德宏州农业机械化技术推广站2015部门决算

第一篇：德宏州农业机械化技术推广站2015部门决算

德宏州农业机械化技术推广站2015年度部门决算

第一部分德宏州农业机械化技术推广站概况

德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业局

一、主要职能

(1)推广先进农机技术，提高农业机械化水平;

(2)主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；

(3)组织农机化技术专业培训负责全州农机化新技术、新机具的引进试验示范，农机新产品的鉴定推广；

(4)全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定、农机修理网点管理；

(5)指导县、乡级农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即：事业单位1个，部门在职在编实有人数17人，财政全供养31人、在编实有车辆1辆。离退休人员14人，其中：离休1人、退休8人、退养5人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年德宏州农业机械化技术推广站决算总收入262.14万元，其中：财政拨款收入262.14万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出206.14万元。较上年的157.24万元增加48.9万元，增31％，主要是由于工资增加，人员经费支出也随之增加。基本支出中，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出110.13万元，占基本支出的53％；离退休人员经费76.98万元，占基本支出的37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出9.45万元（包括离退休人员的办公经费0.7万元），占基本支出的5％；对个人和家庭补助支出及住房公积金等支出9.58万元，占基本支出的5％。

公共预算财政拨款支出决算情况5%5%37%社会保障和就业农林水事务住房保障办公经费53%

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行业业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.1万元。较上年的23.75万元增加29.35万元，增123％。具体项目开支为：

1、机耕耙机种机收“三机”作业项目5万元，主要 用于新机械的引进、宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等；

2、水稻机械化精量穴直播技术引进试验示范30万元。主要用于购置穴直播机械13万元，配套机具万元2.5万元，专用燃料2万元，专用材料12.5万元。

3、水稻生产机械化育插秧技术推广工作6万元，用于新机械的引进、宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等；

4、全州农机推广工作4万元，用于网络设备购置、车旅费、调研工作经费等；

5、农机信息化工作2.1万元，用于差旅费、交通费等；

6、冬农作物生产机械化试验示范项目6万元，主要用于宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等。

2015年项目支出情况11%4%7%11%14%水稻机械化精量穴直播技术引进试验示范水稻机械化育插秧技术推广工作水稻生产机械化育插秧技术推广工作全州农机推广工作4万元，用于网络设备购置、车旅费、调研工作经费农机信息化工作冬农作物生产机械化试验示范项目53% 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出206.14万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业77.68万元，主要用于对个人和家庭补助支出（退休人员支出）；

（二）农林水事务支出118.88万元，主要用于人员经费支出、日常公用支出及专项业务工作支出；

（三）住房保障支出9.58万元，主要用于住房公积金。

公共预算财政拨款支出决算情况5%38%社会保障和就业农林水事务住房保障57%

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州经营管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0.56万元，公务接待费支出0.99万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.67万元，减少的主要原因是：公务用车修理费及充油卡较上年有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年我站没有发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年德宏州农业机械化技术推广站未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，运行维护费0.56万元，比2014年决算减少0.14万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待15批次，120人，公务接待费开支0.99万元，比2014年决算增加0.19万元，主要用于接待省检查工作及县市工作产生的费用。

附件：

1、部门决算信息公开情况反馈表2、2015年度部门决算表

德宏州农业机械化技术推广站

2016年9月20日

第二篇：德宏州水产技术推广站2016部门决算

德宏州水产技术推广站2016部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广 ,培训、职业技能鉴定、病害防治等工作。

（二）2016重点工作任务

我站业务工作紧紧围绕省、州渔业发展方针，突出抓好一大特色——“高原特色淡水渔业”；三个亮点——“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广”；两个难点——“健康养殖、渔业船舶安全生产”。截止 2016年11月全州完成水产养殖面积达10.83万亩，同比增加2.51万亩，增30.2%，产量达4万吨，同比增5.26%；稻田养鱼面积13.75万亩，与去年持平，产量达0.48万吨，同比增4.35%；水产品总产量完成4.64万吨，同比增加0.16万吨，增3.5%；全州渔业产值达5.89亿元（按今年市场商品鱼综合价格12元/千克计算），同比增5.93%。

1、抓好高原特色罗非鱼高产养殖基地池塘改造建设项目。积极抓好云南省农业厅——现代农业生产发展渔业技术推广与资源保护体系罗非鱼养殖基地池塘改造建设项目。截止11月9日，在芒市完成新建和老旧池塘改造面积200亩（12户），完成技术培训2期60人次，发放池塘改造建设补助9.5万元，经改造后的池塘预计亩产罗非鱼产量可达3000千克，目前项目已实施完成，各项指标

完成率达100%。

2、强化科技支撑，使“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广”三个亮点工作取得新成效

（1）认真抓好德宏州农业综合开发“稻田种养结合”项目的组织实施工作。

根据项目实施要求，分别在芒市轩岗乡、勐戛镇推广稻田养殖鲤、鲫鱼310亩，投放鱼苗4120千克，开展技术培训3期212人次，共补助资金8万元。同时，我站积极指导配合州土肥站、芒市农技推广中心，开展稻田养鱼技术培训，培训人数150余人次，组织稻田养鱼苗种投放2000千克，其中鲤鲫鱼1500千克、本地胡子鲶46千克、黄鳝40千克。通过稻田种养结合，实现亩增产值1200余元，亩增纯利600—700元。对农村群众稳粮，增收和发展乡村旅游文化起到了很好的示范带动作用。

（2）抓好本地优质土著鱼类驯养繁育技术研究工作。结合德宏州农业局（德农发【2016】232号）德宏土著鱼类繁育及推广养殖项目，我站共开展了盈江条鳅、异口新光唇、墨脱华鲮、墨头鱼、云南野鲮等五个品种的土著鱼类人工繁育工作。3—8月收购亲本170千克，人工繁殖15批次，800余组，繁育鱼苗120余万尾。4月初在芒市、盈江示范推广墨脱华鲮、墨头鱼和异口四须鲃商品养殖62亩，发放鱼苗1176.5千克，经过8个月的养殖，对养殖户询问调查，预计单产达130千克，总产鲜鱼8060千克，总产值32万元，利润约13万元。9月增殖放流3—5厘米墨脱华鲮、墨头鱼2 2

万尾，现存塘5—10厘米鱼苗50约万尾。项目的实施为我州今后开展本地江河土著鱼类增殖放流工作提供了保障。

（3）积极开展名特优新品种引种示范工作，增加市场供应量。今年来，全州共引进和组织生产斑点叉尾鮰、丁桂、黄颡鱼、罗氏沼虾及本地胡子鲶（挑手鱼）等名特优新苗种共1300多万尾，在全州开展名特优新养殖示范推广面积1000多亩。据统计调查，名优水产品产量可达450多吨，产值2700万元。通过名优水产品的引种试验示范推广养殖，满足了全州广大群众名优水产品的需求，对渔业增效，渔民增收起到积极作用。

3、加强水产品质量安全和渔业船舶安全生产监管，使“健康养殖、渔业安全生产”两个难点工作得以顺利开展

（1）加大开展水产健康养殖示范推广和安全检查工作力度。认真开展国家食品安全法的宣传教育，取缔养殖鱼池中建盖厕所及圈养猪、鸡、鸭等不健康水产养殖方式，加大对水产养殖投入品中违禁药品的监督检查。一年来，我站积极协助州局渔业科、法规科等相关科室，先后3次到各县市重点养殖区域进行水产品质量安全检查工作。5月协同芒市水产站开展健康养殖、水产品质量安全培训会2期100人次，发放宣传资料200余份，着力从源头上保障水产品质量安全。6月初，协助农业部成都水产品质量检查中心对芒市、瑞丽市商品鱼的抽检工作，采样6个品种，目前已接到通知检测项目已全部达到安全标准。

（2）抓好渔业船舶安全生产工作。

根据2016年1月我站同省渔政总队签订的《渔业船舶安全生产责任》书要求，认真贯彻落实安全生产工作，积极组织人员深入各县市库区、重点养殖区宣传渔业船舶生产安全，督促检查养殖户渔业生产用船救生设备配备情况，与船主签订《安全生产责任书》40余份。结合“安全生产月”和“德宏州农业安全生产隐患排查”，“龙江库区渔业资源保护执法行动”等活动的开展，全州累计发放宣传材料200余份、出动车辆30余辆次，培训养殖户200余人次，严查未配备救生设备6人次，各县市在重点水域安插 “渔业安全生产警示牌”10块，没收电捕鱼工具50台、非法网具4千米，教育违法人员30人次。一年来，我州无一人因渔业船舶生产事故造成受重伤或死亡现象。

二、单位基本情况

2016年末实有人员编制7人，其中：事业编制7人，在职在编实有事业人员7人，离退休人员1人，均为正常退休人员。实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016收入合计106.66万元。其中：财政拨款收入106.66万元，占总收入的100%。比上年85.87增加了20.79万元，增19.5%。4

主要原因是：项目资金经费较上年增加13万元，其次是人员工资的提高。日常公务经费本3.55万元，比上年的9.55万元减少6万元，减62.83%，主要原因是：无非税收入。

二、支出决算情况说明

2016支出合计108.21万元。其中：基本支出74.66万元，占总支出的69％；项目支出33.55万元，占总支出的31％。与上年93.64对比增加了14.57万元，增加15.6%。主要原因是：项目资金经费较上年增加，其次是人员工资的提高。

（一）基本支出情况

2016用于保障单位机构正常运转的日常基本支出74.66万元。与上年66.87万元对比增加7.79万元,主要原因是人员工资上调。其中人员经费包括基本工资、津贴补贴等经费支出71.11万元，占基本支出的95％；日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等3.55万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2016用于专项业务工作的经费支出33.55万元。与上年26.77对比增加6.78万元，主要原因项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况： 1、2130106科技转化与推广服务：220000元。2、2130135农业资源保护修复与利用项目（上年结转）支出：15518.88元。3、2130604农业综合开发科技示范：100000元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016一般公共预算财政拨款支出108.21万元,占本年支出合计的100%。与上年93.64对比增加了14.57万元，增加15.6%。主要原因是：项目资金经费较上年增加，其次是人员工资的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于对个人和家庭的补助9.26万元（退休工资）及商品和服务支出0.05万元（退休人员经费）；

2.农林水支出94.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资福利支出57.67万元、商品和 6

服务支出37.05万元（含项目经费、公用经费）；

3.住房公积金支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于对个人和家庭的补助（住房公积金）。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.36万元，完成预算的75.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的25%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定控制公务接待费。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数1.36万元，比2015年1.26万元增加0.1万元，增加7.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，比2015年0.91万元增加0.25万元，增长27.5%。；公务接待费支出决算0.2万元，比2015年0.35万元减少0.15万元，下降42.9%。2016“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占85.29%；公务接待费支出0.2万元，占14.71%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车运行维护支出1.16万元。主要用于开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016，德宏州水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元，国内公务接待,4批次，接待人次28人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

今年的部门决算工作我站严格按照德宏州财政局关于做好2016部门决算工作的通知要求执行，单位领导高度重视，要求财务人员认真学习文件精神，按时参加决算会议，认真做好年终收支清理工作，及时对账和核实各种往来款项，按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的要求，按时按质做好决算编审工作，并通过部门网站公开决算和“三公”经费信息，主动接受社会监督。

第三篇：德宏州经济作物技术推广站

德宏州经济作物技术推广站 2015年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）当年取得的主要事业成效

1、经济作物工作开展情况

一是2015年我站按照大力发展“高原特色农业”的总体要求，继续加大对优势产业的扶持力度，2015年全州咖啡计划新植面积5000亩，低产园改造5000亩，由于咖啡价格下滑，2015年没有新植面积，完成低产园改造5000余亩。二是按照州委、州政府的对生物特色产业的发展目标要求，2015年全州柠檬计划种植面积3000亩，目前完成新植2929亩，完成计划种植面积的97.63%。全州柠檬累计

种植面积4.8万亩，主要在瑞丽种植。投产面积0.76万亩，总产0.46万吨，平均单产600公斤，总产值1818万元。三是今年由于橡胶价格下滑，割胶收入偏低，开割面积减少，2015年全州民营橡胶累计总面积16.62万亩，开割面积7.01万亩，累计产量5000吨，总产值5302万元。

2、热带、亚热带水果产业推进情况

2015年全州水果种植总面积19.53万亩，预计总产量11.17万吨，预计总产值2.94亿元，面积超过1万亩的水果品种分别是：柑橘种植面积9.16万亩，产量0.85万吨，桃种植面积 1.87万亩，产量5.08吨，香蕉种植面积4.46万亩，产量5.08万吨，西瓜种植面积3.25万亩，产量5.01万吨。今年种植面积明显下降，因此2015年种植面积、总产量、总产值均比去年下滑2.5%、26.95%、15.52%。

3、项目的申报、管理及开展情况

2015年，我站加大了对项目的申报及实施力度，通过积极努力全年共申请到省、州科技项目6个。为确保下达的项目在实施后达到预期的效果和目标，我站加强了对项目实施的管理力度。

（1）、实施德宏州农业综合开发办公室（德财发[2014]8号）下达的《德宏州1000亩烟后甜玉米套种蔬菜州级科技示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡建设烟后甜玉米套种蔬菜技术示范推广基地1056亩，示范带动全乡甜玉米种植6300余亩。同时开展新品种引种试验示范5亩，引进甜玉米新品种2个品系共8个品种进行试验。表现最好的是：双色先密和HL—010品种产量均在1.3吨以上。开展高产栽培技术示范

60亩，亩产达1400公斤，较非项目区亩增产600公斤，亩增收840元。开展技术培训4期，培训人员556人次。项目于2015年6月15日通过专家组的检查验收。

（2）、实施云南省农业厅办公室下达的《德宏州2015 年热作病虫害监测与防治》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：完成咖啡天牛虫害、橡胶白粉病发生情况的访问和调查，收集掌握第一手调查资料。在芒市、瑞丽选择咖啡套种橡胶的地块，建立了咖啡、橡胶病虫害监测点2个，调查橡胶植株的总叶数、发病叶数、有虫叶数、病害级数；咖啡虫口数、发病株率、发病率、病情指数、百叶虫口数。同时还开展咖啡灭字脊虎天牛的生物学特性观察，每月20号到芒市红木园采取10株咖啡灭字脊虎天牛危害的咖啡病株进行观察，目前已采病株17批共170份。通过监测与预报对指导生产效果明显，农户能较好地根据测报结果采取综合防治措施，减少药物使用的同时，有效减轻工人防病劳动强度，还对本区域农业生态环境保护起到促进作用。

（3）、实施云南省财政厅下达的《新资源食品辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目已实施完成：（1）新建可移动钢架大棚30亩（占地），棚数69个，13770平米，开展辣木新技术试验、示范推广30亩，目前已完成整地30亩，育苗1.5万株，直播6亩。开展辣木栽培技术培训2期，培训人员115人次。

（4）、实施德宏州农业综合开发办公室下达的《德宏州2015年100亩白花油茶种植示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计

划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡隆光村委会实施完成116亩白花油茶种植示范，推广白花油茶高产栽培技术；白花油茶无公害生产技术；白花油茶病虫害综合防治技术。开展技术培训3场次，培训人员304人次。

（5）、实施德宏州科技局下达的《瑞丽市大等喊农业科技服务》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，计划引种种植美国山核桃10株、美国无籽石榴20株；建设砂糖桔栽培种植示范区3亩，并且开展技术培训4场次，分别是砂糖桔种植技术培训、砂糖桔中耕管理、砂糖桔病虫害防治技术、砂糖桔套袋技术及采后管理等。培训人员400人次，印发技术资料500余份；建设柚子栽培种植示范区1亩，带动农户种植30亩。目前项目正有序开展。

（6）、实施德宏州科技局下达的《辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，目前已实施完成：在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组新建辣木大棚蔬菜栽培示范6亩，完成计划任务的120%；在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组设立辣木技术服务点，帮助辣木种植户解决辣木种植中遇到的技术问题；为辣木种植户提供技术咨询。根据辣木栽培管理要求开展辣木种植技术培训2期，培训203人次，完成计划任务的101.5%。

4、其它业务工作有序开展

一是抓好“三农”服务和送技术下乡工作。2015年累计接待来访果农500余人次，回复率100%，群众满意率100%。二是抓好优良品种繁育、示范推广工作。全年累计培育各种果苗14622株，为全

州良种种植推广打下了坚实的基础。三是抓好花圃示范推广工作。全年累计培育苗木65000余株。四是抓好科技培训工作。全年累计召开咖啡、橡胶、辣木、蔬菜等各种经济作物技术培训会18期，培训人员2000余人次，发放技术资料2000余份。

二、部门基本情况

本单位现有编制18人，实际在岗职工17人，财政全供养17人男性7人，女性10人，其中专技人员15人，管理人员2人，工勤1人；离退休人员12人，其中退休7人，提前退休5人。在编实有车辆2辆。

三、部门决算总体情况

2015年本单位决算总收入366.04万元，其中：财政拨款收入360.04万元，占总收入的98%；其他收入6万元，占总收

入的2%。

收支总表部门决算总支出347.15万元，其中：基本支

总收入总支出347.15,49%366.04,51%出218.82万元，占总支出的63％；项目支出128.33万元，占总支出的37％。

基本支出218.8万元

（一）基本支出情况。19.9,9%189.9,91%2015年用于保障单位正常运

人员经费日常公用经费5

转的日常支出218.8万元。与

上年对比增加69.1万元,原因分析:人员工资增加，经费开支增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出198.9万元，占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.9占基本支出的9％。

（二）项目支项目支出128.33万元0.08, 0%6.89, 5%0.83, 1%0.95, 1%0.07, 0%1, 1%0.8, 1%0.25, 0%0.02, 0%5, 4%9, 14%6.02, 5%0.46, 0%87.48, 68%出情况。201

5办公费印刷费差旅费培训费专用材料费咨询费劳务费维修（护）费会议费公务用车运行费设备购置租赁费公务接待费专用燃料费年用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.33万元。与上年对比增加26.42万元，原因分析：由于本经济作物项目增加，故项目经费开支增加。具体项目开支包括：办公费0.83万元、印刷费0.08万元、差旅费6.89万元、培训费6.02万元、专用材料费87.48万元、咨询费0.46万元、劳务费18.49万元、维修（护）费5万元、会议费0.25万元、公务用车运行维护费0.02万元、办公设备购置0.95万元、租赁费1万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费0.8万元，合计128.33万元。开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门一公共预算财政拨款支出331.37万元9.88, 3%科学技术支出社会保障和就业支出农林水事务支出住房保障支出般公共预算财政拨款支出331.37万元,占本年支出合计95%。与上年对比增加71.93万元, 原因分析由于本人员工22.93,7%72.61,22%225.96,68%资增加，实施项目过多，故支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出22.93万元，主要用于商品服务支出22.93万元；

（二）社会保障和就业支出72.61万元，主要用于退休费72.61万元；

（三）农林水事务支出225.96万元，主要用于工资福利支出114.24万元，商品服务支出108.55万元，办公设备购置0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、生活补助1.97万元;

（四）住房保障支出9.88万元，主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金9.88万元。

五、“三公”经费决算情况说明

德宏州经作站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出0.46万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.59万元，主要原因是2015年以来，严格执行八项规定，厉行节约，节省开支，减少公务接待及公务用车，故三公经费较去年有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2015年未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.2万元。运行维护费2.2万元，比2014年决算减少2.23万元，主要用于保障经济作物技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待9批次，43人，公务接待费开支0.46万元，比2014年决算减少0.36万元，主要用于接待经济作物技术推广上下级单位公务活动产生的费用。

德宏州经济作物技术推广站

2016年8月31日

第四篇：德宏州畜牧站2016部门决算公开

德宏州畜牧站2016部门决算公开

第一部分 德宏州畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 德宏州畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州畜牧站是我州州级从事畜牧科技试验、示范、培训、推广、研究及检查、指导、督促、监测、落实科技项目和开展畜牧行政执法的公益性事业单位。承担全州畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的州级技术支撑机构。

（二）2016重点工作任务介绍

1、成功组织实施完成了2015年中央农业科技推广项目—德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目：在全州扶持建成了五个山羊高床舍饲标准化示范场。其中：芒市3个、盈江1个、陇川1个。新建和改建高床羊舍460平方米，建青贮池150立方米，围栏790米，饲料间等128平方米；扶持养羊户购买铡草机4台、地衡1台；推广糖蜜尿素舔砖10吨、精饲料2吨；举办培训2期，其中：全州基层乡（镇）站长山羊综合养殖技术理论培训一期、母羊阉割技术现场培训1期，培训学员246名 ；共投入中央扶持资金50万元。

2、组织实施完成了省农业厅下达的《德宏中蜂养殖建设项目》： 2

一是在全州扶持建立了11户养蜂科技示范户；二是为养蜂户采购并发放了试验所需的材料11种。其中：深房巢础5000片、满立克240包、大螨特效240包、四框摇蜜机10个、活框蜂箱70套、喷烟器10个、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂针20个、蜂刷20把、手套10双；三是举办了两期全州养蜂技术培训。其中：中蜂活框饲养、蜂群过箱技术现场培训1期、养蜂综合技术培训班1期，培训学员228人。共投入项目资金10万元。

3、实施完成了《巩固德宏州草原生态保护补助奖励工作成果建设项目》：该项目省财政每年投入项目资金8万元，连续3年，主要用于指导盈江县实施《天然草原生态保护补助奖励机制》工作，并进行林下种草试验。采购了一年生黑麦草1200公斤、纳罗克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、宽叶雀稗10公斤进行试验或推广种植；完成了对四个乡镇（盈江盏西、苏典、卡场、铜壁关）的技术培训。

4、认真组织实施了云南省奶业体系德宏综合试验站、毛华明博士专家工作站、薛世明专家工作站各项工作：一是承办了云南省奶业体系2015年年会及工作总结会；二是继续用意大利地中海冻精对尼摩德三元杂交母牛进行改良试验，现已实现四元杂奶水牛产犊挤奶3头、同时，还组织开展了水牛奶水牛后备牛培育试验示范、奶水牛DHI测定等工作，并为6户试验户免费提供奶水牛精料及犊牛培育颗粒料12吨；组织编写完成了《德宏奶水牛犊牛培育技术操作

规程》初稿；三是首次深入乡镇举办牛人工授精技术培训一期，为芒市勐戛镇培训防疫员及养殖户24名；四是组织开展了人工种草、农作物秸秆青贮综合利用等技术推广工作，并无偿为全州各县市配送液氮和冻精10次。

5、认真组织实施了州委州政府下达的牛品改良以奖代补工作：上半年共兑付产犊头数1429头，投入州级财政资金174140元；下半年兑付工作预计12月10日左右完成，兑付数量与上半年相差不大（全年预计完成数大概在3000头左右）。

6、全年累计开展畜牧技术培训39期，3000余人次，其中：在州级层面举办6期，在基层乡镇及村委会举办33期。并结合基层广大科技人员和养殖户的需求，把培训尽量办在最基层，目的是为了接地气，更好的为群众解决实际问题。

7、积极为养殖户服务、加大对养殖场（户）进行技术指导：先后邀请中国农大、北京畜牧兽医研究所、云南农大、省草地动物科学研究院等有关专家，并组织我站的相关专家深入养殖企业、养殖（户）进行技术指导50余次，积极服务基层，为广大基层科技人员、养殖户办实事、办好事。

8、认真组织做好全州畜牧兽医宣传报道工作：全年发表论文、报道、简讯、信息139篇（条、期、册），其中：发表论文6篇、专题报告4篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报道8篇、发出《德宏州畜牧站工作简讯》37期、发表相关信息83条（机关事业单位网

上名称管理36条、德宏农业信息网36条、州委组织部人事科11条），编写印制《德宏州生猪养殖技术指导手册》4000册、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报道9期、发放畜牧科普宣传资料2万余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称：德宏州畜牧站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员16人，空编1人。

离退休人员10人，其中：退休7人，提前退休3人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州畜牧站2016收入合计348.2万元。其中：财政拨款收入346.2万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。与上年对比与上年对比减少22.3万元，其中：财政拨款收入减 5

少24.3万元；其他收入增加2万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2130106--科技转化与推广服务减少24.3万元，主要因素是2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

2、其他收入增加2130104--事业运行2万元：州科协调增创新技术人才后补助经费1万元，州发展和改革委员会调增人才培养经费1万元。

各项收入占总收入的比重图

其他一般公共服务支出科技奖励事业单位离退休行政单位医疗事业运行科技转化与推广服务农业资源保护与利用住房公积金应用技术研究与开发其他科学技术支出农业行业业务管理费其他农林水支出

二、支出决算情况说明

德宏州畜牧站2016支出合计369.6万元。其中：基本支出233.2万元，占总支出的63％；项目支出136.4万元，占总支出的37％。与上年对比总支出增加16.5万元，其中：基本支出增加41.7万元；项目支出减少25.2万元。增加的主要原因为工资调整增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2016用于保障德宏州畜牧站机构正常运转的日常支出233.2万元。与上年对比增加43.7万元,主要原因分析：公用经费无

任何变化，因工资调整增加人员经费支出。人员经费支出222.6万元，其中：基本工资59.8万元，津贴补贴43.2万元，绩效工资44万元，退休费62.5万元，医疗费0.3万元，住房公积金12.8万元，占基本支出的95％。日常公用经费支出10.6万元，其他社会保障缴费2.5万元，办公费2万元、水电费0.2万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他商品和服务支出2.3万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2016用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.4万元。与上年对 7

比减少25.2万元,主要原因分析：2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。具体项目开支及开展工作情况： 1、2019999—其他一般公共服务支出： “芒市农业生态养殖示范基地建设项目前期工作经费”支出10万元； 2、2060402—应用技术研究与开发：“西门塔尔牛饲养管理经费”支出2万元； 3、2060599—其他科技条件与服务支出：“德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费”支出8.3万元； 4、2069999—其他科学技术支出：2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出7.4万元； 5、2130106—科技转化与推广服务支出99.8万元，其中：德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出15万元；全州液氮冻精采购运输项目资金支出3万元；2016年农业生产发展项目资金23万元；2015年中央财政重大技术推广项目资金50万元；2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金8.8万元。6、2130112—农业行业业务管理：2015现代农业项目管理费3万元； 7、2130135—农业资源保护修复与利用支出2.5万元，其中：2015年中央草原生态保护补助奖励绩效评价支出0.8万元；2016年中央草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金支出1.7万元。8、2139999—其他农林水支出：2016年现代农业发展项目经费3.5万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016一般公共预算财政拨款支出368.6万元,占本年支出合计的99.7%。与上年对比增加17.5万元,主要原因分析人员工资调整增加人员经费支出。

德宏州畜牧站2016收入合计346.2万元。其中：财政拨款收入346.2万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。与上年对比与上年对比减少22.3万元，其中：财政拨款收入减 9

少24.3万元；其他收入增加2万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2130106--科技转化与推广服务减少24.3万元，主要因素是2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

2、其他收入增加2万元：州科协拨入创新人才后补助经费1万元；州发改局拨入人才培养经费1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于试验区专项经费；

2.科学技术（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于：西门塔尔牛饲养管理经费2万元，专家博士工作站经费支出8.3万元，其他科技支出7.4万元；

3.社会保障和就业（类）支出62.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。主要用于：退休人员退休费58.4万元，退休人员活动经费0.45万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于退休人员医疗补助；

5.农林水（类）支出264.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.8%。主要用于：单位在职人员工资147.85万元，公用经费8.25万元；科技转化与推广服务支出99.8万元；农业行业业务管理支出3万元；农业资源保护修复与利用支出2.5万元；其他农林水支出3.5万元。

6.住房保障（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于在职和提前退休人员住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行

费支出决算为6.9万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.4%。2016“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元，下降7.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降5.7%。；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降120%。2016“三公”经费支出决算减少的主要原因：控制车辆使用支出和接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占98.6%；公务接待费支出0.1万元，占1.4%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中： 公务用车运行维护支出6.9万元。主要用于开展畜牧技术推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016，德宏州畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元。主要用于专家博士工作站发生的接待支出。德宏州畜牧站2016年国内公务接待2批次，接待人次9人，主要包括体系岗位专家。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

德宏州畜牧站2016年事业运行经费支出8.25万元，与上年对比减少0.25万元,主要原因分析空编1人，减少公用经费支出0.25万元。事业运行经费主要用于单位机构正常运转支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

第五篇：德宏州烟叶生产技术推广站2016

德宏州烟叶生产技术推广站2016

部门决算

第一部分

部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分

2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门

2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职能：为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。

（二）2016度重点工作任务介绍

1.加强学习，强化服务意识，提高服务质量。认真贯彻学习党章、党规以及习总书记系列讲话精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习党的十八大和十八届六中全会精神，践行科学发展观，参加相关业务知识的培训学习，按照单位宗旨和业务范围认真开展工作，扎扎实实做好了烟叶生产环节产前、产中、产后的各项服务工作。

2.完成全州烟叶生产任务。全州2016产季完成烟叶种植面积19.14万亩，收购烟叶55.8万担，实现烟叶农业总产值7.03亿元，亩均产值3674.8元，实现烟叶税收1.55亿元。

3.强化检查考核。严格执行“政府+公司”联合检查、考核的工作机制，做到双管齐下、充分发挥烟草部门专业验证和政府部门行政问效的双向职能作用，目标更加明确，方法更加凑效，效果更佳明显。上半年，州烟办根据考核检查工作安排，已组织开展4次考核检查，有力促进了标准化生产技术措施的落实和各项工作的顺利推进。

4.特色烟叶开发取得成效，规模稳步增长。2016产季，全州开发种植KRK26品种烟叶3.79万亩，计划收购烟叶10.6万担，较去年增加6000担。分别对口红塔集团和安徽中烟。通过积极主动听取两家工业对上年烟叶质量状况的反馈意见和要求，今年重点在优化烟区布局、完善技术体系、狠抓技术落实和创新管理措施等方面下功夫，烟株长势均衡性好于去年，初烤烟叶质量得到了工业及省烟科院专家的高度评价。在全国烟叶“双控”的大形势下，德宏烤烟依靠特色，初步闯出了一条“开发津巴布韦特色优质烟叶，打造国际优质烟叶品牌，服务高端卷烟品牌需求”的“德宏模式”。

5.防灾减灾成效明显。今年全州新建了6个标准化防雹固定作业点，全州固定防雹作业点达到44个，覆盖了绝大部分烟区。

6.开展试验示范、抓好示范样板创建。2016年，我州在全省率先示范推广滴灌（微喷灌）面积2000亩；全面推行密封堆捂醇化工作，实现密封堆捂醇化全覆盖；积极开展新型穿烟机、香料烟和晒黄烟丝新品种选育、KRK26和红大烘烤工艺等专项课题研究；州、县烟办多区域、多层次开展不同烟草品种、不同移栽节令和规格、不同地膜类型和揭膜时间、不同留叶数和封顶打杈时间等试验研究，为进一步完善德宏标准化烟叶生产技术体系奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 2016，纳入本部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州烟叶生产技术推广站2016末实有人员编制5人。5人均属事业编制，离退休人员0人，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分

2016部门决算表

（详见附表）

第三部门

2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州烟叶生产技术推广站2016收入合计465.91455万元。其中：财政拨款收入53.2426万元，占总收入的11%；其他收入412.67195万元，占总收入的89%。与上年收入合计32.769053对比增加433.145497，主要原因是：2016年州农业局将烟草晾房款转由州烟站核算。

二、支出决算情况说明

州烟站2016支出合计97.7356万元。其中：农林水支出95.2984万元，占总支出的98％；住房保障支出2.4372，占总支出的2％。与上年支出合计30.607292对比增加了67.128308, 主要原因是：2016年州农业局将烟草晾房款转由州烟站核算。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 州烟叶生产技术推广站2016一般公共预算财政拨款支出38.894956万元,占本年支出合计的40%。与上年30.607292, 对比，增加8.287664，主要原因是：一是调整提高工资后增加了基本支出，二是2016年本部门调入一人增加了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人员经费支出35.9926万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

2.商品和服务支出2.902356万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于办公用品购买、出差培训差旅费、2016年烟叶生产工作总结会及2017年烟叶生产扶持政策研讨会会议经费、公务接待费，工会活动费用支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 州烟叶生产技术推广站2016“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.181万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.181万元。

2015无“三公”经费支出，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.181万元。其中：公务接待费支出决算增加0.181万元。2016“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上多数业务在州烟办核算，2016年州烟办合并州农业局后，具体业务交由州烟站负责实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.181万元，共接待县市业务工作来往5批次40人，均属国内接待费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。