村淘经营计划书

第一篇：村淘经营计划书

经营计划书

一、经营目标

为本村提供更好更便捷的淘宝服务，使广大村民能够认识淘宝，使淘宝能够为村民提供更好的服务。

二、经营方针

为村民更好的淘宝服务

三、经营策略

1.印制传单宣传本淘宝农村服务站的服务，服务站内设置电脑供广大村民浏览、查看淘宝商品及服务，为广大村民快速认识淘宝提供便捷途径。

2.将快递引入本村，方便广大村民购物。

3.对于村民需要的日用品、服装、家用电器、农药、化肥、食品等进行统计，为其进行团购服务，切实优惠村民。

4.开通淘宝充值服务，为村民的电话费、宽带费、水费、电费等需要缴费的业务提供服务。

5.本村的农产品（主要为雪花梨）、农副产品（主要为梨酒）对其进行包装，为其在淘宝网上销售提供开设网店、快递支持等服务。

第二篇：最新村淘经营计划书

农村淘宝经营计划书（模板）

计划人：。。电话：157。。邮箱：。。时间：2016.12.6

一、发展前景

对于多年网购者来说，淘宝购物早已不是陌生的事物，网络购物已成为时下不可或缺的购物方式。然而农村的网络与信息发展明显落后于城镇，加之人群大龄化对新的网络购物方式更加难以迅速普及；而随着全国人民生活水平提高，农民的收入与生活水平也大幅度提高，由原来的温饱思想逐步转变为追求生活质量，所以农村消费水平也大幅度提高。

农村居民对网购的态度仍处于不信任和尝试阶段，有必要在农村范围内推广电商。目前只要打通网络购物思想，想必电商事业与农村生活水平都会得到大幅度提高。

二、村点概况（设置服务点的优势与劣势）

山东省禹城市安南社区位于308国道旁，区域优势明显，交通十分便利。平时方圆五六公里的村民都会来此区域的商店、诊所、农机服务社等场所购物、看病、务农等，更具优势的是服务店位于集市沿街店铺，逢集过节有更多的人集中于此区域，很利于平时的宣传与集中宣传，也有迎合了各村村民在路径上的购物习惯。

分析当下山东省禹城市安南社区的市场现状，可以归纳为以下几点：

1、农村居民的消费现状是百货品种单一，可选择品种少，性价比偏低；大型商场相对集中在县城，购物路程较远，购买不方便。

2、农民主要需求为日用品、农药、化肥种子、服装、家用电器、家具等，其中对于服装、电器、家具的可选择性尤其少。

3、各种经济作物、特产推广范围小，销售渠道少，运输效率低下，缺少有能力的农村经济人。

4、常有外来人员逢集市售卖劣质高价产品，购买劣质产品的村民却不自知，极大损害了购物者利益。

就该村点的劣势来说

第一，安南社区主要消费群体为十四五岁以下的小孩以及三四十岁以上的（中老年居多），不过在我看来，是机遇也是挑战，虽然这部分群体消费水平有限，但消费需求巨大，尤其体现在孩子的教育学习以及娱乐问题，还有老年人的保健问题上；

第二，目前安南社区尚没有较完善的快递系统，这是在该社区设置服务点的一大劣势； 第三，村民网络信息闭塞，形成网络消费习惯尚需要一些时日，通过以后的宣传，会改善此点。

综上所述，在安南社区设置一个农村淘宝的站点，市场潜力大，发展前景好。

三、个人经营优势与劣势

优势：

1、本人自家沿街60平方米的门面，地段好，交通便利，经营地域条件优越。

（美中不足：沿街老集市卫生较差，设施简陋）

或许会形成一定程度的竞争（不过要有自信哟）

2、本人实实在在，诚实守信，有较好的名声，信誉好。

3、本人对当地的经济发展，农村状况比较了解，对农村的各种消费状态也有一定的了解，很关心家乡的发展状况。

4、本人从2010年开始接触网上购物，至今已近6年的网购史，使用支付宝三年，芝麻信用747分，对于阿里巴巴旗下网购平台均很熟悉。善于沟通，善于借助各种渠道学习，喜欢与人交流，对于网上订单相关问题处理娴熟。

劣势：没有从商、实体开店经验，需要加强学习。

四、运营计划

初期计划：

1、积极参加农村淘宝开店的相关培训，按要求进行店铺装修；

2、通过发传单、贴告示的方式进行前期宣传，同时赶到逢集过节集中门店前搞活动宣传，让人们认识淘宝，培养农民网络购物的认知与习惯，逐步打开农村网络购物市场；

中期计划：

探索周边特色农副产品及手工艺品，拓展本地特色农产品的网络销售市场； 远期规划：

1、经营成熟之后，对于出行不便的客户，可以上门服务下单，并送货上门；

2、建立线下会员制度，积分累计，兑换礼品，或者实行如“买满200元免费入会，立享98折”的长期优惠活动；

3、逐步扩大门店规模，增设其他项目，最大限度吸引顾客。

第三篇：农淘计划书

村淘运营计划书

一、发展前景

随着网络的普及，人们的消费习惯发生着巨大的改变，网店以其便捷的服务、优惠的价格越来越受到人们的亲睐。毫无疑问，淘宝是所有购物网站中最被人熟知的，所以淘宝店应该说是一个相当有前景的创业项目。

网购目前在城镇非常普及，大家都是由原来的排斥→不信任→尝试→网购狂人。据本人调查发现，现在农村居民对网购的态度处于不信任和尝试阶段，所以农村淘宝店有巨大的潜力。

二、农村居民的生活现状

1、居民消费：农村居民的消费现状是物品价格高，品种选择少，假货劣质产品泛滥，商场相对集中城市，购物路程较远。

2、农产品销售：销售渠道少，很难推广价格高的经济作物，运输效率低下，缺少有能力的农村经济人。

3、农产品的需求：日用品、农药、化肥、服装、家用电器等农资产品成本高，种植品种单一，供求信息相对较少。

三、农村电子商务契机

1、天时：通过分析农村居民生活现状，得出结论，农村电子商务时间已经成熟。

2、地利：市政府非常重视，经济作物非常充足，只是没有量化。

3、人和：村民普遍意识提高，对电子商务知识的普及，以及对淘宝大家都很认可。

四、阿里巴巴集团未来投资支持

1、阿里巴巴集团未来投资三大战略：①农村电子商务 ②跨境电子商务 ③数据基础

2、阿里巴巴集团农村电商战略： ①阿里集团预计3-5年内投资100亿元人民币来进行千县万村工程，（打造1000个县级 运营中心和10万个村级服务站）覆盖全国1/3的县城，1/6的农村地区。2014年是启动年、2015年是布局年、2016年是推广年、2017年是成型年。

五、前期准备

（一）开业前宣传

1、召集村民讲解“网购” 使村民了解网上购物的以下几个优点： 第一，可以在家“逛商店”，订货不受时间的限制； 第二，获得较大量的商品信息，可以买到当地没有的商品； 第三，网上支付较传统拿现金支付更加安全，可避免现金丢失或遭到抢劫； 第四，从订货、买货到货物上门无需亲临现场，既省时又 省力； 第五，由于网上商品省去租店面、召雇员及储存保管等一 系列费用，总的来说其价格较一般商场的同类商品更便宜。从根本上转变农村购物观念，从而使”村淘”业务得以顺利开展。

2、、完成代购业务。为村民处理物流、退货等问题。做好网商和村民的桥梁。

3、提升村民自身积极性。（1）、收购农产品，放到网上出售。（2）、寻找手工工艺

品业务，发放到村民手里由村民制作，然后放 到网上出售。（3）、帮助有基础的村民自己开网店。

（二）、印刷类及媒体类宣传

1、平面宣传——预热（传单 横幅 海报）

2、传统每天——接地气造声势（视频类：当地电视台投放广告。音频类：服务站自家播放音频广告、当地广播台介绍、村内大喇叭宣传。）

（三）平时工作注意事项

1、参加人员，要熟悉村淘的情况与开业流程。

2、所有人员务必提早到岗，确保各项工作准备到位。

3、.站点设置宣传页供其他顾客自取。

4、专人负责促销活动，如礼品发放等。

5、对于来不及选购的顾客，可进行登记，后续二次营销。

6、人数过多，还需要人员来维持秩序，保障现场安全。

7、.确保有足够的资金完成代买工作。

六、网店组织机构

网店一共四名成员，组织管理如下：

网店店长：一名，主要负责淘宝网店的货源，淘宝网店货物，物流等一系列的具体问题。要在商品的服务，物流等个个环节为买家做好服务工作，统计网店的数据。

财务主管（兼职聘用）：一名，主要记录网店的管理费用，前期投入资金，进货费用等账目记录，每月汇报流动资金状况以及网店盈亏。

客服：一名，主要介绍产品，服务热情周到，有礼貌；对商品的介绍要详细到位，有明确的退、换货规定；掌握供货商存货信息，监督网络交易操作。

七、想象未来及网店定位

1.向政府企业挖需求，引导其在村淘上需要采购的东西。2.关注村里邻居的“大事”比如谁家结婚，谁家搬新家。3.事先购买爆款，座位样品展示，并推荐“物美价廉”的产品。4.制作名片，宣传村淘服务，让村民随时找到自己。5.树立自己的重视客户，让这些“粉丝”发回“现身说法”和扩散宣传的作用。吕守枢 2015.11.19篇二：农村淘宝店开业运营计划书

农村淘宝店开业运营计划书

界头村淘宝店开业运营计划书

项目名称：农村淘宝 时间：2015年12月04日

一、发展前景

近些年来，网店以其便捷的服务、优惠的价格越来越受到人们的亲睐。毫无疑问，淘宝是所有购物网站中最被人熟知的，所以淘宝店应该说是一个相当有前景的创业项目。

二、农村居民的生活现状

①居民消费：农村居民的消费现状是物品价格高，品种选择少，假货劣质产品泛滥，商场相对集中城市，购物路程较远。

②农产品销售：销售渠道少，很难推广价格高的经济作物，运输效率低下，缺少有能力的农村经济人。

③农产品生产：农资产品成本高，种植品种单一，供求信息相对较少。

三、农村电子商务契机

①天时：通过分析农村居民生活现状，得出结论，农村电子商务时间已经成熟。②地利：县政府非常重视，经济作物非常充足，只是没有量化。

③人和：村民普遍意识提高，对电子商务知识的普及，以及对淘宝大家都很认可。

四、阿里巴巴集团未来投资支持

阿里巴巴集团未来投资三大战略：

①农村电子商务

②跨境电子商务

③数据基础

2、阿里巴巴集团农村电商战略： ①阿里集团预计3-5年内投资100亿元人民币来进行千县万村工程，（打造1000个县级 运营中心和10万个村级服务站）覆盖全国1/3的县城，1/6的农村地区。2014年是启动年、2015年是布局年、2016年是推广年、2017年是成型年。

五、我的优势

1、我们萧氏在界头村已有很长的历史，在本地已是家喻户晓。

2、我家坐落在本村和邻村的交界处。家门前就是s216省道，范围内已发展为相对热闹，且日常生活不可缺的集市，附近好几个村都是在这里购买物品（现有3间大小超市、娱乐场...)人流量可观。

3、本人亲和力强，并且有多年淘宝购物经验，非常熟悉淘宝购物流程，有很多亲戚朋友、乡亲邻里多次委托我，或通过我的帮助网购商品。

4、据了解，现在本村村民人均收入都不错，适当的网购完全符合当今农村的现状。界头村淘宝店开业运营计划书

六、开业流程

（一）开业前宣传

（印刷类及媒体类宣传在条件允许下实现）： 1.平面宣传——预热（传单 横幅 海报）2.传统每天——接地气造声势（视频类：当地电视台投放广告。音频类：服务站自家播放音频广告、当地广播台介绍、村内大喇叭宣传。）

（二）开业当天方案

1.开门炮——吸引村民注意 2.自发组织开业庆祝活动

3.邀请村里领导出场，致词剪裁 4.开展促销活动

（三）开业当天注意事项

1.开业当天参加人员，要熟悉村淘的情况与开业流程。2.开业当天所有人员务必提早到岗，确保各项工作准备到位。3.站点设置宣传页供其他顾客自取。4.专人负责促销活动，如礼品发放等。5.对于开业当天来不及选购的顾客，可进行登记，后续二次营销。6.现场人数过多，还需要人员来维持秩序，保障现场安全。7.确保有足够的资金完成开业的代买工作。

七、延展计划！

1.向政府企业挖需求，引导其在村淘上需要采购的东西。2.关注村里邻居的“大事”比如谁家结婚，谁家搬新家。3.事先购买爆款，座位样品展示，并推荐“物美价廉”的产品。4.制作名片，宣传村淘服务，让村民随时找到自己。5.树立自己的重视客户，让这些“粉丝”发回“现身说法”和扩散宣传的作用。

以上是本人结合可依据性资料，整合而成的可行性计划，请各位领导指导！谢谢！

制表人：kevin liu 2015年12月04日

界头村淘宝店开业运营计划书_文库下载篇三：农村淘宝创业(经营)计划书

农村淘宝经营计划书

一、发展前景

网购目前在城镇非常普及，大家都是由原来的排斥→不信任→尝试→网购狂人。据本人调查发现，现在农村居民对网购的态度处于不信任和尝试阶段，所以农村淘宝店有巨大的潜力。

二、农村市场现状

①居民消费：农村居民的消费现状是物品价格高，品种选择少，假货劣质产品泛滥，商场相对集中城市，购物路程较远。

②农民主要需求：日用品、农药、化肥、服装、家用电器等。③农产品供应：各种经济作物、特产销售渠道少，运输效率低下，缺少有能力的农村经济人。

三、阿里巴巴和当地政府的支持

1、阿里巴巴中国最大的购物交易平台。

2、政府对创业者培训和各种配套的优惠政策。

四、我的优势

1、自己是农村人，亲朋好友都是本村的，老乡对我有一种信任。

2、常年走南闯北，对给地的经济发展，农村状况有一定了解，对城市的各种消费有一定的了解。

五、开店计划

1、通过政府组织的学习考察，详细了解样板店的经营特点。

2、配合政府选定营业场所，建立营业门面。

3、通过样品展示，逐步打开村民的购物、销售市场。

以上是本人根据自己的市场调查和多年的留心观察及与村民的交流，结合网络资料，形成的经营计划，请各位领导指导！谢谢！

计划人：彭先生

2015年10月27日篇四：村淘创业计划书

农村淘宝创业计划书

姓名：

日期：2016_01_09 目录

一、项目背景

二、村淘介绍

三、经营环境与客户分析

四、经营策略

一、项目背景

进年来伴随着信息科技的迅速发展，使得许多人类传统的活动方式发生了改变，尤其是电子商务的蓬勃发展，使得人们越来越喜爱网上购物，网上购物作为一种新兴的消费模式应运而生。这种足不出户就可购尽天下物的购物方式深受青年人群的喜爱，已经成为了一种潮流。

双十一网购狂欢节源于淘宝商城(天猫)2009年11月11日举办的促销活动，当时参与的商家数量和促销力度均是有限，但营业额远超预想的效果，于是11月11日成为天猫举办大规模促销活动的固定日期。

近年来双十一已成为中国电子商务行业的盛事，并且逐渐影响到国际电子商务行业，下图为天猫双十一销售额已呈现井喷式增长，由此可以看出网络购物越来越被大多数人所接受，网络购物总额占社会消费品零售总额的比例逐年不断上升，网络销售成为目前国内所有消费领域中发展最为迅猛的领域且网络购物已经成为时下最流行的购物新方式。

二、村淘介绍 农村淘宝是阿里巴巴集团去年美国上市后提出的未来重点发展的涉农电商业务，以电商平台为基础，对农民消费者来说是“网货下乡”，对城市消费者来说是“农产品进城”。

阿里现已正式启动“千县万村计划”农村战略，未来三至五年内将投资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。截至15年3月，村淘已进驻全国8个省区市，覆盖13个县、295个村。在中国经济增速放缓的新常态下，发展村淘对提高农民收入水平和生活品质、扩大内需有积极促进作用。从“买进来”的角度，村淘可以让农民买到价格更实惠、质量更好、品类更丰富的商品，让农民购买物资降低成本;从“卖出去”的角度，村淘可以让农民把农产品卖得轻松，并吸引优秀人才回来创业。

村淘搭建的是县村两级服务网络。县运营中心村淘“小二”负责运营管理、物流和村级服务站的建设，村级服务站的“掌柜”则帮助村民代买商品、代卖副产品。

“农村淘宝就要解决买卖难，以及最后一公里配送等问题。农村淘宝会整合更多的快递企业，让物流网络覆盖到每一个村。农村电商的成熟，不仅带给村民生活的便利，观念的更新，还为农村注入新的活力，加快真正意义上的城乡一体化建设。

三、经营环境与客户分析

今年1月中央一号文件中首次提出了要“加强农产品电子商务平台的建设”，奠定了发展农村电商的政策基础。可以说无论是政策导向，还是市场趋势，电商下乡都是大势所趋。

互联网的逐渐普及和农村网民数量的攀升增加了农村电商消费市场的潜力，根据阿里研究院发布的数字，过去三年淘宝农村消费占比不断提升，从2012年第二季度的7.11%上升到了2014年第一季度的9.11%。在农村电商消费增加的同时，农村的小生产也逐渐地与更大的市场实现了对接，同样来自于阿里研究院的数字显示，2013年仅在淘宝和天猫平台上，从县域发出的包裹就达约14亿件，阿里巴巴各平台农产品销售额达到500亿元。沂上村作为江西省省级新农村建设示范村，但本地居民消费现状是物品价格高，品种选择少且假货劣质品泛滥，商场相对集中于城市，居民生活日用品、化肥、农药、服装、家电等购买不便，且各种经济作物及特产销售渠道少，运输效率低下，这将使村淘大有可为。沂上村居民人均收入均高于各兄弟村落，这将使其购买力也远高于其它村落，正是发展村淘的不二选择。

四、经营策略 1.沂上村村淘点将选址于村委会所在地(此处人员较多)，计划经营面积约 为20㎡。

2.开业当天举办开业庆典以吸引村名眼球，并引导村里积极份子优先购物，让这些”粉丝”发挥”现身说法”和推广宣传作用，使村民逐渐接受网购。3.由于开店初期业务量小，全部工作由创业者本人即可完成。待以后业务

量大时，可寻找合作伙伴或聘请员工，合理分配任务。4.在为村民选购商品时在质量上要严格把关，坚决不以假乱真，以次充好，力争让每一位村名都能对本店商品的质量满意，打造村淘品牌形象。5.努力提高服务质量，要让每一位村名都能感受到一种贴心的售前、售中

和售后服务，打消村名在购物时的忧虑。篇五：农村淘宝创业经营计划书

农村淘宝创业经营计划书

创业计划是创业者叩响投资者大门的“敲门砖”，是创业者计划创立的业务的书面摘要，一份优秀的创业计划书往往会使创业者达到事半功倍的效果。

网上创业计划书

一、宗旨及商业模式

本店以诚信为本，以情为桥梁，愿彼此获得更多的朋友、知识和财富。本店的经营宗旨是：付出一片真情，获得更多信任。精诚团结，客户至上。本店属于b2c商业模式，即表示商业机构对消费者的电子商务活动。

二、商品概述

本店主要经营情侣系列商品，主要是饰品类，瞄准年轻人在网上购物的喜好。

三、淘宝网简介 淘宝网，亚洲最大网络零售商圈，致力于打造全球首选网络零售商圈，由阿里巴巴集团于2003年5月10日投资创办。淘宝网目前业务跨越c2c(个人对个人)、b2c(商家对个人)两大部分。

截至2008年一季度，淘宝网注册会员超6200万人，覆盖了中国绝大部分网购人群;2008年一季度，淘宝网交易额突破188亿;2007年全年成交额突破433亿。

根据2007年第三方权威机构调研，淘宝网占据中国网购市场70%以上市场份额，c2c市场占据80%以上市场份额。

淘宝网倡导诚信、活泼、高效的网络交易文化，坚持“宝可不淘，信不能弃。”(金庸)在为淘宝会员打造更安全高效的网络交易平台的同时，淘宝网也全心营造和倡导互帮互助、轻松活泼的家庭式氛围。每位在淘宝网进行交易的人，不但交易更迅速高效，而且交到更多朋友。

目前，淘宝网已成为广大网民网上创业和以商会友的首选。2005年10月，淘宝网宣布：在未来5年，为社会创造100万就业机会，帮助更多的网民在淘宝上就业，甚至创业。截至2007年，淘宝已经为社会提供超过20万的直接就业岗位。

四、市场前景

有关专家指出，如今经济发达，民众收入不断增加，恋人们有了更多的经济能力来打造自己的爱情之路，互送礼物、信物，表达相思之情已成为时尚，情侣消费市场潜力巨大。统计显示，中国12亿人口，16-35岁的年轻群体达3亿多，如果平均每人为对方赠送150元的礼物(仅是一双鞋或者一件衣服的价格)便有超过450亿元的市场，按全国2000个县市计算，每个县市将达2450万元的市场份额。

网上购物已经成为新时尚，同时也会吸引更多的年轻人。据了解，淘宝网十大畅销商品中，珠宝饰品排在第七位，剔除中间商的层层压价，使网上的商品更加物有所值。

据经验丰富的商家介绍，经营初期，知名度与客户群还较为有限，随着时间的积累，小店积累了很多回头客，被老客户带来的新客户也越来越多，店内销售情况还会越来越好。

五、经营模式

代理商

网店代销可以避免库存压力

网店代销可以降低投资成本

网店代销可以大大提升自己的竞争力

网店代销可以大大节约进货时间

网店代销可以享受批发价格却没有订货限制

网店代销可以免费提供的精美商品图片，经过专业技术人员加工制作的图样，既清晰，又漂亮，是新手卖家自己拍摄制作图片所无法比及的。

第四篇：村淘

两江镇，25千米，14个村委会———培群、云川、合耸、英俊、龙英、三联、四联、岭合、聚群、群英、福江、明山、汉安、公泉。

马头镇，距县城37公里，12个村委会小陆、全曾、莫阳、清江、全苏、那堤、四明、玉元、灵坡、敬三、六户、荣庞

陆斡镇，龙口村、坡班村、仁合村、覃李村、文桐村、贵德村、大榄村、兴江村、育秀村、尚志村、燕齐村、双泉村、二塘村、联合村、那羊村、忠党村、共济村、桥北村、覃外村、覃内村、苞张村、卢覃村、桥东村

罗波镇，距县城24公里，13个村委会凤林、旧陆斡、暮定、板欧、联新、石梁、梁彭、布凌、天马、西边、尚黄、四栋、坛

府城镇，西厢村、四明村、富良村、文泉村、六龙村、福良村、和平村、永共村、喜庆村、进源村、六韦村、德灵村、乐光村、头塘村、那化村、寺圩村、永合村、新泉村、大同村、岜榄村、陆杨村、东江村、启德村

仙湖镇，连才、三冬、六冬、绿雅、邓吉、清白、苏梁、那溪、邓柳、四育

锣圩镇，18个行政村，有大扬、英江、英圩、渌旺、高

一、罗伏、淝阳、高

二、仙山、双龙、旧圩、伏王、树合、群兴、林洋、岜勋、龙庆、板新

灵马镇，坡江、方和、王桥、新龙、义龙、清水、腾村、那龙、坛昌、三合、良安、高楼、三民

宁武镇，张朗、长安、旧琴、伏唐、东王、华山、英烈、建丰、梁新、双卢、唐村、培桂、新甫

城厢镇，九联、九里、六联、共和、翠英、香泉、联兴、文合、大梁、大同、合旗、马香、邓广、从广、夏黄、平等、串钱

太平镇：文溪村、同贵村、鄀太村、林琅村、太平街、联桂村、上江街、林渌村、凤阳村、文坛村、新联村、庆乐村、均致村、林圩街、朱董村、葛阳村

线路1：城厢镇【合旗村—马香村（+1.6）】—陆斡镇【覃外村(+7)—覃内村—苞张村—桥北村（+7）—卢覃村（+2.6）—桥东村（+6.2）】—罗波镇【旧陆斡村—河西村—联新村—石梁—梁彭村—布凌村—西边村—天马村（+27.5）—尚黄村（+8.5）—四栋村（+9）—坛李村（+13.5）—板欧（+3单程）—暮定村（+2.5+4（返程））】—陆斡镇【陆斡社区—龙口村（+1.8单程）—覃李村（+12单程）—文桐村（+3.6单程）—仁合村（+6.8单程）—坡班村（+4.7单程）】—罗波镇【凤林村】—马头镇【小陆村—全曾村—莫阳村—清江村—全苏村（+2）—四明村—马头社区（+14）—那堤村（+6）—四明村（+5）—荣庞村（+8.5）—敬三村（+5.5）—玉元村（+4）—灵波村（+7.5）—六户村（+2）】—两江镇【培群村（+1.5）—云川村—合耸村—英俊村（+3）—龙英村—两江社区—三联村（+1）—岭合村（+4）—四联村（+1）—聚群村—群英村—福江村（+4）—明山村—汉安村（+9）—公泉村（+4）】—府城镇【那化村（+6）—乐光村（+3.6）—头塘村（+7）—永共村（+1.6）—府城社区—进源村（+6）—六韦村（+10）—西厢村—福良村（+7.5）—和平村（+4）—文泉村（+8.5）—六龙村（+11）—富良村（+4.5）—四明村（+12）—喜庆村—德灵村（+1.5）—岜榄村（+3）—东江村—陆杨村（+7）—寺圩村（+3）—新泉村（+5）—永和村（+8）—大同村（+3）—启德村（+5）】—陆斡镇【双泉村（+4）—尚志村（+2）—燕齐村（+2）—育秀村（+6.5）—二塘村（+2.5）—大榄村（+6.5）—兴江村（+4）—贵德村（+13）—联合村（+5）—那羊村（+4.5）—忠党村（+6）—共济村（+16）】—城厢镇【香泉村（+6）—文合村（+4）—联兴村（+4.5）—九联村（+6）—六联村（+4.3单程）—共和村（+7）—翠英村（+7.5）—九里村（+5单程）】外围途经两江府城到文合村路口共计106KM，九里村回到起点7KM

路线2：城厢镇【夏黄村（+8）—从广村（+6）—邓广村（+4）—平等村（+10）—串钱村（+12）】—双桥镇【镇南村】—太平镇【文坛村（+7.2）—庆乐村—凤阳村—新联村（+15.5）—太平街—林圩街—文溪社区（+15单程）—林渌村（+4）—林琅村（+18.5）—同贵村（+30）—上江村（+18）—鄀太村（+1）—均致村（+7.5）—联桂村（+20.5）—葛阳村（+7返程）】—双桥镇【腾翔村（+9.5）—八桥村（+5）—苏宫村（+3.5）—造庆村（+2.5）—伏林村（+6）】—甘圩镇【达洞村（+7）—甘圩村（+1.5）—赖坡村（+7）—定黎村（+8）—唐黎村（+10）】—双桥镇【伊岭村（+11单程）—平陆村（+7.5单程）—双桥村—平福村（+3.1单程）—跃进村（+5.5）—平稳村（+1.7单程）—孔镇村（+5.6单程）—双桥社区（+2.5单程）—杨李村（+8）—合美村（5.5）—下渌村（+6）】—宁武镇【东王村（+1）—伏唐村（+5）—长安村（+10）—华山村（+3.5）—宁武街（+11）—英烈村（+10）—雄孟村（+6）—建丰村（+14）—张朗村（+2.5）—梁新村（+10）—双卢村（+3.5）—新甫村（+14）+10返程】

线路3：大皇后村（+4）—宁武旧圩（+6）—宁武分场（+4）—唐村（+5.5）—培桂村（+8）—里建（+9）—（东盟经济开发区+40）—仙湖镇【邓柳村—那溪村—四育村（+14）—清白村（+4）—中桥村（+48）—邓吉村（+2）—三冬村（+3.5）—六冬村（+1.2）—连才村（+7.5）—渌雅村（+6）】—锣圩镇【林洋村（+13）—岜勋村（+4）—龙庆村（+1.3）—板新村（+7.5）—群兴村（+5.5）—树合村（+6）—旧圩村（+3）】—玉泉乡【三粟村（+5.5）—那琅村（+1.5）—玉泉村（+12.5）—培联村（+6）—弄七村（+6）—济力村（+11）】—锣圩镇【—伏王村（+12）锣圩街（+2）—尚才村（+6）—双龙村（+4）—仙山村（+15）—淝阳村（+2.5）—高一村（+5）—高二村（+6）—罗伏村（+6）—英圩村（+10.5）—英江村（+3.5）—大扬村（+10）—渌旺村（+17）】—灵马镇【灵马街（+23）—新龙村（+4）—清水村（+4.5）—那龙村（+9）—坛昌村（+4）—义龙村（+4.5）—腾村（+9）—高楼村（+15）—三合村（+4.5）—良安村（+9）—三民村（+7）—王桥村（+8）—方和村（+8.5）—坡江村】—锣圩镇【雷花—伏林村】+38返

武帽分场、武帽社区、武帽分场英才、武帽分场班桂、武帽分场果园、团结分场上沙、团结分场下沙、团结分场坛逸、团结分场那珠、团结分场定豆、团结分场定珠、团结分场那东、团结分场六保、正安分场尚才、正安分场青年点、正安分场定西、正安社区、团结分场、正安分场、团结社区、、宁武分场、宁武分场永兴、宁武分场外张、宁武分场雷文、宁武分场建兴、宁武分场旧圩、宁武分场园林

第五篇：经营计划书

篇一：2015年公司经营计划书 鸿源物资再生利用有限公司

一、2015年品质达成策略和改善经营目标

回顾2014年经营品质亏损原因、qcd达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2015年需逐步改善目标。

二、2015 年品质核心经营目标（1）改善方案（第一季度）

1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。

2、二次加工投入plc自动化削边设备，节省人力及品质稳定。

3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。

4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。

（2）改善方案（第二季度）

1、车间环保、5s点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。

2、压铸车间地板凹坑整修平坦。

3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。

4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。

5、品质教育训练学员考问评鉴。（3）改善方案（第三季度）

1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。

2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。

3、教育训练终期各干部验收考试成果。（4）改善方案（第四季度）

1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。

2、plc自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。

3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。

4、综合经营状况做qcd评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。（见附件）

三、经营目标表

经营目标表（计算单位：万元，人民币）1.2.3.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等； 其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费； 市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料 上述经营目标的分解，按《2012经营目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．销售部必须整合各项资源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。

3．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重点白酒客户的签约，以“稳步发展、适度调整”的策略发展小订单、高利润产品市场。

（二）产品策略

市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。

2013 年公司的整体经营策略即：在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150规格手工砖，加大配套产品的设计与开发（主要指配件及个性化产品）。以“立足国内，推动出口，稳固oem”为策略，保障常规产品生产；以“依据需求，适当投入，量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。2．陶瓷酒瓶以市场为导向，稳定重点客户大批量产品的生产，开拓小订单高利润的高端酒瓶。推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障重点客户批量产品的交货及时，主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本，保证酒瓶项目对公司利润的贡献。

（三）品牌与渠道建设 经过近三年的经营，“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2013 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，相应措施如下： 1． 销售公司“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2． 以“精细营销”为手段，优化客户资源，规范专卖店建设与产品硬软件一体化展示，加强客户分类管理，完善价格体系监控。

3． 提升与设计师、设计院的合作，抢占星级酒店、高级会所等高端市场。4．陶瓷酒瓶采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，稳定老客户，开发新客户，保障大客户，使酒瓶产销实现飞跃式发展。

四、实现目标的保障措施

（一）经营资源保障

1．公司新增投资200万元，建立酒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁，确保生产场地周转顺畅。2．酒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等工作，必须按照公司经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50%以内。

（二）办公室

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：以《2013 年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013 年1月31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营素质。3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、待遇在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政人事部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2013 年3月1 日起，总经理对公司经营团队实施考核；于2012 年3 月1 日起，董事会对公司核心领导层施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是陶瓷产品竞争的加剧，必然在公司支持力度上体现，客户必将更加关注价格、服务、媒体宣传活动上的措施；公司将2013年定义成为未来3—5 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1．由办公室行政总监主导，其他业务部门积极参与，集合内外资源，自2013年1 月1 日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用3个月时间，建立起包括人才管理、营销管理、现场生产工艺流程管理、经济责任奖惩等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实用性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2013 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在成本核算、收入、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：财务部按“责任部门”和“成本部门”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门经理，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走篇二：公司运营计划书

运营计划

本材料属商业机密

王晓伟2010年5月

公司书目 录

第一节 项目

一，项目介绍 二，管理团队 第二节 行业和市场

一，高端家居行业描述 二，高端物业市场现状 三，消费特征分析 四，高端家居品牌市场分析第三节 产品和服务

一，产品组合 二，特色服务 三，竞争环境分析 第四节 公司战略

一，公司宗旨 二，共同愿景 三，发展战略规划 四，人力资源战略 五，企业文化

第五节 营销策略

一，定价策略 二，销售策略 三，业务流程 第六节 管理

一，人员架构 二，薪酬体系 三，绩效管理 四，会议和培训 第七节 利润分析

一，主要财务假设二，销售预测 三，成本费用估算四，预计利润表 第八节 投资需求

一，投资需求 二，业务硬件需求 三，展厅硬件需求

第一节 项目 一，项目介绍

北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。

家居卖场都在坐等客户的市场环境下，我们摒弃坐销，主动行销，主动出击，广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供针对性极强的个性化高端整体家居解决方案，包括家具，灯饰，地毯，窗帘，工艺品配饰等产品。

我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红木，办公，酒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。

我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。

我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。二，管理团队

我们是销售型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部工作归属到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。公司董事长房总，拥有20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展方向。

总经理职务由王晓伟担任。王晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东方维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。

刘梁远担任公司运营经理职务。刘梁远就职于中国华佗论剑智慧国际集团运营中心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运营顾问。团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和经验。我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。第二节 行业和市场

一，高端家居行业描述

有数据显示，2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。

随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。高端市场需求不断加速，中国品牌战略协会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，2010年将达2.5亿人。高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加值的普通产品，通常指行业内同类产品中价格最高的市场区隔。高端市场位于市场消费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。他们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的60%以上或更多。

市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力，家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。

二，高端物业市场现状

从1997年到2008年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均价，总体上均呈逐年上升的趋势。期间，高端物业需求年均增长率达24.6%，如果剔除2008年受金融危机影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%。高端物业呈供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。

北京高端房产情况，2009年-2010年一季度，销售均价在每平米1.6万元以上的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平方米，成交金额达到1383.08亿元。均价在3万元/平方米以上房产成交6402套。

2009年1-12月北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。2010年北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%。入住别墅中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。2009年北京别墅的市场需求快速反弹，供求矛盾进一步深化。2010年北京别墅市场走势是中高端消费者改善性需求旺盛。

三，消费特征分析

北京权威市场调查机构针对北京高端家居市场的调查结果显示： 年轻而富有的消费者 中国高端消费者与其它国家相应群体最大的区别在于前者非常年轻，大约80％的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30％，在日本仅为 19％。

属于社会成熟型、精英型的消费阶层

健康、环保、舒适、尊贵、个性是高端消费群体对生活的主流要求，对产品整 篇三：公司经营计划书(模板)公司经营计划书

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（swot）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

（一）核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是：

销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2．国内市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充hj排椅系列。

2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：1．国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2．国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1．由常务副总经理主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障 1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2．由各责任部门副总（经理）负责，2012年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2012年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由常务副总经理负责，2012年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保重大事故控制为零。

5．由营销副总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：

12、岗位职责；

34、2012年计划： ①2012年财务预算计划：财务部

②2012人工成本预算计划：财务部 ③税后利润分配计划：人力资源部 ④2012年目标经营责任书（经营团队）：营销中心 ⑤2012销售目标分解表：销售部 ⑥2012绩效考核管理办法：销售部、人力资源部 人力资源部