双体系隐患排查治理作业指导书[五篇范文]

第一篇：双体系隐患排查治理作业指导书

生产安全、职业卫生隐患排查治理作业指导书

青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 术语和定义.....................................1 2隐患排查频次....................................1 3组织实施........................................2 3.1 排查类型......................................2 3.2 排查要求......................................3 3.3 组织级别.....................错误！未定义书签。3.4 治理建议......................................3 4事故隐患排查治理要求............................3 5重大隐患判定标准................................4 6事故隐患治理程序和要求..........................5 6.1事故隐患排查报告和隐患建档监控.................5 6.2一般隐患治理..................................6 6.3重大隐患治理..................................6 6.4隐患治理及验收................................6 术语和定义

（1）事故隐患

违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（2）隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（3）隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

（4）隐患治理

消除或控制隐患的活动或过程。

对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

（5）隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

2隐患排查频次

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。

基础管理类隐患排查频次为每季度一次，专业（电气、消防、主要设备）排查为每月一次。

3组织实施

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等。

隐患排查与一般的日常安全检查或安全巡视二者互为补充，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求。

（1）综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

（2）专业检查主要包括：工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查。

（3）季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： ①春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

②夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温为重点； ③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。（4）日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

（5）节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

3.3 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

（1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

4事故隐患排查治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治

理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

加油站根据生产运行特点，以风险分级管控清单为基础，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制安全检查表。

安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目标责任考核挂钩。

定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：

（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）周边安全生产环境发生重大变化；

（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

5重大隐患判定标准

以下情形为重大事故隐患：

①违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ②涉及重大危险源的；

③具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； ④危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

⑥设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

6事故隐患治理程序和要求

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.1事故隐患排查报告和隐患建档监控

加油站每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门。

（1）隐患排查应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告加油站安全管理人员或主要负责人。

（2）加油站安全管理人员活主要负责人接到事故隐患报告后，应立即组织处理。

（3）加油站应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

（4）加油站应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报主要负责人签字确认。

对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。

（5）事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、基本情况、类型等级、治理情况等内容，并妥善保存。一般事故隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。

6.2一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由安全管理人员或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

6.3重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：

（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4隐患治理及验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估。

（1）对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

（2）对于一般事故隐患，部门、车间、班组负责人或者有关人员立即组

织整改。

（3）对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源。隐患整改通知单要存档备查。

（4）各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导小组下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。

（5）对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。（6）各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

（7）对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改能力的，上报政府有关部门。

（8）对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

（9）各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安全部门，安全领导小组登记安全检查、事故隐患整改台帐。

第二篇：隐患排查治理作业指导书

青岛仁和热能有限公司 版本1.0

隐患排查治理作业指导书

1目的

为了加强安全管理工作，建立事故（含职业病）隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保公司财产和员工生命安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及其他国家有关规定，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司各车间的事故隐患排查治理工作。3 隐患分级管控

公司按照风险分级结果，按风险大小分级进行管理 总经理级别负责二级及以上风险 各部门负责人负责三级风险 车间班组负责四级风险

上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控 4安全检查（隐患排查）的形式 4.1综合性安全检查

4.1.1节假日安全检查即：五一、十一、元旦及春节前的安全检查，由分管领导组织，参加人员为公司有关部室负责人、安全管理人员、专业技术人员等。（可与公司级安全检查安排在一起）

4.1.2公司级安全检查：每季度一次，参加人员为总经理（总经理可以委托给安全管理人员，但每年至少要参加两次）、各车间负责人，安全管理人员等。

4.1.3 部门车间班组级安全检查：每月一次，参加人员为本部门经理级、车间主任，班组长等。对本区域进行隐患排查，也可以互换区域进行排查。

4.2专业检查

至少每半年一次（法规有要求的依据法规要求）由电气、仪控、设备等专业职能部门负责人组织本专业系统人员进行，专业安全检查主要有安全基础管理隐患检查、设备隐患检查、电气系统隐患检查、消防系统隐患检查等。

4.3季节性检查

春季、夏季、秋季、冬季安全检查，由主要负责人组织，参加人员为：职能部室及安全管理人员（可以与公司级别安全检查安排在一起）。

检查重点为：

4.3.1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

4.3.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 4.3.3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0

4.3.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4.4日常安全检查

4.4.1班组人员至少每天检查一次本区域，并将检查出的问题通知责任部门进行整改。4.5其他要求

4.5.1隐患排查治理是安全管理的基础工作，是双体系风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生产。

4.5.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

4.5.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

4.5.4各类检查由组织部门建立台帐。

3.5.5当发生以下情形之一，有关部门应及时组织进行相关专业的隐患排查（变更）：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5安全检查（隐患排查）内容 5.1 安全基础管理类

5.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

5.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。5.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：

（1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

5.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：（1）法律、法规和标准的识别和获取情况； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。5.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

（2）动临时用电作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况。5.2 区域位置和总图布置

5.2.1 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

5.2.2 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：（1）配电室、办公室等场所；（2）建构筑物的安全通道；

（3）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；

（4）安全警示标志的设置情况；（5）其他与总图相关的安全隐患。5.3 工艺管理

5.3.1 工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；

（2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。5.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

（2）针对温度、压力、流量等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；

（3）其他工艺技术及装置的安全控制方面的隐患。5.4 设备管理

5.4.1 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0

（3）建立健全安全设施管理制度及台账。5.4.2 设备现场的安全运行状况，包括：

（1）机加工关键设备维护到位，备用设备处于完好备用状态；（2）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；（3）设备状态监测和故障诊断情况；

（4）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

5.5 电气系统

5.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；

（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。5.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；

（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；

（5）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5.6 仪表系统

5.6.1 仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。5.6.2 系统配置，主要包括：

（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；

5.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠；（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；（3）现场仪表位号标识是否清晰等。5.7 消防系统

4.7.1 消防设施与器材的设置情况，主要包括： 青岛仁和热能有限公司 版本1.0

（1）仓库等建构筑物的灭火器材配置；（2）其他消防器材。

5.7.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 5.8 职业卫生设施

（1）烟尘、有毒化学品区域是否通风状态良好

（2）超标报警装置功能正常

（3）设备减震、防噪音装备完好

（4）其它职业卫生防护设施运转正常 5.8 日常作业的操作规程遵守情况排查

5.9 以上排查应分类基础管理类和现场设备设施及管理类别，并根据需求制定相应的检查表（排查清单）。

6隐患整改

6.1各级检查人员，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。并提出整改措施，按照“三不推”的原则按期完成整改任务。

6.2隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的；②涉及重大危险源、重要装置的隐患；③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。

隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。

6.3对威胁安全生产的隐患项目或关键装置、重点部位的安全隐患，可下达《隐患整改通知》（可通过邮件形式或书面通知书形式），要做到“四定”（定措施、定负责人、定完成日期、定资金来源），隐患所在部门应按照要求及时整改反馈。下达《隐患整改通知》的部门负责对相关隐患进行整改后的验收。

6.4对因特殊原因暂时不具备整改条件的安全隐患，必须采取有效的安全防范措施，并纳入计划，限期完成。青岛仁和热能有限公司 版本1.0

6.5各级检查人员应将检查出的隐患和整改情况建立台帐，对重大隐患及整改情况以书面形式及时报公司安全员。安全员对重大隐患进行汇总存档，负责落实整改情况。

6.5公司应加强重大隐患的排查和整改管理，对于整改不了的重大隐患应上报上级主管部门备案。

6.6事故隐患范围：

6.6.1危及安全生产和人身安全的不安全因素； 6.6.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； 6.6.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。各类别隐患排查表参见附件

第三篇：隐患排查治理作业指导书

安全生产隐患排查治理作业指导书

1.业务说明

为规范公司安全生产隐患（以下简称“隐患”）排查治理工作，防止和减少事故事件发生，建立长效机制，强化各级人员的安全生产责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等安全生产有关规章制度，制定本指导书。

2.适用范围

本指导书适用于本公司及所属各部门。

3.排查方法

3.1制定排查计划：根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

3.2隐患排查

3.2.1 排查类型

排查类型主要包括全员查隐患、日常隐患排查、综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等。

3.2.1.1 全员查隐患是指利用员工对各自岗位危险源的熟知程度和安全责任心发现其岗位

潜在的安全隐患和其他员工的未遂事件，并通过多种渠道（申报邮箱及申报电话等）及时上报隐患信息，生产安全部对上报隐患及时跟踪督促整改，并对上报员工进行奖励，建立起全员查隐患长效机制。

3.2.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、安全点检表检查和班中巡回检

查，以及车间各级管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

3.2.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度

和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；公司级综合性安全检查每月不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于2次。

3.2.1.4 季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣

工时及试

运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

——春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； ——夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；

——秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

——冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

3.2.1.5 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急

预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。

3.3.3 组织级别

企业根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。

——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；

——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；

——有限空间作业等专项排查的组织级别为部门级、车间级，按照类别划分；

——新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为部门级、车间级，按照职责分工；

——季节性隐患排查的组织级别为部门级、车间级； ——节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。

3.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：

——各班组落实好每班“一班三查”(班前检查：重点是设备、工具、作业环境及个人防护的穿戴情况等；班中检查：重点是设备运行状况和制止或纠正违章行为；班后检查：重点是工作现场，不给下一班留下隐患)制，努力实现岗位无隐患。

——操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，次氯酸钠使用、储存装置和部位的操作人员及制冷机房操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断

巡检方式进行现场巡检；

——车间各工段直接管理人员(值班长、工段长)、机修、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；

——班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；各车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次综合性隐患排查；

——应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；

——工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；

——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；

——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

4.隐患治理

4.1 隐患治理要求

4.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

4.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

4.2 隐患治理流程

4.2.1 隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

——通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息通过“生产安全部/隐患排查”文件夹及时向相关人员进行通报，——下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任部门和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的 “五落实”要求和闭环管理；

——实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理；

——治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至生产安全部验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；

——应当对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。

4.2.2 一般隐患治理

由企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

4.2.3 重大隐患上报及治理

企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

第四篇：双体系隐患排查治理管理制度

生产安全事故隐患排查治理

管理制度

青岛庆明加油站 2017年10月06日

目录 目的...........................................1 2 适用范围.......................................1 3 引用文件.......................................1 4 责任分工.......................................3 5 管理内容.......................................3 5.1术语和定义....................................3 5.2排查频次......................................4 5.3组织实施......................................4 5.3.1 排查类型....................................4 5.3.2 排查要求....................................5 5.3.3 治理建议....................................6 5.4事故隐患排查治理要求...........................6 6重大隐患判定标准................................7 7事故隐患治理程序和要求..........................7 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控.................7 7.2一般隐患治理..................................8 7.3重大隐患治理..................................8 7.4隐患治理及验收................................9 8事故隐患排查治理资金使用专项制度...............10 9文件管理.......................................10 10隐患排查的效果................................10 11目标责任考核..................................11 12 持续改进.....................................12 12.1评审........................................12 12.2更新........................................12 12.3沟通........................................12 目的

开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。

通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。

目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。适用范围

适用于加油站各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）

（2）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号）

（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）（4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）

第五篇：隐患排查治理

篇一：企业安全隐患排查治理制度

隐患排查治理制度 1目的和内容

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2 适用范围

公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。3 定义

3.1事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患 ：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患 ：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患分为一、二、三级 1）一级重大事故隐患

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。2）二级重大事故隐患

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3）三级重大事故隐患 1 三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。4 职责

主要负责人负责全厂隐患自查带头工作，并签发全厂性隐患整改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。

车间领导负责生产车间隐患自查工作；并签发车间级隐患整改通知单；各车间成员接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；车间领导负责对生产车间隐患整改情况的验收。

隐患排查专家组负责专家隐患排查工作：并签发隐患整改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。

安全部编制安全检查计划，管理各项安全检查表。

定期评审修改安全检查表。

主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。5 工作要点 5.1隐患自查

企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次；生产车间开展隐患自查每周不少于1次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况，是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改；企业安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规范和指导隐患排查工作。5.2重点部位“九必查”

企业在隐患排查中应突出重点，做到“九必查”：

1）重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查；

2）工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查； 2 3)设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情况必查； 4)生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；

5)设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查；

6)企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、等管理制度和措施落实情况必查； 7)岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；

8)企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；

9)新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查； 5.3隐患排查情况定期报告

企业建立班组、车间（部门）、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制，即：班组自查发现的事故隐患上报给车间；车间自查发现的事故隐患上报厂级领导； 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。企业发现重大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。6 重大事故隐患管理 6.1重大事故隐患申报

1）三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县（市、区）安监局申报，由县（市、区）安监局公示并监督生产经营单位整改；

2）二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局，由省辖市安监局监督生产经营单位整改；

3）一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监局监督生产经营单位整改。

4)重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）事故隐患的现状及其产生原因；

（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）事故隐患的治理方案。6.2重大事故隐患专家评估 3 凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。6.3事故隐患排查治理建档

企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论

（2）评审意见

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等

（4）治理时间表和责任人

（5）竣工验收报告

事故隐患治理专项资金

公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企业销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金，用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。

由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。4 篇二：安全事故隐患排查治理制度

安全事故隐患排查治理制度

为强化项目部安全生产管理，迅速消除安全生产中发现的事故隐患，最大限度的减少事故，有效遏制安全责任事故的发生，依据有关法律、法规和规定，结合项目部实际，特制定本制度。

一、隐患及其分类

1、隐患：本制度所指隐患，是指可导致事故发生的危险状态，人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

2、隐患分类：一般隐患系指危险性较低、事故影响或损失较小的隐患；重大隐患系指危险性较大、事故影响或损失较大的隐患；特别重大隐患系指危险大、事故影响或损失大的隐患。

二、隐患整改原则

1、“安全第一、预防为主、综合治理”的原则；

2、“抓生产必须先抓隐患整改”和“谁主管、谁负责”原则；

3、“谁存在事故隐患，谁负责筹措资金进行整改”和迅速、及时、彻底完成彻底隐患整改原则；

4、实行隐患部门及主要负责人负责制，重特大隐患整改期间昼夜监控和重特大隐患整改逐级上报制。

三、隐患建档 所有隐患必须建立隐患档案，重特大事故隐患应“一事一档”。隐患档案一般包括：隐患部门、具体位置或部位、类型、相关图片、整改方案、整改责任部门、责任人，整改期限及标准要求，隐患整改

阶段性总结及情况反馈意见、隐患注销和按照“四不放过”的原则查处事故隐患等相关资料。

四、隐患整改

1、人的不安全行为整改，本着“发现一处，随时消灭一处”的整改原则，对人为隐患，要通过加强安全宣传教育，严抓各项制度落实，强化考核，拒绝“三危”现象，努力提高全员遵章守纪的自觉性和安全防范意识，消除人的不安全行为。

2、物的不安全隐患整改，要增加必要的安全投入，及时按相应技术规范和标准要求维修、加固、整治隐患部位，重视隐患部位的养护和跟踪监控，加强现场管理，建立隐患整改信息联络体系，确保隐患整改措施得力，责任到人，整改到位。

3、隐患整改要按计划及时限要求完成。对一时不能整改彻底或整改期限长的，要采取强有力和切实可行的安全监控及防范措施，制定相应的重特大险情和安全事故应急处理预案，严格24小时昼夜值班制和领导带班制，确保万无一失。

五、隐患整改监督检查

1、项目部安全生产领导小组负责协调、指导、监督系统内隐患整改工作，隐患部门对隐患整改的具体方案实施、监控、安全防范具体负责。

2、要建立隐患整改定期调度制度。隐患部门每周检查一次整改情况，项目部安全生产领导小组或委托其办公室每月督查一次全项目部隐患整改情况。

六、隐患整改总结及信息反馈

隐患整改完毕，隐患部门要形成隐患整改总结，填写隐患整改反馈单，并按规定上报。同时，按照“四不放过”的原则查处事故隐患，追究构成事故隐患的责任人，以警后事，杜绝类似情况的再次发生。

七、奖惩

各部门要高度重视隐患整改工作，力求把各类隐患消灭在萌芽状态。对隐患整改，特别是重特大隐患整改及时、彻底的，项目部将上报公司给予通报表彰，并对及时发现，上报重特大事故隐患的，或在隐患整改中表现突出的个人给予一定的物质或精神奖励。对存有隐患，尤其是重特大安全隐患瞒报、整改措施不利、或久拖不改、或不按规定及时整改到位的部门，对因整改不彻底而酿成事故的，将从严追究部门负责人及相关人员的责任。篇三：隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

一、目的

通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。

二、适用范围

适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

三、职责

1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；

2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；

3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。

四、工作程序

1、隐患整改措施的制定时机； 1)当某一不符合因素造成重大事故发生时； 2)日常安全检查中发现的不符合项时； 3)上级部门检查中发现的不符合项时；

4)安全标准化自评和考评中发现不符合项时；

5)公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基

建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 6)相关方投诉时；

7)其它不符合方针、目标要求的情况；

2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证

1)在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安

环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。

2)专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知

单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。3)各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。

4)当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门

按3）进行纠正措施实施。

5)企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面

向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。6)对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并

纳入计划，限期解决或停产。

7)各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主

管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。8)各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

9)各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防

止类似事故的发生。

3、纠正预防措施实施情况的记录

1)在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助

分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。

2)有关记录由安环部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录

由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。