采购内勤的工作职责

第一篇：采购内勤的工作职责

工作职责

1、订货、厂家资质的管理；

口头订货需订货人签字。厂家资质纸质版留存，扫描件归入电脑指定文件夹。如有公司变动，及时更换厂家授权及医院资质。

2、催货；

订货后第二天向厂家索要发货单号，如需要定做的货物，及时跟踪货物的定做及发货情况。

3、与厂家沟通产品质量价格调整等问题；

产品出现质量问题及时向厂家反映并给出解决方案；如有产品价格变动，及时请示领导。

4、协助库管进行收货验货；

到货协助库管验货，发货协助库管检查货物。

5、协助财务做好每月的订货金额的上报；

6、公司邮箱及领导邮箱的管理；

每天登陆邮箱，确保重要文件及时传达。

7、负责领导指示的上传下达工作；

做到传达准确，明确。

8、材料打印、复印工作；

减少纸张浪费，内部文件及材料用废纸的背面进行打印。

9、公司人员的考勤；

每个月签到表及考勤表的制作打印。考勤表报送及时准确。

10、公司后勤保障工作，包括办公用品订购，发放办公用品、订饮用水、生活用品的购买；

11、快递的收发、记录；

快递收发做好记录，每个月的收发单据整理好单独存放待查。

12、接听或转接外部电话；

做好电话记录，涉及到谁的电话要及时告知该同事。

13、缴电话费，水费，电费；

每个月缴纳电话费（两个大灵通，楼上楼下座机）。

14、完成领导交办的其他临时性工作。

按时完成各位领导交代的临时性工作。保证时效及质量。

15、建立健全公司各员工的员工档案，并确保各位员工隐私的安全，不外泄。

以上内容如有欠缺，还请领导明确指出。

XXX

XXXX年XX月XX日

第二篇：采购内勤职责

采购内勤岗位职责

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库； 2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作； 2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；

2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；

4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份；

4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批； 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。

6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款； 7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；

7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；

7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；

7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。

8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。

第三篇：采购 内勤 工作年终总结

2012年工作总结

时间一晃而过，2013年的工作已经开始，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。

回顾过去，我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。刚开始的一段时间里，对一些工作感到无从下手茫然不知所措，这让我感到非常的难过，实际的工作远比想象的细致的多，复杂的多，这时我才领悟到“活到老学到老”的含义。我会在以后的工作中特别注意以下几点细节：

1.所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

2.及时了解每天所到的木浆、瓦楞的数量并及时向领导汇报。

3.合作商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，应及时和供应商对帐，以防少计或多计，给工作造成不必要的麻烦。

4.每天做好供应商付款的登记，并及时与财务部沟通，掌握并了解供应商余额情况。

在以往的工作中，通过实践使我了解到内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用。内勤位轻责重既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表等日常程序化的工作又要完成领导临时交办的工作，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高

度的责任感和求真务实的工作态度，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的奉献精神。而我自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此在新的一年里我希望通过磨练，不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为部门为公司多做贡献。

姓名：_________

日期：2013-1-31

第四篇：内勤工作职责

工程部内勤工作职责

1.负责每日开工信息分配及通知开工相关人员，并及时传递到其他各相关部门（成控部、企管部、财务部、材料部）

2.将施工进度计划录入ERP，并将施工进度表传递至材料部、财务部、企管部、工程部调度人员

3.整理汇总监理工作日志，每日向部门经理递交工地验收情况 4.检查监理对各工地检验的照片完整度，定期将工地进度照片上传工程管理中心。

5.每周、每月统计各工地存在的问题及处理结果（电话及上门投诉、售后维修）

6.统计汇总各类罚款（文明施工、工艺、管理规范等），做好部门基金管理工作

7.协助处理部门其他各事宜

8.根据工程开工和竣工的工地，进行客户档案管理。9.完成部门及办公室的日常工作。

10.登记好每个工程经理领取工作服、铭牌等记录。11.做好工程会议记录，并整理要点、重点的汇报工作。12.完成领导交办的其他工作。

第五篇：内勤工作职责

重庆市荣昌区双河法律服务所

内勤工作职责

内勤负责法所的内部管理，是法律工作者之间、法律工作者与外界联系的纽带，也是法所对外形象的窗口，内勤工作的好坏对法所有直接影响。为此，特制定内勤岗位职责，以便年终考核。

一、内勤人员在主任领导下开展工作，并对其负责。

二、负责法所对外出具的一切书面函件，内容真实，不得有错，不得涂改；法律工作者出差带法所空白函件和对外盖有法所公章的非格式函件须经法所主任批准。

三、负责日常接待工作：

1、填写接待登记本，搞好登记工作。

2、接听电话、客户咨询，须文明用语，热情大方并告知相关法律工作者的电话号码及联系方式，经客户同意，留下客户的联系方式，以便客户的问题回复。

3、对司法行政部门和基协布置的工作在职权范围内自行处理，无权处理的应向主任汇报，并将处理结果报告相关负责任人。

四、负责本所日常管理工作。

1、应熟记每位法律工作者手机电话号码（含主管局、市基协分管领导及其管理科）。

2、及时向法律工作者提供所需的文件资料、档案及物品。包括：司法行政部门文件、的专业报刊、书籍、所里的规章制度、合伙人会议记录、法律工作者会议记录、所里的历史档案、法所重要文件的记录、照片、影像资料、报刊杂志上的法所的报道、公益档案、荣誉证书、聘用协议、法律顾问合同、法律工作者个人档案以及所里其它的公共物品。

3、对收案登记簿、收费登记簿、合伙人会议记录、发票及相关凭证等应专项保管，不得由他人随意翻阅。

五、内勤应做好登记工作：

1、每位法律工作者收案、收费情况登记。

2、司法行政文件及法律工作者情况信息等，经法律工作者传阅签字之后登记。

3、法律工作者要求打印、传真、复印的资料张数及长途电话费用的登记，不得不记或少记。

4、法律工作者所需的笔墨、纸张等办公用品。

6、采购的一次性消耗品。

六、财务管理工作。

1、要按照会计法的要求，做到真实、及时，钱帐相符。

2、每月以下费用须在次月7日之前报全体合伙人确认，它包括：全体法律工作者收案件数及收费情况；法所当月开支及法律工作者本人开支；法所每季报表及每半年的报表；每月的银行对帐单及存折存款情况在次月7日之前报主任确认。

3、法所，法律工作者全年总收入、总开支须在次年的元月10日报合伙人及每位法律工作者确认。

4、应熟记法所开户行、帐号、及时掌握所里存款情况、收费情况。对需要盖法所财务章应写明原因，登记后报主任签字。

5、对当事人预付法律工作者的差旅费，应对承办法律工作者做基本了解并予以审查，不得随意乱开发票或收据。

6、应随时保持同税务、银行等业务部门联系、协助会计工作，做好所里的帐务处理工作。

七、做好合伙人会议、法律工作者会议记录，会后应及时归纳整理记录内容，由参加会议的法律工作者签字。

八、对法律工作者送交的档案负责审查，卷面要符合要求、内容规范，发现不符合规范，要求归档法律工作者补齐后方可归档。