供应商评价管理办法8.18

第一篇：供应商评价管理办法8.18

供应商评价管理办法

1.目的

明确供应商评价的各个环节及操作办法，以客观评价供应商的履约能力。

2.适用范围

适用于公司各房地产项目的工程类供应商（包括总承包、专业工程承包商、材料设备供应商）的评价工作。公司托管的工程类供应商的评价可参考此实施指南执行。

3.定义

3.1 供应商动态评价：在合同的履约过程中及保修期内分阶段对供应商进行的评价，包括过程评价和后评价。

3.2 供应商过程评价：在合同签署之后至履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行的评价。

3.3 供应商后评价：履约完成之后，对供应商在保修期内的表现进行的评价。

4.职责

4.1 采购负责部门（或招标采购岗）

4.1.1 负责组织城市公司、项目公司工程部进行供应商的过程评价；

4.1.2 负责组织城市公司、项目公司成本管理部门、工程部、客服（物业）等相关

部门进行供应商的后评价；

4.1.3 负责组织城市公司、项目公司成本管理部门、工程部、客服（物业）等相关部门进行战略供应商的动态评价；

4.1.4 负责编制城市公司、项目公司年度供应商评价报告。4.2 成本管理部门（或成本管理岗）4.2.1 参与供应商的后评价； 4.2.2 参与战略供应商的动态评价； 4.2.3 参与编制年度供应商评价报告； 4.3 业务需求部门

4.3.1 负责供应商的过程评价； 4.3.2 参与供应商的动态评价； 4.3.3 参与编制年度供应商评价报告。工作程序 5.1 供应商动态评价

5.1.1 采购负责部门每半年组织工程部对供应商进行一次过程评价，工程部在规定时间内按照履约评价表各项指标对供应商进行过程评价。

5.1.2 对履约完成的供应商，采购负责部门在办理竣工结算前且最迟在集中交付3个月之内组织成本管理部门、工程部、客服（物业）按照履约评价表各项指标对供应商进行后评价；供应商后评价完成是支付结算款项的必要条件。

5.1.3 履约评价表格经评价人员签字确认后报工程部部门负责人、城市公司（项目公司）总经理审批通过，并加盖项目公司公章后报战略采购部复核备案。5.1.4 原则上合同金额大于50万元的供应商应至少进行一次过程评价。过程评价时，应综合考虑成本、设计、营销和客服等相关专业的意见。5.1.5 城市公司、项目公司参与评价人员需真实、客观地评价供应商的表现，对于评为不合格项的评价指标须作具体情况说明。

5.1.6 城市公司、项目公司各部门负责人对审核评价报告的客观性和真实性负责。5.2 战略供应商动态评价

5.2.1 城市公司、项目公司采购负责部门每季度末组织成本管理部门、工程部、客服（物业）等相关部门对战略供应商进行动态评价。履约评价表格经评价人员签字确认并报各部门负责人、城市公司（项目公司）总经理审批通过，并加盖项目公司公章后报战略采购部。

5.2.2 战略采购部每季度末按照《战略供应商整体评价表》各项指标完成对战略供应商的整体评价，并汇总各城市公司、项目公司提交的战略供应商履约评价表格，综合作出评价报告。评价报告分季度评价报告和年度评价报告。5.2.3 战略供应商评价由城市公司、项目公司与战略采购部共同完成，其中城市公司、项目公司评价权重占70%，战略采购部评价权重占30%。5.3.供应商评价得分及总结

5.3.1 动态评价分数由过程评价分数与后评价分数的加权平均算得，其中过程评价占权重70%，后评价占权重30%，即：

动态评价分数=过程评价分数×70%+后评价分数×30% 5.3.2 对于尚未进行后评价的供应商，动态评价得分取其过程评价得分；对于多次过程评价的供应商，其最终过程评价分数是其多次过程评价分数的算术平均值。

5.3.3 供应商动态评价采用5分制，5分为优秀，4分为优良，3分为及格，3分以下不及格。对供应商进行评价时，打分低于3分的评价指标项需作出具体说明，指出问题所在。

5.3.4 城市公司、项目公司采购负责部门每年末编制《供应商评价年度总结报告》，内容应包括但不限于以下内容：本年度评价供应商数量；供应商的表现分析；本年度内评价成绩上升的供应商数量及所占比例；本年度内评价成绩下降的供应商数量及所占比例；分析下一年度需求供应商类别、数量，提出供应商选择策略。5.4.供应商评价后续跟踪

5.4.1 针对每一次供应商评价中存在的问题，对于非战略采购供应商，由城市公司、项目公司采购负责部门负责组织与供应商进行约谈，沟通存在的问题，商讨确定解决方案，以督促其改进绩效；对于战略采购供应商，由战略采购部负责组织项目公司各相关部门与战略供应商进行约谈，沟通存在的问题，商讨确定解决方案，以督促其改进绩效。

5.4.2 城市公司、项目公司采购负责部门应建立管理台账（详见附件五），以此记录每次在完成供应商评价后对供应商的表现动态跟踪情况，并定期提交战略采购部备案。支持性文件

6.1 《中航地产股份有限公司战略采购实施指引》

第二篇：居间商管理办法

居间商管理办法

第一章总则

第一条 为加强居间人管理，规范居间业务，保护公司、投资者和居间人的合法权益，特制定本办法。

第二条 本办法根据《期货交易管理条例》、《期货从业人员管理办法》及《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十条的有关规定而制定。

第三条 居间行为是指提供订立合同的信息或者提供订立合同机会的中介服务。居间人是指独立于期货公司和客户之外，与期货公司签订居间合同，为期货公司提供居间服务，获取居间报酬，独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任的公民或法人。

第四条 居间人非公司员工，与公司没有劳动合同关系，仅根据其与公司签订的居间合同领取居间报酬，不享有公司工资、保险、福利等待遇。居间人不是期货经纪合同的当事人。

第五条 公司在职人员不得成为本公司或其他期货公司的居间人。

第二章 居间人资格管理

第六条 居间人应当符合下列基本条件：

1、具有完全民事行为能力，能独立承担法律责任。

2、具有一定的经济、金融和期货知识，熟悉期货法律法规和交易规则。

3、具有良好的职业道德，遵纪守法，没有违法违规等不良记录，非证券期货市场禁入者。

4、国家法律法规或规范性文件中规定的其它条件。

第七条 申请成为公司居间人应向公司提供身份证明，填写《居间人申请表》（附件一），如实提供从业经历、住址、联系电话等信息。法人申请成为公司居间人应提供法定代表人的身份证复印件、组织机构代码证副本复印件及扫描件、营业执照副本复印件及扫描件。公司营业部（业务部门）对居间人的身份和资格进行审查，合格后报公司客服中心核准。

第八条 公司客服中心在核准时应重点查看营业部（业务部门）对居间人的《调查拜访记录表》（附件二）。

第九条 公司鼓励有期货从业资格证者或者有多年期货居间从业经验者申请成为公司居间人。

第十条 居间人资格审查合格后与公司签订居间合同，明确居间事项和各自权利义务，居间合同经营业部（业务部门）审查合格后报公司客服中心核准。

第十一条 公司客服中心负责统一制定和修订居间合同文本，未经公司许可不得擅自修改，特别约定条款须报公司核准。已签署的居间合同由公司客服中心统一保管。

第十二条 居间人应严格按照居间合同的约定履行义务。徽商期货有限责任公司根据本管理办法有权对居间人进行管理。居间人签订居间合同即视为其已接受并严格按照本管理办法执行。

第十三条 公司营业部（业务部门）可制定居间人业绩考核标准，若居间人未达到业绩考核标准，可向客服中心建议单方面解除居间合同。居间人要提前解除合同的，须书面通知公司客服中心，并经公司书面确认。

第十四条 若提供虚假信息骗取居间人资格，公司可取消其居间人资格，终止居间合同，追缴非法所得，并上报期货业协会等监管机构。

第十五条 客服中心收到客户以及营业部（业务部门）对居间人的投诉，要先记录，再调查并组织处理流程。如居间人存在不当行为，要予以纠正，并记入诚信档案，情节严重的可以追究法律责任，单方面解除居间合同。

第十六条 居间合同一年一签，居间人为公司中介的客户数量和规模达不到约定要求的，下不再签约。

第三章居间人业务管理

第十七条 公司营业部（业务部门）应建立居间人业务档案和诚信档案，对居间人及其业务情况进行专项管理，对居间业务的合规性负责。

第十八条 公司营业部（业务部门）应建立居间人考核制度，每月和年终对居间人进行考核。考核范围主要包括：

（1）中介情况，包括客户保证金规模、净手续费等指标；

（2）居间人有无被客户投诉情况；

（3）居间人有无违法违规的行为。

第十九条 公司营业部（业务部门）可根据居间人考核结果对其居间报酬进行调整。

第二十条 公司建立客户回访制度，定期或不定期对居间人的客户进行回访，并将客户反馈的信息作为对居间人考核的参考依据。

第二十一条 公司对重点居间人每年至少要拜访一次。月留存手续费在1万元以上的居间人，业务人员必须在两个月内实地拜访。实地拜访必须提交居间人签字的《调查拜访记录表》，否则自第三个月起按200元/月扣业务人员提成费，直至提交为止。

第二十二条 为提高居间人的专业素质，规范其居间行为，公司营业部（业务部门）应对居间人进行培训，培训内容包括但不限于期货交易风险揭示、期货交易规则、本管理办法等。第二十三条 居间人为公司介绍的客户必须是新增客户。

第二十四条 公司建立居间业务合规审查制度，由合规审查部定期或不定期对居间业务进行合规审查。

第二十五条 各营业部（业务部门）应认真审核客户和居间人的关系，若发现居间关系不真实的，公司追缴违法所得，并记入诚信档案；情节严重的，应追究法律责任。

第二十六条 若员工假借居间人名义骗取居间费用的，公司处以严重警告、降职、免职、开除等处分，同时追缴违法所得；情节严重的，追究法律责任。

第四章居间人行为准则

第二十七条 居间人应当诚实守信地开展居间业务，积极促成客户与公司签订期货经纪合同，不得损害客户和公司的合法权益。

第二十八条 居间人应当保守公司和客户的商业秘密。

第二十九条 居间人禁止从事下列行为：

1、不得以公司名义开展业务。包括不得以公司员工、授权代理人等身份开展业务，不得使用印有公司名称的名片；不得代表公司与客户，也不得代表客户与公司签署期货经纪合同或任何其他协议。

2、不得利用居间人身份从事其他非法活动。包括但不限于：不得以公司名义为客户提供集中交易的场所；不得以公司名义设立经营服务网点；不得进行变相融资、非法集资等活动；不得向客户承诺盈利或保底；不得诱骗客户从事期货交易；不得以公司名义从事非法、变相期货业务。

3、不得接受客户委托成为客户交易指令下达人、资金调拨人、结算单确认人。

4、不得通过各种方式将公司存量客户和自然增长的客户转为居间人的客户；不得以欺骗、诋毁等恶性竞争手段抢其他居间人的客户。

5、其他违反法律法规以及有关规章制度的行为。

6、其他有损于本公司利益和客户利益的行为。

居间人有上述违禁行为的，公司有权单方面终止居间合同，追缴非法所得，并追究其法律责任。

第五章居间报酬管理

第三十条 居间人的报酬计算方式：

1、居间人提供居间服务后，按其签约量一次性支付，在确定客户签约并入金后及时计算并支付给居间人；

2、公司根据客户交易手续费向居间人支付居间报酬。

第三十一条 居间报酬的相应税费由居间人承担。公司营业部（业务部门）业务人员应向居间人解释国家营业税、所得税等政策。

第三十二条 每月结束后，公司结算部计算出居间人的报酬，报财务部审核，公司领导审批。

第六章居间人违约管理

第三十三条 居间人在开展期货居间业务过程中，因本人过失或者过错给客户造成损失的，应当自行承担赔偿责任。

第三十四条 若居间人违反国家法律法规规范性文件、违反本办法或居间合同开展居间业务的，公司可采取警告、扣除居间报酬、提前终止居间合同、在业界通报等措施。若居间人行为对公司造成不良影响或损失，应要求居间人消除影响，赔偿损失；情节严重的，追究法律责任。

第七章附则

第三十五条 本办法由公司客服中心负责解释。

第三篇：应收款管理办法

2003年销售中心 应收账款管理办法

为了确保公司权益，加速账款回收，降低呆帐风险，特制定此办法。

一、赊销的规定(一)信用标准

信用标准即获得公司交易信用所应具备的条件。销售中心应按以下标准评定客户信用。

1、品质。即客户的信誉，履行偿债义务的可能性。业务员必须设法了解客户过去的付款记录，看其是否有按期如数付款的一贯做法，及与基他供货企业的关系是否良好。

2、能力。即客户的偿债能力，业务员要了解客户流动资产的数量和质量及流动负债的比率。

3、资本。即客户的财务实力和财务状况，表明客户可能偿还债务的背景。

4、抵押。即客户拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。

5、条件。即可能影响客户付款能力的经济环境。业务员要了解客户过去困难时期的付款历史。

(二)信用限额的规定

1、所谓“信用限额”，是指未收款及未兑现票据合计数乘以票期长短之最高限额。

2、销售中心应将公司所有客户核定最高信用限额。经销售总监确认后，报财务中心备案考核。

3、用限额的核定要严格按照信用标准考核核定，不得盲目确定。

4、对于新客户，业务员要报销售总监批准是否给该客户信用优惠后，才能按信用标准确定信用限额。

（三）客户信用等级的评定

1、客户信用等级的评定依据的条件（1）客户付款频率的快慢。（2）客户是否在信用期内按时付款。（3）客户财务状况和偿债能力。（4）客户的赊销额是否超过信用限额。（5）客户的交易的频率。

2、信用等级评定的标准

（1）、客户信用等级由销售中心总监主持业务员及有关财务人员共同评定。

（2）客户信用等级可分为优良、一般、尚可、较差四级。

（3）对信用等较差的客户业务员要采取得力措施催款，使客户的付款频率加快，在短期内改善信用状况。

（4）信用等级较差的客户，若在半年内不能提升信用等级，取消该客户各种信用优惠，销售中心应采取清户行动，清户工作由销售副总监亲自主抓。

（5）信用等级评定每年进行两次，即一月份评定一次，七月份评定一次。

（四）信用期间的规定

信用期间即货物发出客户验收后至付款所用的时间，公司规定最长信用期不得超过60天。业务员与客户签订合同、订单时，要严格执行上述信用期标准，特殊情况，需经财务总监或总经理批准后方可延长付款期。

（五）收帐款收帐的管理规定

1、期初应收帐款管理规定

（1）期初应收帐款由财务中心按帐龄进行分类，分类标准为一年以上、两年以上、三年以上。

（2）销售中心将所有客户期初应收帐款进行认真研究分析，分析收款的可能性，并提出问题帐款处理方案；（3）分离问题帐款，提请总裁办公会讨论确定；

（4）已确认为呆滞帐款移交管理中心，通过法律程序解决；（5）将确认后的部分问题帐款交销售中心催收，按一定比例给予奖励和处罚；

a)各区域收回1999年12月31日前的问题帐款，奖励实际回款金额10%，并按净损失5%处罚责任人；

b)收回1999年12月31日到2000年12月31日的问题帐款，奖励实际回款金额的5%，并按净损失8%处罚责任人；

c)收回2000年12月31日到2001年12月31日之间前的问题帐款，奖励实际回款金额3%，并按净损失10%处罚责任人；

d)收回2001年12月31日到2002年12月31日之间的问题帐款，奖励实际回款金额的2%，并按净损失15%处罚责任人。e)2002年应收帐款没有业务变动或有变动业务员同意接收按《2003年应收款管理办法》规定进行奖罚；业务员不同意接收的顾客，移交销售中心。

2、本期应帐帐款的管理

（1）客户赊销期限应严格执行公司规定的信用期间，即客户的最长付款期限不得超过60天；

（2）业务员应按公司的规定，与客户签订供货合同，合同除注明产品名称、数量、单位、金额、质量要求、运输方式、结算方式、违约责任外，还应特别注明付款期限。收款以合同约定付款期为准。（3）如果合同规定的付款期限超过30天信用期限时，必须由销售总监同意后，方可签订供货合同；如果合同规定的付款期限超过60天信用期限时必须经财务副总或总经理同意后方可签定。注：原则上账外货款不允许赊欠。

（4）若客户未按合同规定的付款期付款①逾期15天财务发生警告；②逾期30天未收帐，按未收金额2‰预以罚款，③逾期60天未能收帐，按未收金额3‰预以罚款；④逾期60天仍未收回，但具有有效法律证据，可移交管理中心收款，处罚业务员4‰的罚款；⑤逾期60天以上仍未收回，没有有效法律证据，业务员承担50%责任；超过半年移交管理中心法律解决。

（六）应收帐款占用额的规定

1、各区域销售员提出不合理的历史账款经公司确认后为不良应收款，不作为考核合理占用额。

2、销售中心根据销售计划和财务计划按总体应收帐款占用计划核定片区应收帐款占用定额；即各区域销售员销量的占有率*1400万既是区域合理应收款平均占用额。

3、销售中心按应收帐款计划占用额与应收帐款实际平均占用额按季度计算应收帐款占用的节约或浪费；节约奖励，浪费罚款；

4、应收账款平均占用额的计算与考核：

① 应收帐款平均占用额=Σ月平均占用额/月份数 ② 应收帐款月平均占用额=（月初+月末）/2

③ 应收帐款节约（或浪费）=计划占用额-实际平均占用额

④ 奖励（或处罚）系数=计划占用额/实际平均占用额作为“2003年销售管理办法”应收款的考核系数。

二、对帐的规定

1、一般客户的对帐由业务员凭财务提供的对帐单与客户核对；特殊客户确需财务出面时，由会计与业务员同时与客户对账；

2、要求每半年核对一次，即每年七月和十二月分别对帐一次；

3、公司应收帐款余额与客户应付帐款余额核对无误后，要求客户在对帐单上盖章确认；

4、业务员未按时对帐造成坏帐损失，由业务员承担全部损失。

三、财务账款的规定

1、现金不得超过10，000元，如有丢失或差错由经办人员自行负责，收现金超过10，000元，24小时之内通过银行或邮局汇到公司，费用由公司承担；

2、业务员要严格遵守公司财务规定，不许把货款汇入个人帐户，若违反规定，公司将视情节追究业务员责任；

3、业务员收到汇票后，要认真审查汇票填写是否齐全，名称、帐号是正确，金额与应收金额是否相符，审查无误后，带回立即交财务；

4、银行承兑汇票时，要认真检查票面金额是否是应收金额，票据背书清晰合规，票据期限是否符合公司的要求等。

5、到同城支票要检查支票签发日期、金额、印鉴等是否有误，无误后必须在当日交财务存入银行。

6、业务员收到账外货款必须汇到财务指定存折。

四、发票管理的有关规定

1、户提

交财务中心，财务中心必须在下午四点前开完当日应开发票；

2、在本

月需开发票应在28日前开完，特殊情况确需开发票的，须销售总监与每月28日至月底为财务结账日期，原则上不对外开发票，客户开发票由销售中心计划员在每日上午9点将当日所需开发票客财务总监协商确定。

3、客户发生退票，销售员原则上必须将原开发票退回方可开具，否则，须由销售总监与财务总监协商确定。

4、客户发生退货，若发票已开出，限定业管员在一个月内追回发票，若一个月仍未索回发票，其销项税额由业务员承担，从工资中扣除。

5、费

用和销项税额、由业务员承担全部损失。

业务员传递发票丢失，需立即报财务中心，因丢失发票而发生的

第四篇：2018年联盟商管理办法

联盟商管理办法

一、目的：

1、建立、健全立体分销网络，做深做透市场；

2、复制下沉区域总代管理模式；

3、进一步加强市场管控。

二、大市场联盟商模式： 实行区域总代+联盟商销售模式

（一）区域总代职责：

1、负责资金和物流配送管理。

2、区域内产品价格体系维护和管理。

3、产品及新品推广，终端标准化样板市场建立。

4、在茅台办事处协助下负责联盟商开发及管理。

（二）联盟商职责:

1、负责终端及网络开发与建设。

2、负责终端动销工作。

3、负责市场价格管控和举证。

三、实施范围：

300万以上人口城市要求每个城市建立渠道联盟商，具体数量根据各大区规划方案执行。

四、区域总代、联盟商选择条件

（一）区域总代：选择本区域茅台现有的战略经销商；

（二）联盟商：

1、具有较强的资金实力和良好的商业信誉。

2、拥有45岁以下业务人员2人以上，配送车1辆,仓储面

积200平米以上。

3、愿意接受茅台厂家和区域总代双重管理。

4、具有较强的上进心和事业心。

五、联盟商确定程序

1、各大区结合市场情况做好市场规划，确定出联盟商数量，并制定出工作进度安排；

2、确定联盟商前，业务代表和区域总代根据市场走访终端的形式摸排，初选出适合本市场的联盟商，填写《联盟商考察报告》上报省区，由省区经理审核后报大区审批，拟定三方协议,由公司营销部签订备档。

六、联盟商任务确定及奖励标准

（一）任务确定

任务由办事处和区域总代共同制定。

七、区域总代及联盟商管理

（一）价格管理

1、区域总代必须按公司规定的价格体系向联盟商发货；

2、联盟商出货不能低于公司规定的价格；

3、区域总代的出货价格不得低于联盟商的出货价格；

4、低于规定价格销售：罚款5000元。

（二）联盟商产品编码管理

区域总代必须对联盟商产品进行编码，并报办事处备案；

1、编码办法：采用城市和区域总代名字每个字第一个字母+编号组合的形式，如天津东生香的联盟商编码为：

tjdsx-001;tjdsx-002.2、如不编码，每次处罚区域总代5000元/次。

（三）区域总代和联盟商必须按照要求缴纳罚款，对于不缴纳罚款的联盟商从月度/季度/奖励中扣除，同时取消其联盟商资格。

（四）由区域总代成立联盟商基金会

1、该基金来源为区域总代和联盟商罚款。

2、该基金由区域总代负责保管，办事处管理业务代表监督使用

3、该基金主要用于该市场内优秀联盟商的奖励和联盟商活动开展。

八、联盟商考核及兑现

实行月度/季度考核，月度/季度兑现由区域总代政策按签定三方协议执行：

（一）区域总代在办事处指导下，与目标市场联盟商拟订三方协议。

（二）联盟商销售任务和过程目标任务分解到月。

（三）月末由区域总代和办事处共同考核，填写《联盟商月度指标考核表》。

（四）若联盟商连续2个月完不成月度目标任务，有权取消联盟商资格。

（五）区域总代对联盟商所有奖励费用负责。

（六）区域总代渠道奖励按月度、季度和销售数量直接兑现。

九、联盟商管理流程

1、《三方协议》管理。

2、联盟商由大区审批传代永忠备档。

3、联盟商月度、季度和奖励由区域总代执行，办事处和业代监督执行。并将兑现情况以大区为单位汇总传代永忠备案。

4、区域总代奖励：办事处初审后传大区汇总，经大区复审后传代永忠审核，公司领导审批后兑现。

第五篇：商混管理办法2017

商品混凝土管理办法

第一章、总则

第一条

为了满足现场施工需要，确保建设工程质量，根据国家有关法律法规，结合我项目工程实际情况，在商品混凝土供应方面制定如下办法。第二条

本办法适用于...............第三条

本规定所称的商品混凝土（也称预拌混凝土），是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂或掺合料等成份按一定的比例，经集中计量拌制后通过专用车辆在规定的时间内运至施工现场的混凝土拌合物。

第二章 商混供应前的控制

第四条

项目部在选定商混供应商时，应充分、综合考虑商混的运距、交通条件、原材产地、生产能力、产品价格等问题。选定最优合格供应商。第五条

项目部在选定供应商后应立即组织监理单位、工程部、物设部、试验室对商品混凝土供应单位的原材进行抽检、验收工作。第六条

选定的商品混凝土供应单位的场地应做到统筹规划、合理布局、分区管理。严格执行先检后用制度。第七条

选定的商品混凝土供应单位必须具有营业执照，并通过建设主管部门质审查，取得预拌商品混凝土专业企业相应的资质等级证书。第八条

商品混凝土供应单位用于生产商品混凝土的水泥、砂石、外加剂、等原材料必须符合相关规定，并及时向项目部提供原材料出厂合格证、混凝土理论配合比试验报告等资料。第九条

签订商混供应合同时，双方应在合同中注明供应数量、设计标号、起止时间和其它技术参数、货款结算方式、违约责任等内容。

第三章 商混供应中的控制

第十条：项目部自身控制制度

1、使用商品混凝土前，应做到施工现场道路平整、畅通，有必要的照明等设施。

2、使用商混前，应提前一天上报混凝土需用计划，经单位审核后及时报商品混凝土供应单位，如单批次商混使用量大于300方、则计划提前时间为3天，做到统一协调安排。

3、商混计划的要求（1）时间、地点要明确；（2）砼标号、塌落度及有无特殊要求要讲清楚；（3）浇筑部位和混凝土用量要讲清楚；（4）是否需要辅助机械租赁进行浇筑。

4、补方在砼浇筑过程中适当时候及时通知商品混凝土供应单位调度室。

5、在商混浇筑过程中做到振捣密实、浇筑后养护到位。

6、商混浇筑过程中商品混凝土供应单位调度室。要了解现场情况，及时发料、不拖车、不压车。浇筑大方量混凝土时最好要求商混站有驻场人员，协调混凝土。

7、每车预拌混凝土送达工地后，项目部应派专人根据发货单内容，对其工程名称、混凝土标记、浇筑部位、供货数量、运输车号、发车时间、到达时间等逐一核对确认。监理单位、项目部试验人员必须对入场混凝土进行抽查，发现砼坍落度等指标与配合比要求不合适时及时与拌和站试验室联系，以便及时调整坍落度不符合浇筑要求的一律退回。

8、浇筑工程中按照规定要求和标准对商混进行抽检、做好混凝土试块。

9、试验员、监理单位每月不定时对商混站原材料抽样送检、要求商混站提供相对应的原材检测报告和原材料合格证、厂家出厂报告。

第十一条：商品混凝土供应单位的控制要求

1、商品混凝土供应单位应按《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土质量控制标准》（GB/T50164）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB/T50204）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）等现行有关规定生产合格的商砼产品。

2、商品混凝土供应单位应严格履行供货合同，做到按时、保质、保量提供混凝土，不得拒绝供应小批量混凝土。

3、商品混凝土供应单位必须做到定人定岗制度、并每月向项目部提交当月的计量仪器的检查和校正记录。

4、商品混凝土供应单位要保证混凝土供应的连续性，使浇筑工作不间断并使混凝土运到浇筑地点时仍保持均匀性和规定的坍落度。商品混凝土供应单位调度室应指挥、控制搅拌楼生产和混凝土运输车辆的运输节奏，并应根据气温和混凝土性能的不同，控制好运送时间，对运送至施工现场卸料地点的混凝土质量负责。保证产品按时、连续、适量送达施工现场。在运输、等待和卸料过程中严禁加水。

5、混凝土进入施工现场时，商品混凝土供应单位应当向需方提供有关质量控制资料和每车商品混凝土的发货单。质量控制资料按开盘次数提供，内容包括：进场复验报告；混凝土生产配合比。

6、商品混凝土供应单位的供应能力应根据项目进展情况，在人员、运输车辆等方面适时调整，以满足项目施工需要。

7、商品混凝土供应单位应加强商品混凝土运输车辆的管理，遵守有关交通法规，保证车况良好，车容整洁，采取相应的防漏措施，杜绝沿途撒漏混凝土。商品混凝土运输车辆应在规定的场地内冲洗，不得将冲洗的污水直接排入下水管道和城区河道内。

8、商品混凝土供应单位除按规定做好商品混凝土的出厂检验外，还须对混凝土交货检验。出厂检验的取样试验工作由商品混凝土供应单位承担，交货检验的取样试验工作由供需双方协商承担。

9、商品混凝土供应单位供应的商品混凝土，应严格执行国家有关标准和规程，符合使用单位提出的其他特殊要求、技术要求，并提供与技术要求相符的试验报告单。

第四章 商混供应存在问题的解决办法

第十二条

1、商品混凝土必须以现场制作的试块作为单位工程混凝土强度的评定依据。具体评定依据按国家标准执行。

2、商品混凝土供应单位必须接受建设工程质量监督机构的监督管理。因商品混凝土质量而造成事故的，商品混凝土供应单位承担相应的赔偿责任。

3、若因不按时提供混凝土（特殊情况除外）造成施工单位等待时间过长的，商品混凝土供应单位应承担施工单位的相关经济损失。第十三条 本管理办法自发布之日起施行（试行）。

二〇一六年十一月十日