第一篇：事故隐患排查治理工作体系
东隆煤矿
事故隐患排查治理工作责任体系
2017/5
高安煤矿隐患排查治理工作责任体系
为了建立安全隐患排查治理长效机制，强化煤矿安全隐患排查治理的监督管理，消除生产工作中的安全隐患、防止和减少生产安全事故的发生，根据国家《安全生产法》、国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《煤矿安全规程》等有关法律法规和标准为依据，结合我矿实际情况，特制定煤矿安全隐患排查治理体系。
一、指导思想
立足于我矿安全实际，以“安全责任、重在落实”的理念为指导，牢固树立煤矿安全发展观、科学发展观及和谐发展观。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，进一步落实安全管理主体责任，强化我矿安全管理基础，巩固和发展当前安全生产成果，以安全质量标准化为支撑，以持续推进本质安全型矿井建设为目标，进一步加大隐患排查治理力度，深入开展隐患排查治理行动，不断提高安全隐患排查治理工作水平，积极预防和遏制安全生产事故，为顺利完成全年各项安全生产任务夯实基础。
二、工作目标任务
“以安全质量标准化为支撑，以安全隐患自查整改为核心”，把安全生产隐患排查治理体系建设作为安全生产标准化建设的重要内容，通过安全生产隐患排查治理工作，排查我矿在生产过程中存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节，采取有效措施，消除安全隐患不断细化和完善安全生产隐患排查治理工作机制，建立起先进适用的重预防、全过程、动态化的安全隐患排查治理体系，实现安全生产隐患排查治理
常态化、规范化、法制化，推动安全生产标准化工作，建立健全安全生产长效机制，把握煤矿安全生产事故预防工作的主动权，遏制和减少安全事故的发生。
三、成立隐患排查治理领导组
（一）隐患排查治理行动领导机构
为落实东隆煤矿关于隐患排查治理行动的总体安排和要求，把隐患排查治理工作作为年度重点日常工作来抓，我矿成立矿隐患排查治理行动领导小组，统一组织协调，确保隐患排查治理工作不留死角、全面覆盖，实事求是排查存在的问题及隐患，制定整改方案进行整改。
组长： 王德纲（矿长）
副组长：沈东柱（总工程师）
成 员： 武广林（安全副矿长）王彦华（生产矿长）
贾宪福（机电矿长）赵庆新(通风技术员)
苟书华（地测技术员）杨挺国（采掘技术员）
王久华（机电技术员）王立国（安检员）
单广（掘进队长）
姜永生（采煤队长）廉鑫（调度室主任）
（二）领导小组成员的职责及分工
1、矿长：负责组织和领导矿井安全生产专项整治工作，落实整治期间所需的人、财、物，合理调配使用人、财、物。深入一线及时发现整改过程中的各种安全问题和隐患，现场解决问题。保证矿井隐患整改工作正常开展实施。
2、总工程师：负责矿井隐患排查治理行动工作方案、安全技术措施，材料计划的编制。深入现场及时解决整治过程中的技术问题，指导安全隐患的治理排除，确保隐患及问题及时整改完成，同时组织矿井从业人员的教育培训工作，提高从业人员的技术、技能水平和安全生产意识与防范各种安全事故能力。
3、安全副矿长：必须认真履行安全生产职责，负责全矿安全隐患排查及治理整改工作的安全监督管理，深入现场督促各整改单位及时整改和消除整改过程中出现的安全隐患，指导和解决安全问题。严肃查处整改过程中出现的“三违”人员，规范矿井从业人员的安全行为，对安全整改有功人员和检举、举报安全事故隐患的人员，给予奖励，营造一个良好的安全生产氛围，将安全事故消灭在萌芽状态，同时，参加组织从业人员进行安全教育培训工作。
4、生产副矿长：负责具体的安全隐患整改组织、安排工作，协助矿长指挥整改，安排调配整改任务和人员，在自己的分管范围内，认真履行安全整改职责。深入现场及时发现解决整改作业点的安全隐患落实整改工作，坚决做到不安全不生产，隐患不排除不生产，确保整改工作顺利完成。
5、机电矿长：负责井上下供电、提升运输、机电设备等方面的安全隐
患落实整改工作，坚决做到不安全不生产，隐患不排除不生产，确保整改工作顺利完成。
6、其它成员必须认真按照排查治理方案履行隐患整改的目标和责任，深入现场及时发现整改过程中出现的安全隐患，并及时组织整改，一时不能处理的必须及时汇报，以便及时安排处理，严禁违章指挥。
7、排查过程必须做到资料与现场相结合，制度措施与落实并重，杜绝走形式、走过场的敷衍了事态度。
8、整改领导小组办公室主任：负责收集和整理安全隐患整改资料，建立健全隐患排查整改档案和台帐，按要求向上级主管和监管部门汇报。
四、推行《隐患排查治理管控体系》的主要做法
结合我矿实际情况在隐患排查管理方面建立“四个体系”：安全管理责任体系、安全监督检查体系、安全责任追究体系、安全管理制约体系。四个体系明确了隐患排查治理的责任，建立了督促隐患排查治理的机构，形成了隐患排查治理的约束机制，确立了责任追究的依据。
（一）、安全管理责任体系
1.从各分管矿长，到各段室、井队、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由下至上逐级负责。
2.从矿长、管理人员到每一位作业人员，每一个岗位都有排查治理隐患的责任，并对本岗、本职的安全工作负责。
3.强化安全第一、生产第二，管生产必须管安全的理念，要做到管生产必须管隐患排查治理。生产现场的隐患排查治理工作首先是生
产管理人员和作业人员的职责，安全管理部门的首要责任是监督、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。
4.带班领导和班组长要对作业地点安全状况进行确认，由班组长负责本班的隐患排查治理，交班时要交代清楚本班的隐患排查治理情况；班组长要对单人岗和流动作业人员进行巡查，排查“三违”等不安全因素。
5.当班排查出来的隐患问题和生产过程中的不安全因素，按治理权限，能够当班治理的必须治理解决，不能够及时治理的要上报区队、科室，由井队、段室负责整改解决。
6.井队每天要对所辖范围内的设备、设施、人员的安全状况和行为进行排查治理，井队无法及时整改解决的事故隐患，要及时上报到矿安监段。
7.安监段接到上报事故隐患，由矿隐患排查治理领导组负责联合各科室，组织相关技术人员，拿出整改方案、提出整改限期，协助解决治理事故隐患，并派出安全员负责跟踪、监督。
8.所有的隐患治理完成后，由矿隐患排查治理领导组人员进行验收，并做好相关记录。
（二）、安全监督检查体系
1、安全监督检查体系
（1.）矿隐患排查治理领导组每月5、15、25日组织进行事故隐患排查，建立隐患排查、登记、整改、验收、管理台帐，建立事故隐患排查治理档案。
（2.）凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导要组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；
（3.）各段室、井队应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要说明隐患情况，危害范围，上报矿隐患排查治理领导组研究处理；
（4.）对于存在隐患的井队、班组，负责跟班的安全员在规定的隐患整改期限内要对事故隐患整改情况进行检查、监督。
（5.）井队、班组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，疏散危及的其他人员，并设置警戒标志。
（6.）隐患排查治理领导组要负责监督检查各段室、井队的隐患排查治理工作完成情况。
2、安全监督检查上报体系
（1.）矿隐患排查治理领导组全面负责我矿的隐患排查治理监督检查工作，包括隐患排查情况，隐患治理情况的验收，档案的建立，资料的整理、汇总、上报等情况。
（2.）每一级漏查、漏报了隐患或者对存在的隐患不积极整改治理的，都由上一级监督检查，促进整改，并进行处罚。
（三）、安全责任追究体系
1、按照我矿事故隐患排查治理制度的要求，以人查事，以事查人，逐级追究责任。
2、隐患排查治理过程中哪一级漏查漏报了隐患，或者查出了隐
患不积极治理的，就要由上级对下级进行责任追究；由于隐患治理不到位而造成事故的，要根据事故发生的原因，从下向上一级一级的追查。
3、既通过对人员的追查来查找责任，查清哪一级人员对所负责的工作没有落实到位；又通过事反过来一级一级查找责任人。
4、对责任人要有经济责任追究。
（四）、安全管理制约体系
1、安全管理制约机制
（1.）各级管理人员及作业人员排查出的隐患都有义务和责任上报，不上报的就要追究责任；下一级上报的隐患，上一级必须给出治理措施，否则就是失职。
（2.）下级对上级给出的隐患治理措施发现不切合实际的，有责任提出异议，及时上报；上级有责任督促下一级及时治理隐患，对有意延误的，有权给予处罚。
（3.）对于某一项具体隐患，有多个层面的责任人在按照各自的体系承担责任，哪个层面缺失，就会被其他层面发现，形成了多层面的制约机制。
2、隐患治理“四项措施”
（1.）安全技术措施：载明治理工作的实施办法，也是具体治理的操作方案。包括隐患治理的时间、地点、影响范围；隐患治理前的准备工作；治理对象涉及到的规格、规定、质量要求；隐患治理工作的实施工序；隐患治理工作过程中的操作技术要求等。
（2.）安全保证措施：对技术措施提出安全保证要求，同时明确
了隐患治理的组织者、实施者、指导者和监督者，隐患治理的安全防护及注意事项等，是在安全技术措施基础上采取的保证措施。
（3.）强制执行措施：隐患治理过程中必须贯彻执行的措施，包括一些与本隐患治理过程看是无直接联系，其实有很大关联性的措施。进一步强化了隐患治理工作的执行力度，体现了隐患排查治理工作的严肃性。
（4.）操作人员的专业技能培训措施：每一项治理都会面临新情况和新问题，对操作人员的素质都会提出新要求，针对具体的隐患治理技术措施，对治理人员要进行专门的技能培训。
3、隐患的排查治理体现“一个一”：就是将安全隐患彻底治理、消除。
五、排查治理范围、内容、方式
（一）、排查治理范围：全矿井各生产单位（井上下生产系统、井上下运输系统、井上下供电系统、井上下排水系统、顶板管理、“一通三防”、矿井“六大系统”等）。
（二）、排查治理内容：在继续落实以往隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理安全生产的各个环节，各个细节及其工艺系统，基础设施，技术装备，作业环境，防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制，制度建设，安全管理组织体系，责任落实，劳动纪律，现场管理等方面存在的薄弱环节。
(三)排查治理方式：
1、坚持把隐患排查治理工作与深化煤矿五大灾害事故专项整治结合起来。狠抓薄弱环节，解决安全生产中的突出问题。
2、坚持与日常安全检查相结合起来，加大打击“三违”工作力度，消除隐患滋生根源。
3、坚持与加强煤矿企业安全管理和技术进步结合起来，强化安全质量标准化建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术，夯实安全基础。
4、坚持与加强应急救援管理结合起来，建立健全应急救援管理制度，完善事故应急救援预案，落实事故隐患排查治理责任与监控措施。
六、工作要求
（一）、提高认识，精心组织：各责任人要提高认识，增强做好隐患排查治理工作的责任感、紧迫感，切实加强对隐患排查治理工作的组织领导，建立和落实安全隐患排查治理工作机制，以高度负责的精神研究布置好安全隐患排查治理工作，精心布置落实，抓好此项工作。
（二）、实出重点、落实责任： 认真开展隐患排查治理，做到排查不留死角、治理不留后患，对存在的重大安全隐患科室、区队、班组，要明确监管责任人，做到挂牌督办，确保隐患治理工作的落实。
（三）、建立台帐，完善机制： 建立安全隐患排查治理台帐，把排查的安全隐患逐一建档，做到安全隐患有登记，落实整改有措施，检查督导有记录，隐患治理有验收，做到安全隐患治理不留盲区，不留死角，形成安全隐患排查治理长效机制。
（四）、标本兼治，构建安全生产长效机制： 各科室、区队、班组要以隐患排查治理为契机，规范安全管理，提高发现问题及解决矛盾和问题的能力，提升安全管理水平，使安全生产长效机制落到实处。
（五）、狠抓现场监管：队长、班组长要巡回检查；矿领导跟班带班作业，科室负责人现场巡回检查，督促整改人员对井下查出的问题开出
隐患整改通知单，限期或现场进行整改，由科室、班（组）相关负责人组织人员整改完成后，由督促整改人员现场确认隐患整改完毕，方可验收签字。
（六）、作好宣传和教育工作：针对隐患排查治理工作，各单位要认真抓好学习和宣传，充分利用班前会时间，专门进行学习和培训，认真传达上级部门的隐患排查治理工作会议精神，向职工大力宣传以“治理隐患、防范事故”为目的的隐患排查治理行动，让从业人员充分认识隐患排查工作的重要性，营造氛围，人人参与。
第二篇：事故隐患排查治理工作体系
事故隐患排查治理工作责任体系
为认真贯彻落实新《安全生产法》，依据新版《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》要求，建立隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的事故隐患，遏制重特大事故的发生。结合本矿实际情况，特制定本方案。
一、总体思路
事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制处等方面存在的薄弱环节。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。
二、事故隐患排查治理管理部门
为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安检科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工作。
三、事故隐患排查治理工作体系
（一）矿长：
矿长是本煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作。矿长每月组织分管负责人及安全、生产、调度通风、机电等业务科室开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。
（二）分管负责人：
1、总工程师：负责“一通三防”、地质灾害防治和测量等方面事故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科室、区队进行一次“一通三防”地质灾害、测量等方面的事故隐患全面排查。
2、生产矿长：负责采、掘、修工程和顶板管理等方面隐患排查治理工作，协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对采、掘、修工程和顶板管理等方面进行一次事故隐患全面排查。
3、机电矿长：负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次事故隐患全面排查。
4、安全矿长：协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务科室、区队对全矿井作业环境、设备设施、现场操作等方面进行一次事故隐患全面排查。
5、分管副总工程师：协助主管领导开展事故隐患排查治理工作，对各自分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。
（三）业务科室
1、安全科：对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各部门科室、区队事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查部门、区队隐患治理整改情况和业务科室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安全科要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行安全闭环管理，建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。
2、调度室：每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。
3、技术科：每旬对全矿采、掘、修工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
4、通风科：每旬对全矿“一通三防”、爆破管理、监测监控、压风自救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
5、机电科：每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备安全运行、通信联络、供水施救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。负责范围内一次事故 隐患全面排查。
6、地测科：每旬对全矿地测防治水等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
（四）区队、班组及岗位人员
1、区队：每天组织本队管理人员对本单位区域内的事故隐患进行排查一次，对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好跟踪落实工作。
2、班组：负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危机人身的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向区队汇报。
3、岗位人员：岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查。各岗位人员每班必须填写隐患排查记录，经区队整理汇总后上报安全科存档。
四、隐患分级与认定：
（一）按隐患严重程度、解决难易程度分为一般隐患、较大隐患、重大隐患五级；
1、特别重大风险隐患：危害严重或者治理难度大，矿井无能力整改，需书面请示公司，需要上级部门帮助解决的隐患。
2、重大风险隐患：危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。
3、中等风险隐患:对矿井安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决的隐患。
4、一般风险隐患:对区队安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决的隐患。
5、低风险隐患:对班组安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决的隐患。
五、隐患治理：
矿长、分管负责人组织的月、旬度事故隐患排查查出的隐患由对口业务科室负责进行分类、分级。矿长召集分管矿领导、相关业务科室及区队按“五落实”原则落实整改，安全科、相关业务科室按要求及时对隐患归档管理。
六、隐患登记销号
各分管负责人、业务科室和区队要对排查出的各类隐患及时跟踪销号，并注明整改责任人、整改时间、验收人和验收情况等内容，做到隐患消号闭合管理。对于已消号的隐患用统一格式以纸质形式表格报安全科登记存档、核查。
沙湾县宝英煤炭有限责任公司 事故隐患排查治理工作责任体系
2017年6
第三篇：事故隐患排查治理工作责任体系
事故隐患排查治理工作责任体系
为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立隐患排查治理长效机制，消除安全生产工作中的事故隐患，遏制事故的发生。结合本矿实际情况，特制定本方案。
一、总体思路
事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。
推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。
二、事故隐患排查治理管理部门
为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报、监督检查等工作。
三、事故隐患排查治理工作体系
（一）项目部经理
项目部经理是本煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作。
（二）项目部总指挥
总指挥每月组织分管负责人及安全、矿建、调度、通风、机电等业务科室、各区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。
（三）分管负责人
1、总工程师：负责“一通三防”、地质灾害防治和测量等方面事故隐患排查治理工作，对事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科室、区队进行一次“一通三防”地质灾害、测量等方面的事故隐患全面排查。
2、生产经理：负责采、掘、修工程和顶板管理等方面隐患排查治理工作，协助总指挥开展全矿事故隐患排查治理工作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对采、掘、修工程和顶板管理等方面进行一次事故隐患全面排查。
3、机电经理：负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员 安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次事故隐患全面排查。
4、安全经理：协助总指挥开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务科室、区队对全矿井作业环境、设备设施、现场操作等方面进行一次事故隐患全面排查。
5、分管副总工程师：协助主管领导开展事故隐患排查治理工作，对各自分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。
（四）业务科室
1、安全科：对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各部门科室、区队事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查部门、区队隐患治理整改情况和业务科室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安全科要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行安全闭环管理，建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。
2、调度室：每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整 改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。
3、矿建科：每旬对全矿采、掘、修工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
4、通风科：每旬对全矿“一通三防”、爆破管理、监测监控、压风自救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
5、机电科：每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备安全运行、通信联络、供水施救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。负责范围内一次事故隐患全面排查。
6、地测科：每旬对全矿地测防治水等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
（五）区队、班组及岗位人员
1、区队：每天组织本队管理人员对本单位区域内的事故隐患进行排查一次，对排查出的事故隐患，按事故隐患分 级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好跟踪落实工作。
2、班组：
负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危机人身的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向区队汇报。
3、岗位人员：岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查。各岗位人员每班必须填写隐患排查记录，经区队整理汇总后上报安全科存档。
四、隐患分级与认定
（一）按隐患严重程度、解决难易程度分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级；
1、重大隐患（A）：危害严重或者治理难度大，项目部无能力整改，需书面请示矿部，需要上级部门帮助解决的隐患。
2、较大隐患（B）：危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由项目部领导安排解决的隐患。
3、一般隐患（C）:对矿井安全生产有一定的影响，区 队、业务科室必须安排解决的隐患。
五、隐患治理
项目部经理、总指挥、分管负责人组织的周、月度事故隐患排查查出的隐患由对口业务科室负责进行分类、分级。C级隐患立即安排区队限期整改治理，B级隐患由总指挥、安全经理或分管经理内召集分管领导、相关业务科室及区队按“五落实”原则落实整改。安全科、相关业务科室按要求及时对隐患归档管理，A级隐患在24小时内分别上报矿部相关业务部室;同时将A级隐患另行文上报矿部。矿相关业务科室接到各区队上报的A、B级隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的B级隐患要及时制定出整改方案，本专业口不能解决的，由项目部办公会研究解决。需要矿部帮助解决的A级隐患，经分管经理、安全经理、总指挥签字后报送矿部安全生产副总经理。
六、隐患登记上报
各分管负责人、业务科室和区队要对排查出的各类隐患及时跟踪整改，并注明整改责任人、整改时间、验收人和验收情况等内容。检查出的隐患用统一格式以电子、纸质两种形式表格报安全科登记存档、核查。
七、此方案自下发之日起执行。
第四篇：事故隐患排查治理工作责任体系(文件)
纳雍县阳长镇东联煤矿
事故隐患排查治理工作责任体系
矿属各部门：
为认真贯彻落实新《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的事故隐患，遏制重特大事故的发生。结合本矿实际情况，特制定本方案。
一、总体思路
事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。
二、事故隐患排查治理管理部门
为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。
主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工作。
三、事故隐患排查治理工作体系
（一）矿长
矿长是本煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作。
矿长每月初组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。
（二）分管负责人
1、总工程师：负责采、掘、修工程和顶板管理等方面隐患排查治理工作，协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、队组对采、掘、修工程和顶板管理等方面进行一次事故隐患全面排查。
2、机电矿长：负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、队组对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次事故隐患全面排查。
3、安全矿长：协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务科室、队组对全矿井作业环境、设备设施、现场操作等方面进行一次事故隐患全面排查。
4、生产矿长：负责调度和地面设施方面的隐患排查治理工作，对排查出的隐患问题负有整改落实的责任。每旬组织相关业务科室、队组对调度和地面设施等方面进行一次事故隐患全面排查。
5、通防副总工程师：负责“一通三防”方面事故隐患排查治理工作，对全矿一通三防类事故隐患排查治理整改负领导责任，负责组织会审瓦斯防治技术措施和整改方案。每旬组织相关科室、队组进行一次“一通三防”方面的事故隐患全面排查。
6、地测防治水副总工程师：负责地质灾害防治和测量等方面事故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科室、队组进行一次“一通三防”地质灾害、测量等方面的事故隐患全面排查。
7、采掘副总工程师：负责采煤、掘进、巷修等方面事故隐患排查治理工作，开展科研攻关、推广应用新技术，组织制定、审批和落实事故隐患排查治理整改的安全技术措施。每旬组织相关科室、队组进行一次采掘、巷修等方面的事故隐患全面排查。
7、安全副总：负责职业卫生、安全培训和应急救援等方面事故隐患排查治理工作，对事故隐患排查治理整改负领导责任。
（三）业务科室：
1、安检科：对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各部门科室、队组事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查部门、队组隐患治理整改情况和业务科室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安全科要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行安全闭环管理，建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能科室和队组、班组完成分管内的工作。负责按照法律法规对全矿人员组织、学习、培训、考试、资格证书、证件管理统计等方面的安全隐患排查整改。
2、调度室：每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。
3、生产技术科：每旬对全矿采、掘、修工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
4、通防科：每旬对全矿“一通三防”、爆破管理、监测监控、压风自救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
5、机电科：每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备安全运行、通信联络、供水施救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。负责范围内一次事故隐患全面排查。
6、地测防治水科：每旬对全矿地测防治水等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。
生产期间，带班领导要对带班期间作业区域开展事故隐患排查，并填写隐患排查表。
（四）队组、班组及岗位人员
1、队组：每天组织本队管理人员对本单位区域内的事故隐患进行排查一次，对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好跟踪落实工作。
2、班组：
负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危机人身的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向队组汇报。
3、岗位人员：
岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查。各岗位人员每班必须填写隐患排查记录，经队组整理汇总后上报安全科存档。
四、各岗位责任 制
（一）矿长隐患排查治理责任制
1、矿长是煤矿安全生产的第一责任人，对煤矿的安全生产是难事故隐患排查治理和监控工作全面负责。矿长必须掌握安全生产的法律、法规及相关专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力，依法经过培训，取得主要负责人安全资格证。矿长在工作中要尽职尽责，切实搞好煤矿的安全生产工作。
2、认真组织煤矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证煤矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律，法规、规章标准和技术规定。
3、按有关规定要求设置安全生产管理机构，配备适应工作需要的专职安全生产管理人员，并保证煤矿安全生产管理过程中所配备的各类特种作业人员符合要求。
4、组织建立、健全煤矿各级领导安全生产责任制，职能机构安全生产责任制，岗位人员责任制，并严格按规定考核。
5、组织建立煤矿安全生产目标管理制度、安全奖罚制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查治理制度、瓦斯治理管理制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身和出入人员清点制度等并严格按照相关制度对各部门人员进行考核落实。
6、建立健全符合实际情况的各岗位工种操作规程，并做好宣传，教育工作，确保各岗位工种按章作业。
7、保证煤矿的安全生产投入符合有关规定要求，并按照安全投入计划，保证相关的资金及时到位，使用适当。
8、负责组织编制灾害预防与处理计划，并组织实施。
9、积极在煤矿推行安全生产新技术，开展安全生产科研攻关，不断提高煤矿技术水平。
10、矿长是煤矿瓦斯治理的第一责任人，每日对煤矿中瓦斯检查报表，安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常及时处理。
11、切实保证煤矿生产过程中人、财、物等资源要求。
12、按规定时间主持召开煤矿安全生产办公会议，贯彻上级的安全生产指标，分析安全生产中（特别是一通三防、防治水、顶板管理）存在的重大问题和安全隐患，制定解决措施；检查上次办公会议确定的重点工作的落实情况，研究煤矿安全生产的重大决策。
13、经常深入煤矿生产现场，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除事故隐患。
14、负责组织制定并实施本单位的重大事故应急救援预案，积极开展煤矿安全质量标准化工作，切实提高本单位的安全管理水平。
15、按照有关规定要求，安排对有关人员进行的相关安全教育、培训，不得安排未经过培训的人员上岗作业。加强职业危害的防治与管理，做好作业现场的劳动保护工作，按规定安排相关的从业人员进行健康检查。
16、确保煤矿依法生产，不得超层越界开采，不得擅自开采上限，不得超核定能力生产。
17、发生事故时，应立即组织指挥抢救，按规定及时如实向有关部门报告，保护事故现场，防止事故扩大。
（二）生产副矿长隐患排查治理责任制
1、在矿长的领导下,负责本单位的安全生产隐患排查治理管理工作。
2、不安全、不生产作为第一法则。
3、调查隐患事故源头,负责组织本矿所发生的事故处理,采取有效措施组织生产。
4、每月组织安全生产隐患排查治理检查,落实整改措施。
5、及时研究解决生产中不安全问题。
6、负责职工教育培训,提高职工的安全素质和安全意识,组织落实各工种的岗位责任制。
7、对本单位的安全生产要了如指掌,合理开采,制止乱采滥挖、违章指挥和违章作业。
8、发生事故后,必须迅速赶到现场组织抢救,并报告矿长及有关部门。事后要按照“四不放过”的原则,认真分析,总结经验教训,制定防范措施。
9、完成矿长交办的其它任务。
（三）安全副矿长隐患排查治理责任制
1、协助煤矿矿长抓好全面安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,具体负责煤矿安全生产隐患排查治理工作。
2、组织实施上级有关安全生产隐患排查治理方面的规定和技术规范。
3、协助矿长做好召开安全生产隐患排查治理例会的准备工作,对例会决定的事项,负责贯彻落实。
4、组织制定并落实安全生产隐患排查治理方面的各项管理制度,并不断修改完善,适应安全生产需要。
5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。
6、协助矿长并具体组织定期的安全生产隐患排查治理检查,对查出的重大安全隐患制定整改措施,并限期检查落实。
7、按周组织分析安全生产隐患排查治理情况,及时研究解决生产中的不安全问题。
8、协助矿长组织各类事故的调查,分析处理,拟订改进措施,组织落实。
9、负责具体实施矿山灾害预防计划和应急预案。
10、负责组织对职工的安全生产教育和培训,总结推广先进经验,奖励先进单位和个人。
11、检查各科、区队履行安全生产隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。
（四）机电副矿长隐患排查治理责任制
1、在矿长的领导下,负责全矿的机电、运输技术管理工作,对本单位的全部机电设备、运输设施隐患排查治理负全面责任。
2、负责对全矿机电设备统一指挥调动,合理安排设备的检查、检修、小修、中修、大修计划。
3、抓好机电、运输人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电、运输技术人员的业务水平。
4、认真监督、检查机电、运输各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。
5、对因机电设备、运输设施长期失修,有重大隐患或因防护装置不安全造成的工伤事故负责。
6、每月组织对本煤矿机电设备、运输设施进行检查,对查出的问题要有记录,并及时解决,消除事故隐患。
7、各种设备、设施在使用前必须有完备的安全保护措施。
8、对临时进行的设备、设施检修,必须制定安全措施后方可实施。
9、完成矿长交办的其它任务。
（五）总工程师隐患排查治理责任制
1、对全煤矿安全生产技术工作全面负责。对本矿井“一通三防”工作负技术管理责任，负责“一通三防”隐患排查治理和监控工作，对排查的安全生产重大事故隐患挂牌督办并及时落实整改。
2、掌握和了解与本矿井田范围相邻煤矿的开采技术资料,防止发生超层越界违法开采行为。
3、组织编写矿井安全发展规划、安技措工程项目计划、矿井灾害预防及处理计划。
4、组织审批矿井各项工程设计方案、作业规程和技术措施等。
5、领导安全科研项目和技术革新活动,组织推广安全新技术、新装备、新工艺。
6、定期召开安全技术工作会议,研究制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输、冲击地压等重大灾害事故的技术措施,并检查落实。
7、负责“一通三防”安技措工程项目的落实。
8、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，组织诊断，及时采取预防措施。
（六）调度室主任隐患排查治理责任制
1、是本部门安全生产隐患排查治理第一责任人,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导协调生产区科安全工作。
2、对本部门管理的采煤、掘进、机电、运输、调度专业的安全生产隐患排查治理负全责。
3、定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。
4、组织参加专业质量标准化的全面检查验收工作。
5、组织参加事故的分析。
6、组织调度对各类事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。
（七）安检科科长隐患排查治理责任制
1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对隐患排查治理监督工作负全责。
2、在安全矿长领导下下井开展安全生产隐患排查治理工作,负责矿综合安全管理和对矿所属单位的隐患排查治理工作进行监督指导。
3、对矿所属部门贯彻执行安全第一方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。
4、经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对矿的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。
5、负责矿安全大检查和质量标准化验收的组织安排。
6、对矿职工安全技术培训工作负监督检查责任。
7、对矿安全技术措施费用的提取和使用负监督检查责任。
8、负责受理在安全工作中因坚持原则、按章办事而遭到打击报复的事件。
9、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。
（八）生产技术科科长隐患排查治理责任制
1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对技术科安全管理工作负全责。负责指导各生产单位的安全工作。
2、负责组织本部门安全工作会议,平衡、协调各专业安全技术工作。
3、主持制定本部门的安全工作制度,并对执行情况进行监督、检查。
4、参加安全办公会,负责传达、贯彻矿安全工作的部署,对本部门各专业安全技术工作进行指导。
5、负责组织本部门职责范围内全矿安全工作和业务保安工作。
6、参加重大事故的抢救工作和重大事故的调查分析。
（九）机电科科长隐患排查治理责任制
1、在矿长的领导下,负责本矿的机电技术管理工作,是本矿机电安全运行的主要责任者，负责全矿机电运输隐患排查治理工作。
2、负责本矿机电设备的指挥、调动,合理安排设备的检修,检查及大、中、小修计划。
3、抓好机电人员的安全教育和技术培训工作,不断提高机电人员的技术水平。
4、严格执行各项规章制度,定期组织机电设备安全大检查,对查出的问题及时组织处理。
5、认真监督检查机电各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。
（十）通风科科长隐患排查治理责任制
1、通风科长必须由精通煤矿安全常识,责任心强,具有丰富的煤矿经验,并经过训练的人员来担任，负责“一通三防”隐患排查治理具体工作。
2、负责井下通风,测风工作,要做到:通风系统管理,井下有足够的新鲜风量,消灭微风,无风作业现象。
3、要定期对井下风量进行测定,并做好测风记录。
4、认真抓好风机、风筒、风门、风墙,密闭等通风设施的管理,减少跑漏风。
5、负责通风巷道的检查,有问题及时汇报。
（十一）班组长隐患排查治理责任制
1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人。
①领会上级的安全生产方针和需求,做到认真贯彻执行。积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。②认真学习作业规程措施的规定和施工程序、质量标准,做到一丝不苟,照章办事。按程序、质量标准施工。
③深入了解施工现场的情况,做到心中有数,正确指挥,制止违章行为的发生。
④知道本班职工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。
⑤经常对本班组安全生产隐患进行排查治理。
2、搞好现场管理和设备管理
①召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全防护装置和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。
②时时处处了解职工的安全思想动态,发现职工休息不好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现场安全。
③设备管理要坚持八字要求:整齐清洁,润滑安全。严格执行设备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时参加周检、月检。
④检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。
3、搞好班组技术培训工作
①按月度计划组织班织成员进行业务学习和岗位练兵。②进行质量意识教育,树立质量第一的思想。③开展技术革新,推广应用先进技术和新产品。
④推行岗位手册,做好上岗前的考核、试岗和上岗等工作。
（十二）岗位人员隐患排查治理责任制
1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，营造安全、健康的工作环境。
2、认真学习作业规程措施的规定和施工程序；质量标准，做到一丝不苟；照章办事，按程序、质量标准施工。
3、作业是遵章守纪，做到四不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），不形成事故隐患。
4、检查作业场所设备、设施、环境是否存在危险源，确保工作环境始终处于安全状态。
5、检查出安全生产事故隐患后，要在现场班组长或最指挥者的具体安排下及时解决。
6、发现危及人身安全生产的重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。
五、隐患分级与认定：
（一）按隐患严重程度、解决难易程度分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级；
1、重大隐患（A）：危害严重或者治理难度大，矿井无能力整改，需书面请示煤矿，需要上级部门帮助解决的隐患。
2、较大隐患（B）：危害比较严重或者有一定的工程量，队组无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。
3、一般隐患（C）:对矿井安全生产有一定的影响，队组、业务科室必须安排解决的隐患。
六、隐患治理：
矿长、分管负责人组织的各类事故隐患排查查出的隐患由对口业务科室负责进行分类、分级。C级隐患立即安排队组限期整改治理，各相关科室负责督办，安全科负责验收。B级隐患由矿长、安全副矿长或分管副矿长召集分管矿领导、相关业务科室及队组按“五落实”原则落实整改。安检科、相关业务科室按要求及时对隐患归档管理，相关科室队组负责整改，安全科负责督办，矿领导负责验收。A级隐患在24小时内分别上报煤矿相关业务部室，由煤矿负责安排相关人员整改、督办、验收。
矿相关业务科室接到各队组上报的A、B级隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的B级隐患要及时制定出整改方案，本专业口不能解决的，由矿办公会研究解决。需要煤矿帮助解决的A级隐患，经分管领导、安全矿长、矿长签字后报送煤矿安全部。
七、隐患登记销号
各分管负责人、业务科室和队组要对排查出的各类隐患及时跟踪销号，并注明整改责任人、整改时间、验收人和验收情况等内容，做到隐患消号闭合管理。
纳雍县阳长镇东联煤矿 2017年6月11日
第五篇：事故隐患排查治理制度体系
事故隐患排查治理制度体系
为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，全面落实隐患排查治理工作，深入排查治理各类安全生产隐患，进一步建立和完善煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，强化各部门安全生产意识以及各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制的落实，推进XXX隐患排查治理体系建设工作，特制定XXX
生产安全事故隐患排查治理体系。
一、总体目标
1、通过开展建立隐患排查治理体系工作，进一步落实矿井安全生产责任主体和安全生产的监管责任，推进矿井隐患排查治理体系建设。
2、通过开展建立隐患排查治理体系工作，严厉打击轻安全重生产的思想认识，全面提高矿井安全生产水平。
3、通过开展建立隐患排查治理体系工作，督促公司、矿井、区队科室、班组四级对矿井生产各系统、各岗位进行隐患排查，在隐患治理中必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，提高矿井安全基础管理，遏制人身伤亡事故，努力实现矿井安全生产零事故。
二、领导小组
为加强组织领导和协调，推进矿井体系建设工作落到实处，取得实效，特成立XXX矿井隐患排查治理体系工作领导小组。
组
长：矿长
副组长：常务副矿长、安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、经营副矿长
成员：安全副总工程师、生产副总工程师、通防副总工程师、机电副总工程师、地测副总工程师、掘进副总工程师、经营副总工程师、安检部部长、调度室主任、机电部长、技术部长、综采队队长、综掘队队长、机运队队长、通风队队长、车队队长
领导小组下设办公室，办公室设在安检部，由安全副总工程师任办公室主任，安检部部长任办公室副主任。
三、职责划分
安检部是矿井事故隐患排查治理的监管部门，负责组织领导矿井的事故隐患排查治理工作，对矿井事故隐患排查治理负全面监管责任。各级业务保安部门、专业安全生产领导小组负责本部门、专业事故隐患排查治理的组织领导。
1、矿长隐患排查治理和监控职责：矿长是矿井安全隐患排查治理工作的第一责任人，对本矿井安全隐患排查治理工作负全面责任；传达上级有关安全事故隐患排查的决定、通知、精神，结合本矿井实际，组织制定安全隐患排查治理方案，并督促落实；组织制定本矿井安全隐患排查治理的各项规章制度。负责重大事故隐患的挂牌督导的认定，组织协调相关部门参与重大事故隐患的治理工作，负责确定A级安全隐患的上报；每月至少组织全矿开展一次覆盖生产各系统和各岗位的隐患排查工作。
2、各副矿长隐患排查治理和监控职责：全面负责分管部门的隐
患排查工作，每旬组织分管部门内相关人员进行1次全面的事故隐患排查工作，检查督促其分管部门的隐患排查措施的落实和整改情况；经常深入现场，了解掌握隐患排查工作动态，及时向相关上级部门和领导汇报分管部门的隐患排查工作。
3、总工程师隐患排查治理和监控职责：负责组织各业务部门开展安全生产动态检查，每旬组织各专业进行一次全面的安全事故隐患排查工作；审批重大事故隐患整改治理措施，督促检查各专业按隐患排查规定规范填写重大安全事故隐患和重大安全事故隐患分析排查整改台账。
4、副总工隐患排查治理和监控职责：负责按公司安全指标，根据施工条件和施工安全程度，分解制订出各个单位工程的隐患排查治理管理目标。各专业副总工程师带领本专业主管工程师做好每旬一次的全面的安全事故隐患排查工作，并对检查中发现的隐患问题组织分析，确定安全隐患问题的等级并根据隐患级别制定整改措施，指派专人负责跟踪落实隐患治理情况；监督落实本专业规范填写隐患排查治理整改台账，负责对本专业B级隐患问题整改治理后安全评价；每月将排查发现的B级以上安全隐患问题及整改情况汇总后报安检部备案。对本专业的隐患排查治理情况进行统计分析，将排查情况每月底上报至安检部，便于隐患排查治理工作的建档。财务部门应对用于治理事故隐患的费用使用进行监督管理。
5、单位负责人隐患排查治理和监控职责：各单位负责人对本单位的隐患排查治理工作负主要责任，参与单位内每天的现场隐患排查
工作。落实本单位隐患排查出的问题，在规定时间内，按质完成整改，未能按质按时完成的，纳入单位负责人的月度安全生产考核。每天对本单位的生产现场进行巡查，发现的隐患及时整改，较大的隐患，不能及时整改的，立即上报安检部或相关直管领导，特殊情况可越级上报。
6、班组长隐患排查治理和监控职责：负责本班组的隐患排查工作，切实执行上级制定的隐患排查制度和措施，全面履行隐患排查治理和监控职责。负责做好本班组员工的安全操作、规程、制度、措施等的讲解，教育员工不违章操作，自身不违章指挥，组织本班组隐患排查的每日自查互查工作。组织本班员工维护、保养设备，清理工作场所，保持卫生、整洁。遇有自己不能处理的隐患要及时上报，发现有可能发生设备和人身事故的紧急情况时，要立即采取应急处理措施或停止作业，并报告上级。
7、岗位操作员工隐患排查治理和监控职责：操作员工对本岗位的隐患排查工作负直接责任；对于日常工作中发现的隐患，员工可以自己解决的，内部即日解决；不能解决的隐患，应该及时上报至班长。矿井组织的综合大检查中发现的隐患，落实到员工时，应按时按质完成整改，对不能按时按质完成整改的，对所在班组纳入月度安全生产考核。
四、隐患的定义和分类
1、隐患定义
安全生产事故隐患：是指生产经菅单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经菅活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
2、隐患分类
煤矿生产安全事故隐患等级划分：参照国家及省市有关相关煤矿生产安全事故隐患的相关规定，并结合XXX矿井的实际，现将事故隐患分为 A、B、C、D四个等级。
A级隐患：是指危害和整改难度大，在矿井内部无法整改，需要在公司层面给予协调安排，矿井必须停产停工才能整改解决的隐患，主要包括《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》所列15个方面、65种情形的重大事故隐患。
B级隐患：是指危害和整改难度较大，相关区队、科室无法整改，需要矿井领导在人、财、物等方面给予协调安排，矿井应停产停工整改或限期整改的问题。
C级隐患：是指危害和整改难度一般，班组内部无法整改，需要在区队、科室层面通过协调、统筹就能整改、解决的问题。
D级隐患：是指危害和整改难度较小，在班组层面通过加强现场管理、提升操作水平等手段就能解决的问题。
五、事故隐患排查制度
为了进一步推进煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制建设，加强安全生产隐患排查治理工作，强化安全生产责任制落实，及时消灭事故隐患，防止和减少安全生产事故，依据《安全生产法》及国家《安全生产隐患排查治理暂行规定》等法律、法规，XXX煤矿结合矿
井实际，制定本制度。
5.1、隐患排查“0137”工作体系
安全隐患排查“0137”工作机制，即：一般隐患当班立即整改，主要隐患1天必须整改，事故隐患挂牌督办、3天内必须整改并制定防范措施，隐患整改闭合情况7天通报考核。
5.2、实施原则
1、属地负责原则：安全隐患排查工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属专业科室负责监督管理区队班组整改隐患情况，区队负责具体制定并实施隐患整改措施。
2、分级管理原则：一般隐患，由区队负责人或有关人员立即组织整改，主要隐患由生产业务科室协助区队管理人员当日整改，重大事故隐患由矿井领导协调、生产业务科室监督管理、区队人员进行具体实施整改。
3、五落实原则：对隐患的排查、整改做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患彻底整改。
4、隐患问责原则：对检查隐患一查到底，追究分管领导、分管科室、区队的责任。
5、群监群治原则：班组长、安检员、瓦检员、工会群众都要在自己的岗位上认真履行监督职责，充分发挥其在事故隐患排查中的作用。
5.3、隐患整改标准
1、当班必须整改隐患
当班必须整改隐患即一般隐患（D级事故隐患），是指班组层面通过加强现场管理、提升操作水平等手段能解决的个性问题，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（具体划分情况见附表1）
2、当日必须整改隐患
当日必须整改隐患也属于一般隐患（C级事故隐患），是指当班完成不了，需要在区队、科室层面通过协调、统筹，当天可以整改的隐患内容。（具体划分情况见附表1）
3、限期整改隐患
限期整改隐患包括部分一般隐患、事故隐患（C、B级事故隐患），是指在区队层面通过加强管理仍无法整改，需要矿井领导协调相关业务部门和区队并在人、财、物等方面给予协调安排，必要时应停产停工整改的隐患。
4、煤矿重大生产安全事故隐患
煤矿重大生产安全事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患（A级事故隐患）。包括国家安全生产监督管理总局第85号令所列15种煤矿重大生产安全事故隐、各级地方政府、煤炭监管部门检查的事故隐患以及上级单位责令停工停产整改的重大事故隐患。（具体划分情况见附表2）
5.4、隐患排查方式
XXX矿井的隐患排查分为班组日常隐患排查、每旬隐患排查、每月隐患排查和各级政府部门、煤炭监管部门及上级单位的检查。
（1）日常隐患排查
1.岗位隐患排查：区队、班组要明确各岗位工种作业范围及当班职责，明确岗位工种隐患排查职责，各岗位工种交接班完成后，要按照确认作业准备、确认安全设施、确认作业环境、确认设备运转、确认岗位操作标准的“五确认”要求严格进行隐患排查，对于当班能整改隐患必须当班处理完成，无法处理的要及时上报至队部，由队部安排其他班次人员及时处理。在作业过程中要随时排查岗位所存在的隐患并及时处理。
2.班组隐患排查：班组长上岗前要清楚当班所在班组人员上岗及作业情况，同时区队要明确班组长隐患排查职责。对职责范围内岗位人员、现场作业环境、安全设备工具以及其它非正规作业注意事项等逐条逐项进行安全隐患排查，同时要做到防范措施、质量控制、“四位一体”、岗位人员和交接班“五到位”。
3.队组隐患排查：队组管理人员要不定期对所在工作面及作业场所进行巡查，严格按照安全隐患“0137”隐患排查治理机制，对责任范围内的各系统、各环节存在的问题和隐患以及岗位人员、班组长排查情况进行全面排查。每旬由队长或技术副队长主持召开区队隐患排查分析会议，对上旬施工作业过程中存在的问题进行归类、分析、总结，制定相关整改措施以及考核制度防止类似隐患重复出现。
4.专业科室隐患排查
由专业负责人及专业所在科室负责人组织相关人员对分管范围内各生产系统进行安全排查，对排查出的隐患问题要以《隐患整改通知单》形式传达给相关区队。各专业排查出的隐患，由本专业负责登记、建档、复查、闭合，安检部负责对整个环节进行监督管理，同时对闭合隐患整改情况不定期进行抽查。
5.值班领导隐患排查
值班领导隐患排查分为当日带班矿领导检查隐患及当日值班领导检查隐患。安检部要对值班领导隐患排查及验收结果及时建档，同时对整个验收过程进行监督管理。
（2）每旬、每月的隐患排查
矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员，要做到全面、系统、彻底。按照分管科室抓整改，安检部进行监督考核的原则，对排查出的隐患要进行追踪落实，对检查发现的重大隐患由各专业按照“五落实”要求制定整改措施、落实整改责任人、投入整改资金、明确整改时限和制定整改预案，隐患整改完成后，各专业要对隐患闭合情况进行验收，安检部对隐患闭合情况负责监督考核。
矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，并检查督促其分管部门的隐患排查措施的落实和整改情况；经常深入现场，了解掌握隐患排查工作动态，及时向相关上级
部门和领导汇报分管部门的隐患排查工作。
（3）上级单位检查
由各级政府部门、煤炭监管部门及上级单位的检查，对检查过程中发现的问题，遵循“谁分管谁负责”的原则，由各专业科室、区队负责签收、监督整改、闭合，安检部负责对整改情况进行监督管理。
六、事故隐患治理制度
1、隐患治理按照“谁主管、谁负责和层次管理、分级负责”的原则，矿长对本公司安全隐患整改工作全面负责。总工程师负责组织重大安全隐患的排查、整改措施的制定；分管副矿长、副总工负责分管范围内的安全隐患整改工作；安检部门负责对安全隐患排查与整改进行监督检查，形成各司其职、各尽其责、相互制约的隐患管控体系和机制。
2、对于排查出的事故隐患，或员工在生产建设活动中发现的事故隐患，能够立即整改的，必须由现场负责人组织整改；不能立即整改的，要按照定项目（具体隐患）、定负责人、定时间、定资金、定措施的“五定”原则认真组织治理。按规定需要停产停业的，必须立即停产停业。同时向本单位员工进行通报。
3、隐患管控要坚持以下原则：一是，隐患问题一经确认，相关人员单位要立即组织进行分析、整改、治理；二是，隐患问题虽然能够整改，但不能在短期内整改治理完毕的，要由主管副总工程师牵头制定详细的防范措施及治理规划，视隐患问题的性质，由公司确定实施“挂牌督办”；三是，对于隐患问题不能彻底消除的，要由总工程
师制定行之有效的防范措施，报矿长审批，确保隐患长期处于受控状态。
4、安全隐患整改要做到“四必须”和“五落实”。四必须：必须揭示安全生产隐患警示牌、必须由主管领导组织现场办公、必须制定专项治理措施、必须明确整改期限和负责人。五落实：项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。
5、凡是列为安全隐患问题，都要实施系统追问，确定责任单位和部门，并将隐患问题及时填写到隐患排查记录上，提示、督促隐患问题整改，对责任单位实施督导。
6、矿井隐患排查督导办公室要掌握“挂牌督办”整改情况，内容包括：隐患级别、排查时间、隐患问题、整改措施、限改时间、责任单位、负责人、整改进度、分析评价。
7、安检部每月要汇总安全隐患排查治理情况，并写出书面总结，备案。
8、在进入新工作面或新的作业区域前，要由相关专业组织现场检查验收，并对新工作面、新区域进行系统的安全隐患排查，各专业确认无隐患签字后，方可开工生产。
9、经矿井确认“挂牌督办”的隐患问题，安检部安监员每天到现场进行督导，掌握隐患整改治理进度并填写“重大隐患跟踪治理台账”
10、B级及以上的隐患问题，安检部要依据限改时间组织相关单位人员到现场进行督导落实，并在矿井安全生产办公上通报隐患整改
治理情况。
11、基层各单位每月将本单位隐患排查情况以书面形式报安检部，C级及以下的隐患问题要立即组织整改，安检部分管安监员负责督导落实。
12、对于重大隐患问题预期不能完成整改的，安检部将组织相关单位负责人进行分析找出原因并向矿长汇报。
13、凡属于重大隐患但不能彻底消除的，安检部将对安全防范措施的制定及落实情况进行专项督导检查，确保实现隐患处于受控状态，达到有“隐”无“患”。
14、各单位在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。
15、必须保证隐患排查治理所需资金足额到位。
七、隐患信息收集、上报管理制度
7.1、隐患收集、上报程序
1、日常隐患：
（1）各级管理人员日常检查完毕后，对发现的隐患以隐患整改通知单下发给区队、科室，由安检部负责隐患整改通知单的收集汇总工作，并将需当日落实隐患以《当日隐患整改落实表》的形式安排安全员进行隐患的验收汇报工作。
（2）各区队、科室负责将本单位的当日隐患整改情况汇报给调
度室、安检部，调度室将汇报的隐患整改情况在每天早上的调度会进行通报考核，安检部做好信息的汇总、备案。
2、旬检隐患
（1）每旬安全检查完毕后，各级管理人员将检查问题进行三定，安检部安排专人进行隐患整改通知单的下发与整理，同时将隐患信息移交调度室，并针对当日即可整改的隐患，安排安检员进行隐患的验收工作。
（2）各级管理人员检查中如果发现重大安全隐患，需立即汇报给安检部，由安检部核查确认后，向隐患分管矿领导进行汇报工作。
3、上级检查隐患
各级政府部门、各级煤炭监管部门及上级单位检查到的问题，各相关科室、区队在检查完毕后，尽快落实各自的隐患整改情况，并把整改信息汇总交到安检部进行备案归档，由安检部统一进行汇总后，向上级领导进行汇报工作。
1、调度室必须及时收集各级管理人员下发的隐患，并对当日隐患整改情况进行落实，无故拖延，未进行隐患收集的，考核调度室当日值班调度员100元/次。
2、安检部必须及时有效的将隐患整改情况进行相应的汇报工作，无故拖延不上报的，考核安监处当日隐患负责人100元/次。
3、接到重大安全隐患的汇报后，安检部必须尽快进行跟踪落实，并将落实情况汇报给分管领导，由分管领导向矿长进行汇报工作。
7.2、隐患收集上报的要求
1、信息的收集必须及时有效，不能无故拖延。
2、按照分线管理的原则，各部门务必将各项工作进展情况，及时逐级汇报，始终保证经办人、部门负责人、分管领导、主要领导信息通畅、沟通及时、处理有序。
3、信息的上报必须保证真实可靠，不能虚假瞒报。
八、隐患排查逐级报告制度
班组（岗位）将排查情况上报区队，区队科室将排查情况上报矿井，矿井将排查情况汇总上报公司。当发现A、B级隐患以及其他煤矿重大事故隐患，要立即逐级上报有关部门。
报告内容包括：
1．隐患的现状及其产生原因；
2．隐患的危害程度、当前采取的安全保障措施； 3.当前隐患整改情况和整改难易程度分析。4.隐患的治理方案。
对发现的C、D级隐患，由安检部门和相关业务主管部门确认督导。每月召开的第一次安全办公例会上，安检部门负责人必须向矿长及各管理人员针对矿井的各类事故隐患的治理情况进行通报，并分析A、B级隐患事故产生的原因，提出加强事故隐患排查治理措施，编制月度事故隐患统计报告，做好相关记录。财务部门必须保证隐患排查治理所需资金足额到位。
九、事故故隐患登记、验收制度
1、安全隐患问题要实施建档管理，各级隐患排查要分级建立隐
患跟踪管理档案，公司、矿井、区队科室、班组要分别建立安全隐患排查治理档案，档案要详细记录隐患治理过程及治理结束后的安全评价结果。公司安检部负责隐患的汇总、备案。
2、在各级隐患排查中发现的一般事故隐患和重大事故隐患由安检部负责登记，要建立矿井隐患排查登记台帐。
3、各专业隐患排查发现的事故隐患属于本专业能够独立完成整改的，由本专业进行登记；如本专业自己不能完成的整改项目，报安检部进行登记建档。
4、隐患排查登记内容：隐患排查参加人员、时间、排查发现的安全问题和事故隐患的地点、发现安全问题和事故隐患的内容、隐患的等级、整改措施、整改单位及负责人、整改时间、整改完成后的复查人、复查时间及复查结果等内容。
5、在矿井每月、每旬及其他检查中，对排查发现的一般事故隐患，通过下发隐患整改通知单责成有关部门和人员按整改期限进行整改，整改通知单要有整改单位责任人和下发整改通知单的相关人员签字；对排查发现的重大事故隐患由矿井主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并及时向上级有关部门报告。
6、排查发现的一般事故隐患按期限整改完成后，整改单位责任人要向下发整改通知单位书面汇报事故隐患的整改情况，填好整改回执单并签字，整改通知单位收到整改回执后，应组织有关人员对整改情况进行验收，在隐患整改通知单以及隐患排查登记台帐上签字，一般事故隐患隐患消除；重大事故隐患按事故隐患治理方案整改完成
后，由矿井主要负责人组织验收，并登记建档，同时向上级安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患的整改情况，重大事故隐患隐患消除。
事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
7、事故隐患整改责任单位在整改过程中，要及时向矿井主要负责人、分管领导报告整改进度、整改存在问题等情况，矿井主要负责人、分管领导要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。
8、对未按照要求进行整改或重复出现的隐患，将隐患上升一个等级进行管理、考核。A、B级隐患和煤矿重大事故隐患解决落实不到位，对责任单位和部门或相关责任人加倍进行考核。C、D级隐患解决落实不到位，由公司挂牌督办和考核。
十、重大隐患挂牌督办管理制度
为提高矿井对重大隐患的监控和处理能力，充分发挥广大职工舆论和监督作用，督促有关单位、部门抓好重大安全隐患的整改，防范重特大事故发生，确保安全生产，结合公司实际，特制定重大隐患挂
牌督办管理制度。
10.1重大隐患的检查来源
1、各级政府部门、煤矿安监部门的检查
2、矿领导检查、矿值班组检查、安检部检查、各业务科室检查、区队自行检查。
10.2重大隐患公示公告内容
1、隐患排查时间；
2、隐患报告情况；
3、隐患治理方案审批情况；
4、落实资金、治理责任人、治理期限、应急预案制定情况、监控措施等。
5、验收负责人。10.3重大隐患的管理程序
1、所有重大隐患必须挂牌督办管理，安检部接到挂牌督办隐患后，要将挂牌督办隐患通知单（见附件）及时通知到责任部门。
2、责任部门的负责人要在接受到挂牌督办隐患通知单一日内组织研究隐患整改治理方案，落实隐患整改责任人、资金、期限，并编制重大隐患整改治理方案，制定相应的应急预案。
3、责任部门要在接受到挂牌督办隐患通知单三日内将重大隐患整改方案、应急预案报分管业务科室负责人及分管领导审核签字，并报安检部备案。
4、安检部建立重大隐患档案，所有挂牌督办隐患进档编号。
5、挂牌督办隐患整改责任人为分管领导。
6、在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有线电视、报纸、宣传栏等多种方式进行公示、公告。
7、每月25日前上报安检部挂牌督办隐患整改进展情况。
8、到期没有整改的挂牌督办隐患，相关部门要写出书面延期申请，延期申请必须经有关领导审批签字，并到安检部进行相关备案，同时应制定相应的应急措施。
10.4挂牌督办隐患的闭合销号
挂牌督办隐患整改后，严格执行《事故隐患整改闭合管理制度》进行相关的闭合销号。
十一、隐患排查重点项目及内容
为了使各专业、各区队、科室以及各岗位安全隐患排查活动更有针对性、实效性，切实将事故消除在萌芽阶段，保持正常的生产秩序，在坚持排查国家所规定的重大安全隐患项目及内容的基础上，针对矿井日常生产过程可能伴生出的安全事故隐患进行分析排查。
（一）采、掘、顶板隐患排查组：
1.回采工作面初次放顶，是否制定安全技术措施，或有措施没有向全体操作人员进行贯彻。
2.回采工作面安全出口要保持畅通；回采工作面巷道严重失修，威胁行人和运输安全。
3.保持回采工作面上下端头支护质量，杜绝出现歪扭、支撑力不够或失效柱。
4.回采工作面压力大时，工作面支架初撑力未达到规定数值或支架不完好。
5.加强掘进巷道变形速度的观测，掘进初期巷道变形速度达8mm/d，单位没有及时向矿有关部门及公司领导汇报；3天后巷道变形速度仍大于3mm/d没有制定相应加固措施。
6.加强掘、开工作面的整体支护，锚杆使用效果不好或数量不够，是否正确使用前探梁。
7.锚网支护巷道是否按矿井有关规定安设顶板离层仪，且按规定进行观测。
8.锚杆巷道后路支护是否完好有效，锚杆托盘是否出现脱落或锚杆失效现象。
9.巷道过地质构造带、应力集中区前，是否由技术部提供有关了详细的地质资料，设计人员是否依据资料及时修改支护参数或采取加固措施。
10.采、掘工程是否有规范的设计文件且审批手续齐全。11.采、掘工作面控顶距是否超过规定，斜巷施工，安全设施是否齐全可靠，巷道贯通时，是否有贯通安全技术措施
（二）通防隐患排查组
1.进行施工的工作面是否具备通风、供水、防尘等条件。2.矿井通风巷道是否出现严重失修，巷道断面小于设计断面1/2以上，影响通风安全的现象；掘、开工作面风机配备是否满足通风能力。
3.有害气体的浓度是否超过《煤矿安全规程》规定的最高允许浓度。井巷中的风流速度是否出现低于或高于《煤矿安全规程》规定的允许最低值或最高值的现象。
4.是否出现违反《煤矿安全规程》规定串联通风的采、掘工作面，是否出现非正规通风方式。
5.矿井是否按时进行反风演习并制定可靠的防范措施。6.局部通风管理是否有不符合《煤矿安全规程》规定的工作面。7.采、掘工作面风流中瓦斯浓度是否经常处于临界状态；回采工作面上隅角或其它局部地点是否经常出现瓦斯积存和超限；排放瓦斯是否制定了安全技术措施。
8.采、掘工作面供电是否分开。
9.井下是否出现盲巷未采取措施；瓦斯检查是否出现空班、漏检、假检。
10.防火灌浆系统是否完善；是否出现自然发火征兆未及时采取有效措施；采煤工作面回采结束后，是否在45天内及时进行永久性封闭；老巷回撤完后，是否及时进行永久性封闭。
11.是否出现防尘系统不完善或工作面粉尘浓度经常超限；采、掘工作面是否采取有效综合防尘措施；主防尘系统是否完善。
12.采煤工作面以及煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面，是否在工作面设置甲烷传感器；其它按《煤矿安全规程》应设置甲烷传感器的是否按要求设置；所有设置甲烷传感器的地点，是否存在按规定实现甲烷超限断电功能或断电范围不符合《煤矿安全规
程》有关规定的，吊挂位置是否符合规定。
13.井下烧焊审批制度落实不到位、指定的措施没在现场完全落实、烧焊现场没有瓦检员或安检员监护、没有持烧焊点火票进行烧焊作业以及烧焊人员变更，而未采取相应措施。
（三）地测防治水隐患排查组
1.采、掘工程施工前，地测部门必须提前提供水文地质报告，详细分析水文地质情况，为施工方案的选择、安全技术措施的制定提供依据。
2.经地测部门提供受水患威胁的工作面，是否有可靠的排水设计，且防治水工程是否按设计施工。
3.对于存在涌（突）水可能的采掘工作面，是否坚持有疑必探的原则，不进行探放水或没有可靠的排水系统。
4.在各类井巷工程贯通前，被贯通巷道有积水淤煤或水文地质条件不清时，在距贯通点前30米（煤巷）或20米（岩巷）前，未停止施工，未进行排干积水、清理淤泥或探清水文地质情况。
5.采空区内或老巷道内有积水或积水情况不清，未采取有效措施就盲目进行采掘或套修施工。
6.未经上级主管部门批准，就在各类防水煤柱内进行任何采掘施工。
7.未按照已批准的探放水钻孔设计要求组织施工或有关规定进行探放水。
8.在存有水害（突水）危险的采掘工作面施工过程中，防、排水
措施不落实，排水设施不能满足排水要求或管理不到位。
9.导水断层、陷落柱及其他地质构造，未按有关规定留设防水煤柱或尺寸不够。
10.井巷、钻孔揭露含水层、积水区、导水的地质构造，而未采取措施。
11.预计涌水量大于所在区域排水能力，而未采取措施。
（四）机电运输隐患排查组
1.主运输系统的安全保护装置不全或虽有但动作不灵敏可靠，影响安全运转。
2.主运输系统管理上执行各种制度安全措施不认真、不严格，设备未做定期试验和测定。
3.辅助运输巷道行车安全装置不完善，严重失修，威胁运输、行车安全。
4.皮带运输机的各种安全保护装置不全或虽有安全保护装置但动作不可靠、失效，未及时解决。
5.皮带巷灭尘、防灭火系统不完善，未及时解决。
6.供电系统整定与计算无资料，安全保护装置不齐全、动作不可靠，高压开关操作机构动作不灵活。
7.10kv以上电器设备未进行预防性试验、接地电阻测定或记录不全。
8.井下变电硐室严重失修变形，无检修空间，设备被挤压、埋砸影响安全供电。
9.因设备、电缆、五小电器等管理混乱，造成无计划停风停电的，主要设备使用不合理超载带病运行、不按规定对设备进行检修造成设备性能下降。
10.井下移动电气设备出现失爆现象。
11.机电设备无煤安标志等有关证明或手续而下井。
（五）机电安装工程隐患排查组
1.工程无设计或审批手续不全，盲目开工。
2.施工现场环境不良，文明生产差，威胁施工人员安全的。3.施工所用设备开工前未经检修，安全设施不完善，带病运转，不能保证安全运行。
4.高空作业防坠、防滑安全措施不完善。5.施工质量低劣，工程质量验收不合格。
（六）地面部位隐患排查组
1.工程无设计文件或审批手续不全、盲目开工。
2.施工现场不按规定设置围栏、标志、消防通道及有关安全设施。3.施工设备无保护设施，带病运转，供电线路不合格，电机外壳不接地。
4.临时用电配电箱（柜）是否上锁，无“有电危险”警示标识，临时线路接线是否有接线盒。
5.压力容器安全装置不完善，违章使用。6.施工现场无防灭火制度或制度不落实。
7.禁火区域点火作业是否有“点火票”、现场是否配备灭火材料
物资，作业人员是否持证上岗。
8.起重机械及辅助起重工具技术参数不标明，安全装置不完善及在继续使用。
9.施工质量低劣、工程质量验收不合格。10.是否按照公司 “四防”安排。
11.夏季防汛，冬季防寒、防冻是否制定，备足抢险物资和组建抢险队伍，是否制定防灾预案，采取有效措施。
十二、隐患举报奖励制度
12.1隐患举报的权利
矿井任何员工发现矿井存在重大安全生产隐患、安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改及其他一切违法违规生产行为时，都有权向本单位安检部或公司安检部门进行举报。
12.2隐患举报的范围
1、重大安全生产隐患，是指《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）中规定的重大安全生产隐患。
2、各级检查的重大隐患未及时整改的，重复隐患一直不落实整改的，以及其它违规违法行为的。
12.3 隐患举报的方式
1、安检部负责举报事项的接收、处理工作。
2、安检部在办公楼、井口等多处设立隐患举报信箱。举报邮箱和信箱由矿井安检部专人管理，每天下午6:00开启。
矿井安检部举报电话：xxxxxxxxxxxxx； 矿井安检部电子邮箱： 12.4隐患举报的处置
1、安检部对每一个举报登记建档，并按照举报的内容进行分类处理。
2、重大安全生产隐患的举报，要在5个工作日内开展调查，如果属实，列入重大安全生产隐患治理范围，并按照矿井有关规定给予隐患单位相应处罚。
3、对举报人姓名、电话、举报内容等要严格保密，对擅自泄露的要严肃进行责任追究。举报人要求答复的，应当及时将核查处理结果用适当方式向举报人反馈。
4、任何单位、部门和个人不得因为职工行使检举权而对职工进行打击报复，对存在打击报复行为的现象，一经调查属实，将按照公司有关规定严格进行责任追究。
5、被调查单位或个人必须积极配合调查人员进行调查，不得阻扰、拖延。
12.5隐患举报的奖励：举报事项经调查属实后，举报奖励月底兑现。多人联名举报同一事项的，奖金可以平均分配，由安检部统一发放。
12.6隐患举报的处罚
1、举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人，否则将移送司
法机关，依法追究其法律责任。
2、受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时涉及专业和队组采取重处重罚，绝不姑息手软。
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