工艺记录、 报表及交接班日志管理制度

第一篇：工艺记录、 报表及交接班日志管理制度

工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核 目的

为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。2 引用文件

公司质量手册《记录控制程序》 3 范围

适用于公司各单位 4 职责

4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核； 4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；

4.3 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。5 工艺记录管理

5.1 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。

5.2 采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。

5.3 不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。

5.4 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。

5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。5.6 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表 5.7 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。

5.8 操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范：

5.8.1操作记录、运行参数记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,所列的项目不能有空白。若数据填写项目有空白一律用“⁄”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；

5.8.2操作记录要按时，专人填写，非工作人员不得代记；

5.8.3交接班日志、运行参数记录和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名;5.8.4交接班日志、运行参数记录和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，字体、数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样； 5.8.5工艺记录必须清洁，无污点，不得损坏、撕页； 5.8.6工艺记录要按时签名，且不得代签；

5.8.7操作记录（交接班日记）必须把当班所做的主要操作、调整及当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；

5.8.8交接班时接班者必须在交接班日志上签名（不得代签），并记录接班时本岗位情况；

5.8.9因仪表损坏使报表数据无法记录的，必须在报表备注栏或交接班日志上记录原因，直至仪表修复；

5.8.10工艺指标超出控制范围，应在报表备注栏或交接班日志上记录，写明超出控制范围原因并调整记录；

5.8.11工艺指标如有变更，必须留有变更记录； 5.9工艺记录内容

5.9.1车间主要操作条件数据记录；

5.9.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析；车间外排污水分析； 5.9.3车间根据情况可增加锅炉水质分析、机组润滑油分析等补充项； 5.9.4车间物料平衡记录； 5.9.5主要能源及原材料消耗记录； 5.9.6主要化工原材料分析与使用记录；

5.9.7车间长周期运行关键控制数据、车间隐患部位监控数据。5.10交接班记录内容 各岗位交接班内容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间内本岗位的工作内容必须交接清楚。

班长交接班记录包括以下内容：

5.10.1接班情况，主要包括重点部位预检情况；

5.10.2车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析； 5.10.3车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。5.10.4车间的能源消耗情况；

5.10.5车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；

5.10.6重点部位、隐患部位监控情况； 5.10.7上级指令执行情况；

5.10.8设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；

5.10.9安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；

5.10.10劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。5.10.11交班时存在的技术问题。5.11工艺纪录保存

5.11.1 车间指定专人应定期、及时收集记录，防止遗漏、积攒，并按日期顺序整理好，在安全场所分类放置并加以标识，以便检索、存取；工艺纪录样式审核签字表车间保存备查；

5.11.2各车间每月底将已用完的工艺纪录回收保管，一类生产车间岗位操作运行记录保存五年，二类生产车间岗位操作运行记录保存三年，所有交接班日志保存二年，一类生产车间岗位控制点仪表记录纸保存一年。原始试车记录要永久性保存；

5.11.3工艺纪录一般不外借，如遇特殊情况应办理借阅手续，填写“记录借阅登记表”及申请借阅手续，限期归还。5.12车间工艺记录审批管理

因生产需要，新增加或新修订的车间工艺记录，需由车间提出申请，经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批，并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产技术部审核批准后停止使用。

6、工艺技术报表管理 车间技术报表由车间工艺技术员编写，每月对车间运行情况进行综合分析，在每月车间技术月报中做出专题评述。经车间主任批准签字后报生产技术部。6.1技术月报内容

6.1.1车间生产数据（报表形式）

6.1.1.1当月及累计生产计划完成数据（包括原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；

6.1.1.2操作平稳率；

6.1.1.3主要化工原材料消耗数据； 6.1.1.4主要燃料、动力消耗、能耗数据； 6.1.1.5环境保护及有关监测数据； 6.1.1.6达标数据；

6.1.2工艺技术分析（为技术月报的重要内容）； 6.1.2.1当月及累计生产计划完成情况分析； 6.1.2.2产品质量情况分析；

6.1.2.3操作平稳率（包括生产操作异常波动）分析； 6.1.2.4主要化工原材料消耗对比分析；

6.1.2.5主要燃料、动力消耗、能耗对比分析情况； 6.1.2.6非计划停工次数及原因综述； 6.1.2.7影响指标的因素分析； 6.1.2.8环境保护及有关监测数据分析； 6.1.2.9技术改造项目完成情况；

6.1.2.10车间检修及改造前后开、停工情况分析。6.1.2.11对车间出现的生产技术问题提出整改方案及建议。6.2技术季报、年报的内容 6.2.1本季、本年生产概况；

6.2.1.2生产计划完成情况分析（包括原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；

6.2.1.3车间生产的操作技术分析； 6.2.1.4产品质量情况及原因分析；

6.2.1.5主要原材料消耗及变更情况进行分析； 6.2.1.6科技成果及项目完成进度，新产品开发情况； 6.2.1.7技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）； 6.2.1.8工艺各职能改进和工艺纪律情况； 6.2.1.9能源、动力消耗情况及分析；

6.2.1.10车间生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。6.2.1.11车间达标数据统计及情况分析。6.3 填写规范

原始记录、台账、报表的填写字迹要工整清晰，使用法定计量单位及统一的计算方法，原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔，不得随意涂改，且不能代签。6.4 填报及时

6.4.1生产记录要按规定时间进行记录，班组记录班次不能拖欠或补记，其它生产经营记录一事一记；

6.4.2各种台账的登记应按规定期限完成；

6.4.3技术月报的报送时间，每月23日前上报生产技术部。6.5填报准确

6.5.1原始记录、台账、报表等一系列的收集、整理过程中，采取经常性检查和定期检查相结合的方法进行数据质量检查。

6.5.2各种台账、报表的填报要以原始记录为依据，同一指标的原始记录、台账和报表数字必须一致；各单位统计数字必须与专业统计上报数字一致。对已上报资料发现不实，应及时更正。

6.6 任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供，也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供，如上级机关确定需要，需经主管经理签字后方可提供。6.7 任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动。

6.8 各类技术资料（原始记录、工艺技术台账、报表）在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。7 检查与考核

生产技术部定期监督检查执行情况，不符合者按《生产技术部考核细则》执行。考核内容：

班长交接班记录应包括以下内容：

A、接班情况，主要包括重点部位预检情况； B、车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析； C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。D、车间的能源消耗情况；

E、车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；

F、重点部位、隐患部位监控情况； G、上级指令执行情况；

H、设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；

I、安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；

J、劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。K、交班时存在的技术问题。操作记录和交接班日记的填写规范：

A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况，违反一次扣100元。B、操作记录要按时，专人填写，他人不得代记，违反一次扣100元。

C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名，违反一次扣100元。

D、交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样，违反一次扣50元。

E、操作记录必须清洁，无污点，不得损坏，违反一次扣50元。F、操作记录要按时签名，违反一次扣100元。

G、交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情，违反一次扣200元。

H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名，并记录接班时本岗位情况，违反一次扣100元。8 附表 1 车间技术月报 2 车间技术季报 3 车间技术年报

第二篇：交接班本记录管理制度

交接班本记录管理制度

（一）记录应齐全、准确无错别字、字迹工整（仿宋体）、无乱写乱画及潦草现象，并统一用中性黑笔填写，且使用完后及时更换。

（二）各种记录填写规范

各种记录封面名称下面写上“(正邦瓦斯发电站+岗位名称)”例：正邦瓦斯发电站 燃机，年 月 日。交接班登记本由本岗位值班员填写.1、交接班记录本规范(1)封皮

1)在交接班记录本大字下面填写值班室名称。

2)在＿年＿月＿日时间栏内如实填写当年、当月、当日时间。(2)页面

1)在＿年＿月＿日时间栏内应填写交班时的日期。2)在“值班人员”一栏内填写当班人员名单。

3)在“运行方式”一栏内填写各岗位主要设备的运行（投运的设备）情况，如：燃机车间《交接班记录本》内在“运行方式” 一栏填写“燃机运行、X#机组运行。无设备运行时填写“无”。

4)在“运行记事”一栏内填写本岗位主、辅设备的启、停操作内容、班长令及操作时间，要求操作结束后立即填写，填写完毕后划45度斜杠“/”。如遇特殊情况按如下处理： a.当班无任何操作时，在“运行记事”首行中间位置填写 “无操作”。“无操作”后不划斜杠。

b.当班运行记事完毕后，在最后一项记事下面空行中间位置填写“以下空白”。“以下空白”后不划斜杠。c.当班运行记事需接下页填写时，在“运行记事”最后一行行末填写“接下页”。在下页“运行记事”首行行首填写“接上页”，本页表头时间正常填写。

(3)在“检修作业”一栏内填写当班检修项目及检修时间，并注明检修后设备情况，检修时间以工作票为准，如遇无任何检修时应填写“无”。

(4)在“异常状况”一栏内填写设备运行中出现的异常情况（包括不能正常投运的故障设备）并注明发生时间，如设备运行正常应填写“无”。在“其他”一栏内只能填写与工作有关的事项，如没有应填写“无”，禁止填写个人意见等。

（三）其它规定

1、各种记录填写后不得随意更改，确需更正时，必须由原记录人或授权人执行，用刀片轻轻刮掉，重写，但必须保持整洁，并由更改人签名或盖章。

2、所有记录本皮应完好，如有破损应及时更换，填写完毕后应放文件架里。

3、各种交接班记录本均应在接班后10分钟内将应填写项目填写完毕；交班时间及交班人应在交班前10分钟填写。

第三篇：交接班管理制度及考核办法

交接班管理制度及考核办法

为了确保信息连续流畅，推动班组基础管理工作上台阶上水平，保证生产顺行，特制定本制度及考核办法。

一、适应范围

适应于额敏广汇天然气公司权属各加气站以班组或岗位为单位，实施书面记录和当面对口的交接班制度。

二、交接班主要内容

（一）五清楚

1、本班任务完成及设备运行情况记录清楚。

2、本班发生的主要事情记录清

3、本班发生的异常现象记录清楚

4、上班或上级交待的事情记录清楚

5、记录、签名记录清楚

（二）接班 五检查

1、检查设备运行及保养情况

2、检查区域卫生情况

3、检查运行记录及上班生产任务完成情况

4、检查上班临时任务完成情况

5、检查工具、用具及仪器是否齐全

（三）七不交

1、设备隐患未排除不交班

2、设备异常无记录、无明确指示不交班

3、设备安全装置不齐全，无备注说明、明确指示不交班

4、区域卫生不符合要求不交班

5、岗位不明确责任人不交班

6、工具、用具、仪器不齐全或不记载清楚不交班

7、上班原料及消耗用品交待不清不交班

三、考核

1、各种记录应清楚准确，记录本不得随意撕毁和涂改。否则当班扣款50元。

2、安全装置不齐全，且未做记录说明原因；工作区域卫生脏乱差，当班扣款50元。

3、安全运行记录和安全巡检记录填写不实，当班扣款200元。

4、不论任何原因造成接班人员不能按时接班，当班人员必须坚守工作岗位，履行岗位职责，严禁擅自下班。擅自下班的按每人200元处罚，造成设备事故或故障的按燃气公司《安全管理奖惩办法》执行。

5、在工作时间未穿工作服罚200元，在工作区域内发现有烟头罚款1000元，携带各类火种罚款500元。

6、接班人员在接班前必须按规定先穿戴好劳保用品并配备好工具方可办理交接班，交接班完毕后，接班人员应即时具备履行岗位职责能力。否则每人次扣款50元。

7、严禁酒后值班和值班期间饮酒，违者罚款500元。交班人员发现接班人员饮酒后严禁办理交接班手续，应劝阻接班人员不得接班并报告上级领导安排其它人员接班。违者交班人员罚款200元。

8、进站加气车辆不开后备箱禁止加气，否则当班加气工每次扣款50元。

9、进站加气车辆加完气后，加气工必须先拔加气枪后收钱，违反操作规程每次扣款50元。

10、认真履行交接班手续，接班后检查中发现的问题由接班人承担。

第四篇：交接班记录制度

交接班制度

一.交接班的一般规定 1.为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接 人员先在交接班记录薄上签名，然后接班人依次签名，从此时起，岗位的全部工作，由接班 人员负责。交班负责人才能离开岗位。2.交班工作由当值值长组织全班人员，事先做好交班准备工作，检查应交的有关事项，整 理各种资料、记录薄，检查应交的物件是否齐全，室内的整洁工作，以及为下一值做好接班 后立即要执行的准备工作。填写交接班记录薄等待交接。3.接班人员应提前 10 分钟到达，由负责人查阅交接班记录薄，了解有关工作的注意事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。4.值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经带班员和主管同意不得私自调班。当值人员 因故提前离开或迟到虽有他人代替，亦应办理交接手续，绝对不允许不办理交接手续而离开 岗位。交接禁止使用电话等通讯方式或口头交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开 值班岗位。5.交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班 人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。6.在下列情况下，不得进行交接班:（1）在交班人处理事物未结束时不得交班；（2）在处理事故时（但可在告一段落时，得到带班员或主管同意后，方可进行交接班）；（3）接班人员有喝酒情况或精神不正常时；或接班人突发疾病等特殊情况；

（4）交班人员未正式办理交接班手续，就擅自离开工作岗位。二.交接班准备工作 交班准备工作，应由当班值长组织全班人员事先做好交班准备工作。1.检查本班人员的精神状态，仪容、仪表； 2.对本班次需要注意的事项进行安排指导； 3.4.检查各种记录是否齐全、正确； 检查岗位使用物品功能是否正常；

5.检查岗位是否整洁，是否按要求摆放；

6.开交班前碰头会，听取本班人员对本次接班后的工作意见； 7.无误后，方可进行交接班。

三.交接班注意事项 交班工作必须做到“五清”、“四交接”： 1.“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。2.“四交接”即：列队交接、文字交接、在岗交接、实物交接。（1）站队交接：交接班双方均应站队立正，相互敬礼后面对面进行交接。（2）文字交接：填写需要交接的注意事项。（交接班记录）（3）在岗交接：必须在交接岗位上进行本岗位的交接工作。（4）实物交接：具体物品的交接。（如对讲机等）3.交接班的内容一律以记录和现场交接清楚 为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责； 凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责；交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方负 责。四.接班后工作 1.接班后各岗位应急时将本岗位交接情况通过对讲机向本班带班员汇报；（如：01 岗交接 完毕，岗位一切正常。）2.接班后应立即巡视各岗位，及时发现上一班遗留问题。3.根据本日天气.特殊节日等因素调整岗位情况。4.组织各岗位人员做好岗位工作，保持本岗位干净整洁。5.落实并完成上级布置的工作，与其它各部门做好协调、沟通。6.准备交接班工作及交班后的讲评工作。

第五篇：报表管理制度

×××× 报表管理制度

为了进一步加强××××公司（以下简称“集团公司”）信息化建设，规范集团公司本部及所属全资、控股子公司报表报送工作，准确了解和掌握各子公司及控股子公司各项经营工作的进度完成情况，以及时指导和调整经营目标，实现集团公司对各个经营环节的严格有效管理，特制定本管理制度。

一、基本原则

第一条

实事求是原则。报表管理工作要严格遵守集团公司相关规章制度，坚持实事求是，客观真实地反映企业经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。

第二条

严肃保密原则。相关报表统计人员应对公司统计数据保密，维护报表工作的严肃性。

第三条 归口负责原则。公司实行集团公司、子公司、基层报表记录三个层次管理体制和按业务部门归口负责的原则。

二、报表的分类整理

第四条

根据集团管控需要，就集团公司职能部门在对所属全资、控股子公司进行管理过程中所需的报表进行分类、整理和规范。

（一）按职能归口分类：

1、财务报表（1）常规报表；（2）预算表；（3）财务分析表等。

2、生产类报表（1）生产计划报表；

（2）产成品及半成品统计报表；（3）各类原辅材料及能源消耗表等。

3、物资供应类报表（1）采购计划报表；

（2）各类物资入库、出库和库存报表等。

4、销售类报表（1）销售计划报表；（2）销售统计报表；

（3）成品入库、出库和库存报表等。

5、综合统计报表（1）各类综合汇总报表；（2）其它需要报送的专业报表等。

（二）按报送时间分类：定期报表与不定期报表

1、定期报表包括：报表、季度报表、月度报表、周报表和日报表等；

2、不定期报表为各单位根据业务发生情况而编制的报表等。

三、管理要求

第五条

为使集团管理规范、信息反馈及时准确，各编制报送单位真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关 统计台账，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。

统计台账是指用一定的表格形式，按时间顺序，对原始报表资料进行系统的、经常的登记，是各单位对自己统计报表的一种有效管理形式，也是检察统计基础工作和统计数据质量的基础资料。

第六条

随文下发的各类报表表样，各单位应严格按照规定内容和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。

第七条

报送报表工作实行部门或单位负责人负责制，各单位上报的各类报表必须先经部门或单位负责人进行审核、把关，确保报表的真实性、准确性和规范性。

第八条 报表报出后，如发现错误，必须及时订正。职能部门发现报表错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿、拖延。

第九条

各单位在报表报送过程中不得虚报、瞒报、拒报。第十条

报表签批、审核手续不全的，职能部门有权拒收。第十一条

各单位应根据本单位报表管理工作的需要，制定专职或兼职报表统计人员，各单位应当安排素质好、责任心强的员工担任专（兼）职统计人员。

第十二条 所有报表资料均为内部文件性质，某些属于机密甚至绝密性质，各单位从事报表工作的人员，必须按国家关于保密工作规定办理；严格保密，严防丢失，未经批准，不得向无关人员泄漏。

第十三条 关于各类报表资料的装订、整理、保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定办理。

四、附则 第十四条 集团公司职能部门及所属全资、控股子公司的报表管理工作纳入集团公司经济责任制和单位经营班子年薪制考核范畴。

第十五条

本管理制度适用于集团公司本部及所属全资、控股和参股子公司。

第十六条 本管理制度由集团公司办公室负责解释。第十七条

本管理制度自下发之日起实行。4