自查、自纠、反思整改方案

第一篇：自查、自纠、反思整改方案

自查、自纠、反思整改方案

借着本次活动的东风，本人按照要求认真整顿纪律作风，学习有关文件精神，并认真记好学习笔记，细心体会。经过学习教育和深入思考，我个人对开展整顿纪律作风这一活动有了更深的理解，对自身存在的问题也有了进一步的认识。现在对照工作实际，作如下剖析：

一、存在的主要问题

1、在开展整顿纪律作风活动中，片面地自我满足，自认为工作好、表现好，没有什么问题需要自查自纠。对此次活动认识片面，存有偏差，态度不够端正。

2、竞争意识不强。合作竞争是一对姊妹花，在工作中我重视合作，与领导合作，与教师合作，与学生合作。但又安于这种合作，没有强烈的竞争意识，这就使工作不能大幅度提效。

3、专业知识不够精通，业务能力不够强。表现在：对待工作满足于完成上级和领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做到实处。不注重专业知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。在工作中遇到繁琐、复杂的事情，有时会采取逃避的方法，不是自己积极力求寻找对策，而是单一等待办法自己出现，缺乏一种刻苦钻研拼搏向上的精神。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自己结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

1、理论学习不够，政治素养不高，对科学发展观缺乏系统的学习，特别是对“三个代表”的重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。

2、业务知识钻研不够，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、今后的整改措施

针对自己在工作中存在种种问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改进，时时开展自我批评，严格要求自己，坚持不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所动；行动上要增强奉献意识，不计得失，尽力尽心干好每一项工作，做到不抱怨、不计较、不拈轻怕重，待人宽，对己严，勇于奉献，保持昂扬向上的精神状态，对工作要在“精、细、严、实”上下功夫，细心认真，有条不紊地处理每一项工作，提高自己综合素质。具体做到以下几点：

1、加强理论学习，提高政治素质。思想纪律作风教育学习是终身的事情，任何时候都不能放松。今后我不仅要学法律、业务知识，更要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”、“科学发展观”重要思想等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性锻炼，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，以百折不饶、知难而进的勇气完成党和人民交给的各项任务。

2、积极开拓进取，提高工作水平。要不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，加强锻炼，夯实基础，努力提高自己工作的能力；要热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，深入钻研，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教；要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，努力把工作能力提高到一个新的水平。

3、加强自身建设，提高服务能力。通过学习，牢固树立共产主义的理想信念，紧跟不断发展变化的新形势，进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫，加强与同志间的思想交流，做到相互帮助、相互尊重、相互信任、以诚相待。把个人的追求融入到教育事业的需要中，时刻遵守各项规章制度，时刻以树立人民教师良好形象为自己行动、处世的准则，在生活上严格要求自己，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到勤政廉洁。

总之，今后我将在班子领导和同志们的帮助支持下，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到进一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范，努力把各项工作做好，取得成效。

第二篇：自纠自查整改落实情况汇报

自纠自查整改落实情况汇报

（教学内容）

根据我们对教师日常教学的观察及教研员老师的反馈，我们对教师的课堂教学也进行了认真的分析，现将自查自纠查整改落实情况汇报如下：

（一）不断更新教育观念，牢固树立质量意识

结合学校办学实际，组织干部教师加强学习，更新观念，深入理解“接纳、包容、发展”的办学理念，进一步强化质量意识，树立“教学为中心”、“质量是生命”的思想，使“面向全体、善待差异，促进每一个学生发展”的教育观形成共识。以提高学生的创新精神和实践能力为重点，大力推进、不断深化课程改革，确保学校教学质量的不断提高。

（二）加强制度建设，规范教学常规管理

1、学校组织教研组长形成核心组，进一步研讨和修改教学常规管理制度及相应的考核与奖惩制度。通过制度来规范、引导学校教研活动，使学校教研正常化、规范化、有效化。对老师的教学工作进行综合考核并进行适当地奖惩，以激励教师规范高效地完成教育教学工作。

2、通过修改教学常规管理制度，对备课、作业、辅导、测试等日常教学行为做出详细的更加切实可行的规定，加强对各教学环节的严格考核，努力实现精细化教学管理，建立健全教学质量长效监控机制。随机抽查教师的备课情况，及时复备课，写课后反思及对后进生的辅导。

3、在加强质量监控的基础上，本学年重点加大对教学整理检测使用的监控力度。同一年级统一时间检测，在单元教学结束后，要及时进行单元检测并及时写出书面质量分析，发现问题要及时进行查缺补漏。质量分析要及时送交教导处。

4、继续深化考试内容和评价方式改革。在考试内容方面,要增加实践性、综合性较强的题目；在评价方式上,要结合课程特点，积极探索多元评价方式。

（三）加强队伍建设，提升教学能力水平

1、不断学习和实践，提升干部教学指导能力

（1）坚持干部自主学习与集体理论学习研讨相结合，每学期召开一次主题研讨，每人有专题的交流。支持教育教学干部参加有关培训，提高干部的教学指导能力。

（2）继续坚持领导干部“三个一”制度，深入一线，深入教研组，深入课堂，和老师们一起备课、上课、评课，共同研讨教学、教材、学生，和老师们共同提高。将干部落实“三个一”情况向教师公布，自觉接受教师的监督。

（3）进一步落实领导班子每周集体听课、会诊及分散听课制度，在集体研讨的基础上派代表与教师说课反馈，促进课堂教学指导能力的提高。

2、强化教师基本功培训，促进教师专业化发展

（1）细致分析自身教学，制定有针对性的整改措施，在日常教学工作中落实。要求老师们抓住教师教学基本功培训与展示活动这一契机，通读一至六年级的全套教材，把握住知识间的内在联系，更好地落实学段的教学目标，深入理解教材，采用丰富多彩的形式，使课堂教学更具有实效性。

（2）加强新任及兼职教师、在教学中存在困难较大教师的指导，尽快提高把握教材、设计教学的能力。通过干部组长对新任教师、在教学中存在困难较大教师定期听课和专职教师与兼职教师间互相听课等形式，用课堂教学实例剖析、解决课堂中的实际问题，促使教师教学能力提高。

（3）通过骨干教师每学期做引领课、带徒弟等形式，发挥骨干教师的作用。

（4）支持鼓励教师都参加兄弟学校教研组和跨校联合教研组的活动，要求老师们充分利用资源，虚心向名师、教研员请教，抓住每次学习交流的机会，努力提高教师的教学水平。

（四）加强校本教研，规范学科教研组活动

1、广泛开展调研，了解教师教学需求，有针对性地开展校本教研

活动，每次活动有主题，有准备，有反馈，提高校本教研的实效性。

2、针对教师基本功竞赛反馈和视导反馈意见各教研组分别制定教

研组整改措施，在活动中落实。

3、每学期初召开教研组长会议。研究、讨论、分析教学中存在的主要问题，确定研究专题，并制定研究计划。每学期召开一次学科质量分析会，提出改进意见。

4、继续发挥课堂教学主阵地的作用、专家的指导作用，各学科继续加强集体教学研究。各学科组每学期集体教学研究不少于10次。

5、继续推进先进教研组评选工作，组织教研组长学习教学管理制

度和先进教研组评选办法，进一步规范教研组活动，完善学校的校本教研工作。加强对教研组长的指导力度，每月组织组长进行一次交流，改进工作。

（五）、取得的成绩：

（1）教学目标定位准，教学设计能力强，教学主线清晰、层次清楚；注重知识

间的联系。

（2）大部分教师能创造性地使用教材、最大限度地挖掘教材。各科拓展课外资

源巧妙、恰当。

（3）课堂上，各科老师均注重学生能力的培养。

语文老师重学生的语言感悟及语言积累、运用，注重学生学习方法的指导；数学老师挖掘数学学科特点，思维训练意识强，体现新课改的理念；英语老师能创设真实的语言情境培养学生的表达能力，同时也能关注学生语法知识的学习。

（4）在教学中，教师注重对教材的开发，知识的整合，能够利用多

媒体等手段激发学生兴趣，促进学生有效参与学习。老师们课堂上能尊重学生，分层施教，学生学习兴趣浓，教师与学生关系和谐，体现了我校接纳、包容、发展的办学理念。

第三篇：自纠自查及整改报告

关于对

“整治吃拿卡要问题，创优发展环境”

自查自纠及整改报告

根据县优化发展环境领导组办公室统一部署，我局集中学习了县委、县政府印发的《关于整治吃拿卡要问题优化发展环境的实施方案》，召开了“整治吃拿卡要问题，创优发展环境”动员会，我单位全体干部职工认真检查了自己的思想和工作实际，深入开展了批评和自我批评，统一了思想，形成了共识，理清了思路，明确了改进方向，现将我单位自查自纠及整改工作情况报告如下：

一、存在的突出问题

1、政治理论学习不够深入。主要表现在以下几个方面：在日常工作中，忽略了政治理论的学习和提高，对理论指导实践、指导工作的意义认识不高，对整治吃拿卡要工作的学习理解不深不透处理问题和工作凭经验，缺乏理论上的深钻细研。

2、工作积极性较低，监管力度不够。工作中缺乏积极性、主动性。工作服务不到位、责任不落实等突出问题大大影响日常的工作工作效率。

3、监管经验相对不足。由于刚刚增加了监管职能，对行政管理方面法律法规还不够熟悉，行政执法经验不足，行

政执法能力有待提升。

4、深入基层开展调研不够。日常工作的开展必须贴近实际、贴进基层。今年我们要进一步加强基层调研工作和网格化管理力度，真正深入基层了解全县餐饮服务、药品、保健品、化妆品安全状况及问题所在。

5、个别执法人员素质还有待提高。干部队伍个别人是能力欠佳和精神状态欠佳，执行力不强，距离创新能力和水平还有一定差距。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但最根本的还是主观思想上的认识和理解上还不够深刻，结合工作实际把握全局、科学决策的能力不强，概括起来主要有以下几个方面：

1、政治学习不够，理论功底浅薄，特别是对整治吃拿卡要工作学习理解还不全面。学习理解县委、县政府会议、文件精神还存在着不全面、不系统的现象，存在着一定的片面性、局限性，在筹划和思考具体工作过程中，有时还不能正确处理局部与整体的关系，个人主义思想在实际工作中还时有表现。有时也会把完成任务当作工作的落脚点，把当前工作与全县长远建设、整体发展结合不够。

2、开拓创新精神不够。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为上级

领导会有指示，我不用先急着干，上面有安排再开展工作，害怕自己先做做不好，缺乏一定自信。

3、工作作风还不够扎实，仅对局里面上的事情做的多，但是还对工作还缺乏系统化和高质量的要求存在着重动员部署、轻检查落实，面上督导多、面对面具体调研指导少的现象，导致在实际工作中，思路和举措有一定的局限性，在立足全局、把握重点、改革创新等方面的能力素质还有待于提高。

4、是对新形势下食药监工作的特点规律把握不准。就我单位人员成份而言相对较新，许多同志是中途转入食药监岗位的，思想观念上都存在着传统意义上的模式和概念，对全县整体工作的重点把握和熟悉还不全面，工作经验和工作历练比较单一，个人钻研思考不够，作风不深入不扎实。

5、是创新提升的紧迫感不强。在落实工作的具体实践中，过多地受传统思维模式的制约，虽有求变求进的心理愿望，但又过于求稳矜持，畏难观望，导致创新不够、闯劲不足，缺乏敢想敢为敢干的勇气和大胆实践的魅力，突破不了传统机制的约束和思想羁绊，阻碍了改革创新、突破常规的内生动力，借鉴别人的多，向别人推介的少，引进“产品”多，原创“品牌”少，直接影响了自身工作成效的提升。

三、今后的整改措施

1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。我局要教育和引导党员干部抓紧自学并逐渐养成自觉学习的好习惯，不仅要学法律、干部政策知识，更要认真学习领会党的文件精神，进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性煅炼，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，完成党和人民交给的各项任务。

2、要进一步改进工作作风。要进一步加大调查研究力度，积极开拓进取，提高工作水平，把工作提高到一个新的水平。要正确对待权力、行使权力；时刻牢记手中的权力是人民赋予的，权力的大小与为人民服务的责任是密切相联的，这个权力只能用来为人民服务，为人民谋利益，绝不能用来作为谋取个人和小团体私利的资本，以权谋私，搞权钱交易；要坚定不移地维护人民群众的合法权益，同一切损害群众权益的现象作斗争。

3、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。我局每周至少集中学习一次，除以外要求每个干部职工至少再抽出一个小时时间自学。提高对学习重要性和迫切性的认识，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。遇到问题多看多问多想，工作扎扎实实、提高工作效率，当日事当日毕，做到对国家对群众负责。

4、模范遵守各贡规章制度。明确自己的职责。进一步加强基层调研工作和网格化管理力度，真正深入基层了解全

县餐饮服务、药品、保健品、化妆品安全状况及问题所在，积极探索食药监管新思路、新办法。

5、要进一步加强队伍建设。积极探索和总结新形势下食药监的新经验、好方法，尽快提高党员干部的综合素质和能力，同时，教育和引导党员干部牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋、公正无私，克己奉公，清正廉洁，带头落实党风廉政建设责任制，树立党员干部的良好形象，以模范行动营造良好的党风、政风和社会风气。

xxxxxx二O一二年五月二十八日

第四篇：自纠自查方案1

关于立即开展我矿山自查自纠的

实施方案

各生产班、组：

为认真贯彻全国安全生产工作会议和全国非煤矿山安全生产会议精神，为进一步加强我矿山安全生产工作，促进我矿山安全生产形势持续稳定好转，有效防范和坚决遏制事故发生，继续深入贯彻落实《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安监总局令第39号）、根据贵州省安全生产监督管理局《关于进一步加强露天采石场安全监管工作的通知》（黔安监管一函[2011] 18号）、方府办通【2013】102号文件、方安监发〔2013〕93号等文件要求，结合我矿实际，特制定本自查自纠实施方案。

一、加强组织领导

（一）为确保本方案顺利开展、如期完成，责任落实，本矿成立以下工作领导小组,小组成员名单如下：

组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XX XXX XXX XXX XXX 组长负责全盘工作，保证材料、设备、资金如期到位，是本方案实施主要责任人。

副组长：配合组长工作，负责调配及督促实施，现场管理主要责任人。

成员服从组长、副组长任务分配及执行现场主要工作。电工为矿区一切供电设施、设备、线路检修、维护第一责任人。

二、工作目标

以全国安全生产工作会议和全国非煤矿山安全生产会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“以人为本”的方针，切实增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，把安全生产工作作为当前的一项重要内容来抓。通过开展自查自纠，进一步强化我厂各生产班、组的管理责任；进一步强化我厂的安全防范和隐患排查治理，进一步强化安全保障能力，大力推进安全生产科技进步，切实提高安全生产应急救援能力；进一步强化安全生产监管工作，不断提高安全监管效能；进一步强化安全培训和宣传教育，全面提高安全生产群防群治能力。确保我矿安全生产各项制度措施落实到位，通过我矿山自查自纠，全面、彻底排查整治隐患和薄弱环节，进一步提高安全生产保障水平，确保不发生生产安全事故，确保完成全年的安全生产工作目标任务。

三、自查自纠时间及方式

（一）自查自纠阶段（从7月31日至8月10日）。开展自查自纠，重点查现场隐患，以及管理上的漏洞和制度上的缺陷。严格落实主体责任，针对是否存在非法违法、违规违章行为进行深入细致的自查自纠，及时发现和整改安全隐患，将排查出的问题逐一登记，建立档案。

（二）、竭力把握重要环节、危险部位隐患排查治理

1、矿山采面。一律使用机械清山。局部不能使用机械清理的可使用人工清理，但清理人员采面作业时必须有一名以上安全员现场指挥作业，上至采面前必须严格检查保险绳是否安全可靠，且清理过程中采面下方设置警戒，严禁人员通过及作业。

2、供电设备及供电线路。由本矿主要负责人亲自出马，电工及相关人员配合：一是检查变压器接地是否可靠，周边是否设置栅栏（围墙）及安全警示标志，未设置的及时增设，已损坏的及时修补；二是供电线路敷设进行一次全面整理，合理、规范敷设、吊挂，能够进行穿管埋线的必须进行穿管，沿金属体敷设的供电线路必须彻底检查，破损处与金属体接触的一律进行更换或包扎，确保供电电缆无老化、裸露现象是存在；三是对配电房内粉尘、杂物彻底清理一次；四是配电设备、配电线路是否有老化、裸露现象，配电柜接地保护进行一次全面检查，对仍使用的非专用启动按钮、明刀闸进行全部更换，外开式房门有无破损现象，配电房专人看管是否执行到位；五是矿山使用的设备、设施统一存储，严禁乱堆乱放。

3、文明生产。为树立一个“标准化，规范化、形象化”矿山，真正实现文明生产，我矿将进行一次全面彻底清理工作，本项工作组织由全矿人员参加，清理范围包括物料存储室，设施、设备，空压机房，配电房、办公场所、工业广场等。为保证此项工作顺利进行，清理工作实行人员责任分工制度，对表现突出人员给予一定物质奖励。

4、矿区安全警示标志。对各重点部位对应设置安全警示标志，破损坏的安全警示标志一律更换，不醒目的进行清理。确保矿区大型固定标语在五幅以上，营造一个安全、祥和、喜气的标准化矿山。

5、安全标准化体系文件及培训学习。一是对标准化体系文件进行归档管理，查缺补漏标准化体系文件，对未建立的体系文件立即建立，未完善的进行完善；二是拟定年初安全培训计划，组织学习，提高职工安全意识，贯彻落实安全生产责任制、岗位操作规程，按照本矿实际制定安全生产目标管理责任书逐层签订；三是按文件要求组织学习，切实做到有试卷备查；四是按创建要求保持体系文件、附属设施正常运行。

6、规定及落实。一是工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证（或安监部门批准建设文件）、主要负责人、安全生产管理人员及职业卫生主要负责人和现场管理人员、特种作业人员安全资格证合法有效；二是安全管理机构及职业卫生管理机构健全且按规定上墙管理；三是制定本矿安全生产工作安排意见；四是各项规章制度、作业规程、操作规程及安全措施认真贯彻落实到实处，有资料及记录在案；五是与有资质的矿山救护队签订救护协议，应急救援预案经评审后送安监部门备案；六是五是为从业人员办理工伤保险；购买赔付金额每人不低于60万元的意外伤害保险，按时缴纳保险费；七是组织从业人员及新进、转岗人员进行安全方面的教育培训、对安全生产法律法规及现行的安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援等方面进行学习，并经考核合格后上岗，有培训记录和考试试卷备查；八是佩配发符合国家标准或行业标准的的劳动防护用品并督促按规定戴和使用；九是对作业场所职业危害因素进行申报并组织从业人员到具有职业健康体检资质的部门进行职业健康体检，建立一人一档的职业健康监护档案；十是按国家安全生产监督管理总局令第39号规定与有资质服务机构签订安全生产管理服务协议；十一与爆破公司签订了2013爆破协议；十二是设备设施定期进行维护、保养且有记录，安全绳符合“行业标准”并按规定坚持每天绳检，有检查记录（机械清山除外）；十三是《开采方案设计》符合开采现状；十四是无超层越界开采行为；十五是必须实现机械铲装，挖掘机从事液压锤二次破碎，严禁人工二次破碎作业；十六与有资质的矿山救护队签订救护协议。

三、认真落实好投入保障及人员保障

结合我矿深入开展自查自纠情况及实际，预算投入整改资金为5000元，投入整改人员预计为5人，矿主要负责人为经费及人员保障及时投入第一责任人。

四、工作实效及要求

严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）等相关法律法规和规章规定，发动职工，组织专业技术人员认真、细致、全面地开展隐患排查治理工作，做到不走过场、不留盲区、不留死角死面。一般隐患要立即整改，重大隐患要落实整改责任、资金和整改措施，认真总结经验，查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题。必须整改的重大隐患，要集中力量予以解决。要认真加强培训学习，强化职工安全意识和自我保护能力，科学管理，严格把关，确保按照文件规定一一抓好落实。

四、检查内容：

（一）我矿上重点检查内容：

1、机构建设检查：查我厂是否建立健全安全生产管理机构、配备安全生产管理人员、是否建立职业健康管理机构，各类安全管理人员是否经培训考核合格，并取得相应资格证，是否定期参加复训。

2、制度检查：查我厂是否健全完善各项安全生产责任制和各项规章制度。是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，是否健全完善安全目标管理、矿领导带班记录、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害防护、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程等。

3、查我矿山是否按照“三同时”要求和开采设计方案进行建设或生产；我矿是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、宽度、边坡角度、及最终边坡角是否符合设计规定以及《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》要求；我厂是否存在高架头一面墙式开采或者在下部掏采，有无伞檐，爆破后浮石是否及时清理。排土场设计及堆放情况；排土场是否有设计；是否按照设计要求进行排土作业；是否明确排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离等的情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流措施是否落实。

4、查教育培训情况：查管理人员是否定期复训，从业人员是否按相关要求进行岗前培训和再培训，是否召开班前会议和定期召开安全办公会议；

5、查是否建立“打非治违”长效机制和各类隐患排查治理开展情况，是否有“三违”、“三超”现象；

6、查是否制定应急救援预案，签订相应的救护协议或储备基本救援物资、配备等情况，并是否定期组织演练；

7、查我矿是否与从业人员签订劳动用工合同，是否组织工人进行职业健康体检，是否为从业人员缴纳工伤保险费，是否按规定缴纳风险抵押金或投安全责任险；

8、查隐患治理情况：治理隐患是否按“四落实”要求落实到位；

9、查电气设备管理：电气设备是否有接地、过流、漏电保护装置，电缆吊挂是否整齐，是否有明电明刀闸；

10、查粉尘治理：综合防尘设施是否完善，是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和劳动保护设施。五：工作要求

1、严历惩治。坚持定期检查和不定期检查相结合，专项检查与综合检查相辅佐，支持根治各类非法与违法行为，加大事故处理力度，按照“四不放过”原则严肃查处每一处每一起事故。

2、安全检查要严厉检查，敢于整治不良行为，加大隐患查处力度，敢于整治不良行为，加大隐患查处力度，查出的隐患落实整改，要先整改后生产，落实“安全第一”不动摇，要注重标准，按标准进行整改。同时核查，落实一起，追究一起。

3、针对看查自纠查出的“三非”“三违”情况要加强机制建设，确保取得实效。

4、明确责任，狠抓落实，各级管理人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

5、要抓住重点，坚决实施好重点工作排查整顿。

6、严肃纪律、进行责任追究，凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，一律进行责任追究。2013 XXX砂厂

年X月X日

第五篇：自纠自查

众通字【2011】第211号

关于自查自纠整改情况的报告

济南市人民政府金融工作办公室：

山东众通投资担保有限公司于2008年4月30日在山东省工商局注册成立，注册资本：陆仟万元。

公司成立来，在省市金融办、省市担保协会、经信委、财政等主管部门的领导下，山东众通投资担保公司坚持独具特色的“稳健经营，持续发展”经营方针，致力于服务个人贷款和中小企业贷款领域，至今未有代偿损失。

山东众通投资担保公司先后与中国银行、招商银行、齐鲁银行、中国光大银行、中信银行、民生银行、青岛银行、兴业银行、天津银行、小额贷款公司等建立了良好的合作关系。

山东众通投资担保公司根据《山东省融资性担保公司管理暂行办法》、山东省人民政府办公厅关于开展全省融资性担保公司规范整顿工作的通知（鲁政办发„2010‟36号），结合公司实际进行了规范整顿。

一、基本情况

1、注册资本金 公司实收资本陆仟万元，符合暂行办法第十三条第二款规定，无虚假投资和抽逃资金行为。

2、组织结构

公司内部设臵财务会计部、资产管理部、风险控制部、综合管理部、业务发展部。各部门建立纵向、横向沟通机制，实行审贷分离，部门机构设臵科学合理，管理制度完备，业务部门与审查部门独立运作，流程合规，规范，科学。有效地防范，控制和化解风险。

3、内部控制和风险管理制度

公司核心价值理念之一便是积极有效的风险控制管理。秉承“稳健经营，持续发展”的经营理念，公司形成了一套全程风险控制管理制度，其核心在于，保前调查，保时审核，保后检查。

公司坚持面向个贷及中小企业贷款的发展战略，开发了融资性担保业务产品。公司根据各产品业务流程的特点，进行了合理的部门设臵和分工，规范审批流程和权限，并将职责细化到每个岗位。风险控制部作为公司风险控制体系运行的核心部门，负责保前、保中、保后考察，对业务风险进行把控，并制定相应的担保措施和反担保措施，规避企业风险，资产管理部，资产管理部负责对保后资产业务的监测，逾期客户的催款和管理，垫付资金的追偿、催收处臵。在业务流程的各个环节，公司均制定了完善的管理制度和操作细则，比如《担保业务风险控制度》、《担保业务审批流程》、《风险控制内部管理细则》、《逾期担保责任追偿制度》、《风险控制防范及措施》等业务操作程序。内部组织结构之间建立相互制约机制，重点进行风险防范，建立监事会制度，保持权限独立性和合规性。

通过以上制度，能做到对担保业务风险的有效识别，有效控制，有效的监督，有效的制约。截至目前，公司未发生代偿。同时，我公司严格按照有关规定提取风险准备金，为防范风险进一步奠定了基础。

4、业务范围

公司致力于为个人及中小企业提供全面的融投资解决方案，通过与银行机构和小额贷款公司通力合作，为个人及中小企业解决融资问题。

截至目前，公司已经与招商银行济南分行、中国银行济南分行、历城区农村信用合作联社、民生银行、兴业银行、中信银行、天津银行、济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司等金融机构建立了良好合作关系。

5、风险集中度

公司实行运作中，个人消费贷款担保业务占绝对比重，业务集中度较高。公司担保期限基本为三年，担保期限结构较好，截止2010年12月，在保客户864笔，平均责任担保8.27万元。最大担保项目51万元，是期末责任担保余额的0.8%。单笔担保债务密度尚可。风险经营质量较高。公司现金类资产比例较高，货币 性营运资产对期末担保责任的保证程度较好，代偿能力教好。符合《山东省金融性担保公司管理暂行办法》对担保公司风险集中度的要求。

6、董事、监事、高级管理人员素质

（1）公司董事长兼总经理马波先生，29岁，毕业于山东大学，山东大学MBA在读，2006年创办济南鑫顺通投资咨询公司，2008年创办山东众通投资担保有限公司任董事长、法定代表人。

（2）公司董事、监事刘绍琳先生，30岁，毕业于山东行政管理学院，2003-2005年任山东安华汽车销售有限公司销售部经理，2005-2006年任山东创展汽车销售有限公司销售总监，2006-2008年任济南鑫顺通投资咨询公司副总经理，2008年山东众通投资担保有限公司副总经理。

（3）公司董事、副总经理蔡文彬先生，35岁，毕业于济南大学，2002-2004年任济南人民大润发商业有限公司采购主管，2004-2006年任山东银联担保有限公司济南分公司副经理，2006-2008年任济南鑫顺通投资咨询公司副总经理，2008年山东众通投资担保有限公司副总经理。

（4）公司董事张伟先生，42岁，长期从事企业管理及企业运营工作，是济南卧龙科技有限公司总经理。

（5）公司董事李燕女士，30岁，济南人，从事教育行业多年，现为济南市德雅培训中心负责人。

（6）公司财务总监田金女士，32岁，济南人，多年从事财务及财务管理工作，现为山东众通投资担保有限公司财务总监。

7、从业人员素质

公司目前有员工34人，其中大学以下学历5人、大学学历29人，分别占员工总人数的14%、86%，业务相关部门员工全部具备大学学历，部门经理以上人员全部具备三年以上银行或担保行业从业经验。公司注重员工素质的提高和能力的培养，定期安排业务培训及金融培训，由风险控制部和资产管理部或外聘银行信贷人员对公司人员进行专业培训。公司担保业务的相关管理制度也得到了良好的贯彻和实施。

8、企业治理结构

2010年3月，国家七部委发布了《融资性担保公司管理暂行办法》后，公司积极响应号召，认真贯彻文件精神，积极落实和整顿。符合《山东省融资性担保公司管理暂行办法》对担保公司企业治理结构的要求，公司拟引入济南卧龙科技有限公司作为法人股东，优化股东结构，增强抗风险能力和盈利能力。

济南卧龙科技有限公司简介

济南卧龙科技有限公司是一家于2004年1月7日在济南市工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司。公司是自主经营、独立核算、自负盈亏具有独立法人资格的经济实体，主要从事计算机硬件开发、销售及辅助设备销售，是集开发、销售一体的计算机整体成套供应商。

公司自成立以来，先后成为浪潮集团、山大华天、华为集团优先硬件供应商，其中与山大华天于2010签订1.1亿元长期供应合同，实现我公司成立之后的又一次飞跃，同时也步入高速发展的新阶段。2011年更成为华为集团“OSS解决方案”山东省唯一合作公司。

公司本着人才为先、精诚至金的宗旨，不断完善、不断发展力争成为IT界领军品牌。

二、存在问题

1、人员知识结构问题

公司现有人员除公司中高层管理人员外普遍存在人员年轻、经验不够丰富、金融业务不够熟练等问题，应加强现有员工的培训和开发。把知识培训和技能培训提高一步，请银行从业人员和担保公司专业人员做长效性培训，把培训效果和绩效考核进行接合，重视效果后的评估和能力检测。鼓励员工进行专业学习（半脱产、脱产均可），公司将根据其对公司贡献和影响进行奖励和资助，定期总结，对培训形式进行改进或表彰。

2、需继续完善企业制度

通过治理整顿，建立并规范公司的各项规章和制度，公司各部门已充分学习并对制度的进一步完善和落实。除公司内部对《担保公司会计准则》及各项管理制度进行学习和交流外，还针对公司的部门岗位职责和权限等进行规范，对人员进行定岗定编，并完善了企业人员的优进劣汰机制及内部评估和内部审计制度，明确企业的发展及内控指标。

3、希望金融办和行业协会发挥更重要的作用，对金融行业动态进行通报并定期组织担保公司进行专项培训，如法制培训和担保公司会计准则培训，并对优秀担保公司进行参观学习，加强担保公司之间的沟通和联系。应加强行业自律等工作的引领，对担保业务创新，可邀请省外优秀担保公司或组织省外参观学习其先进的经验，讨论其发展并与省内业务进行结合，必须多学、多看、多想才能使担保公司真正成为金融行业不可或缺的重要一环。

三、业务范围

截至目前，严格按照相关规定从事融资性担保业务，未偏离主业现象及从事非法借贷、非法集资等违法行为。担保资金运用严格按照相关规定执行，未隐藏重大风险。

综上所述，公司注册资本金符合要求，没有虚设注资和抽逃资金行为，组织机构、内部控制和风险管理制度健全，风险集中度达到了规定的要求，董事、监事和高级管理人员具备规定的资格条件无严重违法违规行为，从业人员也具备规定的资格条件；通过整改，公司严格按照规定从事融资性担保业务，未有偏离主业现象及从事非法借贷、非法集资等违法行为，担保资金运用严格按照相关规定执行，为隐藏重大风险；担保业务操作规范，无不正当竞争和暴力追偿行为，在对外投资、风险准备金、业务范围和风险控制体系建设等方面都达到了《山东省融资性担保公司管理暂行办法》的规定和要求。

山东众通投资担保有限公司 2011年9月27日