个人承担损失。

3、配件人员、索赔员、维修技师判断错误造成错定处罚200元，形成积压承担配件进价的30%。

4、验货完毕后发现配件损坏或缺失不能申请索赔与调货的配件，由配件人员与技师各承担配件成本50%责任。

5、未按照以上流程操作一次处罚100元。

第二篇：4S店配件仓库管理制度

营销公司网站建设意见：

1、营销公司主要分为两个品牌：时骏和铂骏。

建议网站分成里两个子网站，一个是时骏，一个是铂骏。

2、建议时骏网站和铂骏网站相互独立。

4S店配件仓库管理制度

对于4S店的店面管理，也有各方面的管理制度，对于配件的仓库管理，从入库到出库的流程及管理制度是怎样的呢？以下整理了4S店配件仓库管理制度的范本，仅供参考。

一、入库

1、各种产品在未办理入库手续前不得入库。

2、产品入库时要有入库单，库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。

3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。

4、产品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可入库。

5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

6、产品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。

二、出库

l、产品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。

2、产品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。

3、产品没有送货单，出库单一律不得出库。

三、产品保管及安全防范

1、产品按种类，形号分类放置，不得混放。

2、建立岗位责任制、设专人负责，定期点验库存产品，做到帐物相符。

3、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。

5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修，无关人员不得操作。

6、各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种产品不得抛掷。

7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等)，引火产品请暂交门卫保管。

8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

9、私人物品不得私自入库存放。

10、库存产品要码放整齐，做到离墙离地，防止受潮霉变。

9月10日，台州市黄岩质监部门对区内8家汽车维修4S店集中开展汽车零配件专项执法检查工作，重点检查是否销售伪造他人厂名、厂址和产地产品的行为；进口的配件，是否能提供有效证明；销售或者经营活动中是否存在使用未取得生产许可证产品的行为，是否存在标实不符、利用产品标识进行质量欺诈、以假充真和以次充好的行为，是否提供假冒、伪造强制性产品认证证书和认证标志的产品。

10日上午，在黄岩4S店一条街，执法人员在两家分别销售“克莱斯勒”和“本田”品牌的4S店内，发现大部分汽车配件标志标注不规范，产品的外包装上没有表明生产厂名、厂址、执行标准以及列入国家强制性目录的产品没有在包装的纸箱上标注“CCC”标志，有一些产品外包装上只有一列字母和数字组成的编码，没有产品的中文名称。执法人员在其中一家4S店中发现一产品外包装全部为英文，销售商说是美国进口产品，但在现场不能提供有效证明文件，另有3种型号的8个蓄电池涉嫌无证生产。执法人员针对检查出来的问题要求商户当场进行整改，并对不能提供有效进口产品证明的汽车配件就地封存，8个涉嫌无证生产的蓄电池进行取样封存，结果有待进一步检测鉴定。

目前，“以车代步”已属于普遍现象，汽车配件是关系到百姓生命安全的重要产品。下阶段，质监部门继续将汽车配件列入重点监测范围。同时继续加大执法检查力度，对生产、销售劣质汽车配件的行为，一经查实、立即严肃处理。

佚 名

第三篇：汽车4S店配件仓库管理制度

汽车4S店配件仓库管理制度

1范围

本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。

2引用文件

3仓库管理员职责

3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。

3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。

3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

4配件入库管理

4.1 奇瑞轿车配件的入库

A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

B、配件计划员对配件实施全检。

C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。

4.2 其他车型配件的入库

A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

B、配件计划员对该类配件进行全检。

C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。

4.3 对入库配件做好标识。

4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。5配件仓库管理

5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。

5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。

5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总

经理核批。

5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。配件发放管理

6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。旧件回收管理

7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。

审核：批准：实施日期：

第四篇：4s店汽车维修配件管理制度

配件管理制度

目的

为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。

岗位职责零件部主管

1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；

2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；

3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；

4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进； 5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；

6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；

7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；

8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率； 9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。

采购员

1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定； 2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；

3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；

4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理； 5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延； 6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。

零件管理员

1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实； 2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；

3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；

4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认；

5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；

6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则； 7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；

8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；

9．零部件出入库做到“先进先出”原则；

10．严守公司保密制度，不得泄露商业机密。

计划员

1．根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；

2．定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态； 3．及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；

4．制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；

5．做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理

制定配件计划

1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值； 1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；

1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；

1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；

配件采购管理

1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款；

1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况； 1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；

1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；

1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存；

1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；

1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价；

1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度；

1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续；

客户车辆配件订购制度

1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；

1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向

供应商下达采购清单

1.维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；

1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；

1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；

1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商； 1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；

1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；

1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金（具体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生，避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；

1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购； 1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；

1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付； 1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决

配件验收入库管理

1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确； 1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；

1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决；

1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决；

1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；

1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；

1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；

1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续； 1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；

1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；

1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。配件出库管理

第五篇：4S店配件管理

4S店配件管理细则（1）

1、每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的40%

2、库存周转率控制6-8之间

3、对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上。

4、提供月度库存积压报告。对一年期以上配件，控制在总库存配件的10%以内。二年期以上配件，每年允许库存损失不超过2%。

5、每季度进行一次库存盘点，全年必须确保二次全盘，二次抽盘（抽盘比例不低于10%），并按财务制度作好盘存和处置记录。

备件管理是售后管理的有机组成部分,在绩效考核中首先要确定计奖基数,再按照有关指标进行考核:

一、计奖基数

计奖基数=（维修使用零件毛利+零售零件毛利）X 系数

二、考核指标

1、经营指标

（1）备件满足率

备件满足率 ＝ 满足的备件数 ÷ 备件需求件数 × 100%

维修委托书满足率 ＝ 满足的维修委托书数 ÷ 需求备件的维修委托书数 × 100%

（注：只要是在约定的交车时间内提供的备件都算即时供应。）

（2）当期周转月数（应控制在3.0个月以下）

当期周转月数 ＝ 期内库存成本（元）÷ 期内出库成本（元）

期内库存成本 ——（期初库存成本 + 期末库存成本）÷ 2 ；

期内出库成本 —— 期内累计出库成本

（3）年周转次数

年周转次数 = 12 /平均周转月数（次）

（4）备件库存差异率

a.盘存金额差异率：

盘存金额差异率 =（盘赢金额 – 盘亏金额）÷ 帐面金额 × 100% b.盘存项目差异率：

盘存项目差异率 =（盘赢项目 + 盘亏项目）÷ 总项目数 × 100% c.盘存件数差异率：

盘存件数差异率 =（盘赢件数 + 盘亏件数）÷ 总件数 × 100%

（5）备件库存总成本：

备件库存总成本 ﹤ 当期备件出库成本 × 3

2、管理指标

5S管理、备件库房管理、执行规章制度等。

零部件部门要考虑零部件的周转率、周转次数，还有零部件的总库存达到一个什么水平，比如库存金额不超过售后维修产值的55%，这些都是考核零部件的量化标准。然后再从零部件存放的合理性来考核，是否达到厂家的竖直存放，重物低放，常用件靠外放等。

这些都是考核零部件库的一个标准。有关系,没有零部件,售后怎么修车?其实,零部件就是售后部的一个相对独立的部门,有的归售后管理,有的是独立的部门,只要是零部件发出的零件就是你的政绩。

4S店配件管理细则（2）

1．配件库保管员在办理配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与《配件采购申请单》中所列物品是否相符，以及有关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台帐。

2．配件部门负责人或配件库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上签字。

3．配件库保管员对验收合格的配件要及时办理入库手续。

A．对办理入库手续的配件要及时作帐，作帐以正式收发凭证为依据。

B．入库配件要及时制办配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。

C．配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询。

4．配件保管员要注意处理好配件的库存保管事宜，要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。

5．配件库保管员要努力做到安全库存：对于不常用的配件不宜储存过多，对于易变形、易损坏的配件要谨慎存放，处理好配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免配件的积压、损坏或丢失，保证帐、卡、物相符。

6．要与维修车间密切配合，认真做好旧配件的回收管理工作。

7．为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对配件进行盘点。

A．盘点的内容：查明实际库存的数量与帐、卡上的数字是否相符，检查配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。

B．盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。

“永续盘点”——是指配件保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发差错；

“循环盘点”——是指配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点；

“定期盘点”——是指在月、季、组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并造出库存清册；

“重点盘点”——是指根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。

C．盘点中出现问题的处理：对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。

D．合理储耗：对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的，由配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。其计算公式如下：

合理储耗量 = 保管期平均库存量 ? 合理储耗率

实际储耗量 = 帐存数量 － 实存数量

储耗率 = 保管期内实际储耗量 ? 保管期内平均库存量 ? 100%

实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。

E．盈亏和调整：在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由配件保管员填制“库存物品存报告单”，经配件部门负责人审签后，按规定报经企业主管领导审批。

F．报废和削价：由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中己损坏并己失去部分或全部使用价值的，因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定并确认不能使用的，由配件保管员填制“物品报废单”报经企业主管领导审批。由于上述原因需要削价处理的，经技术鉴定后，由配件保管员填制“物品削价报告单”，报经企业主管领导审批。

G．事故处理：由于被盗、火灾、水灾、地震等原因，或因配件保管员失职指使零配件数量和质量受到损失的，应作为事故向企业主管领导报告，并按企业有关规定处理。

H．调剂余缺：在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用的单位。

8．积压配件处理办法

A．要查清楚积压配件的型号、名称、规格、数量、市场价格。

B．在维修过程中尽量使用积压的配件，并参考市场价格。

C．对积压配件适当削价处理。

D．积极与配件供应商协商，争取以货换货。

E．对于己经淘汰的车型配件，做为废件处理。

9．旧配件管理办法

A．维修车间修车所换下的旧配件，应以旧换新，由配件部门应集中存放。

B．车辆维修完工后，将旧配件进行清点，做好清洁、打好包，并填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。

C．如果车主要求带走的，便将旧配件放到客户车辆的尾箱里。如果车主不带走的可利用旧配件，则存入旧配件库，不能利用的则作为废品处理。

D．对可利用旧配件要造册登记，进行统一分类管理。

10．特约维修的旧配件处理办法

A．特约维修的索赔配件应由该车型的特约维修负责人向本企业交待清楚，维修车间换下的索赔旧配件应做好卫生清洁、打好包，填写好清单，交有关人员进行索赔处理。

B．本企业应指定专人作为索赔车型的协作人，以便于及时与厂方联系，争取得到较好的处理结果。如不能及时结案，该协作人应即时将索赔配件交配件部门保管。

C．配件部门所收的索赔旧配件应分类保管，用专用记录本详尽登记每次索赔旧配件的业务明细，以备日后查验。

D．如违反本办法所规定的操作程序而造成旧配件遗失的，由违规者照价赔偿。

E．凡属索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关负责人的确认，否则不与索赔。

F．任何人不得以配件索赔的名义向客户索取财物，任何人不得以非本企业的更换件冒充本企业的更换件。

G．要认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。

11．废旧物品管理办法

A．执行以旧换新制度，积极加强废旧物品的管理。B．对于更换下来废旧配件能够进行修理的，一定要进行修理；同时检验其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理（必须事先与客户讲清情况）。

C．对于没有修理价值的废旧物品，可以集中报废处理