知名地产精装修工程产品保护作业指引_图文(精)

第一篇：知名地产精装修工程产品保护作业指引_图文(精)

精装修工程产品保护作业指引(主责部门:项目管理中心 编制日期 审核日期 审核日期 审批日期 修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人审批人 1目的

在精装修工程施工要点建立完善的产品保护体系,最大限度的减少由于产品保护引起的工程质量问题,提升产品质量,提供客户满意的精装修产品。

2术语与定义 无 3适用范围

适用于公司所有项目在精装修施工过程中的产品保护工作。4职责

4.1项目管理中心

4.1.1制定并修订精装修产品保护方法;4.1.2培训施工单位、监理单位执行公司产品保护标准,并检查其执行情况。

4.2监理单位

4.2.1检查、督促施工单位执行公司产品保护标准。4.3施工单位

4.3.1执行公司产品保护标准。

5流程主要审核点(请流程主责部门填写备案与时限要求,公司企管组织审核确定

流程审核事项发起部门发起时机审核程序审批备案备注 6关键活动描述

6.1精装修工程产品保护管理原则

6.1.1产品保护应遵循谁施工谁保护的原则。装饰总包单位有责任做好产品保护的后续检查和维护

工作,并在有必要的情况下做好二次保护工作。

6.1.2产品保护应遵循先检查后保护的原则。所有工序必须施工单位自检、监理验收、项目部专业

工程师抽检合格,并做好产品清洁后方可进行保护。

6.1.3产品保护应遵循持续保护原则。施工中及物业细部检查阶段,装饰总包单位有责任做好产品

保护的后续检查和维护工作,对于产品保护措施被损坏、拆除的,必须在恢复保护措施后方

可进行施工。

6.1.4产品保护措施应在移交物业前切实可靠 6.2产品保护标准作法 6.2.1窗台大理石

1保护方式:满铺成品瓦楞纸板(见下图。

2保护实施时间:施工完毕、验收合格后,即时进行保护。3保护拆除时间:细部整改完成后。4实施责任人:装饰总包单位。

5产品保护:验收合格后,仔细清理大理石表面、拼缝及拼角部位的垃圾杂物,之后用干

净棉布清除表面灰尘。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成L型,覆盖在大理石

窗台表面,覆盖时必须确保大理石完全被包覆。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。

6保洁注意事项:在大理石产品清洁时禁用有腐蚀性的清洁剂、易退色的干净棉布(回丝

等擦拭表面。应用干净不退色的抹布或毛巾擦拭干净即可,不能用铲刀、钢丝球等工具

在表面铲擦,一般以擦拭灰尘为主。6.2.2厨、卫地砖: 1保护方式:满铺成品瓦楞纸板(见下图。

2保护实施时间:施工完毕、验收合格后,即时进行保护。3保护拆除时间:细部整改完成后。4实施责任人:装饰总包单位。

5产品保护:施工后及时清除地砖表面泥浆及垃圾,待表面干爽后用填缝剂将拼缝填满、擦顺。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板覆盖在地砖表面,覆盖时必须确保完全覆

盖。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。

6保洁注意事项:在清洁瓷砖类产品时禁用有颜色的清洁剂、易退色的干净棉布(回丝

等擦拭表面。应用干净不退色的抹布或毛巾擦拭干净即可,不能用铲刀、钢丝球等工具

在瓷砖表面铲擦,一般以擦拭灰尘为主。6.2.3地板: 1保护方式:先用地板保护薄膜满铺后再用瓦楞纸板满铺,所有拼缝用透明胶带密封(见

下图。

2保护实施时间:施工完毕、验收合格后,即时进行保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。

4实施责任人:地板施工单位(薄膜;装饰总包单位(瓦楞纸板。

5产品保护:地板施工单位自检无安装质量问题、并经监理单位验收合格后,由地板施工

单位将地板表面打扫干净、满铺地板保护膜。移交装饰总包单位后,由装饰总包单位用

成品瓦楞纸板做进一步保护,巩固保护效果。

6保洁注意事项:地板表面保洁时不宜用湿拖把,禁止使用铲刀、美工刀等铲刮。应先用

地板专用拖把把灰尘清除,个别污染部位洒少量水湿润几分钟后用湿布擦除即可。忌用

稀释剂、松香水、二甲苯、酒精、脱漆剂等液体接触地板,防止产生化学反应,损伤油

漆表面。6.2.4电梯轿箱: 1保护方式:除灯具、开关部位外,用细木工板满封(见下图。

2保护实施时间:电梯轿箱安装调试完成、验收合格后,即时保护。3保护拆除时间:细部整改完成后拆除。4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:电梯轿箱安装调试完成、经专业验收机构验收合格后,在监理单位的主持下, 移交给装饰总包单位。由装饰总包单位使用原专用保护膜满贴,在此基础上用细木工板

满封,进一步强化保护效果。

6使用管理:由装饰总包单位指派持有电梯驾驶操作证的专人操作电梯。细部整改对电梯

部位影响较小,需要保持轿箱内清洁卫生、不超载、材料袋装即可。7保洁注意事项:保洁时禁用腐蚀性溶液,避免蚀伤不锈钢表面及塑料配件,用干净棉布

湿水擦拭即可。6.2.5电梯门套(石材: 1保护方式:用成品瓦楞纸板根据石材造型满贴,高度2米(见下图。

2保护实施时间:门套安装完成、经验收合格后,即时实施保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:验收合格后清除石材拼缝及拼角部位的垃圾杂物,用干净棉布清除石材表面

灰尘。用适宜尺寸的成品瓦楞纸板拆成门套形状,用胶带固定在外侧瓷砖上。应在转角

部位用稍硬板条加强保护,防止材料进出电梯时损坏石材。

6保洁注意事项:避免使用有颜色和酸、碱性的清洁剂清洁石材,因为有色液体会被石材

表面毛细孔吸收引起颜色污染。

6.2.6进户门框: 1保护方式:用细木工板根据门框形状封钉。(见下图

2保护实施时间:门框安装后即时保护。3保护拆除时间:进户门扇安装时拆除。4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:门框安装中避免损伤保护膜,确保保护膜完整、无裸露。门框四周补粉及填

缝时,不能用铁脚板清理粘在门框上的砂浆,应在砂浆未干时用手清除即可。门框四周

补粉及填缝施工结束后,即时用细木工板对门框封钉保护。

6保洁注意事项:严禁使用油漆稀释剂、脱漆松香水、二甲苯等溶液擦拭油漆表面。不得

用金属工具铲擦门框表面,防止表面产生划痕,用干布擦拭灰尘即可。6.2.7进户门扇: 1保护方式:成品瓦楞纸板满贴(见下图。

2保护实施时间:进户门扇安装后即时保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:门扇安装过程中应避免损伤保护膜,确保保护膜完整、无裸露。门扇安装完

成并验收合格后,及时用成品瓦楞纸板满贴在进户门表面,用胶带固定,确保整体平整, 无破损、翘角现象。

6保洁注意事项:严禁使用油漆稀释剂、脱漆松香水、二甲苯等溶液擦拭油漆表面。不得

用金属工具铲擦门扇表面,防止表面产生划痕,用干布擦拭灰尘即可。6.2.8卫生间镜子: 1保护方式:用泡沫保护膜满贴(见下图。

2保护实施时间:镜子安装后即时保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。

4实施责任单位:镜箱供货单位。

5产品保护:在泡沫保护膜满贴保护的基础上,最好能用塑料护角套装在锐角部位以减少

损坏机率。6.2.9卫浴龙头: 1保护方式:用原包装袋包裹(见下图。

2保护实施时间:安装后即时保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:安装中要用厚棉布垫在工具与龙头之间,避免受力不均导致龙头表面压伤、表面起毛刺等损伤。安装完成后,用原包装袋套在龙头上,并用绳子固定。6保洁注意事项:不得使用粗糙工具,如钢丝球、毛刷等物品接触五金件表面。不得使用

酸、碱性及有腐蚀性的清洁剂,用干净棉布湿润后轻擦即可。6.2.10马桶: 1保护方式:用原包装箱覆盖(见下图。

2保护实施时间:安装后即时保护。3保护拆除时间:细部整改后拆除。

4实施责任单位:装饰总包单位。

5产品保护:注意保留原包装物,安装完成后用原包装包裹马桶。不得在保护纸壳上面堆

放材料,或把保护纸壳移作他用

6保洁注意事项:不得用铲刀、钢丝球等铲擦马桶。不得使用腐蚀性清洁剂,用清水湿润 的干净棉布轻擦即可。6.2.11厨、卫墙砖阳角: 1保护方式:成品瓦楞纸板折成90度角,用透明胶固定保护(见下图。

2保护实施时间:墙砖镶贴完成、验收合格后 2）保护实施时间：安装后即时保护。3）保护拆除时间：细部整改后拆除。4）实施责任单位：装饰总包单位。5）产品保护：面板安装中避免工具对面板表面造成划痕。面板安装完成、对表面污染进行 清除后，用美纹纸满包保护。6）保洁注意事项：不得使用腐蚀质溶液，用干净不褪色的抹布或毛巾擦拭干净即可。7 7.1 支持性文件 无 8 8.1 相关记录 无

第二篇：万科工程保修管理作业指引

万科工程保修管理作业指引

1.目的

为理顺工程保修、物业保修的管理程序和内容，使各交付后项目的物业管理顺利进行，确保保修工作的有效协调，特制定本工作指引。2.适用范围

适用于上海万科开发的所有工程项目在保修阶段的管理和维修工作。3.术语和定义

3.1.保修期限：指从质监站竣工验收合格签字之日起至合同保修期满为止为总包 单位对发展商的保修期。发展商对业主的保修期为房屋交付日起至国家规定的保修期限。质监站竣工验收合格签字之日起至房屋交付日时间差的保修由发展商承担。

3.2.房屋交付：指公司与房屋购买者合同约定的交付日期。

3.3.房修工程师：指物业公司各项目服务中心房屋保修管理的专职工程师。3.4.地产专职工程师：指地产项目部派出，配合项目物业服务中心处理房屋保修 期内房屋质量问题的专职工程师。

3.5.地产事业部客户经理：指地产客户关系中心派出，配合物业处理房屋质量问 题、业主投诉的专职人员。职责

4.1物业公司：

4.1.1 负责自交付之日起的工程保修工作，各物业服务中心经理为工程保修管理 的第一责任人，进行统一的协调和监督管理。

4.1.2负责制定和完善相关房屋保修制度文件，并严格执行；

4.1.3负责对各物业服务中心按规定配置房修管理人员，定期组织培训考核，房 修管理人员必须具有房修相关专业和管理能力，详见《房修管理人员岗位职责》； 4.1.4负责房屋保修管理协调处理业主提出的各类问题，落实维修整改； 发现

房屋系统性、普遍性质量问题，及时汇报、沟通，提出改进建议；及时向地产提供房屋维修有关信息；建立一户一档房修档案资料库；

4.1.5每月定期上报房修工作半月报和工程质量保修记录；

4.1.6负责选定专业维修队伍，在原保修施工单位违反保修协议规定或无法及时 保修的情况下，物业公司有权直接委托其他专业维修队伍进行及时维修。4.2地产客户关系中心：

4.2.1负责督促地产项目部确保新项目达到交付标准，及时合格完成新项目物业

移交；集中入住之日起三个月之内，地产专职工程师全日在物业服务中心上班，直接接受服务中心经理管理，配合完成入住期间验房问题的整改，负责保修单位整改的过程控制、报验确认和专业沟通，确保维修整改的质量和及时性。

4.2.2负责各物业服务中心工程保修工作的对接；行使物业服务中心与地产其他 部门之间的总协调职责以及重大投诉的指导、处理。地产事业部客户经理负责牵头质量问题保修的补偿谈判，确定补偿、维修方法、善后处理，参与重点房修工作。

4.2.3根据房修工作需要，审定和要求物业制定、完善相关房屋保修制度文件，并按此内容督促实施； 4.2.4通过第三方对业主满意度回访，以季度为周期对物业进行房屋保修管理工

作考核，依据考核得分给予物业经济奖励或扣罚；

4.2.5 对物业房修工作进行检查和督促，对工作不称职的房修人员要求物业予以撤换。

4.2.6负责物业第三方维修费用的结算及甲供材料的供货；

4.2.7负责落实新项目签订总承包合同时，在合同相关条款中明确新项目交付后，施工单位必须与物业公司、地产公司（客户关系中心），另外签订细化的《房屋保修三方协议》并作为总包合同附件”。总承包单位有义务接受物业公司的保修管理和监督。4.2.8负责在新项目物业移交的二周内牵头落实签订《房屋保修三方协议》。

附：《房屋保修三方协议》样本

5.项目保修阶段

5.1.项目保修阶段工作定义：指集中入住开始至房屋保修期限内，物业公司承

接业主报修的房屋质量问题，及其引发的投诉处理、索赔谈判、维修整改、协调、档案记录等保修管理工作。5.2.项目保修阶段保修工作操作规程

房屋维修管理具体操作详见《房屋维修管理作业指导书》

5.2.1 新项目集中入住期间，业主提出的验房问题，在完成维修验收时业主不能

来现场签认的，必须在入住验房表单“业主验房记录单”的复验结果栏内作出相应记录。

5.2.2 新项目集中交付结束后，业主的每项报修，必须执行房修相关表单的填写 操作。

5.2.2.1以下情况必须填写3联单：

a.需要持续入户维修作业2天（含2天）以上的； b.需要打开房屋结构进行维修并随后恢复的：

如：涉及空鼓、裂缝；各类渗漏；拆换木地板；拆装铝门窗框架、调换铝型材；拆装进户门、内门框架；电气、给排水管线拆装；橱柜拆装；饰面砖、大理石调换等对业主生活影响较大的保修项目；

c、已过保修期属有偿维修，但由于某些特殊原因，作让步无偿保修的；

d、业主反应较激烈、已有投诉或可能引发重大投诉的其它保修项目； 5.2.2.2更换配件等一般小项维修，可填写《零星房屋维修处理记录单》；

5.2.3房修工程师接到业主报修，应认真解答业主询问，作好记录并填写报修单，及时会同保修单位、业主现场查看，商议处理意见和维修时间，操作中需注意以下事项： a.判断质量问题避免含糊，尽量避免二次以上到业主房屋中查看质量问题，对质量问题的判断前后要一致。

b.维修人员不得单独到业主房屋中查看质量问题。

c.属保修范围的质量问题，及时与业主沟通协调，约定维修时间，落实维修。d.较重大的质量问题（如裂缝、渗漏）不要轻易下结论，待事后判断准确后

以书面形式答复业主（可以将质量问题的结论、维修方案和合同约定的补偿合并在一起），业主签字确认后实施维修。

e.一般质量问题的维修补偿为维修结算费用的10％，由物业公司直接操作。对于业主提出的额外的补偿，物业公司不宜轻易承诺。f.重大质量问题（裂缝、渗漏以及超过5000元维修费用的）保修的补偿、实际损失超过维修费10％的（需有有关证明），应上报地产事业部客户经理确认。g..属业主装修或使用不当等原因产生的质量问题，应及时取证，耐心解释、沟通，按有偿维修规程执行。

5.2.4对于正在装修或已完成装修房屋的维修，维修方案中应明确成品保护所用 材料、保护方法，在维修过程中予以监督。

5.2.5房修工程师或协管员必须每天进行现场巡视，重大质量问题的隐蔽工程施 工需安排人员旁站监理，重点进行维修过程监控和质量验收；增加的人员费用应由保修单位支付。

5.2.6各物业服务中心每月12日、25日前向物业技术管理部上报《房修

工作半月报》、每月25日前上报《工程质量保修记录表》，由技术管理部统一转报地产客户关系中心和上传地产网络平台。

5.2.8除《上海市新建住宅质量保证书》外，一般不另外提供有关房屋质量鉴定 报告。

5.2.9不得将维修费用直接赔付给业主，让业主自己维修。

5.2.10防止施工单位直接与业主谈判、赔偿，改变物业公司已确定的处理方案。5.2.11在房屋质量问题性质、保修范围、维修时间等问题与业主存在意见差异的，业主反应较激烈、已有投诉或可能引发重大投诉的，一周内经与业主沟通、协调无效果的，房修工程师必须及时上报部门经理，并抄报地产客户关系中心和房修小组。

5.3.物业公司直接委托第三方专业施工单位修缮的操作流程：

5.3.1直接委托第三方房修的前提条件：原保修单位违反《房屋保修三方协议》

约定条款，保修服务质量不能满足物业公司和小业主合理要求的。5.3.2物业房修工程师填写《房修委托申报单》并附《物业零星工程委托单》（需 附“**情况说明”附件）。

5.3.3物业房修工程师邮件报批→服务中心主管/经理批示回复→物业房修工程师

转报→地产事业部客户经理批示转报→客户关系中心房修主管批示回复→事业部客户经理转发→物业房修工程师执行→第三方施工单位维修。5.3.4报批流程在2个工作日内完成，第三方施工单位维修发生的费用按照《房 屋保修三方协议》中规定执行。

5.3.5超过总包保修期等由地产支付的维修费用，由物业服务中心直接填写《房屋维修委托申报单》、《物业零星工程委托单》以邮件方式报地产客户关系中心确认，地产客服关系中心应于2日内给予审批回复。6.重复维修升级管理及预警制度：

6.1.对于相同部位、同一问题重复维修两次及两次以上的房修问题，服务中心应

重点跟踪、管理，以消除客户的抱怨和不满。6.2.房修工程师接到业主重复维修两次及两次以上的报修，必须立即上报房修负

责任人、客服主管和部门经理。由房修负责人、客服主管及时与业主协调沟通，处理该项重复维修。处理过程中，房修负责人、客服主管遇有困难难以解决或业主反映激烈有矛盾升级倾向时，应及时上报经理，进入升级管理，由服务中心经理直接主持协调处理该项重复维修。

6.3.客服接待、房修工程师接到业主对房屋质量问题两次及两次以上维修的投诉

（包括口头、书信、电话、网上等各种形式），房修工程师需及时填写《房修预警报告》，上报物业服务中心经理，抄送物业技术管理部和地产客户关系中心。由物业服务中心经理亲自主持与业主协调沟通，处理该项重复维修。6.4物业技术管理部、客户关系中心应及时跟踪、配合，从技术、协调的政策、策略等方面予以支持。7．交付后设计变更工作流程

7.1定义：项目交付后发现房屋设施、小区绿化、景观小品、公共设备、设施存 在设计不合理，影响使用功能或物业管理，需要进行设计变更和整改的操作管理。

7.2房修工程师接到业主报修后，按房修相关表单要求填写（三联单）并上门勘

查，如确属设计问题的，及时提出书面意见报地产事业部客户经理，由事业部客户经理协调地产设计部处理，三日内回复处理意见。

7.3小区绿化、景观小品、公共设备设施，房屋公共部位存在设计不合理，影响 使用功能和物业管理的，由物业服务中心汇总相关情况，提出专题报告上报地产客户关系中心，由客户关系中心牵头与地产设计部协调处理，一周内回复审批意见。

7.4房修工程师陪同设计部工程师到现场进行勘查，由设计工程师出具图纸，地

产工程师安排施工单位整改，房修工程师按房修工作流程处理。8.房屋保修扣款流程

8.1物业服务中心注意保存《维修整改通知》底单、挂号信凭证、电话记录单等 书面证据，作为质量维修有关费用在保修单位保修金中扣除的依据； 8.2物业服务中心直接委托第三方施工单位修缮的，《房修委托申报单》及《零星 工程委托单》作为扣款依据，报地产事业部客户经理、客户关系中心审核，维修费用结算总额包含物业15％的管理费和补偿业主的10％的费用。8.3地产相关部门需在24小时内给予书面批复。

8.4物业服务中心在每个月10日前上报上月份的维修费用结算，按不同维修单位或费用支付单位分类整理审批表（含所有相关附件和发票），经服务中心经理审核签字后，交报地产客户关心中心房修主管审批；

8.5地产客户关心中心经理审批签字后，交地产财务部审核，执行付款流程。8.6地产财务部在8个工作日内按流程审批后支付款项。

8.7超过维修费10％的补偿，由地产事业部客户经理在《房屋保修扣款通知单》 签字报客户关系中心经理签字确认；

8.8委托第三方施工单位修理的维修项目，维修完成后服务中心应通过挂号信通 知业主领取补偿款（补偿款由服务中心先垫支）补偿协

第三篇：工程供方履约评估作业指引

工程供方履约评估作业指引

1、工程竣工时履约评估内容

1．1施工单位的履约评估采用《施工单位履约评估表》进行，主要由成本合约部组织，工程技术部参与，其中：

 工程技术部、项目公司主要针对施工质量、施工单位的协调管理和文明施工、施工进度、签证控制，以及施工图纸的审核、安全施工、总体质量情况等进行评估；

 成本合约部主要对工程供应商的各项付款条件和成本进行核对，并提供专业意见；

1.2材料设备供应商的履约评估采用《材料设备供应商履约评估表》进行，材料设备供应商履约评价由材料采购部组织，项目公司和成本合约部参与。其中：  项目公司主要针对产品质量、准时交货、订单变更接受、投诉灵敏度、共同改进、沟通、合作态度、配合验收等进行评估；

 成本合约部主要对供应商的各项付款条件和成本进行核对，并提供专业意见。

2、履约评估的时机

2.1合同履约评估一般在合同执行完毕后进行。

3、履约评估的标准

3.1各项指标中“很好”表示认同；“较好” 表示基本认同，但有需要改进的地方；“较差”表示不能满足公司的基本要求，迫切需要改进；“差”表示不认同，不能作为合格供应商。

3.2各部门进行评价结论时，各项指标有一项为“否”、“无”或“差”或有三项以及上为“较差”则评价结论为“不合格”；有一项“较差”或三项及以上“较好”时，评价结论不得为“优秀”。

3.3各部门评价结论均为“优秀”，总体评价结论为优秀；任一部门评价结论为“不合格”时，总体评价结论为“不合格”。

第四篇：DY-WI-SY001A商业产品建议书编写作业指引

商业产品建议书编写作业指引

编制审核批准

日期 日期 日期

修订记录

一、流程概况

房地产开发有限公司——房地产管理体系文件

二、流程图

无

三、职责

3.1商业地产部策划组

3.1.1负责制定《商业产品建议书》；

3.1.2组织和安排商业项目的可行性调研及产品建议调研工作； 3.1.3调研记录的总结分析、归档管理工作。3.2相关部门

3.2.1配合商业地产部策划组编制《商业产品建议书》。3.3商业地产部经理/营销主管副总/总经理 3.3.1审核《商业产品建议书》。3.4集团

3.4.1批准《商业产品建议书》。

四、工作程序

4.1.工作准备：

4.1.1 基础资料：商业地产部策划组提交的项目可行性研究报告、项目规划指标、过往同类项目的《商业产品建议书》。

4.1.2 工作计划：商业产品建议书的编写计划一般在项目全期计划中体现，但在商业规划面积较大、业态复杂的情况下，商业地产部策划组需要编制《商业产品建议书编写计划》：

a)计划可采用时间表的形式，列出相关工作的要素、成果标准、主要调研所针对目标、调研地点、以及相应的调研时间安排；

b)计划必须保证《商业产品建议书》要求的全部要素内容得到明确结果。4.2.工作实施：

4.2.1 商业项目的可行性分析 a)组织市场调研； b)收集公司相关部门意见； c)必要时咨询专业公司意见验证； d)与意向商家洽谈。

4.2.2 针对产品主题概念、产品业态市场研究测试、产品设计指标、产品功能分区、目标客户，根据可行性分析结论，形成《商业产品建议书》，主要内容包括以下几个部份，可选内容根据项目具体情况确定是否纳入： a)项目概况

b)项目分析及主题建议：

 项目分析：地理位置、区域情况、项目商圈人口情况、周边商业现状、商业类比分析、项目优劣势分析  主题概念建议 c)项目业态规划：  概述

 各业态商家的情况及要求  规划的商家组合  具体商家目录 d)租售比例及方式  租售比例及价格测算  销售方式（可选）

 营销策略（可选） 后期管理（可选）e)建筑规划  建筑布局原则

 具体建筑规划要求：功能布局分区要求、人流及车流要求、相关具体物业的结构、水电、设备指标、商业氛围描述。

4.2.3 《商业产品建议书》经商业地产部策划组组织策划部、销售部、规划设计部、成本管理部、工程管理部、项目部等部门评审后，形成完整的《商业产品建议书》。4.2.4 《商业产品建议书》经商业地产部经理确认，由营销主管副总、总经理审核，报集团批准后，提交规划设计部，供其进行设计招标；供项目部经理编写《项目开发工作指导书》。

4.2.5 根据项目开发过程的实际需要，《商业产品建议书》可以不断深化，版本依次升级，每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，超过10次时其版本由A、B…到Z依次递增。4.2.6 记录管理：

商业产品策划过程中形成的所有记录及《商业产品建议书》的各版本资料由商业地产部策划组归档。

五、支持性文件 无

六、相关记录

6.1《商业产品建议书编写工作计划》 6.2《商业产品建议书》 6.3《商家洽谈记录》

第五篇：工程审计作业指引清单（共）

工程审计作业指引清单

一、审查工程管理的基础工作（在建、已完）

1、审查成本、设计、工程管理部结算、变更台账的建立情况。

2、审查成本、设计、工程管理部招标资料的管理情况。

3、审查成本、设计、办公室、工程部、项目部等的合同资料管理情况。

4、审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续。

5、审查工程部、项目部资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）

6、审查材料封样管理流程。

7、审查合同编号的规范性、一致性。

8、相关工作人员的岗位职责及工作内容。

9、成本、设计工程管理部文档管理系统的查核。

二、审查整个项目主要工程质量问题及返修整个情况（已完）

1、审查项目主要工程质量问题的原因。

2、审查是否落实造成返修工作的责任方。

3、审查返修单位的变更情况。

4、审查返修费用的归属情况、及从责任方扣除情况。

5、了解交房后的维保责任。

三、抽查工程结算情况（已完）

1、审查结算时间与合同要求一致的情况（对比结算计划表）。

2、审查结算价款的审批情况（查审批表）。

3、审查结算合同条款执行情况，如工程延期扣款执行情况、质量扣款等（查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料）。

4、审查结算工程量的结算与施工图纸差异情况（抽查个别影响造价较大项目工程量计算）。

5、审查变更原因、合理情况及变更单价的确认情况（查变更原始资料）。

6、审查结算付款情况。

7、审查结算各协助方参与情况。

四、审查设计、工程及材料、设备的变更情况（适用于在建、已完工程）。需要查阅工程变更台账记录、变更登记表或变更审批汇总表、工程指令、工作联系函等资料。

1、审查乙供材料的变更情况（材料变更索赔报告）。

2、审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。

3、审查工程变更的原因、理由（查设计变更单、工程指令、会议纪要）。

4、审查工程变更的审批情况（重大变更是否报集团审批后才发工程指令）。

5、审查工程变更价格合理性及技术的可行性（与原合同价差异）。

6、审查由于变更对工程成本的影响情况。

7、工程变更流程及制度情况。

五、中期付款审计（在建）

1、审查付款记录表的合同金额须与正式合同一致。

2、变更增加的金额付款，必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。

3、变更增加付款时，审查保留金的计算须考虑变更追加。

4、工期已拖延，审查付款应考虑扣减拖期罚金。

5、审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全。