第一篇：市场部人员报销管理制度
市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五． 预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。
第二篇：市场部人员岗位管理制度
市场部人员岗位管理制度
市场部日常管理规范
一、日常管理内容
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。
2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
3、严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。
4、上班时必须穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。
5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。
6、如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。
7、注意礼貌用语，接电话先说“您好，慧捷科技”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。
8、每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。（特殊情况需电话市场部负责人申请。如 约见客户，客户洽谈。）
9、补休、事假必须提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条。
10、有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。
11、完成公司或部门交办的其他工作。
二、资料管理内容
1、市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括：宣传册、基本情况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。（内部管理系统中填写注明）
2、资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。
3、客户档案内容包括：公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。（内部管理系统中填写注明）
4、公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管；合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天必须归还，不得带出办公室。
三、合同管理
1、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
2、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况。合同签订后将原件交公司存档。
市场部业绩考核制度
一、总则
为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。
二、考核范围
凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。
三、考核原则
1、公平、公正。
2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。
3、市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。
四、考核目的1、改进工作，提高工作绩效。
2、获得晋升或岗位调整的依据。
3、获得确定工资，奖金的依据。
4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。
5、获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据。
五、考核时间
1、考核分为试用（转正）考核、季度考核、考核及专项考核。
2、市场部因特别事项可以举行不定期的专项考核。
六、考核内容
考核内容具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。
1、工作绩效指标考核：占考核总分的80％。根据月度销售任务完成情况进行打分。计算方法：月度实际完成业绩／月度计划销售任务×80％＝月度业绩考核得分。市场部人员每月初必须做工作总结和工作计划，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。
2、行为指标考核：占考核总分的20％。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业
素质4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核内容评分一律为0－5分（考核成绩优秀最高为5分，不能达到要求的最低评定为0分），考核人需按照下属人员的实际工作完成情况及表现给予分数。
3、综合考评以实际的工作量和项目进度作和团多配合操作为重点。
另外部分项目不是当月或单个季度能够完成的或者有些项目是属于团队项目，所以设立团队项目考克综合考评后计入季度综合考评范畴内。
七、考核形式
1、自我评定与总结。
2、公司管理人员评定。
八、考核程序
1、按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结和评定。
2、市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。
3、市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核打分。
4、市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。
九、考核结果与考核工资
1、考核结果向本人公开，并留存于员工档案。
2、考核结果所具有的效力：
1）决定员工职位、或薪酬升降的依据。
2）决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升。
3、连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或解聘。
十、试用考核
1、市场部新员工试用期为3个月，特殊情况由总经理批准。
2、试用人员参与绩效考核管理，工作绩效考核指标为3个月完成业务额1万元。试用届满根据考核结果决定是否正式录用。
3、对试用优秀者，可推荐提前转正。
4、本项考核由试用人员直属部门负责人同行政部考核。
十一、考核申诉
对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由行政部审核后会同部门负责人给予合理答复。
市场部提交提交人
2008年12月1号
第三篇：2015市场部出差人员管理制度
市场部出差人员管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章 审批程序和权限
第一条（1）（2）第二条
第三条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批： 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。其他人员出差，报请部门领导审批。
员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。
第二章 出差费用标准
第四条
出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）
（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。
第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第三章 出差费用报销
第七条 第八条 第九条
第十条 出差费用在以上标准范围内实报实销。
出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。
因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章 人身安全事项
第十一条
出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十二条
没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。
第十三条
出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条
涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
第五章 其他事项
第十五条
不允许单人自驾车省外出差。
第十六条
公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条
出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章 附
则
第十八条
本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。
第七章 出发前准备工作
1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。
2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。
3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；
4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
第八章 出差人员行为准则
1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；
2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；
3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。
4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；
5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。
第九章 出差结束后工作
1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。
2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。
3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。
第十章 工作汇报
1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。
2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。
3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。
4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；
每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；
5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。
第十一章 表格管理
1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；
2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元
3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。
第十二章 奖罚规定
1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；
2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；
3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；
4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。
5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。
6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。
7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。
8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。
9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。
10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。
11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。
1）无故关机的，被查一次罚人民币100元； 2）无故关机的，被查两次罚人民币200元； 3）无故关机的，被查三次给予开除。4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。
12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料
（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）
13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。
14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。
15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。
16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。
出差选址奖罚表
评估任务
（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。
（二）以上奖罚不包含坐车时间。
（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。
（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。
（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。
（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。
选址任务
（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。
（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。
（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。
（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。
（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。
（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。
（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。
（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除
以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：
总经理签字：
第四篇：市场部管理制度
第六章市场部
一、部门职能
根据公司总体战略与经营计划，规划制定公司的市场战略与策略； 推进实施，拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位；
及时提供市场反馈，最终达到提升公司产品市场占有率，提升公司销售业绩的目标；
根据全国区域市场发展和公司的战略规划，制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标；
组织、领导销售队伍完成销售目标；
制定和实施市场推广计划和产品计划；
制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划；
制定公司品牌管理策略，维护公司品牌
提供良好的客户管理与服务，对顾客满意度的调查、分析，提出改进意见；提高顾客满意度；提高公司产品的市场占有率；
二、岗位职责
（一）市场总监
1、负责制度销售管理制度，拟定销售管理办法、产品管理制度，明确销售工作标准，建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；
2、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；
3、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；
.4、负责组织月（年）度在库产品及当月（年）的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录；
5、建立应收帐款帐龄分析制度，按销售合同督促销售人员加紧催收货款，并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理；
6、物流部指定专人每月25日前将截止到本月末的库存产品盘点情况汇总表报财务部，财务部根据销售部及仓库报表核对帐目，并对库存产品现状等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。
（二）销售经理
1、对于本公司各项销售计划等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；
2、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的客户，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；
3、熟悉产品性能、规格、生产流程、价格等相关资料；
4、拜访客户，及时对产品品质、价格、使用量及市场需求量、竞争品反应及客户评价反馈到市场部；
5、负责签订销售合同，经市场部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署；
6、按公司所核定的信用额度掌控客户出货情况，避免坏帐损失；
7、及时跟进客户货物的到货情况，确保合同规定时间内正常交付；
（三）销售助理
1、负责整理存档各类销售合同及定单原件；
2、依据合同（或定制定单）向物流部下达审批后的《发货通知单》，仓库根据该单据开具发货单发货；
3、协调仓库及时发货；整理存档每一单的仓库出库单据和质量检测报告，单据完整齐全；
4、负责编制《销售统计报表》。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报表、月度销售统计报表；
5、按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。根据收款情况做好销售收款统计表，呈主管核实，作为帐款审核之依据；
6、产品销售情况月报汇总表一式三份，每月5日前由市场部报公司总经理、财务部各一份，本部门存档一份，以掌握产品销售及资金回收状况。
三、部门各项制度
（一）销售合同签订与开票规范
1.市场部负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2.市场部对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。
3.销售谈判：在销售合同订立前，指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。销售谈判的全过程应有完整的书面记录。
4.合同订立：授权有关人员与客户签订销售合同，经供需双方签字确认后，合同生效。市场部将合同信息及时传递给生产部门。
5.合同审批：建立销售合同审批程序，相关的审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
6.组织销售：销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向发货部门下达《发货通知单》，同时根据合同约定的收款方式进行收款，开具《开票申请单》，经审核签字后由财务人员开据增值税发票，进行销售结算。
7.组织发货：发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售“发货通知单”所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，确保货物的安全发运，并将质量分析单和客户签收单据及时交付给市场部。
8.销货退回：建立销售退回管理制度。单位的销售退回必须经销售主管审批后方可执行。财会部门应对检验证明、退货接受报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。
9.在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。
10.销售部门应设置销售台帐，及时反应各产品销售的开单、发货、收款情况。销售台帐应当附有客户定单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。
11.销售人员应当避免接触销售现款。
12.按客户设置应收台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况和信用额度使用情况。
（二）应收帐款管理制度
1、建立应收款项台账管理制度
1.1根据《发货通知单》、《发货单》等销售单据做好销售台帐。
1.2按照客户设立应收款项台账，详细反映各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等信息。同时加强合同管理，对销售人员执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。
1.3销售款一律以电汇或支票等非现金方式结算。财务部应及时将收款情况书面传递给销售部，便于统计销售收款情况。对于款到发货对象，应及时传递信息，避免造成迟发货的现象。
1.4销售助理每个自然月的最后一天编制应收款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），向销售人员和部门经理反映应收款项的余额和账龄等信息，以便及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少损失。
2、建立应收款项催收责任制度
2.1对到期的应收款项，销售员应当及时提醒客户依约付款；对逾期的应收款项，应当采取多种方式进行催收；对重大的逾期应收款项，根据合同约定方式解决。
2.2落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收款项的相关人员，应当在内部以恰当方式予以警示和处理，接受员工的监督。
3、建立应收款项清查制度
每年年终时全面清查各项应收款项，并与销售人员核对清楚，做到债权明 确，账实相符，账账相符。
4、建立坏账核销管理制度
4.1在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。
4.2坏账损失视不同情况按照公司相关规定处理。
（三）销售退货入库流程
1.根据客户要求的退货信息，由销售人员填写退货通知单，并送市场部经理审批。
2.储运部进行退货验收，核对销售退货数目，如因质量问题发生退货，质检部门应对该批货物进行分析后出分析报告，以确认确实为质量问题退货。
3.仓库在确认退货信息后将退货入库单传真给市场部，市场部做销售冲减。
4.根据相关信息，相应部门对退货做出处理。
（四）销售销控制度
1.岗位责任制：具体岗位的责任制，涉及部门的责任。
1.1建立岗位责任制，明确相关人员的岗位职责、权限，将销售、发货、收款三项业务做到相互制约和监督。
1.2负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。销售合同存档备份。
1.3负责审核销售发货单据是否齐全，并办理与仓库发货的具体事宜。
1.4负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。
1.5建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。
1.6要求经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向上级领导报告。
2.发货控制
2.1市场部销售人员按照经批准的销售合同编制销售计划，并严格按合同定价执行。
2.2市场部销售员填写记录，报市场部经理（市场总监）审批。审批后，销售员将《发货通知单》下达物流部仓库，仓库根据审批后的单据开具发货单发货。
2.3仓库管理员对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货。发货单经客户签收后回传市场部做统计，存档。
2.4市场部销售人员编制销售发票通知单，经审批后传达给开票部，由开票部门根据审批后的销售发票通知单向客户开出销售发票。
2.5建立健全存货、产成品库存管理制度，完善产成品出入库手续，每月终和年终市场部与仓库及财务部进行库存及账面核对工作。
2.6发生销售退回时，必须经销售主管审批后填写销售退货单方可执行。销售退回的货物由相关人员检验和仓储部门清点后方可入库。财务部对检验证明、退货接受报告以及退货出具的退货凭证等进行审核后，办理相应的冲减收入和退款事宜。
3.收款控制
3.1按照相关财务管理制度等规定，及时办理销售收款业务。严格按合同规定的时间、价款收回货款。
3.2建立应收帐款帐龄分析制度，并督促销售人员加紧催收。销售人员负责应收帐款的催收，对催收无效的逾期应收帐款应做出相关的处理。
3.3按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。对长期往来客户建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。对发生的各项坏帐，及时查明原因，落实责任人，并向领导审查确定是否确认为坏帐，同时对在履行规定的审批程序后作出处理。
4.监督检查
4.1加强对销售与收款的监督检查，对监督检查过程终发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求采取措施，及时加以纠正和完善。主要包括：
4.2销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
四、常用模板
※销售合同
※销售报表
※发货通知单
※开票申请单
※退货申请单
※退货通知单
※退货入库单
※客户拜访登记表
※人员外出登记表
五、相关资料
※ 《销售退货入库流程》※ 《产品定价核价流程》※ 《定制产品外购采购流程》※ 《定制定单发货流程图》※ 《发货流程图（样品同）》※ 《开票流程图》
第五篇：市场部管理制度
市场部管理制度
第一节
总则
为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。
第二节
市场部职责
第一条
严格遵守商业道德，保守商业秘密。
第二条
负责公司配送范围内的业务开发。
第三条
负责客户的维护工作。
第四条
负责所管辖客户应收款项的回笼。
第五条
负责仓储客户的订单整理与核对工作。
第六条
负责与有关部门的协作配合工作。
第三节
市场部经理职责
第一条
主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。
第二条
负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。
第三条
要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
第四条
全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。
第五条
督促、检查部门人员做好客户的维护工作。
第六条
向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。
第七条
做好与其他各部门的沟通与协调工作。
第四节
市场部副经理（助理）职责
第一条
服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。
第二条
热情对待客户，文明礼貌。
第三条
熟悉本部门各工种的职责及操作规定。
第四条
负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。
第五条
负责每月营业额报表的统计汇总工作。
第六条
组织、召开有关会议。
第七条
负责各类文件的分类、整理工作。
第八条
及时发现、处理部门的各种问题。
第五节
业务员职责
第一条
服从领导的安排，按业务操作规定作业。
第二条
热情对待客户，文明礼貌。
第三条
负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。
第四条
协助收款员收回所管辖客户的应收款项。
第六节
收款员职责
第一条
服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。
第二条
负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。
第三条
负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。
第四条
负责定期对帐款收回情况的统计工作。
第五条
协助业务员做好客户的维护工作。
第七节
仓储订单整理员职责
第一条
服从领导的安排，按业务操作规定作业。
第二条
负责仓储客户订单的整理工作。
第三条
负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。
第八节
业务操作规定
一、开发客户
1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。
2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。
3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。
4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。
5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。
二、拜访客户与洽谈业务
1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。
2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。
3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。
4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。
5、时刻保持手机畅通。
三、维护客户
1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。
2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。
3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。
4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。
5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。
6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。
7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。
8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。
四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。
五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。
第九节
收款操作规定
一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。
二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。
三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。
四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。
五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。
六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。
第十节
仓储订单整理操作规定
一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。
二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。
三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。
第十一节
对于违纪现象的处理办法
一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。
二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。
1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。
2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。
3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。
4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。
三、谎报外出访问客户，按旷工处理。
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