招待费管理制度(精)

第一篇：招待费管理制度(精)

招待费管理制度 王圩初中

为规范学校经费支出行为,管好用好义务教育经费保障机制改革资金,充分发挥资金的使用效益,进一步严格学校费用管理,特制定本制度。

一、招待范围

1、上级领导来校检察工作

2、上级有关部门来校检察指导工作

3、友邻单位及兄弟学校来校联系工作

4、为了做好学校某项工作,需要得到有关部门的帮助和支持

二、具体办法和要求

1、上级领导来校检察指导工作、上级有关部门来校检察指导工作、有邻单位及兄弟学校来校联系工作等,需招待时原则上由总务处负责办理,若总务处因故无法及时办理时,由分管校长及对应部门负责办理。招待前就应向学校或分管校长报告。填写招待清单时就注明招待事由、来宾人数、参陪人数等相关情况。

2、为了做好学校某项工作,需要得到有关部门的帮助和支持,需在外地或其它地方招待时必须向校长或分管校长汇报,同意后方可招待。

3、招待经费占学校公用经费的比例严格控制在2%以内。

三、报销程序

1、标准:报销标准含酒水、烟、用餐等费用,本着厉行节反对铺张浪费的原则,从严控制。

2、程序:办理招待的经办人填写招待清单,陪同人证明、分管校长审核、报学校校长审批后方可报销。

3、学校的招待费每期结束后向教职工公布。2013年2月

第二篇：招待费管理制度

招待费管理制度

1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定

2、严格审批程序。按统一管理、对口接待的原则，严格控制招待范围和标准，由办公室统一安排并经主要领导签字报销。

3、实行业务对口陪坐，防止一客多陪。

4、严格执行公务接待餐饮标准。工作餐标准为：每人每天60元（早10元，中、晚餐各25元）。

5、严格加强监督管理。

第三篇：招待费管理制度

招待费管理制度

为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄办发[1999]19号和黄卫组[2000]号文件精神，结合我院实际，特制定本制度：

一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。就餐标准一般工作人员15元/人；乡镇领导25元/人；县领导30元/人；市领导50元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、纪委彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用发票，对当事人和出纳会计处以与发票金额相同的赔偿。

七、招待费用包括：用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。

第四篇：招待费管理制度

招待费管理制度一

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

招待费管理制度二

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

招待费管理制度三

为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理的通知》（新办文[2003]138号）精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定（不含大型会议费用），具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下基数；经费支出当年有结余的，可结转下继续使用，不调减科室下基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。实行对口接待的原则。(范文网　www.xiexiebang.com)上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待；上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待；各街（镇）财政所（处）工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

第五篇：业务招待费管理制度

业务招待费管理制度

1目的

为加强业务招待费管理，既有利于严格规范管理，有效控制费用，树立勤俭节约之风，又有利于满足生产经营活动需要，特制定本制度。2范围

本制度适用于公司本部各基层单位、机关部室及分公司、全资子公司、控股公司。3引用文件

3.1《大连港集团业务招待费管理办法》连港财字[2014]47号文。4管理内容

4.1列支范围

4.1.1业务招待费是指在生产经营管理活动中用于对外会议洽谈、市场营销、招商引资、项目推进、资源和政策争取、渠道建立、沟通联络、客户及公共关系维护、公共交往、来宾接待等方面所发生的费用，列支的具体范围包括如下：

a企业生产经营需要而招待、宴请或工作餐的开支。b企业生产经营需要而赠送纪念品的开支。

c企业生产经营需要而接待发生的住宿费、交通费及其他费用的开支。

4.2使用原则

4.2.1业务招待费实行‚对口招待，预算管理，注意节约，财务监控‛的管理原则。

4.2.2业务招待费不得用于与本公司经营活动无关的费用。4.2.3业务招待费的使用要符合廉政建设、‚八项规定‛、‚六项禁令‛的有关规定。

4.2.4业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定，业务招待费不得用于规定之外用途。

4.2.5业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

4.2.6业务招待费应务求节俭，杜绝铺张浪费。

4.2.7业务招待费应在集团规定的使用范围和额度内据实列支。4.3使用要求

4.3.1业务招待费采用公司总经理‘一支笔’审批。4.3.2公司各部门、各基层单位如有宴请需求需提前请示主管副总，额度超2,000元的需请示公司总经理。

4.3.3业务招待费必须严格执行公司的费用报销流程。4.3.4财务部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形，财务部有权拒绝报销：

a发票等原始凭证不符合要求。b超出预算范围内的业务招待费。

c用于礼品、旅游、营业性高档消费的业务招待费。4.3.5业务招待费审批权限。机关各部室请付招待费时，需先由本部室部长、主管副总审批后，再递交公司总经理审批。基层单位请付招待费需由基层单位负责人审批后，再递交公司总经理审批。

4.4财税处理

4.4.1按照会计制度相关规定，业务招待费计入‚管理费‛等费用的子科目‚业务招待费‛，不得另设其他科目列支。

4.4.2按照税法相关规定计缴所涉及的税金。5附则

5.1本制度由财务部负责解释。