宏胜荣公司招待费管理制度

第一篇：宏胜荣公司招待费管理制度

宏胜荣公司费用报销制度

为了有效控制公司的费用支出，例行节约成本节约原则，规范公司的经营管理，特制定本制度。

1.所有报销必须经财务部复核和总经理批准（或者总经理授权批准）后方可报销。

2.餐费必须由当事人填写“报销单”，并注明事由、具体出席对象（里面只包含客户、本公司人员不能含有自己亲戚、朋友）人数及金额（附对应的发票），交总经理审批后，再交账务部报销，单笔金额不得超过40.00元/人，超过标准部分自理。另外客户的订单已鉴定，金额达到2万元（含2万元）以上，订单资金全部收回，为保持关系，方能请客户吃饭，超出金额，向公司有关人员申请，否则自负。3.公司内部用于接待客人的用品由行政部统一购买、发放，原则上每月不超过100.00元/办公室，超出部分自理。

4.维护客户所需节假日礼品原则上由公司统一安排，如有特殊情况需要单独处理的的需提前向总经理申请批准，并填写相应的“报销单”，并注明事由、具体对象和金额，由公司合伙人审批后报销。

5.报销单据必须前后对应，财务部审核无误后方可报销，如有前后不相符直接将单据退回报销人，报销人及时更改后重新报销，原则上不超过一周。

6.报销事项必须符合公司规定：

1)不允许用假票、白条等进行报销。不能乱报、谎报。请给位同仁慎重！避免我们之间产生矛盾，带来不不必要的损失和信心度！2)定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用实际发生地必须一致。

手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整。

3)原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先知会财务部门，经确认后写明情况由总经理审批后附上实际收取的票据与发票一起做报销。

7．公司为刚起步企业，一切都比较困难。在困难时期，公司合伙人一定遵守协议，一切按原则办。避免不必要的矛盾发生以及丧失对方对你的信任度。希望各同仁位以最少的开支费用，来完成对公司有实际的事情，来完成对公司带来更大效益的事情。

深圳市宏胜荣公司 2010年10月5日

第二篇：公司招待费 管理制度

公司招待费管理规定

为进一步规范各类业务接待行为，促使公司各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，特制定本规定。

一、公司招待原则

（1）热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费。（2）与公司业务无关的人员不接待。（3）可接待、可不接待人员不接待。（4）尽量安排在公司餐厅就餐。

二、公司招待费用标准

（1）招待政府部门领导(8人)300～360元/次（2）招待有关客户（8人）200～260元/次（3）招待技术人员（8人）100元以内/顿

（4）员工出差错过公司就餐时间的，每人每顿不超过30元

三、公事出差住宿

（1）地市级以下60元/晚。（2）省会城市80元/晚。

（3）如有特殊情况，可电话向有关领导汇报，无汇报超标者，费用自理。

四、附则

（1）以上标准适用于正常接待，特殊情况另行安排。（2）违反本规定者所用招待费一律自理，不予报销。（3）违反规定之情节恶劣者，除招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。（4）招待费用报销时必须持相关票据并有相关领导签字。（5）本规定自颁布之日起施行。

周口市盛宇板业有限公司

2013-4-13

第三篇：招待费管理制度 两篇

招待费管理制度

两篇

为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理的通知》（新办文[2003]138号）精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定（不含大型会议费用），具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下基数；经费支出当年有结余的，可结转下继续使用，不调减科室下基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。实行对口接待的原则。上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待；上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待；各街（镇）财政所（处）工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿；属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合；科室召开的小型会议，由科室负责接待。

三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆（原则上指定邾城宾馆）或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元；中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下（含处级），其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元；中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20％－50％的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批；超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

九、接待纪律

1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。

3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。

4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。

十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。

十一、本制度从发文之日起执行。

招待费管理制度

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

第四篇：招待费管理制度

招待费管理制度

1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定

2、严格审批程序。按统一管理、对口接待的原则，严格控制招待范围和标准，由办公室统一安排并经主要领导签字报销。

3、实行业务对口陪坐，防止一客多陪。

4、严格执行公务接待餐饮标准。工作餐标准为：每人每天60元（早10元，中、晚餐各25元）。

5、严格加强监督管理。

第五篇：招待费管理制度

招待费管理制度

为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄办发[1999]19号和黄卫组[2000]号文件精神，结合我院实际，特制定本制度：

一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。就餐标准一般工作人员15元/人；乡镇领导25元/人；县领导30元/人；市领导50元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、纪委彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用发票，对当事人和出纳会计处以与发票金额相同的赔偿。

七、招待费用包括：用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。