内部质量控制措施实施有效性评价报告

第一篇：内部质量控制措施实施有效性评价报告

内部质量控制措施实施的有效性评价报告

我站按照质量手册和程序文件的要求，内部质量控制措施有所增加，做了大量的卓有成效的工作。为保证内部质量控制措施对监测质量起到监督保证作用，现对本年度以来内部质量控制方面采取的主要措施实施的有效性作如下评价：

一、内部质控考核保证监测质量起到了至关重要的作用

标准溶液的比对实验是我站近年来一直坚持实施的质控措施，每年初即由综质室制订出标准比对计划，上下半年各进行一次，旨在使各分析项目使用的标准溶液溯源至国家有证标准物质。对监测频次高的项目还增加了随机考核，即在样品分析的同时增加一份标准样品，与样品同时分析同时上报检测结果。因此对标准溶液的准确性起到了动态管理的效果。从今年标准比对完成情况看，标准溶液的准确性对保证监测质量起到了至关重要的作用。今年的标准比对主要是6月份省站上岗证考试的自考认定，包括了所有持证项目，全部进行了标准样品考核。

二、实验室内自控加强监督，增加手段

实验室内质控主要是每月的地表水、14个城市排污口和重点污染源、环境保护验收监测以及酸雨检测的质控措施较齐全。中心室平行样、密码样和加标回收率的总数大于测定样品总数的20％，仪器室平行样数达标，As、Se的质控措施齐全，但Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn几个项目的加标回收率数量不够。

从自控措施完成情况来看，对保证一批样品的代表性、准确性、精密性和可比性诸方面起到了很好的效果。但对于地表水中浓度较低甚至在检出限以下的项目，既使使用密码质控样效果也不是非常明显。鉴于此，对此类项目的样品增加密码加标的手段。

三、密码加标措施确保了检测数据的公正性和可靠性

中国环境监测总站质管组的专家到我站进行质量巡检时，曾对我站的质量控制措施提出了需要增加密码加标样品的建议。我站在地表水监测、验收监测、投诉监测和在线监测仪器与实验室监测比对实验中增加了密码加标样品的频次，确保检测数据的公正性和可靠性，较好地解决了客户的投诉事件，为在线监测仪器验收提供了有力的技术保证。

四、现场监测质控加大力度

现场监测的质量对检测结果的影响是不可忽视的。监督监测室按照环境监测技术规范的要求，现场样品采集了现场平行样和现场空白样。此举对保证采样容器的清洁、杜绝采样过程中可能的交叉污染和现场使用化学固定剂的质量起到了积极的作用，对出现问题的样品有可追溯性。要坚持上述质控手段的落实，对污染纠纷监测和专项行动样品监测要加大质控力度，对现场监测的项目增加现场考核和随机考核的频次。

五、能力验证计划考验人员的监测技术能力

几年来，我站先后参加了CNAS组织的能力验证计划共次，分别是：国家环境保护总局标样研究所的CNAL T0215水中COD、挥发酚、总磷、总氮的监测；中实国金的CNAL T0231水中钙、镁、总硬度、氯离子、硫酸根的监测。各项监测均取得了较好的成绩，CNAL T0092、CNAL T0215的监测结果受到了CNAL的通报表扬；CNAL T0231的监测只有氯离子出现了ZW离群，其他各项指标的监测结果均在1倍标准差以内。对于氯离子的ZW离群，我们和中实国金的技术专家进行了交流和沟通，分析了产生离群的原因，写出了整改报告，得到了技术专家的认可。通过样品复核，取得了满意的结果。2008年7月份报名参加了中实国金的NIL T0164和NIL T0165的能力验证计划，结果全部满意。

六、自动监测系统质控贵在坚持

水质自动监测站按照中国环境监测总站水质自动监测站管理办法的要求，质控措施齐全，效果明显，在参加中国环境监测总站的质控考核中获得了较好的成绩，2008年继续坚持。刚装机的总磷、总氮两个项目，一旦正式向国家环保总局上报数据，即要与其它项目一样进行质控比对。

空气自动监测站每周对检测仪器进行巡检，对二氧化硫、二氧化氮的检测仪器进行校零校标，每年对PM10的测定进行标准膜比对的质控措施实施有效，贵在坚持。以往空气自动监测的质控仅停留在自控上，在中国环境监测总站组织的空气中二氧化硫的质控考核中，空气自动监测室的技术人员得到了一定的锻炼。通过质控考核，空气自动监测室对使用标气的质量也有了直观的认识，只有和我们校准仪器同样的来源的标气才可以使用。

环境监测中心站 二○○九年一月十一日

第二篇：《内部控制措施》

内部控制措施

1.不相容职务分离控制

不相容职务主要包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。主要是：

A.授权批准职务与执行职务相分离；B执行业务职务与监督审核职务相分离；C执行业务职务与会计记录职务相分离；D财产保管职务与会计记录职务相分离；E执行业务职务与财产保管相分离。

2.授权审批控制：企业应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。

企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策。

3.会计系统控制：主要从以下六个方面着手：A建立岗位责任制；B可靠的凭证控制；C完整的簿记控制；D严格的核对控制；E规范的账务处理流程；F适当的会计政策和程序。

4.财产保护控制：要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

5.预算控制：要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

6.运营分析控制：要求企业建立运营情况分析制度，经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展情况分析，发现存在问题，及时查明原因并加以改进。

7.绩效考评控制：要求企业建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

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END

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第三篇：2013年质量管理体系内部审核实施报告

************有限责任公司

质量管理体系内部审核报告

编 制：

审 批：

二〇一三年三月二十五日

一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，验证公司的QEMS是否符合ISO9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求，是否得到实施和保持。

二审核范围

公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。

三审核准则

ISO9001：2008；公司质量管理体系文件；

适用的法律、法规；合同。

四审核日期

2013年3月23日～3月25日

五审核组

组长：

组员：

六 审核概况

本次审核是在审核组长的带领下，根据ISO9001：2008标准要求和公司质量管理体系文件，开展了此次审核。

根据质量手册8.2.2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。

公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2012年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

七 审核结果

本次审核未发现不符合项，发现的问题项存在以下方面：

1.有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体

系要求还存在一定差距；

2.记录清单还存在缺项、漏项等现象，部分记录表格的填写不规范、不完整，影响可追溯性；

3.对“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；

4.个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；

5.个别部门对在用的外来文件未及时更新，文件清单缺少法律法规部分；

6.部分主要设备的档案不完整，设备台账没有及时更新；

7.有些部门的各岗位职责需修订完善；

整体上，公司按照IS09001：2008标准建立、实施的质量管理体系能有效运行，具有防止不合格、满足顾客要求与法律法规的能力。

八 改进的建议

1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；

2.全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；

3.体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；

4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；

5.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；

6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措

施；

7.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，都要主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改；

8.因此次审核是采取抽样的方式进行的，具有局限性，存在一定的风险，审核组不一定发现了全部的问题，因此，希望各受审核部门不要就事论事，应举一反三，对本部门存在的问题进行纠正，使公司质量管理体系更加符合ISO9001：2008标准。

九 主要成效

1.最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动；

2.制定的质量方针和质量目标适合于公司的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在公司内得到沟通和理解，质量目标具有可测量性；但部分部门质量分解目标的测算方法需要明确；

3.公司能通过对产品、过程的监视和测量，不合格品控制，内审、纠正、预防措施等有系统的获得与产品质量有直接关系的信息，进行分析并用于持续改进质量管理体系的有效性。但各部门存在缺少获得和利用有关信息的方法和没有按规定的方法付诸实施而需要改进的现象。

4.内审过程中发现的问题项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。

第四篇：质量控制措施

质量控制措施

根据2012年公司质量工作目标，工程部质检科结合上工作经验教训，编制了2012质量控制措施，请领导审批。

1.质检科每周按照检查计划进行例行质量检查，保证每周对在建项目至少检查一次，对各在建工程进行事前技术交底，根据工序对项目自检情况进行不定期复查，对不合格项下达整改通知书，并落实整改。

2.质检科每月参加工程部组织的月度大检查，对各在建工程的质量进行综合评价，并进行相应的奖惩处理；对屡次出现的质量问题加大处罚力度。

3.质检科跟进各在建工程的验槽、基础、主体、水电检测、结构检测、空气检测、竣工前检查、竣工验收等验收环节，包括上级建设主管部门以及建设单位等验收，验收前对工程进行相应预检、整改，陪同验收后整理验收意见并落实整改。

4.严格按照公司质量奖惩条例对各项目部进行奖惩。采取责令整改、通报批评、罚款、停工等多种手段落实整改。

5.加大对质检科人员、项目经理、项目技术负责人、项目质检员和技术资料员的培训力度，按照公司培训计划合理安排培训内容。采取集体会议学习、召开质量现场会、组织优秀项目观摩多种培训方式相结合的办法，结合考试、考核，从整体上提高技术人员水平。

第五篇：质量控制措施

一、质量控制点的安排划分

工程质量通过对各分项工程控制点的过程控制来保证，根据规范要求，各分项工程的质量等级都有明确划分，因此保证工程的各控制点质量是保证单位工程质量的关键。

工程的关键控制点分为基础、主体、装饰、安装四大项,各个关键点的质量控制是通过对各分项工程的过程控制来实现的，通过控制工程控制点的质量等级来实现工程的质量目标。

二、质量保证体系

1.建立健全的管理组织机构。

建立以ISO9000为质量保证模式标准的质量管理体系，形成一个纵向统一指挥，分级管理，横向分工合作，协调一致、职责分明的严密完整的组织机构网络。

（1）项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员，对工程的工程质量全面负责，建立一个以项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员为一体的基层质量管理核心。责权利到位各负其责。

（4）设立工程质量控制点，加强质量管理。各小组按全面质量管理要求，对所有质量管理控制点上的工作质量或工程质量进行控制。（5）严格执行岗位责任制，做到责任到人，人人负责。2.建立工程质量检查制度。

（1）项目部每月组织工程质量检查，对检查出的问题及时处理，并以质量报表的形式上报，技术资料必须与形象进度同步。

（2）项目部专职质量检查员在具体工作中，要逐项进行检查核定，强化班组和专业施工队伍，对分项工程进行自检，专职质量检查员要对核定的质量等级负责。

三、工程质量控制措施

实行质量否决权，质量员未通过的分项工程，不得结算工程量，更不得拨款。因工程质量达不到预定的质量等级要求，造成的返工费用责任班组承担，并负责材料费。每天施工的分项工程按完成的工程量，每日下班前进行验收，不符合质量的不得进行一步架和下道工序施工。由项目经理负责贯彻落实质量奖罚制度，责任到人，分工明确。5三检制及检查验收制度(1）三检制

①自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。②互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部、专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。③交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目专业监理工程师要亲自检与监督。(2)检查验收制度（3）挂牌制度 1）技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交度，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。3）操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就应注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。4）半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。（4）奖惩制度

实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

四、质量保证措施

1.成立质量领导小组，明确成员职责。

（1）项目部质量员对各个工序实施检验控制（自检、交接检、专检月考核、分部分项工程检查评定，竣工验收等级评定等）（2）技术负责人负责图纸会审及编制各项施工组织设计、召集有关人员处理技术问题;重大技术问题上报公司总工协助项目部处理（3）施工前由施工员对各专业施工队（班组）长进行书面技术交底，办理交底手续，技术负责人审核签字。队（班组）长接到技术交底后再向施工人员逐级交底，并负责填写交底记录。施工员、质量员在施工中检查执行情况。

（4）施工人员严格按图纸、技术交底和施工规范、操作规程进行施工，并做好自检记录。

（5）工程中的定位放线、钢筋工程、混凝土工程等属于关键工序，焊接工程、地下防水工程、直螺纹连接工程等属于特殊工序。在施工中对关键工序和特殊工序要进行严格的监控和评定，严格实行“三检制”，同时加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验工程中的记录。

（6）技术负责人和专职质检员对关键工序和特殊工序质量控制点，进行控制，分析影响质量的原因，确定对策措施，编制纠正和预防措施通知单，落实到各专业施工队、组。

（7）对特殊工序的操作人员如：架工、电焊工进行培训，并做好记录。试验员、质量员由公司有关部门进行培训，持证上岗。（8）对施工中的标高、轴线、砼、砂浆配比等，做好技术复核工作。2.优选施工队伍，有效控制分承包方

（1）选择好的施工队伍，明确只有技术质量保证体系健全，创优意识强，组织管理水平高，并取得良好业绩的队伍才能入选。（2）对优选出的队伍，注重对其加强质量教育，争创精品的意识，对其在工程质量、施工进度、现场文明、安全管理等方面进行全方位控制，并由项目经理向公司生产部每月上报分承包方情况反馈表，以便给有关单位提供可靠评价，决定其是否合格和继续留用。3.材料质量保证

对工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。（1）采购方针

采购方针：计划合理，三比一算（比质量、比价格、比运距、算成本），优选厂家，高质价廉，供货及时。（2）采购程序 1）采购

①采购人员在采购时要“三比一算”综合考虑价格、交货期、质保能力，在合格分承包方名单中选定最合适的分承包方采购。

②材料员根据材料采购计划与合格分承包方签订合同，注明名称、型号、规格、质量要求、供货期限、运输方式、违约条款等，并最终经项目经理签字批准。

③对主要材料有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同选定样品，并进行封样，并设置专门的样品陈列间摆设各种样品，采购时严格实行看样订货制，确保货、样一致。2）材料、构配件的检验

①所进材料或构配件需在分承包方货源处验证时，应提前在合同或协议中明确验收方式。

②所有进场的材料或构配件在进场时必须具备出厂合格证（构配件须具有厂家批号）和济南市建委颁发的材料备案证，需做复试的材料应按规范规定进行抽样检测，具体操作详见各分部工程施工方案进场检验及材料试验。

③预算人员根据图纸及其他有关资料编制结构及装修阶段施工预算，提出定额消耗材料要计划表。施工员根据有关资料（含变更资料）编制人工、周转工具及其他单位工程材料要计划表，交项目材料员。④材料部门根据要材料计划，编制采购计划，列出材料名称、品种、规格、数量、供应日期，有特殊要求的写明要求，并报项目经理和技术负责人审批签字后，由采购人员实施。

⑤月末材料部门编制“材料报耗表”，送财务及公司复核成本。A、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。

B、砂、石、砖、砌块等地材由材料员逐车检验后，试验员取样复试。C、砼拌和后，试验员按规定检测其坍落度，并相应留取试块。对在现场配制的砂浆等，先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。D、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。

⑥凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。

⑦凡经检验不合格的材料一律不得在工程中使用。4.主要机械设备的质量控制保证

（1）本着因工程制宜，按照技术上先进，经济上合理，生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，进行主要机械设备的选型。

（2）合理使用机械设备，正确进行操作，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故，尤其是预防非正常损坏，要以“五好”标准予以检查控制。5.组织创优竞赛，狠抓工序质量的控制

（1）组织开展创优竞赛活动，竞赛以工程质量和现场管理为中心，内容包括土建、安装、进度、文明施工、管理和技术资料等6个方面，按月考核评比，优胜者重奖，落后者给予警告和严惩。

（2）抓好工序质量这个关键环节，设置关键操作，材料的质量和性能，施工顺序、技术参数、机械设备、质量通病、“四新”应用施工工艺等质量控制点，跟班检查，把好工序间的交接查验关，同步加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验过程中的记录。

6.推广使用新技术、新材料、新工艺、新产品，以科技进步提高质量，向科技要质量要效益。7.坚持样板开路制

在工程施工全过程中，始终坚持样板开路制度，各分项工程施工前都必须制作样板，从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到标准后，才能展开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”责任制，增强操作责任心。对工程施工中的难点，重点或一时“吃不准”的做法，采取在现场专门建造一栋试验房进行施工试验的方法，以摸索总结经验。试验样板经改进和完善，并由设计、甲方、监理人员共同认可后，才正式“推出”，并组织操作人员学习观摩，掌握操作要领。8.制定消除质量通病预防措施： 12.文件和资料控制

（1）由技术负责人负责本工程的各种施工资料和施工管理资料等各种文件的编制和存档，随工程形象进度及时填写施工记录，隐蔽验收记录等资料。

（2）本工程所使用的图纸、技术资料、施工规范、规程、省市有关补充规定、标准图集及各种下发资料等均按有关规定执行。9.检验和试验（1）进货检验

1）建筑材料由项目部试验员按照国标、部标要求取样进行检验或验证。建设单位供料的检验和验证，其结果报甲方和监理代表认可，不合格不能使用。

2）未经检验或验证的产品不准使用（2）过程检验和试验

1）检验执行国家标准、部颁标准及《地方有关工程质量的补充规定》。2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。钢筋半成品等检验，由项目技术负责人指派施工员、技术员、钢筋提供人员参加，按10%抽检。3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标识，写清部位、分项名称和存在问题；对施工队（班组）已完成并上报自检单的分项进行检验，合格的分项用“工程质量检验评定表”进行记录、标识，并注明评定意见；不合格分项以“工程质量存在问题联系单”形式要求整改；整改方整改完毕后，写出反馈报告给质检员，质检员通过验收写出“工程质量检验评定表”评定结论。4）对未经检验或检验但未做出验证结论前不得转入下道工序施工，检验合格的工序由施工员监督办理工序交接记录后，进行下道工序施工。

5）隐蔽工程在下道工序前必须经过监理代表验收，填写“隐蔽验收”记录，监理代表签字后方可继续施工。

6）所有分项工程检验合格后，方能进行分部工程检验、验收所有分部工程的质量经检验合格后，方能进行单位工程的检验、验收。7）检验不合格，分部、分项工程由项目部做好记录标识，按程序处置。

8）检验和试验记录。

按施工技术资料规定的表格记录，由项目部技术员负责整理、存档。（3）加强计量器具管理

1）计量员负责工地所有计量器具的鉴定、督促及管理工作。2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

3）损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。4）计量器具要按周期进行校对、鉴定、严禁使用未经校对过的量具。10.不合格品的控制

（1）材料不合格品的控制和处理

1）原材料、半成品和成品要在进场同时提供产品合格证，成品、半成品要提供其制作时所使用的原材料合格证。合格证由技术员负责保存。

2）材料进场后要由试验员及时取样送公司试验室或具有一级资质的试验单位进行复检。3）进场材料无合格证或无复检报告的不得使用。

4）对出现的不合格材料、成品、半成品应单独堆放封存，并挂牌以示区别。

5）由材料主管负责不合格材料、成品、半成品退场。（2）工程项目不合格项（品）的控制和处理

1）工程中出现的一般不合格项，由项目技术负责人组织有关人员对不合格项进行评审，提出返工或返修处置意见，执行。项目质量员进行质量过程跟踪和检定。

2）施工中的重大不合格项由项目技术负责人报公司技术部（质量）及总工程师，并共同评审，提出返工或返修意见，报总经理批准，必要时报设计单位和建设单位认可，项目部执行。

3）项目部对公司质量部门通过“工程质量存在问题联系单”提出的不合格项由质量员、施工员进行评定、处理、并反馈“整改报告”报公司质量部门。

4）对出现的不合格品，由项目技术负责人组织有关人员进行调查不合格原因，制定纠正与预防措施，明确所采取的措施和完成日期，报项目经理批准执行，并防止再度出现不合格品。

5）交验过程中，市监督站通过监督日志或通知书提出的问题，由项目经理及项目技术负责人会同技术部（质量）讨论处置方案、组织管理，完成后填写“工程质量整改报告”经建设单位认可后，报监督部门。

11.质量记录的控制

（1）本工程质量记录由项目技术负责人保存并按《施工技术资料汇编》及“文件和资料控制”的有关规定执行。

（2）键资料的借用和发放由项目经理批准发放，并按期收回，记录台帐。

（3）质量记录最后整理，应列出目录，以便查阅、查询、检索。（4）存放应在适宜环境，以防质量记录损坏，丢失和变质。（5）工程竣工后及时给建设单位及有关部门提供本工程所有工程资料。

五、质量管理措施 1.全面质量管理措施

（1）推行全面质量管理是保证工程质量的有效的管理手段，在该工程中自始至终推行TQC建立相应的管理体系，真正实现全面质量管理。

（2）成立项目经理直接领导下的项目部质量管理小组，结合本质量设计所规定的内容开展质量活动。

（3）贯彻“交、管、查、改”的管理方法，真正实现全过程的质量管理。

（4）关键部位设置质量管理点，进行重点控制，建立工艺卡，保证操作质量。2.彻底消除质量通病

（1）每道工序开工前，必须有措施，计划落实责任者，向施工班组详细书面交底，组织攻关活动。

（2）坚持质量样板开路的方针，每道工序施工前，首先施工样板间（墙）。经质量部门认可，方可按样板标准施工。

（3）进场的材料、半成品，必须进行严格检查,凡质量不符合的不得使用。

3.建立分部分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，由技术负责人及专职质检员核定。

日前，专程采访了中建三局二公司质量部经理屠孝军，请他介绍了这家公司去年首次荣获全国质量管理优秀企业、湖北省建设工程质量管理优秀企业称号，荣获国家优质工程奖1个，荣获省市级优质工程51项，荣获市级以上优秀QC成果奖8个所取得的成绩和先进经验。

去年，这家公司质量管理工作，主要是开展了“五抓”工作——抓计划管理、抓责任制落实、抓过程检查与控制、抓典型引路、抓创优落实，抓质量管理系统建设。采取的主要措施：一是统一屋面工程创优作法，印发了中建三局二公司《屋面工程施工管理规定》。目前在武汉地区己全面推行，取得了显著效果。二是公司根据局实施内部监理制要求，印发了《中建三局二公司质量与安全内部监理制实施办法》。经过一年多的贯彻实施，目前北京分公司、上海分公司和南方经理部执行的较好。公司制定的质量监督人员的内部监理制管理办法，将质量安全管理人员全部收回分公司或经理部，由分公司或经理部统一管理和考核、发薪。北京分公司还结合当前质量安全管理人员数量不足的实际情况和总分包管理模式，将劳务和分包施工队的专职质量安全管理人员纳入项目部的统一管理和考核，其薪金由项目部代扣代发。三是启动了质量系统建设工作。公司质量部对176名在岗质检员的结构统计和分析，针对目前质检员整体素质较低的情况，提出了改进计划并组织了实施。如编写质量管理工程师上岗培训教材。其教材内容包括：质量管理基础知识；质量管理专业知识；质量管理工作流程等，使每一个从事质检工作的人员必须了解和熟悉以上教材的知识。四是质量意识培训方面，公司组织全公司总工程师、生产经理，质量安全人员、项目班子及管理人员等在华工喻苑项目参观学习；在武汉组织50人质量管理专业知识培训；5月至8月组织2000人全面质量管理知识考试学习；在“全国质量月”活动期间选派广州分公司、北京分公司、安装分公司、总承包事业一部质量部门负责人及计划创鲁班奖工程的项目经理共计15人参加局在武汉举办的创精品培训班并参观了精品工程现场。9月18日至19日安装分公司在广州召开了施工质量观摩会既质量工作会。北京分公司在“全国质量月”活动期间组织了以人大经法楼项目部为主的项目主要管理人员观摩了北京城建二公司施工并获得竣工长城杯金杯的中国石化总公司蓝星科技大厦工程。公司还通过橱窗对创优工程的广泛宣传，提高全员质量意识。根据全国各级质量管理工作协会的要求，在申报各级优质工程的同时必须具有同等级别的QC成果。公司举办了一期全面质量管理基础知识培训班，共71人参加了培训并取证。五是加大创优工程的策划，公司印发了《各级优质工程统一做法》在全公司执行，收集整理细致做法精细的图片发至各单位及在建的计划创鲁班奖的项目经理部供质量策划借鉴，编制印发了创优质工程申报指导书，较好地指导公司“各级优质工程”申报工作。

据了解，2004年这家公司质量工作获得的荣誉有深圳创维数字研究中心荣获国家优质工程奖；荣获武汉市优质工程8项；上海市金刚奖1项；长春市“君子兰”杯1项；市级优质结构工程13项，省级优质结构工程7项；荣获总公司优质工程9项，“黄鹤杯”奖6项，湖北省“楚天杯”5项，广东省优质样板工程1项；吉林省“长白山”杯1项。创省、市级优质工程（含地方杯）51项。公司顺利通过第三方质量管理体系进行2000版转换审核后的第二次监督审核。获中建三局QC成果二等奖3个，中建三局优秀质量管理小组7个；武汉市优秀质量管理QC小组2个；中建总公司一等奖1个；武汉市工程建设系统一等奖1个、三等奖1个；湖北省工程建设系统一等奖1个，湖北省工程建设系统二等奖1个；荣获国家级优秀QC成果3个。

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