1.关于开展公务用车管理效能监察现场检查的通知

第一篇：1.关于开展公务用车管理效能监察现场检查的通知

关于开展公务用车管理效能监察

现场检查的通知

根据集团公司《关于开展公务用车管理效能监察的通知》（中铁十监„2016‟73号）要求，定于2016年3月底开始，对所属各子分公司（含项目部）、局属项目经理部（指挥部）进行现场检查，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

依据《关于开展公务用车管理效能监察的通知》（中铁十监„2016‟73号）文件中监察重点内容和股份公司、集团公司相关文件的要求开展监督检查。具体检查内容包括但不限于以下内容：

1.公务用车管理办法是否制定并发布，内容是否合规，部门职责是否明确；

2.所购车辆是否有审批文件，配置数量及标准是否符合集团公司有关规定；

3.是否存在账外或无计划购置车辆；

4.油料、通行费用集中支付、定点维修保养协议是否完备； 5.运行费用台帐是否规范，有无统计、分析和评价资料； 6.公车签派制度是否完整并严格执行； 7.公务用车监督举报渠道是否畅通；

8.司机人员管理及奖惩制度管理是否规范，外聘司机聘用程

序是否合规；

9.车辆费用预算执行情况及费用报销是否规范； 10.车辆租赁审批是否合规，有无违纪违规事项； 11.车辆的处置、报废、置换、出售等程序是否合规； 12.股份公司、集团公司精细化督导检查发现的有关车辆管理问题是否整改落实；

13.股份公司模拟政府审计、亏损项目审计、国资委经济责任审计和股份公司巡视中发现的有关车辆管理问题是否整改落实；

14.是否存在其他违反股份公司、集团公司车辆管理规定的事项。

二、检查方式和步骤

本次检查采用查阅法、询问法、核对判断法、穿行测试法、指标对比法等方法进行，以定性评价、发现问题为主，直奔主题，直面问题。具体步骤如下：

1.召开检查组预备会议。部署检查任务，宣布检查纪律，讲解检查方法，进行检查分工。

2.召开首次会议。介绍检查组成员，说明本次检查的目的、检查程序、检查内容。

3.听取工作汇报。简单汇报公务用车管理工作情况，包括经验做法、存在的主要问题以及下一步的打算建议。

4.现场实地核查。现场核查公务用车有关情况。

5.内业资料检查。查阅公务用车管理有关制度办法；公务用车日常管理、使用、保养台账记录等；公务用车处置报废情况等。

6.召开检查组内部会议。汇总情况，交换意见。

7.召开总结会议。检查组组长向受检单位通报检查情况，指出公务用车管理中存在的主要问题，提出整改要求，并下达效能监察建议书。

三、组织领导及人员组成

集团公司成立检查组。组长由集团公司纪委副书记、监察部部长担任，副组长由集团公司纪委执法监察室主任和办公室副主任担任，检查组成员由集团公司纪委监察部和办公室人员组成。集团公司纪委书记将对重点单位进行现场督导检查。

四、时间安排

公务用车管理效能监察现场检查行程安排见附件一，具体时间以电话通知为准。现场检查重点是所在片区内各子分公司机关、局属指挥部（代局指）和局重点监控项目部。各单位按照《关于开展公务用车管理效能监察的通知》（中铁十监„2016‟73号）要求的监察重点，逐条完成自查自纠，据实撰写自查自纠报告，填报公务用车管理效能监察车辆基本信息表（详见附件二）并按照要求上报，做好迎检工作。

五、有关要求

集团公司主要领导多次强调，要把公务用车管理作为加强项目管控、降低成本费用支出、提高企业经济效益的重要抓手，各

单位要高度重视，扎实开展好公务用车管理效能监察工作，确保取得实效。对工作中发现的一般性问题，要认真分析原因，积极采取措施，及时进行整改。对公务用车管理效能监察工作组织开展不力和没有明显效果的单位，将通过下发通报、监察通知书、约谈等方式，限期进行整改；对问题严重的，将对相关领导进行问责；对案件线索，要立案调查处理。

检查组成员和各单位要严格遵守“八项规定”和集团公司“十三项措施”要求。

附件一：公务用车管理效能监察现场检查行程表 附件二：公务用车管理效能监察车辆基本信息表

纪委监察部 2016年3月15日

第二篇：不良资产管理效能监察的通知

不良资产管理效能监察的通知

集团公司所属各单位：

根据总公司的统一部署，结合集团公司实际，为切实加强对不良资产的监管，将在全集团范围内开展不良资产管理效能监察。为做好此项工作，现将总公司《关于开展不良资产管理效能监察的通知》转发你们，请认真抓好贯彻落实。

开展不良资产管理效能监察，是加强和改善企业管理，促进企业党风廉政建设，保证国有资产安全运营的一项重要工作。各单位必须高度重视，认真进行清查和整顿，务求成效。要按照总公司的部署，抓好四个阶段的工作。认真搞好自查自纠是搞好清产核资的第一步，为总公司、集团公司抽查和重点检查做好准备。各单位开展不良资产管理效能监察要突出重点，重点清查规定的五项内容。行政一把手和总会计师要高度重视，纪委要搞好组织协调，明确责任，密切配合，通力合作。通过对不良资产管理效能监察，确实摸清全集团的不良资产情况，有针对性地采取措施，把坏账损失降到最低限度，努力实现最佳效益指标。

一、组织机构

为加强对这项效能监察工作的领导，集团公司成立效能监察领导小组：

组 长： 雷升祥（总经理）

副组长： 赵 华（党委副书记兼纪委书记）赵文祥（总会计师）

成 员： 董太祯（纪委副书记、监察处处长）

郑树杰（计划统计部部长）

韩尊良（工程管理部副部长）

游万杰（财务部部长）

周脉权（审计部部长）

徐维明（物资设备科科长）下设办公室（办公室设在纪检监察部）

二、检查的主要内容

1、检查不良资产管理责任落实情况。本单位主要负责人和总会计师是否按要求认真履行了不良资产管理的领导职责；财务部门是否认真履行了不良资产日常管理职责；审计、监察等部门是否认真履行了不良资产管理的监督职责。责任落实是否到位，有无失职行为。

2、检查不良资产管理制度建设情况。是否按要求建立了账销案存资产管理工作制度和资产减值准备财务核销工作规则等相关制度，是否形成了规范的资产损失处理机制。

3、检查账销案存资产管理情况。对清产核资中核销的资产损失，是否重新进行了核查；对尚未形成最终事实损失的，是否分类建档管理；对债权性、股权性、实物性不良资产，是否分别采取相应措施进行清理追索、折价出售或变现处理；处置不良资产和账销案存资产的销案程序是否合规、合法；收回的资产和残值是否入账，清收不良资产的效果如何。

4、检查资产减值准备财务核销工作情况。是否定期对各项资产进行全面清理核实，如实预计潜在损失和合理计提相应的资产减值准备；对计提减值准备的各项资产是否进行了甄别分类；对不良资产是否制定了专项管理制度和措施，并组织清理和追索；追索收回的资金是否及时入账；对形成事实损失的资产是否按规定程序进行财务核销。

5、检查实行责任追究情况。对在清产核资中核销的资产损失和资产减值准备财务核销的资产损失，是否会同有关部门逐项逐笔进行复查；是否查明了资产损失的事实和原因，提出了整改措施，完善了管理制度；对由于违规决策造成失误和经营管理中严重不负责任、造成国有资产重大损失的有关责任人员，是否进行了责任追究；对在不良资产管理中弄虚作假、违规处置的是否予以纠正；对在清收不良资产过程中损害企业利益，个人从中捞取好处，清收账款不入账、私设“小金库”以及在资产处置中中饱私囊的，要严肃查处。涉嫌犯罪的，要移交司法机关依法处理。

三、工作步骤和方法

1、成立组织机构。各单位都要成立相应的组织和办事机构。由工程、计划、财务、审计、监察等部门组成，要明确分工，落实责任，并设立办公室。

2、调查摸底。根据总公司的总体部署，结合实际，会同有关业务部门摸清不良资产管理的基本情况，找出工作重点。调查摸底工作4月底前结束。

3、自查自纠。各单位要按照规定的五项检查内容认真组织自查自纠。自查自纠工作6月底前结束，并上报一份自查自纠情况报告。

4、重点检查。集团公司将对各单位进行重点抽查，对自查自纠不力、问题突出、走过场的单位要责令其限期改正，对情节严重的要提出监察建议或予以通报批评。重点抽查工作于9月底前结束。

5、整改总结。各单位要对不良资产管理中存在的问题，要认真分析，采取措施，限期整改。要不断完善内控制度，落实管理责任，减少类似问题的发生。不良资产管理效能监察工作结束后，各单位要在搞好工作总结的基础上，客观地评估工作成绩和效果，并写出专题报告，于10月底前连同《开展不良资产管理效能监察情况统计表》一起上报集团公司效能监察办公室。

四、几点要求

1、加强领导，精心组织。各单位领导要充分认识开展不良资产管理效能监察的重要性和必要性，把这项工作列入议事日程。主要领导要亲自抓，及时解决工作中遇到的问题和困难。纪委要搞好组织协调，工程、计划、财务、审计、监察等部门要通力协作，密切配合。

2、认真学习，把握政策。不良资产管理效能监察涉及面广、政策性强、工作难度大。各单位领导和工作人员要认真学习有关法律、法规及文件，提高认识，统一思想，领会精神实质，切实把握好政策界限。

3、明确责任，狠抓清收。对有债权的不良资产要落实“账销案存”制度，明确责任，制定清收方案，加大清收力度，加强对清收工作的监督。对清收工作成绩突出的单位和个人，要予以表彰奖励。

4、分清责任，严肃纪律。对因个人决策、违规决策和在管理中失职、渎职造成国有资产损失的责任人，要依据有关规定予以追究和处罚。对历史遗留的资产损失问题要查明事实，找出原因，分清责任；对新发生的资产损失，更要严格责任认定，依法依纪依规实施责任追究。

附件：总公司《关于开展不良资产管理效能监察的通知》、《开展不良资产管理效能监察情况统计表》

此通知

第三篇：围绕物资采购供应管理开展效能监察

围绕物资采购供应管理开展效能监察

近几年来，化工企业所面临的市场竞争呈激烈态势，各种原材料价格普遍上升幅度大，尿素行业的产品销售的平均利润率越来越薄，甚至于亏损。由此，年初，我公司纪检监察部针对企业面临的严峻市场，按照公司的要求，围绕完成企业的目标任务，抓住降本增效这一重要环节，同公司采购等部门一道就全公司的化工原料、辅料、包装材料的物资采购供应管理等开展了效能监察。通过强化管理、建立规章、规范操作。有力地促进了我公司的物资采供管理。据统计，2012年在市场物价普遍上涨的情况下，与往年同口径相比，共降低采购成本达265万元，取得了明显的经济效益。

一、深入调查立项监察

我公司物资采购部担负着全公司生产原料煤、化工原辅料、包装材料及生产大修等数百万吨的物资供应量、几亿元数额的保供任务，共28大类、近千余个品种，工作量大，环节多。虽然这些年，公司采购部门通过强化管理，严格制度，取得了较好的效果，但由于各种因素的变化影响，仍然还存在着一些问题。年初，公司纪委、纪检监察部门根据有关人员反映某公司为我公司供应的原料煤价格偏高、质量次，并存在溢价现象，致使单位可控费用居高不下，导致生产成本上升，利润下降，影响了企业的利益。对此，公司纪检监察部向有关部门进行了意见反馈和调查处理，情况有所好转。然而，事后仍有员工反映，价格比市场价格高出很多，为此，公司监察部就两煤的市场价格进行了比较和了解，并将了解到情况与有关部门进行了沟通，提出监察意见。同时由于我公司原料煤的采购资金约占整个物资采购资金的40～50%，因此，加强煤原料采购管理，合理使用采购资金，把好采购质量关，对于降低采购成本，提高企业效益有着直接影响。另外，我公司的内部互供物料的价格之争和质量好坏，都直接影响着我公司的生产设备、产品质量和消耗。根据上述情况，公司纪检监察部在公司党政领导的支持下，决定对我公司的原料煤、化工原料、辅料、包装材料及生产大修的物资采购管理开展效能监察，成立了由公司总经理任组长，公司纪检监察部和综合管理部、物资采购等部门有关人员组成的效能监察小组。提出了增强采购透明度，降低采购成本，确保采购质量的效能监察工作目标。在整个项目实施过程中，要贯彻控制和降低采购成本，挖掘管理潜能，向管理要效益，切实保障各项目标任务的实现，公司纪检监察部紧紧围绕企业降本增效这一中心工作，把效能监察工作的重点放在对各项物资采供管理的过程中，不断强化企业内部监督与制约措施。

二、建章立制完善管理

针对我公司采购管理中存在的一些问题，为进一步加强管理，堵塞漏洞，公司纪委、监察部在认真抓好党员领导干部党风廉政教育的基础上，重点对全公司的采购人员加强廉政教育。2011年10月，举办了全公司采购人员及设备材料员等重点岗位、重点人员培训班.上了一堂严格自律，确保“安全”的廉政教育课，要求大家进一步加强自律意识，确保自己的“工作安全”、“亲情安全”、“自由安全”、“生命安全”。在全公司管人、财、物的重点岗位人员培训班上，上了一堂“坚定理想信念，走好自己人生路”的党风廉政教育课。在全公司党员干部中开展了“算政治帐、经济帐、名誉帐、家庭帐、亲情帐、自由帐、健康帐”《七笔帐》的廉政教肓，并要求有关人员写出学习体会文章。

为切实加强我公司的党风廉政建设，促进企业采购规范管理，预防和减少采购过程中的违法违纪行为，维护双方共同利益，我们还制定了公司商业廉洁承诺书，要求客户方在与我方的商业业务合作中必须作出廉政承诺。

一经发现有违反承诺情况，我公司有权根据情节，按照行业禁入的相关规定，作出一定时间内停止双方商业业务合作活动等处罚措施。

与此同时我们还进一步加强采购人员素质教育，增强工作责任感，树立当家理财的意识，成为当家理财的行家里手，成为公司的好管家。采购部还根据自己部里的实际，开展了三个百分比的教育，即：75%的人在关注着营销系统；90%的案件是被举报的；98%的产品不是供不应求的，要求部里所有的采购人员对自己的工作有一个正确的认识。并且进一步完善我公司的物资采购管理规定，规范采购管理。针对以往我公司的管理规定，并根据工作实际，制定了《采购人员考核细则》，进一步规范采购行为。根据我公司今年的生产任务、要求，我们按照谁采购谁负责的原则，与采购人员签定了《下降采购成本责任承包书》和《公司采购人员廉政责任书》，进一步明确采购人员的责任，规范采购人员的行为。同时定期分析和汇报。每季度召开一次物资采购效能监察会议，在会上要求采购人员汇报在本季度执行有关规定的情况，分析存在的问题，提出下步打算。

三、加强监督规范运作

加强监督，严格管理是使采购管理工作有效运行的重要途径，通过各方面的严格把关，实行采购全过程的监督，能有效地防止采购管理上的漏洞，促进采购人员的勤政廉洁意识，营造企业良好的形象。为此，我们着重做好以下几方面工作：

一是在采购过程中严格执行公司的有关采购管理规定。坚持先近后远，先厂家后流通，先批发后零售的原则，做到货比三家，比质比价，并与同行比较、与市场价的变化比较，与上一年的价格比较，采购人员必须将询价情况报告领导审定；合同签定之前须部门审批把关，不断完善质量验收和入库验收，监督采购关，在保质保量的前提下，实行低价进货，降低采购成本。同时，建立每月的物资采购价格核查制度，定期召开采购人员目标成本完成情况分析会，并经常深入生产车间，听取有关人员和使用单位的意见，确保采购质量。

二是严格把好供应商这关键环节。在供应商的选择上，严格把关，公布供应商的基本概况，对那些供货稳定，价格合理，质量保证而我公司又有特殊要求的原材料的供应商继续延续，如煤、粘洁剂等；对那些成熟产品的原材料供应，坚持比质比价，公开招投标，降低价格。如在我公司尿素编织袋的采购中，以前一直是一个公司家供货，价格降不下来。为此，我们针对该产品是成熟产品，供货渠道比较多的因素，会同车间部室一道对该产品进行询价、应价比对采购，对新渠道的选用，采取三级确认后再采购（车间、生技部、采购部），重要辅料采用四级确认后再采购。防止人情采购、关系采购等问题的发生。

第四篇：物资管理效能监察

物资管理效能监察操作规程

第一条对物资管理制度的监察:

1、对制度建立、完善情况的监察

(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。

(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。

(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。

(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。

(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。

(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。

2、对制度执行情况的监察

(1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。

(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。

第二条 对物资计量设备的监察:

1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。

2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录.、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。

第三条 对物资管理人员及部门的监察:

1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。

2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。

3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。

4、检查物资管理部门是否建立了市场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。

第四条 对物资计划环节的监察:

1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。

2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。

3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。

第五条 对物资采购环节的监察:

1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。

2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。

3、检查采购人员对定点供应商是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。

4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。

第六条 对物资采购招标工作的监察:

检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。

第七条 对物资入库环节的监察:

1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号.、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“‘以单为主、以单核货、逐项核对.、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时登录、上报。

2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。

第八条 对仓储环节的监察:

1、检查仓库货物编号、保管卡.、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。

2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。

3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。

第九条 对出库环节的监察:

1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。

2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、质量等是否与领料单相符c 3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。

4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。

5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。

第十条 对稽核环节的监察:

1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。

2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。

第十一条 对结算环节的监察:

1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。

2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证.、账簿记录是否完整、正确。

3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。

第十二条 对废旧物资环节的监察:

1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。

2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。

3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。

4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。

5、废旧物资出库是否办理出库手续。

第十三条 对统计环节的监察:

1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。

2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。

第十四条 对物资经济活动分析环节的监察:

1、检查物资管理部门是否定期组织召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。

2、检查物资管理部门是否采纳了监察部门提出的物资管理监察建议书是否落实了限期整改通知书。

第五篇：××××××公司关于开展物资供应效能监察的通知

××××××公司

关于开展物资供应管理效能监察的

通

知

各单位、部门：

为进一步提高物资管理水平，促进物资管理工作制度化、规范化、程序化，提高物资供应质量，合理控制物资采购价格，提升物资供应管理的效益，预防和遏制物资供应环节违法违纪问题的发生，根据川煤集团《关于开展物资供应管理效能监察的通知》（川煤监〔2011〕9号）和广能公司《关于开展物资供应管理效能监察的通知》（广能监〔2011〕213号）要求，公司决定对物资供应管理实施专项效能监察。现将有关事项通知如下：

一、立项依据

根据四川省煤炭产业集团公司《关于开展物资供应管理效能监察的通知》（川煤监〔2011〕9号）和广能公司《关于开展物资供应管理效能监察的通知》（广能监〔2011〕213号）立项。

二、监察对象及范围

公司及所属各单位2011物资供应管理。

三、监察重点

1.督促理顺物资供应环节的管理体制。2.检查物资供应决策程序情况。

3.检查物资供应环节规章制度的建立健全及执行情况。4.检查物资采购招标、合同执行情况、财务结算及争议纠纷处理情况；检查物资采购计划的报送及执行情况。

5.了解物资采购主要来源渠道，检查购买、运输环节控制情况。

6.检查物资库房管理环节制度的建立健全及执行情况。7.检查相关职能部门是否随时掌握物资供应市场动态，是否能及时为领导正确决策提供比较准确的市场信息。

8.检查对物资供应人员廉洁从业教育情况，防止发生违纪违法事件。

9.督促对物资供应中的违规违纪人员予以追究和处理，并采取措施，建章立制，堵塞漏洞。

10.了解物资供应管理中存在的主要困难和问题。

四、组织领导

物资供应管理专项效能监察实行“统一组织、分级实施”的组织形式，公司成立物资供应管理效能监察领导小组。×××任组长，×××任副组长，×××、××、×××、×××、×××为成员，负责全公司物资供应管理专项效能监察的组织、协调和督办工作。领导小组办公室设在监察审计部部，×××兼任办公室主任，负责日常工作。

各单位要成立相应的组织领导机构，制定切实可行的专项效能监察工作方案，组织专门力量，对本单位物资供应管理实施效能监察。

五、工作要求

1.提高认识。开展物资供应管理效能监察，是降低物资供应风险，保证公司物资采购工作高效有序进行的重要措施；是强化物资供应重点领域监管，规范采购行为，堵塞管理漏洞，杜绝暗箱操作，提高企业效益，预防腐败，防止违法违纪行为发生的重要手段；对促进物资采购管理各项规章制度的贯彻执行，促进川煤集团整体优势的进一步发挥，具有十分重要的意义。因此，各单位要站在保障国有资产安全、切实维护法规制度的严肃性和保护干部政治前途的高度，按照川煤集团的统一安排，认真开展本次物资供应管理专项效能监察工作。

2.周密部署。各单位要结合本单位物资供应管理的实际情况，做好摸底调查，制定切实可行的工作方案，突出监察重点，提出明确要求。同时，要确保开展此项工作必需的监察力量和条件，务求取得工作实效。

3.狠抓落实。要认真分析专项监察中发现的问题，制定相应的措施和策略；对重要线索深挖细查，找准突破方向；对专项监察中涌现出来的物资供应管理先进典型和先进经验，要大张旗鼓地进行表扬和推广。

六、时间安排

第一阶段：9月10日—9月19日，安排部署阶段。各单位要对物资供应管理效能监察项目做出安排部署，成立物资供应管理效能监察领导机构，制订实施方案，统一部署，突出重点，提出要求，落实责任。

第二阶段：9月20日—9月30日，项目实施阶段。各单位按照实施方案组织精干人员进驻现场开展工作，特别要针对监察重点和群众反映的热点问题认真进行检查和自查自纠；对监察工作中发现的新情况、新问题，要及时汇报给本单位效能监察组织机构研究处理、落实整改；对特别重大的问题，应及时向公司效能监察领导小组办公室报告。各单位物资供应管理效能监察自查自纠报告、整改落实材料于9月30日前报公司效能监察领导小组办公室。

第三阶段：10月1日—10月20日，检查阶段。公司效能监察小组组织力量对各单位物资供应管理进行检查，检查的内容有：物资供应管理制度、计划管理、招标（或比价）管理、合同管理、采购管理、供应（领用）管理、库存管理、货款管理和材料回收利用管理等管理程序、监控环节、防范措施，以及效能监察自查自纠问题的整改落实、完善制度情况。各单位在检查前按检查的内容准备相关资料。在检查中发现自查自纠不彻底、走过场的单位，公司效能监察小组将派出督查组，督促重新进行自查自纠，并对责任单位通报批评和经济处罚。

第四阶段：10月21日—10月30日，总结阶段。公司要认真总结此次专项效能监察工作所取得的成绩和经验，通报各单位开展物资供应管理效能监察情况，揭示物资供应管理工作中存在的问题，并提出恰当的监察处理意见或建议意见，促进各单位改善和加强物资供应管理，提升企业管理水平。

特此通知

二〇一一年九月十四日