隐患整改管理规定(修改)

第一篇：隐患整改管理规定(修改)

砂墩子矿隐患整改管理规定

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除矿井事故隐患，防止事故发生。现制定事故隐患整改管理规定。隐患整改问题分三类：限期整改类、立即整改类和停产整改类。

限期整改类：涉及人身安全或严重影响设备安全的各类一般问题。

立即整改类：不停产，涉及人身安全或严重影响设备安全的各类严重问题。

停产整改类：涉及人身安全或严重影响设备安全的系统性问题，单班内无法处理的立即整改问题，且会增加处理难度或导致事态恶化的严重问题。

地测防治水专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、水沟内杂物多，堵塞水沟时。

2、排水沟、沉淀池内淤泥多，水流不畅时。

3、排水管路有滴漏现象时。

4、巷道内积水多，如果不影响生产时。

5、水仓内淤泥多时，限期清理水仓。

6、如果地质或测量出现安全隐患，对矿井安全生产造成影响，但短时间内影响不大时，要限期整改。

二、存在以下隐患要立即整改

1、巷道中腰线已标定，但激光指向仪没有同时照到三根导线点线绳或没有按腰线施工时立即停止整改。

2、激光没有照到迎头或迎头激光光斑过大时应立即整改。

3、采掘工作面没有及时抽水，造成大面积积水，对安全生产造成影响时应立即整改。

4、采掘工作面排水系统不完善，水流乱流造成皮带架倾斜或者棚腿被冲出等影响生产、对巷道支护造成破坏时立即整改。

5、采掘工作面排水泵出现故障，不能正常排水时立即整改。

6、排水管路破裂，无法正常排水，影响生产时立即整改。

7、巷道施工没有按照地测科标定的中线施工，造成巷道跑偏时立即整改。

8、如果地质或测量出现其他安全隐患，对矿井安全生产造成影响时应立即整改。

三、存在以下隐患要停产整改

1、在掘进作业或回采作业过程中水量突然增大或有出水征 兆时，必须立即停止作业

2、矿井排水系统没有形成，对矿井威胁到矿井安全时，先形成矿井排水系统，再做接续工作。

3、降大雨或大暴雨导致形成洪水，有可能造成洪水灌井时，停止井下一切作业活动，4、掘进工作面或回采工作面遇大型构造时提前30米停止作业，打钻探清构造，做好临时支护后恢复正常作业。

5、如果地质或测量出现其他重大安全隐患，对矿井安全造成极大威胁时要停产整改。

采掘专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、综采（放）工作面泵站压力达不到30MPa。

2、掘进工作面没有按照设计参数施工。

3、巷道尺寸不符合作业规程规定的。

4、喷浆巷道喷浆滞后。

5、掘进工作面浮煤浮矸多。

6、掘进迎头后发现锚杆、锚索失效。

7、采掘工作面检测工具没有备用或备用的不完好。

8、巷道顶板离层仪进入危险区域未采取相应措施的。

二、存在以下隐患要立即整改

1、工作面临时支护不符合作业规程规定。

2、采掘工作面空顶作业或控顶距不符合作业规程规定。

3、掘进工作面擅自改变支护材料。

4、综采工作面支架串、漏液、立柱自落卸载（包括前梁、尾梁等），各种阀体严重漏液。

5、液压支架抽检初撑力时有相邻两架或3架及以上达不到规定要求或合格率低于70%的。

6、超前支护、端头支护不按规定支设或支设不合格的。

7、采掘工作面检测工器具损坏或没有的。

8、工作面后部悬顶距离超过作业规程规定，未采取强制放顶措施的。

三、存在以下隐患要停产整改

1、掘进工作面(迎头)锚杆预紧力、拉拔力超过5根不达标，锚索预紧力、拉拔力超过2根不达标。

2、采掘工作面安全生产条件发生重大变化未编制补充安全技术措施。

3、掘进工作面擅自降低支护强度。

4、无作业规程（安全技术措施）或作业规程没有审批完成的。

5、架棚巷道没有背帮背顶的工具及材料不齐全的废旧坑木、木楔、斧头、大锤、木锯等材料。

6、架棚巷道连续出现2架棚危棚或连续5架棚背帮背顶不实。

7、工作面老塘悬顶面积超过规定不采取强制放顶措施，或强制放顶不彻底的。

8、巷道开口及贯通点未按照措施规定提前加固的。

通风专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、风筒三通接设不符合标准的。

2、过风筒洞以及风筒所经过容易损伤的地点等没有对风筒进行保护的，风筒与风筒洞间要用风筒布帖严，不得漏风。

3、异径风筒未按规定接过渡节的。

4、掘进工作面没有备用短节风筒的。

5、风电闭锁试验、自动切换试验不汇报或记录不全的。

6、风筒吊挂不符合规定，受到挤压和随意改向影响供风的，风筒未按规定进行编号或者编号不规范的。

7、损坏“一通三防”管理牌板的。

8、静压水管每个三通均配备25m消防软管，设置消防软管专用三通，安设不规范或不符合规定要求的；消防软管没有盘放、悬挂整齐的，三通未配消防软管、配备而不完好或者三通缺手把的；洒水降尘、消防软管等设施未接水源的。

9、管路（洒水软管）及三通、阀门、接头接设不完好的，有跑、冒、滴、漏水现象的。

10、井下灭火器失效或不符合标准的。

11、软管和阀门损坏或残缺不能使用的。

12、各转载点喷雾未安设或安设不规范的；工作面出煤时不开喷雾降尘的；未安设或安设而不能正常使用的全断面净化喷雾的；喷浆时未打开喷雾或喷雾效果不好的；井下各点的喷嘴堵塞、雾化不好等。

13、所有溜煤眼下风侧没有增设喷雾的。

14、破碎机没有安装防尘罩（封闭管理）和喷雾装置或除尘器的。

15、净化水幕安设不规范或移动不及时；水雾不能够封闭巷道全断面的。

16、综采工作面架间喷雾不完好，喷嘴方向与要求不符的。

17、隔爆水袋吊挂有脱钩、脱落、水量不足、铁丝捆绑等。

18、各单位责任区没有定期冲洗、清扫煤尘，电缆、管路、设备表面等有积聚煤尘的，没有做好冲洗、清扫记录的，电气设备、电缆线路、开关盖及机电设备等处有粉尘的。

20、采掘工作面回风侧未安设捕尘网；捕尘网安设不符合规定要求；采掘工作面出煤时未按规定开启捕尘网前净化水幕；捕尘网损坏严重。

21、建风门、密闭、挡风墙等设施墙体没有掏槽或掏槽没有见硬帮，所建设施不符合质量标准要求的；（掏槽不小于300mm，且见实帮实底，风门、密闭、挡风墙等设施前后5m支护完好无片帮、冒顶）。

22、采掘工作面及其它各运煤系统上的转载喷雾和净化水幕等设施连接水头丢失或损坏的。

23、掘进巷道出现宽帮高顶，没有采区喷浆充填等措施的。

24、每月没有编制瓦斯检查点设置计划并审查、签字，制定每月的瓦斯检查巡回路线图表的。

25、通风设施未按设计或质量标准化要求施工，风门、密闭、挡风墙等设施墙体漏风，墙体不平整，有裂缝、重缝和空缝，四周未抹裙边的。

26、矿井“一通三防”各种设施未按标准要求严格管理的。

27、各类盲巷未密闭前不设栅栏及不设警标的。

28、测风、测尘人员未按规定进行测风测尘工作的。

29、没有按实际需要计算风量的，没有按具体条件制定风量计算方法的。

30、没有建立测风制度的（每10天进行1次全面测风）。

31、装有通风机的井口封闭不严密的，其外部漏风率不符合规定的（在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%）。

32、没有每年对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作的。

33、没有建立完善防尘供水系统的。

34、液压支架和放顶煤采煤工作面的放煤口没有安装喷雾装置的。

35、采煤工作面回风巷没有安设风流净化水幕的。

36、没有每年对矿井制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度的。

37、煤矿安全监控设备之间没有使用专用阻燃电缆或光缆连接的。

38、巷道中消防管路没有每隔50m设置阀门（消防软管）200m设置三通的。

39、井下消防材料库材料、工具品种和数量配备不齐全的。

二、存在以下隐患要立即整改

1、风门之间以及风门前后和密闭栅栏内外5m范围内有积水、淤泥、杂物等。

2、风门闭锁装置运行不正常或闭锁灯不亮。

3、风门墙体的穿线孔在不使用时未及时封堵或漏风，密闭前未按规定设置安全警戒或栅栏。

4、局部通风机吸风口前5m范围内放置各种电器、材料等其它杂物影响风机吸风及移动、安设局部风机未按规定执行的。

5、风筒吊挂没有先穿设引线，风筒吊挂不平不直或未逢环必挂。

6、风筒接口不符合规定要求，风筒上有明显破口及漏风现象。

7、末节风筒出风口无钢圈或者钢圈不符合规定要求。

8、局部通风机主、备切换没有每天试验一次，未按规定切换或者随意切换主、副局部通风机。

9、随意更改风机运行状态（级数）。

10、切换试验完成后，参加试验人员没有如实填写好试验记录。并没有在切换记录本上签字确认。

11、采掘工作面割煤时未开启喷雾和风流净化水幕。

12、采掘机组外喷雾堵塞，喷雾不完好或雾化效果不好。

13、瓦检员未按规定汇报和交接班；瓦检员未按规定巡回检查瓦斯；瓦检员未执行“一炮三检”和“三人联锁”制度。

14、综采工作面上、下隅角风幛破损或挂设不符合要求。

15、巷道内所接设的注氮管、防尘管、排水管、压风管和防灭火束管等各种管路不得随意损坏；采面回风巷道内铺设的束管在未经通风科的许可下不得擅自将其割断或挪作他用。

16、炸药库、井下变电所、水泵房人员严格遵守变电所、水泵房通风系统管理规定，不准随意改动调节风门、风窗，保证硐室通风稳定。

17、双风机不能自动切换的。

18、防灭火检查员没有按规定定期进行防灭火检查，发现隐患没有及时处理及汇报，报表不按时报送，积尘超标。

19、综采面不按规定搭设风幛的，随便移设便携式瓦检仪、瓦斯传感器的。

20、安排防灭火灌浆或注氮期间，巡视管路人员未按规定进行巡视管路，造成管路堵塞或漏浆、漏气的。

21、隔爆设施不按规定悬挂的；瓦斯检查牌板距迎头或工作面超过规定的；瓦斯检查牌板填写不认真、字迹不清晰的。

22、井下密闭漏风处理不及时的。

23、不经瓦斯检查进行井下电焊、气割作业的。

24、局部通风机发生循环风的。

25、静压水管三通阀门没有使用专用“U”型销的。

26、采煤工作面回风隅角瓦斯超限后不及时处理的。

27、压风自救、供水施救装置必须紧跟采掘工作面（距工作面不得大于50米）。

28、放炮员在放炮作业过程中，没有随身携带便携式瓦检仪的。

29、巷道内堆积不用的风筒等通风设备没有及时回收的。30、工作人员没有佩戴防尘保护用品的。

31、矿井通风系统图没有标明风量方向、风量和通风设施安装地点的。

32瓦斯传感器悬挂位置不符合质量标准化规定的（距迎头不超过5m）。

33、瓦斯传感器没有进行定期调试、校正的（每7天使用标准气样调校1次）。

34、井下使用的润滑油、面纱、布头没有存放在规定地方的。

三、存在以下隐患要停产整改：

1、风筒被撕开、刮坏、断裂等破损严重，工作面微风或无风的。

2、不执行贯通规定，随意贯通；改变矿井通风系统时，必须预先制定计划和安全技术措施，严格履行报批手续，掘进巷道贯通时，必须按规定制定贯通安全措施。

3、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.2%时。

辅助运输专业隐患分类

一、存在以下隐患要限期整改

1、小绞车按钮箱未上锁。

2、小绞车司机操作规程，小绞车管理制度，小绞车技术牌板现场张挂不齐全完整，各种记录内容填写不规范。

3、使用绞车运输需经过风门时，未在风门内外安装信号装置。

4、绞车运输沿线斜巷轨道地辊要不齐全钢丝绳磨轨枕、道木，巷道内变坡点处未增加地辊。下车场侧帮未安设立辊。

5、钢丝绳在滚筒上排列不整齐，有咬绳、爬绳现象的。

6、无极绳绞车减速器有渗漏油现象。

7、无极绳绞车机头、张紧装置及尾轮处未安设照明。

8、导向轮、张紧轮、压绳轮、托绳轮转动不灵活，有卡滞现象。

9、无极绳绞车压绳轮组在梭车通过时不能够灵活打开，在梭车通过后未能够迅速复位。

10、无极绳绞车制动带（块）接触面积小于80%。

11、轨道扣件不齐全、紧固并未与轨型相符。轨道接头未使用合格的道夹板，并用 4条螺栓固定，轨道接头间距大于 5mm。

12、运输沿线轨道目视不直顺，有硬弯。

13、轨道路基存在严重塌坡、地鼓、沉降现象、轨枕存在悬空，轨道浮离、空吊板现象。

14、道岔与轨道连接处存在轨面前后高低目视不平顺，道岔接头处两轨面高低和内侧左右错差大于2mm。尖轨尖端与基本轨不密贴，间隙大于2mm。尖轨损伤长度超过100mm。

15、轨道护轨零件不齐全，安装不牢固，存在松动、失效现象。

16、道岔处未安装扳道器或扳道器拉杆零件不齐全，连接不牢固，动作未达到灵活可靠。

17、小绞车钢丝绳主绳及护绳绳头无绳皮，护绳直径与主绳直径不一致。

二、存在以下隐患要立即整改

1、绞车地锚螺栓松动。

2、绞车钢丝绳尾部绳头磨绞车电机盖螺丝。

3、绞车滚筒缠绕钢丝绳少于7圈。

4、钢丝绳钩头绳卡数量少于规定数量（数量按钢丝绳直径：ø10以下3个；ø10～ø20之间4个；ø20～ø28之间5个），绳卡间距小于钢丝绳直径6-7倍。

5、使用绞车上、下山运送物料时，不使用保险绳或保险绳过长。

6、使用绞车运输时，不带电下放物料。

7、绞车运行线路有设备、杂物影响运输的。

8、绞车运输未使用正规销、链进行连车运输。

9、无极绳绞车张紧装置的游动轮框架、配重不能上下自由移动，有卡滞现象。

10、运输沿线地辊坑内有杂物、积水，导致地辊不能自由运转。

三、存在以下隐患要停产整改

1、运送重型、大型设备无专项措施，运输作业无措施。

2、钢丝绳产生严重扭曲或变形或架空乘人装置、专为无极绳运输用的和专为运物料的钢丝绳在一个捻距内断丝达到25%未进行及时更换的。

3、绞车信号未按规定安装，声光不齐全，且不能对打。

4、绞车操作系统、制动系统不完好，绞车滚筒、轴承座及端盖有裂纹、破损或变形。

监测监控专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、各掘采工作面传感器悬挂不标准，线路悬挂交叉缠绕，对照质量标准化规定作出处罚，并下达工作联系单责令整改。

2、各有监控设施地区对监测监控设备未经上报批准乱移乱放，追究个人，对照质量标准化规定作出处罚、责令整改。

二、存在以下隐患要立即整改

1、监测监控线路被损坏，造成监测监控中断，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

2、传感器出现故障，中断通讯信息，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

3、监测监控电源出现使用备用电源时，或备用电源用完造成通讯中断，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

三、存在以下隐患要停产整改

1、各掘采面传感器出现气体异常、报警，必须通知相应工作面停电撤人。

2、各采掘工作面人为取消风电闭锁及瓦斯闭锁时，必须停止相应工作面生产。

机电专业隐患整改

皮带类：

一、存在以下隐患要立即整改

1、皮带保护装设不齐全或出线甩保护的。

2、皮带单个接头完好数不达90%的。

3、皮带机头架储带仓张紧部分出现跑偏，皮带边缘超出托辊两端的。

4、上带连续缺两串托辊或连续两串托辊失效的。

5、连续十个托辊缠线绳或机头、机尾改向滚、卸载滚缠线绳

二、存在以下隐患要停产整改

1、减速机或电机等传动部位固定不牢出现异常活动的。减速器、液力耦合器油位低于下限值，或油脂已变质的。

2、皮带严重跑偏洒煤或清带器下积煤磨托辊或皮带的。

4、传动部位防护网罩未安装或安全设施防护不到位的。

5、涉及人身或设备安全的其它类问题。刮板机类：

一、存在以下隐患要停产整改

1、缺刮板的。

2、驱动部位固定不牢出现异常活动或异常声音的。

3、机头、机尾未使用地锚或压柱安全固定的。

4、冷却水（电机或减速器）不畅通或设备超温冷却效果不到位的。

5、压链板、拨链器等附属件使用不正常的。电器类：

一、存在以下隐患要停产整改

1、电缆悬挂、敷设以及固定靠近活动的机械部位。2带宽不得低于600mm。

3、电气保护不齐全的。

4、电气设备严禁失爆，出现失爆现象停产整改。其他：

一、存在以下隐患要限期整改

1、连续三组严禁出现浮煤堆积磨辊蹭带现象。

2、行人横跨胶带机的地段必须设置过桥300米一个。

3、严禁人员乘坐胶带机，200米设置一组警示栏。

第二篇：回复集团隐患整改回复(修改)

隐患整改回复

集团人力资源部：

2017年9月5日，集团对我公司大港三期海邻园项目施工现场进行了安全检查。

检查后对施工现场安全工作提出了：监理通知回复无影像资料（2017-7-12）；监理通知单无整改资料（2017-7-16）；施工单位巡查记录无闭合（2017-7-16）等问题。现将整我公司大港三期海邻园项目施工现场整改情况回复如下：

1、已补充完毕2017-7-12监理通知影像资料；

2、已补充完毕2017-7-16监理通知单整改内容；

3、已闭合2017-7-16施工单位巡查记录；

4、原已建立隐患清单，现将清单放置工地现场；

5、已将社会医疗资源纳入应急预案；

6、已按照天津市建委要求完善施工现场相关管理表格；

7、原已建立新建项目“三同时”管理制度，现将制度放置工地现场。

（附件：见整改后照片）

天津泰辰达房地产开发有限公司

2017年9月12日

以完善隐患整改回复资料 危险源辨识隐患清单

医疗资源已纳入应急预案

“三同时”管理制度

第三篇：安全检查与隐患整改管理规定(试行)

新疆华源通盛矿冶有限公司安全管理制度

安全检查与隐患整改管理规定

1.1目的

为规范安全管理，加强安全检查，及时发现并整改事故隐患，杜绝安全事故，特制定本规定。1.2适用范围

本规定适用于公司项目建设期和生产运行期的安全检查与整改；项目建设期同时执行《工程承包商安全管理规定》中相关内容。1.3职责

技术管理部是安全检查与整改的归口管理部门,其他部门依据工作职责及本规定做好相关工作。2.安全检查的要求

2.1安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与职工相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。

2.2开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，建立由相关领导负责、有关人员参加的安全检查组织。3安全检查的内容

安全检查的重点内容是查组织机构、查思想、查制度、查工艺、查违章、查设备隐患、查季节性安全措施、查记录等。

3.1查组织机构：各部门、班组是否成立安全管理领导小组，明确安全职责，配备专（兼）职安全人员。

3.2查思想：员工对安全生产的认识，正确处理安全与生产的关系。3.3查制度：查对各项安全管理制度的学习、执行情况。3.4查生产工艺操作：各操作岗位是否严格执行安全操作规程。3.5查违章:工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通，高危作业的程序，是否存在违章指挥、违章作业现象等。

3.6查设备隐患：机械、电、仪、厂房、通道、安全设施、消防设施、器材等安全状况是否良好。

3.7查季节性安全措施:春季查防雷、防静电、防跑漏滴漏，防建筑物倒塌措施落实情况；夏季查防暑降温、防台风、防汛措施落实情况；秋季查防火、防冻保温措施落实情况；冬季查防火、防爆、防煤气中毒、防冻防滑措施落实情况。4 安全检查的周期

4.1 公司主管领导每月组织一次综合性安全大检查；技术管理部每周组织一次专业性安全检查;生产运行部负责人、安全工程师、各专业工程师、技术人员、值班长每天至少一次安全巡查;重点操作岗位责任人每小时至少一次岗位巡查。

4.2各专业工程师、技术人员根据各自工作范围，每周至少一次对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、仓储系统等重点危险岗位进行全面的专业检查,确保设施、设备的完好有效。

4.3生产运行期间实行夜间总值班巡查制度，每班至少巡查二次。4.4 在装置开车、停车、检修、试运转及生产异常时，相关管理人员增加安全巡查次数，必要时跟班检查。

4.5节假日前由公司主管领导组织进行安全生产综合大检查。5 安全检查的质量控制

5.1生产运行期间,安全检查实行岗位签到制度。所有检查人员必须在岗位签到表上签名,注明检查情况。所有检查人员要适当错开检查周期或路线,确保每个时间段均有管理人员在重点岗位巡查。检查签到表每周五下午五点以前由安全工程师或其指定人员收取。5.2生产运行期间,生产岗位的值班长和当班主要操作工人应严格履行交接班检查和班中巡回检查,在检查簿中准确记载巡查数据。生产运行部安全员每天下午五点钟以前负责督促检查一次，检查人员要签名确认。

5.3 各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录。各管理人员在每周五下午五点钟以前将检查情况汇总上报给公司主管领导，并抄送安全工程师。6.整改隐患的要求

6.1对检查中发现的事故隐患，技术管理部负责制定隐患的整改方案，做到定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。

6.2对检查中发现的安全违章违纪行为，依据本规定对责任人进行处罚。

6.3在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推给部门，部门能整改的不推给公司，今天能整改的不推到明天。

6.4暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应制定整改计划，限期整改。

6.5对各级管理人员检查查出的较大安全隐患，应该及时通报给安全工程师，安全工程师要填写《隐患整改通知单》，明确整改期限和整改责任人。整改责任人必须在《隐患整改通知单》上签名确认。6.6不能按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时扣分。由此造成事故，实行责任追究。7 违章处罚

7.1未按期组织安全检查，对责任人罚款200元。7.2未按期进行安全巡查，对责任人罚款100元。

7.3未在签到表上认真填写检查记录，对检查人罚款100元，检查记录造假的，对造假者罚款200元。

7.4未及时制止违章违纪行为，对检查人罚款100元。7.5未按期上报检查结果，对检查人罚款100元。7.6未按期整改事故隐患，对整改责任人罚款200元

7.7未在规定的期限内反馈整改任务完成情况，对责任人罚款100元。7.8检查不认真，流于形式，未能及时发现问题，对检查人罚款200元。

第四篇：库存管理规定(修改)

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废： 5.1物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账； 6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理:

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.10易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.11仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.12物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.14易碎、易破物品须轻取轻放。7.15配套物品应成套存放，以防混乱。

7.16每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.17年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.18出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

第五篇：车辆管理规定修改

洪钰集团车辆管理规定

为加强车辆的日常管理，使用和维护好车辆更好的为工作服务，特制订本管理规定。

1、各公司车辆清单： 荣光公司：8353537

型材公司：5371612

大于公司：74288531

总 公 司：092333953782、车辆使用分为业务用车和非业务用车，业务员使用公司车辆开拓业务或者收发货物都属于业务用车。业务用车必须先到记录人员处填写业务用车情况记录表，然后才能领钥匙，用完后第一时间交还车钥匙并填写使用里程等信息。业务用车产生的费用按实用里程计算计入实际使用人费用。7428、537费用为2元/公里；5371费用为2.5元/公里；其他车辆费用为0.9元/公里。

3、各公司所属车钥匙由公司负责人掌管。总公司车辆3395、378由办公室（业务用车）和财务（非业务用车）各拿一套钥匙，不准混用。

4、各公司车辆由专人（荣光：文丽红/型材：于德强/大于：李江红/总公司：王敏/612：孙延凯）记录业务用车情况记录表，包括出入里程、实际使用人及所属公司、驾驶人等详细信息。每半月交由办公室审核后报财务入账。

5、个人车辆因公使用经审核后，每公里补贴0.9元。由使用人填写报销单，写 明实际使用人、车辆所有人、时间、事由、里程等信息，交由部门经理签字审核由董事长批准报销。

6、驾驶人应爱惜车辆谨慎驾驶，由驾驶员操作不当引起的违章或维修费用由驾 驶员负责。

6、本规定自2011年3月13日起施行，不明之处向办公室咨询。

集团办公室2011年3月10日