关于企业管理制度流程的区别详解

第一篇：关于企业管理制度流程的区别详解

企业管理中制度与流程的区分

一、制度流程的定义

在企业的管理中，离不开的是制度，可是有的企业是制度不少，就是执行的不好，这时就应有流程，可是制度和流程的关系是什么？

制度是约束组织成员的行为规范或评价准则。有了企业，便有了制度的出现。人们约定的行为准则就是制度。制度规定组织成员可以做什么、不能做什么，什么人对什么事负责，什么行为会带来什么样的后果。

流程则是做事的先后秩序。流程管理就是本组织应该做的事，从先后秩序和责任岗位两个方面进行准确界定。

流程是制度的灵魂，制度是流程得以执行的保证流程是制度的补充和延续，流程管理就是保证制度贯彻落实的一系列活动。总之流程与制度既有联系又有区别，当制度的编写具体到了业务的每个步骤，以文字或者图片的形式将业务的前后逻辑和关系都描述清楚了，那也可以称其为流程。当流程以手册的形式呈现出来，并且作为管理要求在企业中强制推行，即流程制度化，那同样也可以称之为制度。

二、ISO体系文件划分

在ISO进入中国之前，大家都把公司的各项规定称为规章制度。后来引进ISO体系，体系将企业运行的各个主要环节称为要素（现在改称过程），并将支持企业运行的规定分为三个等级：手册、程序文件和作业指导书。这三个等级的文件，称为体系文件，而以前的管理文件习惯上称为规章制度。

1、手册：是规定非常宏观的企业运作的各职能的分工，还包括质量方针、目标等。

2、程序文件：是指导企业核心业务正常运行的指导文件，主要是跨部门的业务和流程规定；

3、工作指导书：是部门内部的操作细则。当程序文件没有涉及或程序文件没有详细规定时，部门可以作内部操作的补充文件，这就是工作指导书。

4、规章制度，由于新建体系文件与原规章制度有很多重复和冲突，所以很多企业逐步将规章制度的内容逐步作废，最后只剩下体系涉及较少的人事后勤类的和财务控制类的规章制度。

我们通常所说的制度文件主要是指作业指导,程序文件即所谓的流程文件。对企业质量管理真正起作用的反倒是作业指导。

三、文件的命名规范

1）常见文件命名用词的解释和强弱使用范围： 管理制度的含义较为广泛，具体应用的时候可大可小。经济制度政治制度就是大的制度，而具体到一个企业的制度，往往是指大家要共同遵守的章程之类的。管理规定是为实施贯彻有关法律、法令和条例，根据其规定和授权，对有关工作或事项作出局部的具体的规定。是法律、政策、方针的具体化形式，是处理问题的法则。主要用于明确提出对国家或某一地区的政治经济和社会发展的某一方面或某些重大事故的管理或限制。规定重在强制约束性。

管理办法是对有关法令、条例、规章提出具体可行的实施措施；是对国家或某一地区政治、经济和社会发展的有关工作、有关事项的具体办理、实施提出切实可行的措施。办法重在可操作性。它的制发者是国务院各部委、各级人民政府及所属机构。

工作条例是具有法律性质的文件，是对有关法律、法令作辅助性、阐释性的说明和规定；是对国家或某一地区政治、经济、科技等领域的某些重大事项的管理和处置作出比较全面、系统的规定；是对某机关、组织的机构设置、组织办法、人员配备、任务职权、工作原则、工作秩序和法律责任作出规定或对某类专门人员的任务、职责、义务权利、奖惩作出系统的规定。它的制发者是国家最高权力机关、最高行政机关（国务院各部委和地方人民政府制度的规章不得称“条例”）实施细则对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定。

2）关于企业内部文件的命名：

A、是关于公司的政策体系导向性文件，比如公司的治理政策，人才政策，财务管理政策，主要阐明是的公司的治理理念。文件名可以用【政策】、【手册】、【指导书】等结尾；

B、是关于公司运营层面的主要模块流程的管理文件，比如公司的人力资源管理、财务管理、采购管理、生产管理、研发管理、质量管理、营销管理、经营管理这八大循环的管理文件，主要阐述每个循环的主要管理规范。文件名可以用【制度】来结尾；

C、是关于主要模块下的子流程的管理文件，比如人力资源管理下的6大模块，分别怎么操作，主要阐明的是做的先后顺序。文件名可以用【规定】、【办法】来 结尾；

D、是关于每个模块中的某一个操作步骤，专门进行细致的展开，主要阐明的是做的标准，以达到该步骤被规范化执行以期达到同样标准的输出结果，比如图片加文字，或者录像，或者书面的操作规范。文件名一般用【标准书】、【操作规范 】、【SOP（Standard Operation Procedure】来结尾。第2阶和第3阶的文件可以配备【流程图】。

第二篇：企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程

企业仓储管理制度及流程

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

(二)仓库物资的入库

第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

三)仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(四)仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

第三篇：企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。保证每件物品都有出入库单，每单都有最少两人签字（经办人和库管）。

(2)做好物资的保管工作，及时如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

(二)仓库物资的入库

第三条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门（采购人）经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第四条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第五条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第六条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(三)仓库物资的出库

第七条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有物流部填制的，并有财务和有关人士签章的配货单，一式四份，一联交物流部，一联交财务部作成本核算依据，一联交仓库作为开具“出库单”和 登记实物账的依据，一联给客户。仓管员根据配货单配货发货。

第八条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第九条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(四)仓库物资的保管

第十条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十一条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十二条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第十三条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第十四条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第十七条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

第四篇：IT管理制度流程

IT管理制度

目 录

第一章 总则.......................3

一、目的..........................3

二、适用范围....................3

三、原则..........................3

四、管理职责划分..................3

第二章 设备管理......................3

第三章 软件管理......................4

第四章 办公平台的管理...................5

一、使用规定.....................5

二、账号申请及注销.....................6

三、工作流程变更..................6

四、数据保密.........................6

五、数据备份.........................6

第六章 电话管理......................7

第七章 机房管理......................7

第八章 解释与执行...................8

第一章 总 则

第一条 目的规范集团电子资源管理

第二条 适用范围

1.本制度适用于集团总部所有员工。

2.各控股公司在本制度原则规定的基础上制定实施细则报集团企管部备案。

第三条 原则

本着适用性强、便于操作的原则制定本制度。

第四条 管理职责划分

1、IT部门

1.1 负责制定和完善IT管理制度

1.2 提供技术服务

1.3 监督并执行制度条例

2、使用部门

遵守规章制度合理使用公司网络资源

第二章 设备管理

第五条 设备定义

计算机、打印机、传真机、扫描仪、电话、交换机、服务器、路由器、防火墙等以下简称“设备”。

第六条 设备的购置

需由使用部门提出书面申请并明确需求及所购设备的性能、参数由部门经理审批、核实IT主管确认各项技术标准后交由分管领导审批通过后由IT工程师进行采购金额超过一万元的设备则由总经理审批后执行。

第七条 设备的使用

专用设备:由领用人为第一责任人部门经理为第二责任人责任人应爱惜设备妥善保管保证设备表面干净整洁不得自行拆卸。

公共设备:由设备物理距离最近的员工为第一责任人该部门经理为第二责任人责任人应对设备妥善保管保证设备表面干净整洁。

第八条 设备的维护

设备日常维护由领用人负责设备在使用过程中出现故障时由使用人员提出维修申请由IT人员负责检测、维修。

第九条 故障报修方式

1.通过OA、电话进行报修并填写《IT故障报告单》将故障信息尽量描述清楚由IT人员受理后维修。

第三章 软件管理

第十条 软件按照通用程度分类

1.通用软件——包括操作系统指定操作系统为Windows系列重要系统补丁、硬件驱动程序、防病毒软件、办公软件指定为Office系列软件、PDF文件查看工具、信息平台系统所需插件。

2.专用软件——包括专业软件、其他工具软件等。

第十一条 通用软件的管理

由IT部门统一分类管理集中存储于软盘或光盘等媒介并在文件服务器保留其备份以方便网络安装。专用软件由使用部门妥善保管。

第十二条 个人所需专用软件的保管

由使用者进行保管、安装、管理并维护并对其使用负责必要时向软件提供方或IT人员咨询。

第十三条 软、硬件设备原始资料的保管

软盘、U盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等应做好登记和保管。使用者必需的操作手册由使用者保管。由IT进行备案。

第十四条 员工的义务

员工应根据自己的工作需求安装必要的正版软件不得随便安装与工作无关的软件不得安装或删除自己不了解的软件不得随便更改自己不了解的软件设置和系统设置。

第十五条 IT工作人员的责任

负责检查员工电脑运行状况有权对违反公司规定的软件进行删除。

第十六条 防毒、查毒

计算机用户须定期更新防病毒软件并检查病毒不得随意下载、打开、运行不明来历的文件和网页以免系统感染病毒。感染病毒后应第一时间断开网络并通知IT人员。以防止病毒传播。

第四章 办公平台的管理

第十七条 使用规定

1、办公平台定义

指公司为员工提供的OA、ERP、K3、网站等电子化工作平台

 办公平台使用权限:

OA:公司正式员工

ERP:公司各部门正式员工

K3:财务、审计部门正式员工 网站企管部正式员工、美工、编辑等

 密码策略 :获得账户后用户应第一时间修改密码不得使用初始密码。用户密码应为6 6

位以上复杂组合字母、数字、特殊字符、大小写等特权用户密码应为8位以上并且至少半年修改一次。

第十二条 账号申请及注销

申请:

员工因工作需要需开通办公系统账号时由员工本人提出申请由部门经理确认后由系统管理员开通。

注销: 员工因离职、变动需注销原系统账户时由部门经理提出申请部门经理离职则由

上级领导提出申请IT主管确认后由系统管理员注销其账户。对于因部门经理未提出注销账户申请所发生的损失由部门经理个人承担。

注:以上操作均需在OA中填写《用户权限申请表》

第十三条 工作流程变更

当工作流程因组织架构或人员变动需要调整时需部门经理在OA中填写《变更申请表》经总经理审批交由IT主管确认后由系统管理员进行变更。

第十四条 数据保密

员工在使用信息化平台时应根据数据和文档的保密规定和用途确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续禁止泄露、外借和转移专业数据和文档信息。

第十五条 数据备份

信息平台的维护人员定期对平台数据库制作备份并异地存放确保系统发生故障时能够快速恢复 备份的数据必须指定专人负责维护妥善保管。数据备份不得更改不得外泄。

第五章 网络管理

1.各公司骨干网络间连接应启用具有安全加密通道的VPN

工作时间严禁浏览不良网页严禁玩游戏上网时不得随便安装浏览器7 插件不得随便下载安

2.装非工作用软件和不明用途的软件。

3.不得随意下载与工作无关的软件电影MP3等文件

4.不得通过各种方式包括利用邮件、FTP、共享等方式在广域网中传送与工作无关的超大文件。

5.不得在网络中使用侦听、扫描、穷举等暴力破解类软件

第六章 电话管理

1、公司的电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用不提倡员工在公司内打私人电话。

2、员工打电话用语应尽量礼貌、简洁、明确以减少通话时间。

3、公司已开通的电话可以与外线接通的都由网络工程师监控并计费并在月底出示通话清单。

4、各部门的通话费用由各部门自行承担上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、等非业务及公事活动。

5.、电话使用员工不得以任何理由不间断的长期骚扰他人。

第七章 机房管理

1、机房是安置重要的网络交换、存储、服务设备并进行集中管理的场所需要提供一个保证设备清洁、安全、稳定运行的环境室内严禁吸烟。

2、IT人员负责机房日常维护工作非IT人员因工作需要进入机房时必须经IT人员同意且使用网络或服务器资源时IT人员必须在场。

3、机房中的线路、交换机、路由器、服务器等设备应安置牢固防尘、整洁、散热状况良好各网线接口应作标记表明对应的设备位置和接口类型。

4、提供系统服务的服务器应保证冗余性提供数据服务的服务器需要定制备份策略对于数据经常变动、对集团工作影响较大的数据服务器每日应进行备份并能够在短时间内恢复。为便于操作审计各软件系统中的每个管理员账号只对应一名实际用户通过系统提供的委派管理功能可以将权限分配给其他相关人员协助管理。

5、IT人员应至少一周检查一次公司对外提供服务的服务器日志和系统更新补丁至少每周检查一次重要的系统服务器的运行情况、权限设置情况、相关文件夹的情况记录出错原因及解决方法管理员密码至少半年更换一次。

6、有外网接口的服务器必须关闭不必要的服务并在外网接口上设置安全策略启用相关防火墙、入侵检测设置定期检查对外服务日志情况。

服务器应有相应电源保护异常情况重新启动服务器时应分析系统日志中出错情况。

第八章 解释与执行

1、本制度由集团人力资源部负责制定、解释和修改。

2、本制度自发布之日起执行。

第五篇：测试流程和测试方案的区别

测试方案和测试计划的区别

一、测试计划：

对测试全过程的组织、资源、原则等进行规定和约束，并制订测试全过程各个阶段的任务以及时间进度安排，提出对各项任务的评估、风险分析和需求管理。

二、测试方案：

描述需要测试的特性、测试的方法、测试环境的规划、测试工具的设计和选择、测试用例的设计方法、测试代码的设计方案。

三、测试计划是组织管理层面的文件，从组织管理的角度对一次测试活动进行规划。

四、测试方案是技术层面的文档，从技术的角度度一次测试活动进行规划。

五、测试计划要明确的内容：

1、明确测试组织的组织形式

○1测试组织和其他部门关系，责任划分。

○2测试组织内的机构和责任安排。

2、明确测试的测试对象（明确测试项，用于后面划分任务,估计工作量等）

3、完成测试的需求跟踪

4、明确测试中需要遵守的原则

○1测试通过/失败标准

○2测试挂起和回复的必要条件

5、明确测试工作任务分配是测试计划的核心

○

1、进行测试任务划分

○

2、进行测试工作量估计

○

3、人员资源和物资源分配

○

4、明确任务的时间和进度安排

○

5、风险的估计和规避措施

○

6、明确测试结束后应交付的测试工作产品

六、测试方案的具体内容：

○

1、明确策略

○

2、细化测试特性（形成测试子项）

○

3、测试用例的规划

○

4、测试环境的规划

○

5、自动化测试框架的设计

○

6、测试工具的设计和选择

七、测试方案需要在测试计划的指导下进行，测试计划提出“做啥”，而测试方案明确“咋做”。

八、详见测试计划模板和测试方案模板