医药整改报告

第一篇：医药整改报告

XXXX医药有限公司

（）字2014第025号 签发人：

药品经营许可证、GSP 认证现场检查缺陷项目

整改报告

重庆市药品食品监督管理局、重庆市药品技术评审认证中心：

贵中心于2014年 月 至 日对我司进行了为期3天的药品经营许可证、GSP认证检查工作，检查出严重缺陷0项，主要缺陷7项，一般缺陷5项，合理缺项32项；对我司实施新版GSP工作的努力作出了肯定，也对我们工作的不足提出了宝贵的意见。

为此，公司领导高度重视，召开全员会议集体讨论，做出了明确要求：“有缺陷必补救，有不足必改进，有改进才有提高”。成立了专门的整改领导小组：由企业负责人任组长，各部门负责人为组员，为整改工作提供了有力保障。为了把整改工作落到实处，我们特制定了整改方案，分析缺陷原因，对缺陷项目的整改要求和时间做了统一部署，落实到部门和具体人员，确保了整改

工作有序进行；通过努力，最终达到全面完成整改工作。现将整改工作报告如下：

一、缺陷项目1：

*00901企业进行的内审不到位，如：部分文件内容不完善，未进行审核；部分岗位工作人员未能获得岗位操作规程，对保证工作完成情况的体现未进行审核；部分岗位人员对计算机操作技能不够熟练，未进行审核。㈠缺陷性质判定：

1．内部质量审核体现公司质量管理能力，体系运行状况；

2．公司内审不到位，将导致不能有效发现公司各环节存在的问题及风险隐患，采取措施解决问题、排除风险；

3．不能保证质量体系有效运行，质量管理水平不能得到提升，影响持续改进的有效性。㈡缺陷原因分析：

1．公司领导层对内审的理解比较肤浅，没能根据公司经营状况，根据质量体系作全面深入的审核；

2．公司领导层意识上未重视内审工作，认为内部审核是形式主义，存在应付检查的思想，未充分认识到内部审核对质量管理体系的重要意义；

3．对内审的相关培训课程不到位。㈢改进措施及预防措施：

1．此次认证现场检查结束后，公司反复讨论了新版GSP关于内审的要求，从管理层到各部门，吸取经验教训，统一思想，提高了质量管理意识；

2．加强培训，在2014年底之前聘请外部GSP专家对如何开展内审进行

培训；

3．从公司最高领导者开始，转变观念，树立新版GSP全员参与的观念，努力做到事事讲质量，人人讲质量，质量管理必须从每一个细节抓起；

4．质管部重新组织进行了一次质量体系文件专项内审。㈣参与改进部门

质管部、采购部、销售部、财务部、储运部、行政部、信息部 ㈤附件1：

1．质量体系内部审核改进方案 2．培训记录

3．质量体系文件专项内审方案

二、缺陷项目2：

*01502企业质量负责人职责中未规定质量负责人在企业内部行使质量裁决权，质量裁决权在质量管理部门职责中规定由质量管理部门行使。㈠缺陷性质判定：

1、质量负责人是实施GSP的直接责任人；

2、职责中未规定质量负责人在企业内部行使质量裁决权，会造成质量负责人在实际工作中无法行使质量裁决权，影响质量管理的有效实施。

㈡缺陷原因分析：

在质量副总职责中，在质量副总主要权利中规定有：对存在质量问题的工作和文件有否决权；对公司员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。忽视了在工作职责及内容中明确此项。㈢改进措施及预防措施：

将质量副总工作职责及内容中明确了质量负责人的质量裁决权。

㈣参与改进部门

行政信息部、质管部 ㈤附件2：

质量副总职责修订前后对比

三、缺陷项目3：

*01710质量管理部门对计算机管理系统操作权限的审核无详细记录。㈠缺陷性质判定：

1、计算机管理系统操作权限涉及到公司经营数据的安全性准确性追溯性；

2、必须对计算机管理系统操作权限进行详细审核；

3、如审核不详细，可能会造成操作权限混乱或缺失，公司经营数据的安全准确性得不到保证。

㈡缺陷原因分析：

对计算机操作权限有审核，并做了记录，但审核的不够详细，未一权限一审核。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部对计算机操作权限重新做了审核，做到一权限一审核；

2、信息部至少每月检查各岗位计算机操作权限使用情况一次。㈣参与改进部门

质管部、信息部 ㈤附件3：

改进后的计算机操作权限审计记录

四、缺陷项目4：

*02801该企业对供货单位进行了合法资格的审核，但审核记录不完整。如：企业制定的合格供货方档案表对四川恒泰医药有限公司推销员姓名、身份证等信息未填写，综合评价、评审人员、填表日期均未填写。㈠缺陷性质判定：

1．对供货单位进行合法资格和质量体系的审核是公司经营的重要工作； 2．公司每年均对供应商进行了审核，能够基本保证本公司合法经营； 3．只进行合法性审核，未对供应商进行实地考察，对于提高公司的供应链质量水平都没有什么帮助；

4．可能导致公司质量方针及部分质量目标难以落实。㈡缺陷原因分析：

1．管理层对药品经营质量的理解较为狭隘，部分人员简单地将药品质量理解为药品经营质量；

2．没有将具体管理行为与文件管理体系充分结合，公司每年除了进行合法性审核外，管理层几乎每个季度都会对部分供应方进行实地考察，对供应方的质量保证能力、质量信誉、财务状况等问题有一定了解，但没有系统的归纳总结，并形成记录。

3．对GSP条款的理解较为机械，没有意识到，对供应方的实地考察也是一种质量管理活动。㈢改进措施及预防措施：

1．公司集体学习、讨论如何正确、有效评价供应方；

2．鉴于成本效益原则，今后对供应方的审核进行分级管理，不同等级供

应商采取不同的审核方式；

3．考虑到此项审核的有效性问题，改变以往由质量管理部单独进行审核的做法，凡与经营过程有关的部门均应参与，对各自负责的部分出具审核意见。

4.采购部协同质管部负责对供应商进行质量保证能力、质量信誉的实地考察，并作出正确评价。

5.确立了供应商分级管理考核标准以及相关表格记录。㈣参与改进部门

质管部、采购部、仓储部 ㈤附件4：

1．供应商分级管理考核标准； 2．培训记录 3．供应方审核表

四、缺陷项目5：

*03601该企业制定的质量管理制度内容不完善。如：含特殊药品复方制剂管理制度中未对含麻制剂送达地点作规定；未制定发电机管理制度；未制定校准管理制度。㈠缺陷性质判定：

1． 质量管理体系文件是质量体系的重要组成部分；

2． 质量管理制度内容不完善，相应环节得不到有效质量控制，质量体系得不到有效保障。

㈡缺陷原因分析：

1、各部门起草质量管理文件，对部分工作流程、工作环节内容认识上不够充分；

2、未做到每个细小环节都要有相应的制度规定；

3、内审未审出质量管理体系文件相应不完善的地方。㈢改进措施及预防措施：

1、组织一次质量体系文件进行专项内部审核，及时修订完善质量管理制度。

2、完善《含特殊药品复方制剂管理制度》、《验证与校准管理制度》、起草《发电机管理制度》

㈣参与改进部门

质管部、储运部 ㈤附件5：

1、质量体系文件专项内部审核记录

2、《含特殊药品复方制剂管理制度》修订前后对比

4、《验证与校准管理制度》修订前后对比

5、《发电机管理制度》

六、缺陷项目6：

*05901计算机操作人员在修改经营数据时，填写的数据修改记录内容过于简单，质量管理审核人员未签字。㈠缺陷性质判定：

1、计算机经营数据是体现公司实际经营状况的重要载体；

2、计算机经营数据的修改，质量管理审核人员未审核签字，不能保

证数据修改的合法性和追溯性，不能保证经营数据的真实性准确性，会造成巨大损失，出现违规风险。

㈡缺陷原因分析：

1、公司领导层未重视经营数据修改；

2、质管部人员对经营数据修改审核意识不足，未充分理解数据修改审核工作的意义；

3、信息部人员未按照要求必须经质管部人员审核签字后才能修改数据。

㈢改进措施及预防措施：

1、公司上下统一思想，重视计算机数据修改流程及审批；

2、加强计算机数据修改管理,质量负责人进行监督。㈣参与改进部门

1、质管部、信息部 ㈤附件6：

数据修改记录。

七、缺陷项目7：

*06101生物制品、蛋肽专管员王某在上岗前和继续教育中未接受相关法律法规及专业知识的培训。如未对《生物制品批签发监督管理办法》、《反兴奋剂管理条例》及含特殊药品复方制剂相关监管要求进行培训。㈠缺陷性质判定：

1、公司培训工作未做到位；

2、生物制品专管员、蛋肽专管员未进行相关法律法规及专业知识培训，不能确切掌握生物制品、蛋肽类药品的管理特性及管理要求，会造成无法监督指导生物制品、蛋肽类药品的经营。㈡缺陷原因分析：

1、行政部人员在编制培训计划时，因认识不够，未考虑到生物制品专管员、蛋肽专管员应进行相关法律法规及专业知识培训；

2、质管部人员在审核培训计划时，一时疏忽未审核到位。

㈢改进措施及预防措施：

1、制定《质量奖惩管理制度》，对工作中的差错行为进行处理。

2、质管部负责对生物制品专管员、蛋肽类专管员进行一次法律法规及专业知识的培训。

㈣参与改进部门

行政部、质管部 ㈤附件7：

1、培训计划、培训记录

2、《质量奖惩管理制度》

八、缺陷项目8：

01001企业未能正确理解风险管理，对风险管理评估后得出的数据未能正确计算；各岗位发现的风险点建立了记录但与企业做出的风险评估内容及相关数据不相符；对内审过程中所发现的缺陷项未采取回顾性方式进行风险评估。㈠缺陷性质判定：

1、风险管理是企业运营过程中保证企业健康持续发展的重要管理方法。

2.对风险管理评估后的数据未正确计算，得出来的风险评估结果有效性得不到保证；

3.未对内审进行回顾性风险评估，不能对内审出的问题进行有效控制和预防；可能导致此类问题再次发生。㈡缺陷原因分析：

1.对风险管理制度、操作规程的理解不够透彻； 2.对风险管理培训不到位；

3．管理层及其各岗位人员风险意识不强。

㈢改进措施及预防措施：

1.全员参与风险管理培训，强化风险意识； 2.培训后质管部重新组织风险管理活动； ㈣参与改进部门

质管部、采购部、销售部、储运部、行政部、财务部、信息部 ㈤附件8：

1、培训计划、培训记录

2、质量风险管理记录

九、缺陷项目9：

03501该企业的制度、职责、操规等未发放到各岗位。㈠缺陷性质判定：

制度、职责、操作规程未发放到各岗位，导致岗位人员不了解相关工作准则和操作规程，不能保证制度、规程得到切实落实，不能保证岗位职责得到履行。

㈡缺陷原因分析：

1、公司《质量管理体系文件管理制度》中规定制度、职责、操作规程发放到各部门，岗位人员可查阅；

2、未切实考虑到每个岗位应得到与工作相关的质量文件。㈢改进措施及预防措施：

1、质管部负责修订《质量管理体系文件管理制度》；

2、行政部负责复印相关质量体系文件发放到各岗位。㈣参与改进部门 质管部、行政部 ㈤附件9：

1、《质量管理体系文件管理制度》修订前后对比；

2、文件发放记录。

十、缺陷项目10：

03801企业未制定校准的操作规程、药品召回的操作规程。㈠缺陷性质判定：

1、质量管理体系文件是质量管理体系重要要素之一，是从事质量管理活动的依据。

2.操作规程的不完善，导致工作人员在实际操作过程中有模棱两可的不规范行为；相应环节得不到有效控制，质量体系得不到保障。㈡缺陷原因分析：

我公司管理制度中有对设施设备校准、药品召回的管理规定，但是因认识不足，未制定相应的操作规程支撑。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部负责编制《设施设备校准操作规程》、《药品召回操作规程》；

2、对新制定的操作规程进行培训；

㈣参与改进部门 质管部、行政部 ㈤附件10：

1、《温湿度监测终端准操作规程》

2、《药品召回操作规程》

3、培训记录

十一、缺陷项目11：

11202企业与重庆顺和运输公司签订了委托运输协议，但委托运输记录内容不完善。如：车辆的车牌号、驾驶人员的相关资料。㈠缺陷性质判定：

1、此条缺陷项目表明公司对委托运输审核不够细致；

2、未对委托运输驾驶员、车牌号进行查实，不能保证委托运输药品的安全。

㈡缺陷原因分析：

1、储运部相关人员责任心不强，委托运输记录表审核项目不齐全；

2、质管部监督指导储运工作未落实到位。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部加强对储运部工作监督指导；

2、储运部完善委托运输记录。㈣参与改进部门

储运部、质管部 ㈤附件11：

1、质管部指导储运部工作记录；

2、委托运输记录前后对比

十二、缺陷项目12：

11702企业制定的投诉管理操作规程无事后跟踪内容。㈠缺陷性质判定：

1、《投诉管理操作规程》涉及公司销售及售后服务工作，是体现公司质量体系是否完善和质量信誉是否优良的重要环节；

2、《投诉管理操作规程》无事后跟踪内容，无法确认投诉事件得到妥善处理以及处理结果是否完好，会影响公司质量信誉评价。㈡缺陷原因分析：

1、公司对售后服务工作意识上不够重视；

2、因意识上的不足，编制审核操作规程时忽视了事后跟踪流程。

㈢改进措施及预防措施：

1、公司统一思想加强售后服务，完善投诉管理流程；

2、质管部负责修订完善《投诉管理操作规程》。㈣参与改进部门 质管部、销售部 ㈤附件12：

1、《投诉管理操作规程》修订前后对比

2、培训记录

XXXXX医药有限公司 2014年 月 日

第二篇：医药有限公司整改报告

XXX医药有限公司

整 改 报 告

XX区食品药品监督管理局：

2016年1月28日，贵局执法人员到我公司进行药品安全日常监督检查，在检查中发现我公司存在一下问题：

1、从事质量管理的人员不在岗；

2、药品从业人员未佩戴工作牌；

3、个别药品从业人员未查体；

4、药品仓库内药品分类及垛混乱；

5、药品陈列混乱。

检查过后，陪同检查人员立即向公司领导作了汇报，公司领导高度重视，及时召开有关人员会议，通报区局检查情况，分析产生问题的原因，制定整改措施，落实责任人，积极整改。经过认真整改，区局提出的问题已基本整改到位。现将整改情况报告如下：

1、““从事质量管理的人员不在岗”问题：

公司重申工作制度与纪律，要求所有人员按时上下班，特殊情况严格按照公司制度请假，如不能按时上下班，公司将予以辞退。

2、“药品从业人员未佩戴工作牌”问题：

去年GSP认证时公司曾统一制作并发放到每一位员工。要求全体人员提高规范意识，上班时间内要佩戴标有相关信息的胸牌，个人丢失的要抓紧补制，3个工作日整改到位。

3、“个别药品从业人员未查体”问题：

由于公司业务需要，近日补充了个别工作人员，未及时查体。公司责成人事部门抓紧安排，5个工作日内完成查体工作。

4、“药品仓库内药品分类及垛混乱”问题：

客观原因是春节前药品进出量大，仓库面积小，不够用。主观原因还是规范意识不牢，制度落实不到位。公司责成储运部立即整改，质管部监督，5个工作日整改到位。

5、“药品陈列混乱”问题：

原因同上。近期将组织全体人员重新学习GSP管理规定和公司的各种制度，边学边改，尽快整改到位。

今后公司将加强对各种制度落实情况的监督检查，发现问题及时纠正。与此同时加强与主管部门的联系和沟通，强化管理，不断提高规范程度，保证药品质量，确保群众用药安全有效。

XXXX医药有限公司

二0一六年二月三日

第三篇：XXXX医药有限公司整改报告

XXXX医药有限公司

关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告

XX省食品药品监督管理局：

按照XX省食品药品监督管理局药品评审认证中心的安排，省GSP认证现场检查组于XXXX年XX月XX日至XX日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。经过检查，认为我公司的药品经营质量管理工作基本符合GSP的要求，但存在5个一般缺陷项目。

一、不合格项目情况

1903 企业个别仓库有自来水设施（北一楼仓库有水槽）

2102 企业外用药仓库无通风设施（缺换气扇）

2301 企业中药标本数量不足（现有数量70种）

2402 企业验收养护天平不能正常使用

2501 企业设施设备档案不完整（电梯没有使用记录）

检查组要求限期整改，并将整改结果报省认证中心。

二、整改情况

公司董事长XXX立即召开了质量管理领导小组会议，认真研究和分析检查中发现的问题及发生问题的原因，针对存在问题制订了整改措施，由质管科监督落实。现将我公司的整改情况报告如下：

1903 企业个别仓库有自来水设施（北一楼仓库有水槽）

问题分析：由于我们对仓库与生活区有效隔离的理解存在误区，特别是没有考虑到仓库设臵上下水的潜在危险。只图仓库清洁和加湿器用水方便，在库内安装了水槽。虽然与药品货垛的距离在六米以上，但无法避免一旦下水道堵

塞，溢水污染药品储存环境而可能造成的危害。

整改措施：立即拆掉自来水水嘴，封闭管道。

整改责任人：XXX

整改时间：XX月XX日

整改结果：已经完成（见照片）

2102 企业外用药仓库无通风设施（缺换气扇）

问题分析：由于我公司现存药品数量很少，所有外用药都放在一间仓库里。养护人员和公司管理人员对于另一间备用仓库都没有进行认真检查，因而出现了此问题。

整改措施：安装换气扇。

整改责任人：XXX

整改时间：XX月XX日

整改结果：已经完成（见照片）

2301 企业中药标本数量不足（现有XX种）

问题分析：由于公司质量管理人员对相关要求缺乏学习和了解，只知道经营中药饮片需要标本，不知道有数量要求。加之公司重新组建后从XX月下旬才开始经营中药饮片，没能及时发现和改正此项不足。

整改措施：立即购臵设备，补充标本数量。

整改责任人：XXX

整改时间：XX月XX日前

整改结果：增加中药标本XX种（附新增标本目录）。

2402 企业验收养护天平不能正常使用

问题分析：在清洁验收养护室卫生时不慎碰撞了天平外罩，导致天平的部

第四篇：医药超市GSP认证整改报告

看还是这么多人要这个东西，我就把我原来弄得东西贴出来，其实这些东西都是自己琢磨的，可能有不妥的地方，不过GSp的人看了也没提出啥问题，医药超市GSp认证整改报告。其实这就是一个形式，对了，以后别弄跪求了，都是同行，再说到了圣地，说着有点外气了，整改报告《医药超市GSp认证整改报告》。医药超市GSp认证整改报告.rar

第五篇：医药购销整改方案

医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作

整 改 方 案

职工医院

根据兵、师、团《开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作》通知的要求，我院在治理工作中，广泛征求意见，认真开好领导班子专题民主生活会，深入查找了存在的突出问题，深刻剖析了存在问题的原因。现制定整改方案如下：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、纠建并举，围绕深化医药卫生体系改革这一中心，结合开展“三好一满意”活动，广泛动员社会各界积极参与，着力提升服务水平，严肃行业纪律，推动全院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作深入开展，实现卫生行业形象有新改善，人民群众感受有新变化，社会满意度有较大幅度提高。

二、基本原则

（一）实事求是的原则。对收集到的意见和建议，本着“有则改之、无则加勉、举一反

三、改进工作”的态度，严肃对待，认真梳理。确属卫生系统存在的问题，积极加以整改；与实际有出入的，耐心做好解释和说明工作。

（二）分类整改的原则。对医药购销和医疗服务中的问题，认真进行整改；对其它方面问题的有关意见和建议，采取一定形式向群众和有关方面作出反馈。

（三）纠建并举的原则。对能解决的问题，立即解决；对通过努力能解决的问题，做到限时解决；对暂时无条件解决的问题，列出整改计划，尽快解决。同时，进一步完善相关制度规定，从源头上防止类似问题再次发生。

（四）“谁主管、谁负责”的原则。认真落实治理工作责任制，做到谁的问题谁整改。对涉及多个科室的问题，明确牵头科室总协调，其它科室积极配合。

（五）注重实效的原则。将解决群众反映的热点、难点问题和部门自身存在的问题作为治理工作的出发点和落脚点，认真落实整改措施，让广大群众真切感受到整改工作的力度和效果。

三、查找的主要问题

把握专项治理工作的总体要求，结合开展“三好一满意”活动，找准主要问题，分类实施。通过开展“八查八看八纠”活动，大力弘扬高尚医德，提升医疗服务水平。

经过规范整理，将相近的内容进行合并，归纳为以下方面的问题。

1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。

2、个别医生法律意识不强，抵制歪风邪气能力不够。

3、医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。

4、医院管理有待加强，医疗质量和水平有待提高。新生儿诊疗技术水平低，转诊率高。

四、整改措施

1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。（责任领导：李院长；责任科室：各临床科室、药房）

近期整改情况（3条）：

（1）规范医务人员医疗行为，遏制过度检查和过度医疗现象。（2）根据《处方管理办法》，组织培训全院医护人员，进一步规范处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，有效杜绝大处方的发生。

（3）加强临床检查和处方质量工作，对存在过度检查和大处方问题的医生加大处罚力度。

下一步整改措施（3条）：

（1）按照《执业医师法》、《处方管理办法》、《医疗技术临床应用管理办法》和卫生部制定的各项病种临床路径的要求，进一步增强医务人员依法执业意识，规范医疗行为。

（2）进一步加强对临床检查和处方质量的督查。

（3）建立医务人员不良执业行为记录登记制度，对查实的过度检查和大处方，将不良行为进行记录登记，与职称的评审、校验和人员考核挂钩。

2、个别医务人员法律意识不强，抵制歪风邪气能力不够。（责任领导：李院长；责任科室：各临床科室）

近期整改情况：（4条）

（1）深化警示教育。组织全院职工观看《警钟长鸣》，让广大医务人员算好受贿的政治、经济和家庭账。

（2）加强监督。设立举报电话，多途径接受群众和社会监督。（3）严肃查处。严格执行卫生部“八不准”规定，一经查实，从严从快处理，并记入个人廉洁档案。

下一步整改措施（2条）：

（1）加大专项治理力度，切实解决损害群众利益的突出问题。继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂工作，建立健全源头治理的长效机制。

（2）加强医院管理和队伍建设，严格监督、严肃处理不良行为。

3、医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出，个别医生存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。（责任领导：李院长；责任科室：院办）

近期整改情况：（5条）

（1）建立完善了医患沟通机制、投诉处理机制，畅通医患间的沟通与交流渠道。公布了单位的投诉电话，建立了院领导的信访值班制度，及时有效地处置各类投诉。

（2）强化“以人为本，细节服务”理念，找准医院目前急需解决的突出问题，有针对性地开展了就医体验、细节服务、医疗安全竞赛、优化服务环境、简化服务流程，切实为群众提供优质医疗卫生服务。

（3）大力加强行业作风建设，实行群众满意度测评，对文明服务进行严格督导检查，不断强化医院内部管理，有力促进了医疗卫生服务水平的提升。

（4）强化服务意识。自觉服务中心、服务大局、服务群众，把方便群众就医作为第一要求，树立全心全意为人民服务的意识。

（5）规范服务行为。各单位要信守承诺，切实规范岗位行为，遇事不推诿、不扯皮、不拖拉，提高工作效率，积极、认真、负责地接待每一位就医者。

下一步整改措施（5条）：

（1）进一步完善医患沟通与投诉处理机制。建立健全群众投诉接待制度，认真受理群众来信来访。定期通报投诉信息，督促有效整改。探索建立投诉责任追究制，经查实的投诉数量与年终绩效考核挂钩。

（2）强化制度建设，加强职工教育。加强医务人员医德医风建设，定期举办医务人员医德医风培训班。

（3）坚持实行医德考评制度。将医德医风与医务人员的岗位聘用、绩效工资、晋职晋级、评先选优等直接挂钩，充分激发医疗卫生工作人员的积极性。

（4）完善监督约束机制，遏制腐败行为发生。

（5）提高服务水平。加强业务学习，不断提高服务能力和水平。做到“热情接待、微笑服务”，在服务中使用文明用语、耐心解答，认真落实首诊负责制。

4、医院管理有待加强，医疗质量和水平有待提高。新生儿诊疗技术水平低，转诊率高。（责任领导：李院长；责任科室：院办）

近期整改情况：（4条）

（1）加强医院内部管理，落实各项规章制度，通过医院管理年活动，提高医疗机构医疗服务质量。

（2）组织岗位培训，加强卫生技术人员培训力度，举办多种形式的培训班，选送医护人员参加上级单位组织的培训。

（3）加强基础医疗和护理质量，强化“三基三严”训练，提高医护人员的综合素质、基本技能。

（4）选派医师进修内科，增添相关设备，新聘两名内科医生，壮大儿科的诊疗队伍。

6、医院保卫措施执行不力，偷窃行为时有发生，机动车辆乱放乱停现象。（责任领导：李院长；责任科室：门卫）近期整改情况（2条）：（1）制定保卫防范措施。

（2）搭建停车棚，使车辆有序停放。

五、整改步骤

专项治理工作从2011年4月份开始至8月底结束，分3个阶段进行：

（一）自查自纠阶段（4月1日--5月31日）。组织开展自查自纠，对自查中发现的各种违法违规问题，逐一建立问题台帐，制定整改措施，落实整改责任，及时进行纠正。

（二）整改提高阶段（6月1日--7月20日）。针对查摆出来的问题，特别是群众反映强烈的突出问题和上级专项治理办反馈的问题，及时梳理汇总，建立整改台帐，研究得力措施并认真整改。

（三）检查总结阶段（7月21日--8月31日）针对存在的问题，从体制机制、法律法规、岗位职责、社会影响以及思想道德观念等方面深入分析、深刻反思，剖析原因，完善制度，深化改革，进一步建立健全长效机制。写出专项治理工作总结报告报送上级部门。

六、有关要求

（一）统一思想，提高认识。整改工作是整个治理工作的关键，关系到治理工作的成效，关系到卫生系统的长远建设，关系到卫生改革发展目标的顺利完成。全院一定要统一思想，端正态度，切实把各项整改工作抓实抓好。

（二）强化领导，明确责任。为确保整改工作取得实效，院长负总责，分管领导具体抓，各责任科室负责人为直接责任人的整改工作机制，做到一级抓一级，层层抓落实。各有关科室要将整改工作列入重要议事日程，加强组织领导，明确专人负责，落实整改任务。

（三）密切配合，扎实整改。各责任科室要切实履行牵头的责任，加强协调，一抓到底。各配合科室要积极协助责任科室落实整改措施，切实形成工作合力，真正做到“问题不整改到位不放过、群众不满意不通过”，努力以实实在在的整改效果取信于民。

（四）标本兼治，纠建并举。整改工作既要认真解决群众反映的突出问题和自身工作中存在的不足，又要注重制度建设和体制机制创新。要把解决问题与建章立制紧密结合起来，努力形成一批制度性成果。

（五）加强督查，务求实效。要加强对科室整改措施落实情况的监督检查，及时指导、帮助解决整改工作中遇到的实际问题，推动工作顺利开展。建立整改情况通报制度，对进展快、效果好的科室给予表扬；对有错不纠、措施不得力、整改不到位的科室给予批评，并责令重新整改，确保整改工作扎扎实实，取得成效。

2011年8月22日