医药价格自查整改工作制度

第一篇：医药价格自查整改工作制度

水富云水医院

医药价格自查、整改工作制度

为加强医疗收费管理，促进医疗事业的发展，维护医疗单位和群众的合法权益，根据我院实际情况，制定本制度。

一、医院加强内部价格管理，自觉规范医疗收费行为。

二、严禁擅自提高标准，重复收费，分解收费，自立项目收费。

三、每月开展医疗服务价格自查工作，由办公室牵头，财务、新农合、医保、医务、护理等部门共同参与，对出院病人费用或未办理出院结算手续的在院病人的住院病历和住院费用清单进行核对自查，重点检查是否“三单相符”。

四、在院内通报自查结果，并下发整改催办单，要求各科室针对自查结果进行整改，督促科室及时纠正不规范收费行为。

五、将价格管理工作纳入绩效考核，作为科室及个人绩效考核重要指标。

第二篇：医药价格自查整改工作制度

兰州同仁中医院医疗收费自查、整改工作制度

为加强医疗收费管理，促进医疗事业的发展，维护医疗单位和群众的合法权益，根据我院实际情况，制定本制度。

一、医院加强内部价格管理，严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准。

二、严禁擅自超标收费，重复收费，分解收费，自立项目收费等不规范收费现象。

三、每月开展医疗服务价格自查自纠工作，由办公室牵头，财务科、医保办、医务科、护理部等部门共同参与。1.检查是否有自立项目收费、重复收费、分解收费、无医嘱收费和私自收费等违规收费现象。

2.对出院病人费用或未办理出院结算手续的在院病人的住院病历和住院费用清单进行核对自查，重点检查是否“三单相符”。

3.检查全院是否按照物价政策规范计费，计费单位是否准确。

4.检查是否有应收未收的漏费现象。

5.每月底对门诊、住院部处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物现象。

四、在院内通报自查结果，并下发整改催办单，要求各科室针对自查结果进行整改，督促科室及时纠正不规范收费行为。

第三篇：医药购销专项治理工作自查整改

关于开展医药购销专项治理工作自查整改的汇报

作者：admin888 资料来源：网络 点击数：661 更新时间：2006-2-1 13:49:01

为认真贯彻落实中纪委二次全会精神和国务院纠风办等部门《关于纠正医药购销中不正之风工作实施意见》、《xx市医疗机构药品采购管理和纪律规范意见》的要求和规定，进一步规范我院的各项工作，认真自查自纠，做到领导重 视、认识统一；加强教育、遵守法规；健全制度、规范管理。现将自查结果汇报如下：

一、认真学习、层层动员，统一认识

在班子、中层干部中组织学习中纪委二次全会关于纠风工作的有关内容，结合中心组学习，对国务院纠风办等部门制定的“关于纠正医药购销中不正之风工作实施意见”和“xx市医疗机构药品采购管理和纪律规范意见”和行风建设大会议精神以及加强卫生行风建设和干部廉政建设工作要求，我院领导班子召开专题会议讨论，召集职能科长、科主任，分别重点在医疗规范的执行、各项制度的落实等七个方面布置了自查工作。从去年至今，在党员大会、中层干部会议上不间断的对党员、干部、医护人员广泛宣传、层层动员38次，切实做到人人重视、个个参与、统一认识。

二、加强领导，明确分工，落实纠风工作责任制

医院实行党政班子对纠风工作的总责任制，继续坚持“谁主管谁负责”的原则，落实纠风专项治理和行风建设责任制，把关于廉洁行医的承诺列入院科目标考核制中，由院长同3位分管院长、分管院长分别按条线同20个科室分别签订院科目标责任书，层层落实，与业务工作一同落实、一同检查、一同考核。院长、书记作为“第一责任人”，带头实行廉政承诺，管住班子、带好队伍，重大问题集体讨论，形成分管院长管好科长、职能科长管好科室、科主任管好职工、护士长管好护士的层层管理承诺制。严格遵守组织人事纪律，坚持“德、能、勤、绩”的标准选拔干部，在今年上半年认真开展干部述职工作，及时征求群众意见、对反馈的批评，分析原因，对重要岗位、重要科室的干部实行公开招聘制。

三、突出重点，注重实效，加强监督自查

1、在督查工作中注重实效。一是不能等问题发生了，造成了影响再去检查，必须抓住苗头，防范在前，把不正之风遏制在萌芽状态。去年是我院创建市文明单位的验收年，职能部门加大力度查岗，发现仍有药品代表隐蔽进入临床活动的情况，我们就规范了门卫管理来访登记制度，并由职能部门加强了医务人员对外接待事务的检查，加强在消防楼道口、小花园等隐蔽处的巡视，杜绝药品代表的活动范围，同时加强医务人员教育，发现有私下接触药品代表的苗头，班子对相关科主任进行面对面的警戒谈话。二是到容易发生问题的地方去检查，了解问题真相，促进问题解决。从去年以来，我们对干部外出休假进行严格控制，明确要求中层干部正常的公休假要向院办备案，连续数天以上的休假和离沪活动要直接向党政领导请假，职工、干部参加医学研讨会等活动必须拿书面通知向医务科登记，分管领导批准，防止药品供应商支付费用的旅游、参观、宴请以及所谓的“学术会”、“研讨会”等事件发生。三是重视抓好两方面典型教育。以“抗非”精神为典型，积极开展精神文明创建的各类教育活动，如：表彰大会、规范用语问答、抗击“非典”小故事交流等，不断增强医务人员的廉洁行医意识和发扬“抗非”中涌现出的临危不惧、救死扶伤精神。采取对退回“红包”的医务人员、拾金不昧的职工进行公开表扬和考核加分的措施，增强职工的荣誉感和责任感，既坚决查处违纪问题，又注意总结经验，用先进典型推动工作。

2、加强药品监督检查。我们严格执行合理用药的具体规定，加强日常医疗质量的检查考核。通过对院内联网的电脑系统对全院的用药情况进行监控，一旦发现处方用药与门诊病人量不符或出现异常的药量波动，提交药事委员会讨论，并暂停该药的使用，若持续出现不正常波动，就停止进购该药。职能部门加强每月对处方的抽查与考核，对“大处方”“分解方”的处罚力度在原有基础上加大十倍，做到合理用药，有效地防范了变相的药品开单费、回扣问题的发生。

四、标本兼治，纠建并举，努力从源头上防治不正之风

1、调整医院药事管理委员会，加强对药品购销的管理。医院在原有的管理基础上，调整和加强医药购销管理规范，组建由总支书记、党政“一把手”总负责的医院药事管理委员会、有医务科、门办、药剂科、临床科主任等13人参与，凡是重大药品购销一律经该委员会集体讨论决定。继续执行每周三上午药剂科接待日，专人统一接待医药代表。明确新药进货必需经科主任提出申请，医院药事管理委员会讨论审批，从采购品种上加以限制，任何人不得私自接待任何药品推销员。在医药购销程序上实行采购、质验、药品付款三分离制度，各司其责，避免了药品购销中不正之风和不规范行为发生；在采购渠道上严格控制，规定了医院采购的药品必须全部集中招标采购，强化了药品采购中的互相制约机制。

2、完善各类制度，以制度规范人。医院实行廉政登记制度，由办公室专人负责，并不断修订和完善了“关于医务人员参加有关药品、医疗用品会议的规定”；“关于制止药品、医疗用品供应厂商代表向临床推销的规定”；“关于药品购销活动管理的整改规定”；“医院药品采购审批制度”；“麻醉药及精神药品使用规定”；“关于对医疗服务中索要、收受‘红包’不正之风开展专项整治的规定”；“行风建设处罚规定”等十二项行风管理制度，下发全体医务人员学习、贯彻。针对社会凡响较大的“红包”问题，今年医院建立了“红包”处理程序，规定医务人员收到的“红包”，应当立即退还给病人或家属本人，因特殊情况不能退还的，当事人应在三天内上交医院办公室登记处理，并由医院办公室立即告知并退还给病人或家属本人。制度执行以来，今年上半年已有2例通过院部退回的“红包”，金额共计700元。

3、继续推行患者选择医院、医生，及药品、住院费用清单制度。通过提供病人药品价格的查询和医疗服务价格的公示，让病人明白付费、放心就医。医务科、医保办加大对各级临床医师执行基本用药的检查，掌握阶梯用药方法，先用价廉国产药，后用价贵进口药。建立了病区主管医师和主班护士首道把关制，严禁出院带药昂贵或超量；化验单漏做或漏贴，病程录中检查漏记录问题，凡有医嘱由主班护士统一登记，并于出院前一天核对医嘱和化验、检查报告等，由主管医师和病史保管员负责跟踪归档，环环相扣；同时由入院处对住院费用进行核账，掌握医疗动态，从而进一步避免了漏检查、多记账、乱检查、乱用药的现象发生。

在自查整改中，我院认识到，医药购销专项治理工作是深化卫生改革、推动医院发展的关键，把病人是否满意作为检验标准，必须以“病人为中心”开展精神文明创建工作，加强医德医风建设，坚持求真务实的作风，深入一线抓工作，才能保证医院的健康、持续的发展。

治理医药购销领域商业贿赂自查自纠总结报告

市卫生局：

为了认真贯彻落实中、省、市关于开展治理商业贿赂专项工作的通知精神，扎实有效地治理我县医药购销领域和基建工程招标过程中的商业贿赂行为，更好地维护广大人民群众的利益。根据省、市、县治理商业贿赂领导小组的部署安排，我局治理医药购销领域商业贿赂专项工作以“三个代表”重要思想为指针，以切实解决人民群众和患者关心的医疗热点、难点以及看病难、看病贵等问题的为中心，以群众和患者是否满意为标准，以治理医药购销领域商业贿赂工作为重点。坚持标本兼治，综合治理，边查边纠，边整边改的原则，促进了我县医疗卫生事业的健康发展。现将我局治理医药购销领域商业贿赂工作做以汇报：

一、领导重视，全面部署，确保治理商业贿赂工作落到实处

市治理医药购销领域商业贿赂专项工作会议以后，我局立即成立了以局长杨高仁为组长，总支副书记、纪检组长孙俊民为副组长，有关股室负责同志参加的“华县卫生局治理商业贿赂领导小组”，下设办公室办理日常工作。并设立了宣传教育组、督导检查组和案件综合组，具体负责全县治理商业贿赂专项工作的部署安排、动员宣传、督导检查、案件查处和制定防控医药购销领域及基建招标过程中的商业贿赂的长效机制等工作。按照省、市卫生部门关于治理医药购销领域商业贿赂工作的实施意见，结合我县实际制订下发了“华县开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案”。5月10日召开了华县卫生系统治理医药购销领域商业贿赂大会，全县各医疗卫生单位和驻华各厂矿医院领导、县直卫生单位科主任以上130多人参加了会议。会上领导小组组长杨高仁进行了全面动员安排，副组长孙俊民宣布了我县“开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案”，县监察局领导做了重要讲话。会后，各单位按照我局的安排，结合本单位实际，亦成立了相应领导机构和工作班子，制订了实施方案。

二、加强监督制约机制，方便群众投诉举报

按照我局的安排，各单位在门诊部或住院部大厅醒目的位置，将卫生部关于加强行业作风建设的“八条纪律”和省卫生厅《关于严禁收受患者红包和药品回扣的规定》中的“九条禁令”公开公布，作为治理医药购销领域商业贿赂的警钟，时时常鸣。同时，建立了投诉举报制度。设立了治理医药购销领域商业贿赂举报箱，公布了市、县卫生局及本单位投诉举报电话。为广大群众投诉、举报和卫生行政部门迅速发现、排查行贿、受贿案件线索，及时查处各种违纪违法案件畅通了信访举报渠道。县卫生局开设了治理商业贿赂专项廉政账户，并将账号公之于众，为查处的单位“小金库”和个人收受的各种违法违规财物，及个人主动上缴的回扣、红包的收缴和统一管理提供了方便。

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一、认真学习、层层动员，统一认识 在班子、中层干部中组织学习中纪委二次全会关于纠风工作的有关内容，结合中心组学习，对国务院纠风办等部门制定的“关于纠正医药购销中不正之风工作实施意见”和“xx市医疗机构药品采购管理和纪律规范意见”和行风建设大会议精神以及加强卫生行风建设和干部廉政建设工作要求，我院领导班子召开专题会议讨论，召集职能科长、科主任，分别重点在医疗规范的执行、各项制度的落实等七个方面布置了自查工作。从去年至今，在党员大会、中层干部会议上不间断的对党员、干部、医护人员广泛宣传、层层动员38次，切实做到人人重视、个个参与、统一认识。

二、加强领导，明确分工，落实纠风工作责任制 医院实行党政班子对纠风工作的总责任制，继续坚持“谁主管谁负责”的原则，落实纠风专项治理和行风建设责任制，把关于廉洁行医的承诺列入院科目标考核制中，由院长同3位分管院长、分管院长分别按条线同20个科室分别签订院科目标责任书，层层落实，与业务工作一同落实、一同检查、一同考核。院长、书记作为“第一责任人”，带头实行廉政承诺，管住班子、带好队伍，重大问题集体讨论，形成分管院长管好科长、职能科长管好科室、科主任管好职工、护士长管好护士的层层管理承诺制。严格遵守组织人事纪律，坚持“德、能、勤、绩”的标准选拔干部，在今年上半年认真开展干部述职工作，及时征求群众意见、对反馈的批评，分析原因，对重要岗位、重要科室的干部实行公开招聘制。

三、突出重点，注重实效，加强监督自查

1、在督查工作中注重实效。一是不能等问题发生了，造成了影响再去检查，必须抓住苗头，防范在前，把不正之风遏制在萌芽状态。去年是我院创建市文明单位的验收年，职能部门加大力度查岗，发现仍有药品代表隐蔽进入临床活动的情况，我们就规范了门卫管理来访登记制度，并由职能部门加强了医务人员对外接待事务的检查，加强在消防楼道口、小花园等隐蔽处的巡视，杜绝药品代表的活动范围，同时加强医务人员教育，发现有私下接触药品代表的苗头，班子对相关科主任进行面对面的警戒谈话。二是到容易发生问题的地方去检查，了解问题真相，促进问题解决。从去年以来，我们对干部外出休假进行严格控制，明确要求中层干部正常的公休假要向院办备案，连续数天以上的休假和离沪活动要直接向党政领导请假，职工、干部参加医学研讨会等活动必须拿书面通知向医务科登记，分管领导批准，防止药品供应商支付费用的旅游、参观、宴请以及所谓的“学术会”、“研讨会”等事件发生。三是重视抓好两方面典型教育。以“抗非”精神为典型，积极开展精神文明创建的各类教育活动，如：表彰大会、规范用语问答、抗击“非典”小故事交流等，不断增强医务人员的廉洁行医意识和发扬“抗非”中涌现出的临危不惧、救死扶伤精神。采取对退回“红包”的医务人员、拾金不昧的职工进行公开表扬和考核加分的措施，增强职工的荣誉感和责任感，既坚决查处违纪问题，又注意总结经验，用先进典型推动工作。

2、加强药品监督检查。我们严格执行合理用药的具体规定，加强日常医疗质量的检查考核。通过对院内联网的电脑系统对全院的用药情况进行监控，一旦发现处方用药与门诊病人量不符或出现异常的药量波动，提交药事委员会讨论，并暂停该药的使用，若持续出现不正常波动，就停止进购该药。职能部门加强每月对处方的抽查与考核，对“大处方”“分解方”的处罚力度在原有基础上加大十倍，做到合理用药，有效地防范了变相的药品开单费、回扣问题的发生。

四、标本兼治，纠建并举，努力从源头上防治不正之风

1、调整医院药事管理委员会，加强对药品购销的管理。医院在原有的管理基础上，调整和加强医药购销管理规范，组建由总支书记、党政“一把手”总负责的医院药事管理委员会、有医务科、门办、药剂科、临床科主任等13人参与，凡是重大药品购销一律经该委员会集体讨论决定。继续执行每周三上午药剂科接待日，专人统一接待医药代表。明确新药进货必需经科主任提出申请，医院药事管理委员会讨论审批，从采购品种上加以限制，任何人不得私自接待任何药品推销员。在医药购销程序上实行采购、质验、药品付款三分离制度，各司其责，避免了药品购销中不正之风和不规范行为发生；在采购渠道上严格控制，规定了医院采购的药品必须全部集中招标采购，强化了药品采购中的互相制约机制。

2、完善各类制度，以制度规范人。医院实行廉政登记制度，由办公室专人负责，并不断修订和完善了“关于医务人员参加有关药品、医疗用品会议的规定”；“关于制止药品、医疗用品供应厂商代表向 临床推销的规定”；“关于药品购销活动管理的整改规定”；“医院药品采购审批制度”；“麻醉药及精神药品使用规定”；“关于对医疗服务中索要、收受‘红包’不正之风开展专项整治的规定”；“行风建设处罚规定”等十二项行风管理制度，下发全体医务人员学习、贯彻。针对社会凡响较大的“红包”问题，今年医院建立了“红包”处理程序，规定医务人员收到的“红包”，应当立即退还给病人或家属本人，因特殊情况不能退还的，当事人应在三天内上交医院办公室登记处理，并由医院办公室立即告知并退还给病人或家属本人。制度执行以来，今年上半年已有2例通过院部退回的“红包”，金额共计700元。

3、继续推行患者选择医院、医生，及药品、住院费用清单制度。通过提供病人药品价格的查询和医疗服务价格的公示，让病人明白付费、放心就医。医务科、医保办加大对各级临床医师执行基本用药的检查，掌握阶梯用药方法，先用价廉国产药，后用价贵进口药。建立了病区主管医师和主班护士首道把关制，严禁出院带药昂贵或超量；化验单漏做或漏贴，病程录中检查漏记录问题，凡有医嘱由主班护士统一登记，并于出院前一天核对医嘱和化验、检查报告等，由主管医师和病史保管员负责跟踪归档，环环相扣；同时由入院处对住院费用进行核账，掌握医疗动态，从而进一步避免了漏检查、多记账、乱检查、乱用药的现象发生。

在自查整改中，我院认识到，医药购销专项治理工作是深化卫生改革、推动医院发展的关键，把病人是否满意作为检验标准，必须以“病人为中心”开展精神文明创建工作，加强医德医风建设，坚持求真务实的作风，深入一线抓工作，才能保证医院的健康、持续的发展。

为继续深入开展医药购销领域和商业贿赂专项治理工作，进一步加强卫生系统政风行风建设，并结合现阶段开展的“创先争优”活动，2010年5月29日上午，“全市卫生系统药品监督管理„大教育、大自查、大讲评、大督查‟活动动员会议”在郑州市中心医院急诊楼六楼多能厅召开。郑州市纪委、监察局驻卫生局纪委书记、监察室主任许迎喜同志作了题为《铁腕堵“统方”漏洞 重拳治“回扣”顽疾》的工作报告。郑州市卫生局党委副书记吕宪坤同志作了重要讲话。

会议要求，各医疗机构要按照局纪委下发的《关于加强全市医疗机构药品购销、使用监督管理工作规定（试行）》、《关于在全市医疗机构开展药品购销、使用监督管理“大教育、大自查、大讲评、大督查”活动实施方案》等文件，高度重视，精心组织，成立药品管理机构，统筹安排活动的落实，建立健全长效机制，切实加强对党员领导干部的教育、管理和监督，达到“教育针对性强、警示作用好；自查深刻准确、纠正及时到位；讲评命中要害、真正高强预警；督查严格斗硬、惩处绝不手软”的目的，确保活动不走形式、不做样子，要动真劲、使内功、见实效。畅通举报投诉渠道，严肃查办违纪违法案件，做到既有全面考虑，又有具体要求；既有长远目标，也有近期安排，在搞好当前的业务工作的前提下，努力维护全系统的和谐稳定，实现两不误、两提高。

最后，局党委副书记吕宪坤分别强调，“统方回扣”是“四疾”在手：恶疾、顽疾、常疾、可治之疾，要坚决治理。“澄清三个模糊认识”：一是攀比跟风心理；二是麻木侥幸心理；三是助推有益心理。“把握四个原则”：一是坚持以教育、自查、整改为主的原则；二是坚持完善和强化落实管理措施为重的原则；三是坚持建立、运用有效载体和平台为辅的原则；四是坚持强化监管查处力度为要原则。

局领导班子成员，县（市、区）卫生局局长、书记，市属各医疗卫生单位领导班子成员，药剂科长、副科长及相关科室负责人，局机关中层人员等200余人参加了会议。

近日，巩义市卫生系统在东区疾控中心六楼会议室召开了卫生系统药品购销使用监督管理“大教育、大自查、大讲评、大督察”活动动员会，全市各医疗卫生机构负责人参加会议。

为进一步巩固治理医疗购销领域商业贿赂专项工作成果，推进巩义市卫生系统党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，卫生局党委要求在全市医疗卫生单位中用两个月的时间开展“大教育、大自查、大讲评、大督察”活动，以不断加强药品购销、使用监督管理工作。

会议要求，各医疗卫生单位要认真开展思想教育工作，全面开展自查、清理工作，积极开展讲评、纠偏工作，严格开展督查、整治工作，通过教育提高廉洁自律意识，健全制度堵塞管理漏洞，加强监督促进各项制度落实，强化责任追究严惩违纪行为，完善机制，堵塞漏洞，杜绝“统方回扣”，推进巩义市卫生系统党风廉政建设反腐败斗争深入开展。为确保此项活动顺利开展，会议要求，各医疗卫生单位要充分认识这个活动的重要意义，自觉克服松懈、侥幸等模糊认识；要精心组织，成立药品管理机构，统筹安排活动的落实，建立健全长效机制，畅通举报投诉渠道，严肃查办违纪违法案件，做到既有全面考虑，又有具体要求；要强化落实各项管理制度措施，着力预防和遏制“统方回扣”，开单提成、权钱交易等违纪违法行为，进一步推动党风廉政建设、商业贿赂专项治理等工作深入开展。

第四篇：医药整改报告

XXXX医药有限公司

（）字2014第025号 签发人：

药品经营许可证、GSP 认证现场检查缺陷项目

整改报告

重庆市药品食品监督管理局、重庆市药品技术评审认证中心：

贵中心于2014年 月 至 日对我司进行了为期3天的药品经营许可证、GSP认证检查工作，检查出严重缺陷0项，主要缺陷7项，一般缺陷5项，合理缺项32项；对我司实施新版GSP工作的努力作出了肯定，也对我们工作的不足提出了宝贵的意见。

为此，公司领导高度重视，召开全员会议集体讨论，做出了明确要求：“有缺陷必补救，有不足必改进，有改进才有提高”。成立了专门的整改领导小组：由企业负责人任组长，各部门负责人为组员，为整改工作提供了有力保障。为了把整改工作落到实处，我们特制定了整改方案，分析缺陷原因，对缺陷项目的整改要求和时间做了统一部署，落实到部门和具体人员，确保了整改

工作有序进行；通过努力，最终达到全面完成整改工作。现将整改工作报告如下：

一、缺陷项目1：

*00901企业进行的内审不到位，如：部分文件内容不完善，未进行审核；部分岗位工作人员未能获得岗位操作规程，对保证工作完成情况的体现未进行审核；部分岗位人员对计算机操作技能不够熟练，未进行审核。㈠缺陷性质判定：

1．内部质量审核体现公司质量管理能力，体系运行状况；

2．公司内审不到位，将导致不能有效发现公司各环节存在的问题及风险隐患，采取措施解决问题、排除风险；

3．不能保证质量体系有效运行，质量管理水平不能得到提升，影响持续改进的有效性。㈡缺陷原因分析：

1．公司领导层对内审的理解比较肤浅，没能根据公司经营状况，根据质量体系作全面深入的审核；

2．公司领导层意识上未重视内审工作，认为内部审核是形式主义，存在应付检查的思想，未充分认识到内部审核对质量管理体系的重要意义；

3．对内审的相关培训课程不到位。㈢改进措施及预防措施：

1．此次认证现场检查结束后，公司反复讨论了新版GSP关于内审的要求，从管理层到各部门，吸取经验教训，统一思想，提高了质量管理意识；

2．加强培训，在2014年底之前聘请外部GSP专家对如何开展内审进行

培训；

3．从公司最高领导者开始，转变观念，树立新版GSP全员参与的观念，努力做到事事讲质量，人人讲质量，质量管理必须从每一个细节抓起；

4．质管部重新组织进行了一次质量体系文件专项内审。㈣参与改进部门

质管部、采购部、销售部、财务部、储运部、行政部、信息部 ㈤附件1：

1．质量体系内部审核改进方案 2．培训记录

3．质量体系文件专项内审方案

二、缺陷项目2：

*01502企业质量负责人职责中未规定质量负责人在企业内部行使质量裁决权，质量裁决权在质量管理部门职责中规定由质量管理部门行使。㈠缺陷性质判定：

1、质量负责人是实施GSP的直接责任人；

2、职责中未规定质量负责人在企业内部行使质量裁决权，会造成质量负责人在实际工作中无法行使质量裁决权，影响质量管理的有效实施。

㈡缺陷原因分析：

在质量副总职责中，在质量副总主要权利中规定有：对存在质量问题的工作和文件有否决权；对公司员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。忽视了在工作职责及内容中明确此项。㈢改进措施及预防措施：

将质量副总工作职责及内容中明确了质量负责人的质量裁决权。

㈣参与改进部门

行政信息部、质管部 ㈤附件2：

质量副总职责修订前后对比

三、缺陷项目3：

*01710质量管理部门对计算机管理系统操作权限的审核无详细记录。㈠缺陷性质判定：

1、计算机管理系统操作权限涉及到公司经营数据的安全性准确性追溯性；

2、必须对计算机管理系统操作权限进行详细审核；

3、如审核不详细，可能会造成操作权限混乱或缺失，公司经营数据的安全准确性得不到保证。

㈡缺陷原因分析：

对计算机操作权限有审核，并做了记录，但审核的不够详细，未一权限一审核。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部对计算机操作权限重新做了审核，做到一权限一审核；

2、信息部至少每月检查各岗位计算机操作权限使用情况一次。㈣参与改进部门

质管部、信息部 ㈤附件3：

改进后的计算机操作权限审计记录

四、缺陷项目4：

*02801该企业对供货单位进行了合法资格的审核，但审核记录不完整。如：企业制定的合格供货方档案表对四川恒泰医药有限公司推销员姓名、身份证等信息未填写，综合评价、评审人员、填表日期均未填写。㈠缺陷性质判定：

1．对供货单位进行合法资格和质量体系的审核是公司经营的重要工作； 2．公司每年均对供应商进行了审核，能够基本保证本公司合法经营； 3．只进行合法性审核，未对供应商进行实地考察，对于提高公司的供应链质量水平都没有什么帮助；

4．可能导致公司质量方针及部分质量目标难以落实。㈡缺陷原因分析：

1．管理层对药品经营质量的理解较为狭隘，部分人员简单地将药品质量理解为药品经营质量；

2．没有将具体管理行为与文件管理体系充分结合，公司每年除了进行合法性审核外，管理层几乎每个季度都会对部分供应方进行实地考察，对供应方的质量保证能力、质量信誉、财务状况等问题有一定了解，但没有系统的归纳总结，并形成记录。

3．对GSP条款的理解较为机械，没有意识到，对供应方的实地考察也是一种质量管理活动。㈢改进措施及预防措施：

1．公司集体学习、讨论如何正确、有效评价供应方；

2．鉴于成本效益原则，今后对供应方的审核进行分级管理，不同等级供

应商采取不同的审核方式；

3．考虑到此项审核的有效性问题，改变以往由质量管理部单独进行审核的做法，凡与经营过程有关的部门均应参与，对各自负责的部分出具审核意见。

4.采购部协同质管部负责对供应商进行质量保证能力、质量信誉的实地考察，并作出正确评价。

5.确立了供应商分级管理考核标准以及相关表格记录。㈣参与改进部门

质管部、采购部、仓储部 ㈤附件4：

1．供应商分级管理考核标准； 2．培训记录 3．供应方审核表

四、缺陷项目5：

*03601该企业制定的质量管理制度内容不完善。如：含特殊药品复方制剂管理制度中未对含麻制剂送达地点作规定；未制定发电机管理制度；未制定校准管理制度。㈠缺陷性质判定：

1． 质量管理体系文件是质量体系的重要组成部分；

2． 质量管理制度内容不完善，相应环节得不到有效质量控制，质量体系得不到有效保障。

㈡缺陷原因分析：

1、各部门起草质量管理文件，对部分工作流程、工作环节内容认识上不够充分；

2、未做到每个细小环节都要有相应的制度规定；

3、内审未审出质量管理体系文件相应不完善的地方。㈢改进措施及预防措施：

1、组织一次质量体系文件进行专项内部审核，及时修订完善质量管理制度。

2、完善《含特殊药品复方制剂管理制度》、《验证与校准管理制度》、起草《发电机管理制度》

㈣参与改进部门

质管部、储运部 ㈤附件5：

1、质量体系文件专项内部审核记录

2、《含特殊药品复方制剂管理制度》修订前后对比

4、《验证与校准管理制度》修订前后对比

5、《发电机管理制度》

六、缺陷项目6：

*05901计算机操作人员在修改经营数据时，填写的数据修改记录内容过于简单，质量管理审核人员未签字。㈠缺陷性质判定：

1、计算机经营数据是体现公司实际经营状况的重要载体；

2、计算机经营数据的修改，质量管理审核人员未审核签字，不能保

证数据修改的合法性和追溯性，不能保证经营数据的真实性准确性，会造成巨大损失，出现违规风险。

㈡缺陷原因分析：

1、公司领导层未重视经营数据修改；

2、质管部人员对经营数据修改审核意识不足，未充分理解数据修改审核工作的意义；

3、信息部人员未按照要求必须经质管部人员审核签字后才能修改数据。

㈢改进措施及预防措施：

1、公司上下统一思想，重视计算机数据修改流程及审批；

2、加强计算机数据修改管理,质量负责人进行监督。㈣参与改进部门

1、质管部、信息部 ㈤附件6：

数据修改记录。

七、缺陷项目7：

*06101生物制品、蛋肽专管员王某在上岗前和继续教育中未接受相关法律法规及专业知识的培训。如未对《生物制品批签发监督管理办法》、《反兴奋剂管理条例》及含特殊药品复方制剂相关监管要求进行培训。㈠缺陷性质判定：

1、公司培训工作未做到位；

2、生物制品专管员、蛋肽专管员未进行相关法律法规及专业知识培训，不能确切掌握生物制品、蛋肽类药品的管理特性及管理要求，会造成无法监督指导生物制品、蛋肽类药品的经营。㈡缺陷原因分析：

1、行政部人员在编制培训计划时，因认识不够，未考虑到生物制品专管员、蛋肽专管员应进行相关法律法规及专业知识培训；

2、质管部人员在审核培训计划时，一时疏忽未审核到位。

㈢改进措施及预防措施：

1、制定《质量奖惩管理制度》，对工作中的差错行为进行处理。

2、质管部负责对生物制品专管员、蛋肽类专管员进行一次法律法规及专业知识的培训。

㈣参与改进部门

行政部、质管部 ㈤附件7：

1、培训计划、培训记录

2、《质量奖惩管理制度》

八、缺陷项目8：

01001企业未能正确理解风险管理，对风险管理评估后得出的数据未能正确计算；各岗位发现的风险点建立了记录但与企业做出的风险评估内容及相关数据不相符；对内审过程中所发现的缺陷项未采取回顾性方式进行风险评估。㈠缺陷性质判定：

1、风险管理是企业运营过程中保证企业健康持续发展的重要管理方法。

2.对风险管理评估后的数据未正确计算，得出来的风险评估结果有效性得不到保证；

3.未对内审进行回顾性风险评估，不能对内审出的问题进行有效控制和预防；可能导致此类问题再次发生。㈡缺陷原因分析：

1.对风险管理制度、操作规程的理解不够透彻； 2.对风险管理培训不到位；

3．管理层及其各岗位人员风险意识不强。

㈢改进措施及预防措施：

1.全员参与风险管理培训，强化风险意识； 2.培训后质管部重新组织风险管理活动； ㈣参与改进部门

质管部、采购部、销售部、储运部、行政部、财务部、信息部 ㈤附件8：

1、培训计划、培训记录

2、质量风险管理记录

九、缺陷项目9：

03501该企业的制度、职责、操规等未发放到各岗位。㈠缺陷性质判定：

制度、职责、操作规程未发放到各岗位，导致岗位人员不了解相关工作准则和操作规程，不能保证制度、规程得到切实落实，不能保证岗位职责得到履行。

㈡缺陷原因分析：

1、公司《质量管理体系文件管理制度》中规定制度、职责、操作规程发放到各部门，岗位人员可查阅；

2、未切实考虑到每个岗位应得到与工作相关的质量文件。㈢改进措施及预防措施：

1、质管部负责修订《质量管理体系文件管理制度》；

2、行政部负责复印相关质量体系文件发放到各岗位。㈣参与改进部门 质管部、行政部 ㈤附件9：

1、《质量管理体系文件管理制度》修订前后对比；

2、文件发放记录。

十、缺陷项目10：

03801企业未制定校准的操作规程、药品召回的操作规程。㈠缺陷性质判定：

1、质量管理体系文件是质量管理体系重要要素之一，是从事质量管理活动的依据。

2.操作规程的不完善，导致工作人员在实际操作过程中有模棱两可的不规范行为；相应环节得不到有效控制，质量体系得不到保障。㈡缺陷原因分析：

我公司管理制度中有对设施设备校准、药品召回的管理规定，但是因认识不足，未制定相应的操作规程支撑。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部负责编制《设施设备校准操作规程》、《药品召回操作规程》；

2、对新制定的操作规程进行培训；

㈣参与改进部门 质管部、行政部 ㈤附件10：

1、《温湿度监测终端准操作规程》

2、《药品召回操作规程》

3、培训记录

十一、缺陷项目11：

11202企业与重庆顺和运输公司签订了委托运输协议，但委托运输记录内容不完善。如：车辆的车牌号、驾驶人员的相关资料。㈠缺陷性质判定：

1、此条缺陷项目表明公司对委托运输审核不够细致；

2、未对委托运输驾驶员、车牌号进行查实，不能保证委托运输药品的安全。

㈡缺陷原因分析：

1、储运部相关人员责任心不强，委托运输记录表审核项目不齐全；

2、质管部监督指导储运工作未落实到位。

㈢改进措施及预防措施：

1、质管部加强对储运部工作监督指导；

2、储运部完善委托运输记录。㈣参与改进部门

储运部、质管部 ㈤附件11：

1、质管部指导储运部工作记录；

2、委托运输记录前后对比

十二、缺陷项目12：

11702企业制定的投诉管理操作规程无事后跟踪内容。㈠缺陷性质判定：

1、《投诉管理操作规程》涉及公司销售及售后服务工作，是体现公司质量体系是否完善和质量信誉是否优良的重要环节；

2、《投诉管理操作规程》无事后跟踪内容，无法确认投诉事件得到妥善处理以及处理结果是否完好，会影响公司质量信誉评价。㈡缺陷原因分析：

1、公司对售后服务工作意识上不够重视；

2、因意识上的不足，编制审核操作规程时忽视了事后跟踪流程。

㈢改进措施及预防措施：

1、公司统一思想加强售后服务，完善投诉管理流程；

2、质管部负责修订完善《投诉管理操作规程》。㈣参与改进部门 质管部、销售部 ㈤附件12：

1、《投诉管理操作规程》修订前后对比

2、培训记录

XXXXX医药有限公司 2014年 月 日

第五篇：自查整改

根据《市教育局关于进一步加强教师职业道德建设的通知》精神，学校组织广大教师们学习了《公民道德建设实施纲要》和《中小学教师职业道德规范》及市教委文件《十查十看》和《十不准》，并开展了师德师风自查评议活动。我作为一名教师工作在这个优秀的学校里，深感教师的责任重大。的确，师德的好坏，不仅影响着学生，甚至影响整个社会，整个国家，师德是教师职业道德的灵魂，是教育艺术的基础和前提，教师时时要做好表率，在学生面前树立“严师慈母”的形象；在家长面前树立”最可信赖的人”形象；在社会上树立“最文明群众形象”，展示坦诚向上整洁的精神风貌。所以，加强自我学习和经常自查自己的师德行为规范尤为重要。

一、多一些关爱，少一些责备

教师对于学生思想和情感的影响价值是不言而喻的，教师的一言一行、一举一动，都将直接或间接地影响到学生心灵的成长和发育。

期末收到学生对我的两条意见，其中一条是“太凶了”，这几乎是绝大多数综合学科教师都收到的。的确，对于任教多个班的老师来说各个班之间的差异感觉是非常明显的，老师们对他们严格要求是对学生负责的态度，对一些常规不好的班级和个别影响课堂教学的学生是采用了说服教育和严厉批评等方式，语气上有些严厉但绝对没有使用不恰当的语言，绝对没有体罚和变相体罚学生的行为。当然，对学生提出的意见我也虚心接受，在今后的工作中应该用关怀和亲切的言语、以自己良好的心态、来教育、帮助学生，让学生自己醒悟和反思、达到教育的目的。避免出现说话粗鲁的态度，还应加强自身修养的学习，努力提高自身的思想政治素质，与每一个学生建立平等、和谐、融洽、相互尊重的关系，关心每一个学生，尊重每一个学生的人格，努力发现和开发每一个学生的潜在优秀品质，坚持做到不体罚或变相体罚学生。建立新型的师生关系，努力在思想上引导、学习上辅导、生活上指导、心理上疏导，来促进学生的成长和进步，做学生喜爱的老师。

二、努力做一个爱思考、乐实践的创新性教师

有个别学生提出意见“没有注重音乐兴趣的培养”，反思我的教学工作是扎实的，也积极融入了新课程理念，课堂气氛是和谐而活跃的，也受到很多学生们的喜爱。当然，当今在深化教育改革，全面实施素质教育，育人观念在不断更新。教师也应本着“教无止尽，学无止尽”的思想加强教育理论学习和不断创新，不断加强自身建设、不断完善自我。把沉于经验上的东西与现代教育思想理念结合起来，脚塌实地深入研究，并努力实践。

三、再接再厉，用良好的教师职业道德规范严格要求自己

从教十五年来，我依法从教，为人师表，奉公守法，遵守社会公德。忠诚人民的教育事业，在教育教学工作实践中，不断转变教育观念，创新思维方式，改进教育教学方法，通过师德师风的学习，使我从中加深了对教师这一职业的理解。教师既是知识种子的传播者，又是文明之树的培育者，既是人类灵魂的塑造者，又是人类社会发展与进步的开拓者，是年轻一代健康成长的引路人和光辉典范。因此，我将继续努力，保持做得好的方面，努力做收学生们喜爱的教师。

教师职业道德所包含的内容，自古就是“教书育人，为人师表”。如今做教师已经三十三个年头了，想想自己所走过的路程，对照 “教书育人，为人师表”这个基本内容，深有体会。

自己选择了这个职业，在政治思想方面，能坚持学习，努力提高自身的思想政治素质，学习《教育法》、《教师法》，按照《中小学教师职业道德规范》严格要求自己，奉公守法，遵守社会公德。“为教育事业奋斗终身的献身精神，”把忠诚于人民的教育事业，看成最高美德，时时激励我，要像蜡烛一样，燃烧自己，照亮别人；工作上勤勤恳恳、兢兢业业，服从领导，不打折扣，认真、完成学校领导交给的各项工作任务，并用“学为人师、行为示范”的要求来约束自己，做家长认可，学生喜欢，学校放心的“三满意”教师。

平时我经常进行自我反省，时时处处对自己严格要求，查找不足，努力塑造一个好老师的形象，到底怎样做才能塑造一个好老师的形象，让学生喜欢上你呢？我认为教师专业水平的高低是学生喜欢的标志之一。王崧舟老师说过：一个优秀的教师，必须有四大支柱，有丰厚的文化底蕴支撑起教师的人性，高超的教育智慧支撑起教师的灵性，宏阔的课程视野支撑起教师的活性，远大的职业境界支撑起教师的诗性。是啊，一个没有丰厚的文化底蕴的教师，根本不可能给学生的生命铺上一层温暖的、纯净的底色。博学多才对一位教师来说是十分重要的。因为我们是直接面对学生的教育者，学生什么问题都会提出来，而且往往“打破沙锅问到底”。没有广博的知识，就不能很好地解学生之“惑”，传为人之“道”。但知识绝不是处于静止的状态，它在不断地丰富和发展，每时每刻都在日新月异地发生着量和质的变化，特别是被称作“知识爆炸时代”、“数字时代”、“互联网时代”的今天。因而，我们这些为师者让自己的知识处于不断更新的状态，跟上时代发展趋势，不断更新教育观念，改革教学内容和方法，显得更为重要。否则，不去更新，不去充实，你那点知识就是一桶死水。

要做一个学生喜爱的老师，不论在生活上，还是在学习上，都要给予必要的关心和帮助。学生闹矛盾，我给予合理的处理；学生犯了错误，我耐心地进行教育，使学生真正认识到错误并及时改正。我还抽时间给学生谈心、交流，和学生共同活动，缩短了师生距离，增进了师生间的相互了解等等。热爱学生，还表现在老师对学生的尊重和信任，以及对学生的严格要求。平时我很注意尊重学生的人格，了解学生的个性，相信学生，关心学生。对学生既严格要求，又注意他们的个体差异，区别对待。对程度、水平不同的学生，采取不同的教育方法。特别是差生，给予更多的关心，不让一个学生掉队，尽最大的努力使他们健康成长。

在德、智、体、美、劳等各项教育中，师爱是基础，是先决条件。因此，在教育过程中，无私地奉献这种师爱，既是教育成功的关键，又是衡量一位教师素质的重要内容。如果说没有爱就没有教育的话，那么离开了理解和尊重同样也谈不上教育。因为每一位学生都渴望得到他人的理解和尊重，尤其是教师的理解和尊重。李叔同先生的为师之道。他就是把学生当做人来看的，当做平等的人，堪与尊敬的人。而不是把学生当做下级，当做可以随意训斥的无知小儿。时下某些老师可能做不到这一点。他们往往自以为尊贵无比，维护师道尊严，不顾学生的颜面。其实这种做法是有失分寸的。俗语道：“人怕敬，鬼怕送。”“你敬我一尺，我敬你一丈。”所以，老师对学生不要体罚，不要训斥，不要高高在上，而应该像李叔同先生那样，做一个和气的人，一个严谨的人，一个值得尊敬的人，一个堪为师范的人。学生也有自尊心，而且是很强烈的。老师对学生的批评，恰当的，就是一种激励；不恰当的，就会成为一种伤害，甚至还会导致逆反心理产生。绝大部分学生不喜欢老师批评时挖苦、损伤学生，伤害学生的自尊心。因此在日常生活的教育工作中，教师应把握批评的“度”，变“忠言逆耳”为“忠言悦耳”。正如德国教育家第斯多惠所说的，教育的艺术不在于传授知识，而在于激励、唤醒、鼓舞。教师还要转变教育观念，树立以学生为主体的服务意识，创造出尊重、信任、宽容、友爱的新型的师生关系。

经过学习2008年修订的《中小学教师职业道德规范》，我深深地体会到“敬业，爱岗，奉献”的内在核心。深知作为人类灵魂的工程师，必须具有高尚的道德品质，对学生要有慈母般的爱心，做学生喜欢的老师，并不断更新、充实自己的知识，做一个学生尊敬和喜爱的老师仍是我努力的目标。回首过去还存在的不足之处，主要表现在：

（一）教育理论学习不够透彻。

（二）业务有待提高。

（三）工作经验不足。

针对性以上缺点，本人提出整改和努力意见如下：

（一）认真学习教育教学理论，积极参加学校教育部门有关学习活动，把时间用在业务钻研上，勤学苦钻，精益求益。

（二）加强专业知识学习，虚心求教，探索教学理论，改进教学方法。

（三）加强工作的主动性、积极性。团结互助，发扬奉献精神。