前厅收银工作职责

第一篇：前厅收银工作职责

前台收银岗位职责

1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。

3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务

4小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负，并承担经济责任10元。

6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序； 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

8不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房OK。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

10接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；

11每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；

12认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，13由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，除承担经济损失外，还要承担经济责任10元。严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；

15把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。16 周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。17 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

18、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 19 上班时间不得携带私人款项上岗操作；

20熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入； 在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可； 22 熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；

23熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作； 熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交； 不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台； 26不得使用电脑做其它与收银无关的工作；

27不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据； 28 掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度 29妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。30做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。

31系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

第二篇：酒店前厅收银工作流程

酒店前厅收银工作流程

1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式，酒店前厅收银工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。

4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。

5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱，工作总结《酒店前厅收银工作流程》。

6.按正常程序拿授权或查止付名单。

7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。

8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。

9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明“入××房”及“付××房”。

10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

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第三篇：前厅收银领班岗位职责

1.严格检査收银员的仪表、纪律、行为等是否符合标准，按照酒店规章制度严格要求下属员工。

2.检查现金收付及试算平衡表是否正确，确保各种数据的准确。

3.协助主管培训下属员工，使员工的工作水平不断提高。

4.检查酒店销匙箱控制手续是否齐全，发现问题及时解决。

5.积极提出改进工作的设想，协助主管做好前厅收款工作。

6.妥善地处理问题，保证各部门关系的和谐。

7.服从分配,按时完成上级指派的其他工作。

第四篇：收银主管工作职责

收银主管工作职责

一、在大厦收银主管都做哪些工作：

1、协助上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。

2、负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员提供零用备用金，班后收回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作

3、巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款情况，核对应收金额/实收现金，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。

4、督促所有收银员下班及时做好交接班手续。

5、配合财务人员做好账务衔接和核对工作，并记好有关的往来账务。

6、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。

7、每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。

8、及时培训收银员的业务专业知识和思想问题。

9、及时处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向上级汇报。对处理意见对下属进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

10、谨慎使用电脑权限，修改/更正收银员使用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。

11、负责制定收银员的排班表和考勤工作。

12、负责收银部每日销售数量金额情况与销售对单情况。

13、负责协调，处理与营业部门及客户的关系。

14、认真协助收银员中途缴款，做好协助工作。

15、检查收银员密码，安排好机台。

16、协助收银员解决子啊结账中出现的问题。

二、大厦的收银使用什么软件？

北京长益软件

三、收银的流程？

1、大钞什么流程（当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收）。

流程：领取现金收银箱-----开收银机银箱------收取大钞现金------入箱封好-----关闭收银机银箱------入保险箱------做好收取记录-----收取下一收银机------回交财务室

收银操作流程 流程规则

3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。第二部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。

3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。3.2.1封闭柜商品入机：是指商品销售人员开具“购物单“，“购物单”上注明商品编码、数量、合计金额等信息，收银员将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。3.2.2超市商品扫面入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。

3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当现场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。

3.4 为保证资金安全，收银员上岗时如果收取现金超过1万元时，应主动通结算中心，收取大额。

3.5 出现收银设备故障突发事件时，应由值班班长报楼层经理，由楼层经理决定应对措施，出现顾客投诉等收银突发事件时，由收银主管/前台经理进行处理。流程涉及部门的主要职责

4.1收银员：负责收银的正常结算，了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。

4.2结算中心：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。

4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员入场上机操作，现场抽查收银员钱箱。

4.4分管副总/负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障的支持的工作。4.5财务部：负责收银员备用金的调剂、银行卡结算的对账及相关财务的处理问题。4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。5流程结构

5.1本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程、”“子流程2：收银故障处理流程”、“子流程3：”收银突发事件处理流程“。

5.2本流程“收银备用金管理流程“、”营业收款/存放流程“相衔接。第二部分 流程描述

子流程1：收银上机操作流程 1 上机准备

1.1收银员上岗前，应按“收银备用金管理流程“领取收银备用金。

1.2收银员上岗后，按“收银员设备操作规程“开启收银机，进行清洁、物料及办公用品准备等，做好迎接顾客的准备工作。开单销售商品入机

2.1接购物单（封闭柜）：

收银员接到顾客交来的“购物单“后，首先要：初步审定，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。

2.2商品录入

2.2.1如果是普通编码商品，单据审核无误后，在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键”

2.2.2如果为基本商品，应先用计算器复核“购物单”的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最后按“确认键”。

2.2.3如果是订购单，应先按“送货键”并确认，在输入商品编码、数量，最后按“确认键”。

2.2.4如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时，收银员不得进行分柜结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。2.3审核

2.3.1商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。

2.3.2如果资料不符，向顾客道歉，并请顾客将购物单据退回柜组重新开单。柜台离收银台较进的，收银员直接通知柜组人员重新开单。

2.4收款

收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

2.5找赎

收银员收款后，在电脑小票第二联和”购物单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应收金额，同时将电脑小票、“购物单”、找零一并双手交到顾客手中。

2.6注意事项

柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。超市商品扫描 3.1整理商品

3.1.1在扫描商品前，收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理，以防错收。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避免漏输或打碎商品。

3.12收银员在收银过程中应注意防盗，眼睛余光要放远，从身边（收银台）过的顾客都要打量一下，肩上、腋下时否有商品未入机。

3.2扫描商品

3.2.1收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条码进行扫描。每次只能拿单件商品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。

3.2.2顾客购买多件相同商品时，按数量前应提醒顾客“您购买的商品共多少件”，防止按错数量键，同时核对显示屏与实务是否相符。

3.2.3多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量改变。

3.2.4超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入。

3.2.5当扫描不出商品时，应立即改用手工输入，若手工不能输入，则须将商品交由商品部门员工查找原因或寻找相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。

3.3商品核对

3.3.1能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相符。3.3.2扫描过程中，应该对扫描的商品品名、规格、单位、数量、价格与收银机显示屏资料是否相符，如有一相符的，需核实原因。

3.3.3按数量键前，应仔细核对多件商品的条码是否一致，条码应从后向前核对。3.3.4按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。

3.3.5称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生变化，收银员 需仔细核对屏幕。

3.3.6称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟悉商品，认真检查。3.4录入更正 3.4.1如出现价格错误，经查属于商品部门打错价，可在收银主管查证后，按底价出售，差价由商品部门负责人赔偿，收银主管应做好记录知会相应商品部门经理。

3.4.2如发现商品名、规格、条码（编码）不符合商品条码时，应委婉向顾客解释，并同时通知还原人员及就近员工更换。

3.4.3如在结算前顾客不购买此商品的，应及时通知收银主管到现场“取消/更正”该商品，“取消/更正”后的商品由收银主管带入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬标签消磁

3.5.1.1有硬标签的商品，应没扫描一个就取一个硬标签，要注意有些商品上有多个硬标签，也应逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盗硬标签时，应委婉向顾客解释，如不能处理的，可请收银主管到场处理或请还原人员更换。

3.5.1.3对服装类商品进行消磁取下硬标签后，须将服装叠好，折叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签。

3.5.1.4取下硬标签后，如顾客不要此商品或需要跟换时，收银员呼叫收银主管以上人员将商品更正或取消后，及时将硬标签签订回原位。

3.5.2软标签消磁

所有商品和易盗商品入机核对无误后，需按“收银设备操作规程”进行消磁。

3.5.3如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后消磁。

3.6商品装袋

3.6.1装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的情况。

3.6.2装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提醒顾客拿好。

3.6.3装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可再加一个购物袋。

3.6.4禁止将以入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动。3.7结算

3.7.1收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收银结算操作规范”操作。

3.7.2结算时，顾客货款不足的处理。

3.7.2.1用多张“提货凭证”卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未到账，请顾客以其他方式付款，如果顾客不愿意，可请其到服务台退货，金额小于200元的可直接退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客。

3.7.2.2如属顾客货源不足需先送货后付款或团购商品货到付款的，见“未付款先提货业务操作流程”。

3.8收款、找赎

收银员唱收顾客款项后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或订购单“，找零一并双手交到顾客手中。

3.9挂单商品的处理

3.9.1应及时将挂单商品放在收银台下妥善保管，待顾客返回后，先按“挂单键”，再将商品拿到收银台上。3.9.2在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即清算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。收取大额

4.1收银员在收银过程中，如发现所收现金超出1万元应及时通知收银主管、防损员到场。

4.2收银主管和收银员在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一致后，填写“收银大额回收、领出登记表”，三方签字后，由收银员将现金用塑料袋封装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管。

4.3收银主管在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。5现场盘点收银款

5.1收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行盘点，应在收银台上放置“暂停服务”标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好解释工作，指引顾客到其他收银台结算。

5.2收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2遍后，再由该收银员点2遍，确认两人所点的营业款一致后，由收银主管填制“收银情况抽查表”，并记录该收银员的最后一个收银流水号、ID号，请该收银员签名确认。

5.3收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与“收银情况抽查表”上记录的现金盘点结果（要扣除收银员基本备用金）进行核对。

5.4如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内（详见收银长短款处理程序），则属正常情况。

5.5如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找原因，填制“收银员长（短）款通知单”，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔偿。

5.6出纳对收银主管的盘点工作进行抽查监督。6 收银交接班(班中）

6.1收银交接班，是指两班次收银员工作交接。

6.2交接应在一笔交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班时，需将“暂停服务”标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应向顾客做好解释。

6.4交班人迅速将营业款、收回的“提货凭证”卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自己的密码：接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，立即收银。

6.5交接过程中收银台所有的办公用品要一一清点、交接。6.6交接班时，如客流量较大，相邻的收银台注意轮流交接。

6.7香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本（进、销、存栏应填写完整）进行交接。

6.8拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。

6.9按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

6.10按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

6.11填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。6.12拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。

6.13晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。

6.14做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。子流程2：收银故障处理流程

1、收银单机操作

收银机单机操作，是指因网络故障等原因，照成收银机与主机不能正常联接，收银机在未联网的状态下单机收银的情况。

1.1出现故障

1.1.1开业前5分钟，如收银机不能联接主机，需由收银主管/前台经理向商场经理汇报，并要求进行处理。

1.1.2营业中，一旦所有收银机不能联接主机，收银员主管应立即与信息部联系，并报告商场经理，由值班经理负责通知广播室、收银主管/前台经理启用单机操作功能。

1.2单机操作

.2.1收银员在单机状态下的操作与联机状态下的操作方法一致，但储值卡不能正常使用。顾客使用储值卡时，收银员应向顾客表示歉意并作好解释工作，让顾客使用其他的方式支付。

1.2.2收银员对于单机状态下收银的超市第二联电脑小票应予以保存（银行卡付款的电脑小票第二联与银行卡单一起保存，统一交给财务），下班后统一交收银主管保管被查。

1.2.3本地提货的商品，顾客需办理送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提货单”，并交楼层经理以上人员审核签字后，传售后服务人员去提货。

1.3恢复联机

1.3.1收银机提示“恢复正常联机，按确认键继续”，或接到广播、收银主管/前台经理通知后，收银员按确认键进入联机状态。

1.3.2服务台员工应将所有的“手工售后服务提货单”不录入电脑，交楼层经理以上人员审核签字后。在电脑售后服务提货单上注明手工提货单单号及“收银单机操作”，“提货单”字样。

1.3.3手工提货单号及对应的电脑提货单清单传发货地，并在电脑提货单上注明手工提货单号及“收银机单机操作，补提货单”字样。

1.3.4补录入的电脑提货单发货联，由售后服务人员传递给发货地。2收银机异常情况

收银机异常情况，是指因网络故障或系统异常等原因，造成分店所有收银机不能正常收银，需要采用手工收银的情况。

2.1发生故障

当商场全部收银机均出现正常停机时，收银主管/前台经理应立向商场经理汇报，并做好手工收银准备工作。

2.2手工收银

2.2.1每个收银台安排一名收银员和一名抄写人员，抄写人员负责在一式两联的“手工收银单”上抄写商品编码、价格、数量、金额等，收银员负责计算、收取商品款项。

2.2.2顾客付款后，手工收银单第一联给顾客做购物凭证，第二联留存供查账及补录入。

2.2.3收银员在第一笔交易和最后一笔交易注明收银员ID号和收银台号，每一笔交易注明流水号。2.2.4收银员和抄写人员需在第一笔交易和最后一笔交易的手工收银单上签名。如中途换人，则所换人员同样在第一笔交易和最后一笔交易上签名。

2.2.5收银机纸应整卷使用，不能拆散使用，如收银纸因故被撕断，则需在断口的上半部分和下半部分处补签名，注明银台号、流水号。

2.2.6如顾客使用银行卡付款，收银员应在手工收银单上注明卡号及发卡银行。2.2.7以现金支付购物金额后，储值卡需换回现金的，在现金支付时，需由收银员在小票上签名，换回现金的操作参造退货流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收银机纸上的该商品上划一横线并由收银主管/收银监察以上人员签字证明。

2.2.9开单销售柜组的商品，在收银机出现异常情况下时，需开一式三联“购物单”销售，这三联分别是收银联、顾客联、柜组联。收银员收款后，在购物单上盖收银专用章和私章，留收银联，将顾客联、柜组联交顾客。柜组人员发货时，在购物单上注明“货已发”，并收回柜组联，将顾客联交给顾客。

2.2.10非开单销售，并不在超市收银台统一收银的商品，同等2.2.9条操作。2.3收银机异常情况下，商品退换处理。

2.3.1顾客在收银机出现异常情况时，持商品前来退货，服务台值班员可按退货程序采用手工单机处理，待收银机恢复正常后补录退货商品的电脑单。

2.3.2顾客在收银机出现异常情况时购买商品，日后如有退换货，服务台值班员可凭手工收银单受理。

2.4收工收银单补录工作 2.4.1手工收银结算后，收银员应将手工封包交收银主管/前台经理，在POS机恢复正常工作的当天，收银员必须全部将手工单补录入电脑小票。原则上谁负责收银的，则该单由谁补录。如由其他人补录，需经收银主管/前台经理批准。若补录的电脑小票与手工收银单存在差价（如因调价、促销产生差价）或条码（编码）无法录入收银机，收银员必须填写“手工收银单与补录电脑小票差异表”,汇总后交收银主管/前台经理核对，收银主管/前台经理复核无误后，在手工收银登记表上签名，并将以上单据全部全部交财务部核查。

2.4.2手工收银差错处理：手工收银单补录入时产生长短款，如系抄写错误，由抄写人员承担责任，如系计算机错误由收银员承担责任。

子流程3：收银突发事件处理流程 1停电

1.1在第一时间检查收银后台电源UPS（一般后备电源可维持收银机正常工作10-15分钟）是否正常启动和工作，如后备电源无法正常启动时应向顾客做好解释工作，及时通知收银主管/前台经理和相关部门。

1.2在操作时保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。13待电源恢复后检查收银设备是否正常工作。2收银机死机（一台或全部）

2.1检查收银机的各个部件是否正常工作，是否由某个部件引起死机，如部件均正常。收银员可重新启动收银机（热启动或冷启动）。

2.2如此台收银机死机后一段时间内仍不能正常运行，应向顾客做好解释工作并指引其到其他收银台进行结算。

2.3如重新启动收银机仍会死机，则立即通知收银主管/前台经理及相关人员到场处理。2.4如全部收银机均出现非正常死机现象，收银员应于第一时间通知收银主管/前台经理和相关部门进行处理，同时向顾客做好解释，并做好收银的准备。

2.5在处理相关事件时，要保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。3顾客使用假钞、假卡。

3.1首先要保持冷静并仔细辨别真伪，如确假钞时，要提醒对方这张是假钞，并退回顾客要求其更换（注意：不可没收顾客的假钞）

3.2当顾客提出异议时，收银员应耐心的向顾客解释并指引其如何识别。若顾客对收银员不予理睬，且坚持假钞买单时，收银员应立即通知收银主管/前台经理到场处理。

3.3当顾客买单时使用假卡时，收银员应做到： 3.3.1要保持冷静，仔细的辨别卡的真伪，如确属假卡时，要想方设法让顾客留下来，并及时通知收银主管/前台经理及防损人员到场处理。如自己无法鉴别时可打电话咨询相关银行，切勿乱下判断以引起不必要的投诉。

3.3.2如顾客被识破使用假卡并想设法逃走，而收银员又无法阻止时，收银员应将假卡保存并上交收银主管/前台经理，防止不法分子利用其继续作案。

3顾客银行卡被重复扣款。

4.1当顾客使用银行卡结算后返回投诉重复扣款时，收银员应首先向顾客致以歉意，仔细了解情况并确认情况是否属实。

4.2若确实重复扣款，收银员要向顾客解释清楚，银行会按照时间（一般为7至10个工作日内，节假日顺延）将多扣的款项退回到顾客账户，请顾客到时打印存折予以确认。

4.3如超过10天后该笔款项仍末退还到顾客的帐户的，收银员要求顾客提交打印出的相应的存折和存折的复印件或消费清单，并留下顾客的详细资料，如姓、联系电话等，将相应的情况反馈至收银主管处，并由收银主管与公司出纳进行对接。

4.4待多扣款额已退回顾客时，应由公司出纳进行对接。5顾客投诉多输商品或少收钱

5.1当顾客返回收银台投诉多输商品时，收银员应检查顾客的电脑小票，看是否有多输相应的商品数量，特别是属于特殊的销售方式和销售规格时，应向顾客做好解释。

5.2如确多输，则指引顾客到服务台办理相关的退货手续，切勿私自处理或直接从银台付款给顾客。

5.3当顾客返回收银台投诉少找钱时，收银员首先向顾客致歉，同时呼叫收银主管，与顾客一起核对实物与电脑小票是否失误。如确末少，则向顾客做好解释：

如双方均无法确认是否少找时，则通知收银主管进行现场盘点收银款，查看是否少找钱。

第五篇：酒店收银工作职责

酒店收银工作职责

l、提前上班十分钟检查自身的仪容、仪表，务必做到衣着整齐，面带精神。

2、与上一班进行详细的交接班，其中事务包括将住宿登记表、押金单与现金一一进行核对清点，确认无误后接收，并在交班本上做好记录。

3、将房态表与电脑存档资料一一仔细核对，同时和楼面进行核对，务必做到准备无误。

4、向上一班了解其班次的具体情况，并检查交班本上有无重要通知（比如开例会）和有待解的问题(比如叫醒服务，订房事务等等)。

5、清楚地掌握未退房，继住房、已退房、空房、净房、维修房等等的具体情况。

6、接班完毕后，整理工作岗位的卫生，务必做到无杂物，无灰尘。

7、做好当班退，开房的准备工作，务必做到能从容，无误的办理各项手续，退房时应礼貌向客人索回房卡，押金单，开房时应礼貌要求客人提供有效证件，以便登记。

8、闲暇之时，注意保持好工作区域的卫生。

9、下班前半小时，将当班的住宿记录，押金单与现金进行详细和清点，无误后认真在交班本上做好记录。

10、与下班进行交接班。

早、中、晚班次类似