2011年上半年经济活动分析会资料

第一篇：2011年上半年经济活动分析会资料

埋头苦干 狠抓落实 确保完成全年各项目标任务

——在XXX2011年上半年经济活动分析会上的讲话

XXX

2011年7月13日

同志们：

今天，我们召开矿上半年经济活动分析会，主要目的是贯彻落实神华集团、神宁集团两级公司上半年经济运行分析会议精神，总结我矿上半年经济运行情况，剖析存在的问题与不足，安排部署下半年重点工作，动员全体员工按照“全面巩固、稳步调整、持续提高、再上新台阶”总体工作思路，认真落实六个“进一步”工作要求，鼓足干劲，再接再厉，狠抓落实，努力完成下半年安全生产经营各项目标，为全面完成全年各项工作目标任务奠定坚实的基础。下面，我代表矿作上半年经济活动分析。

第一部分

上半年工作总结

上半年，在集团公司、矿党政的正确领导下，紧紧围绕年度工作会议确定各项目标任务，紧盯目标，狠抓落实，全面完成了集团下达我矿上半年的安全、生产、经营各项指标，实现了“时间过半、任务过半“的预期目标。

1.安全管理：消灭了重伤以上人身事故，在集团公司上半年验收中矿井本安体系达到二级、质量标准化达到一级。2.原煤产量：完成131.20万吨，较计划超产11.20万吨，完成年度计划的65.60%，同比增产17.78万吨。

3.掘进进尺：生产掘进进尺完成4210米，超尺5米，完成年度计划的52.63%%。

4.销量及售价：完成销售商品煤125.57万吨，较计划超销4.57万吨，同比增销19.66万吨。商品煤平均售价235.98元/吨，同比上涨36.98元/吨。

5.商品煤质量：

商品煤质灰分计划17.4%、实际完成15.72%、较计划降低1.68个百分点；

水分计划25.9%、实际完成24.6%、较计划降低1.3个百分点。

发热量计划4185卡/克，实际完成4259卡/克，较计划升高74卡/克。

块煤率计划6.5%，实际完成8.09 %，较计划提高1.59

%。

6.可控成本：可控成本计划137.54元/吨，同口径计算实际完成116.62元/吨，较计划降低20.92元/吨。

7.流动资产周转率：计划2.48次，实际完成1.5次，较考核指标降低0.98次。

8、营业收入：累计实现30129.48万元，同比增收8769.43万元。

9.利润：累计实现利润4795.55万元，同比增利2761.23 万元。

10、基本建设投资：累计完成投资1204.67万元，完成年度计划的10.54%。

回顾总结上半年经济运行工作，除基本建设投资、流动资产周转率外，其他各项主要经济指标均超额完成集团公司下达各项指标，总体各项工作协调推进，取得了较好成绩，上半年以来重点抓了以下工作：

（一）深入推进本安体系建设，狠抓质量标准化建设，安全管理工作得到进一步加强

一是按照集团公司安全生产工作安排部署，及时召开了安全工作会议，下发了安全一号文件，认真分解落实了集团公司2011年安全管理重点工作任务，确保各项重点工作落到实处。

二是认真落实了“首季开门红”活动的各项措施。加强了节假日期间的安全管理，各级管理人员坚守工作岗位，组织开展巡查、突查、夜查和蹲点检查。召开节后收心会，组织复（开）工检查，贯彻作业规程并考试，确保环境与人员状态满足安全生产要求。

三是大力开展了危险源辨识活动。在全矿集中开展全员、全方位、全过程的危险源辨识活动，全面辨识煤矿井生产活动中的危险源，制定相应的管理标准和管理措施。组织开展对神华本安体系新标准的培训，重点抓好了对员工作业流程、危险源现场辨识确认、现场风险预控及防范等知识的教育。确保实现安全生 3 产的“首集开门红”。

四是周密安排部署了“百日安全生产无事故活动”。按照各项活动内容进行周密安排部署，严格监督各项活动内容推进情况，协调推进，转变作风，抓住重点，做到组织到位、宣传到位、学习到位、落实到位。开展了事故反思活动，落实危险源辨识及新增危险源再辨识工作，规范了每周“安全活动日”活动，开展“六类易发事故”的超前预控工作，开展了水灾事故和顶板事故的应急演练活动。

五是加大了问题及隐患的排查力度，及时监督落实整改。通过“逢五”安全大检查活动，共查出问题及隐患1128条，其中已整改 1093条；未整改35条，整改率达96.8%，对所有检查出来的问题，全部以“五定表”的形式反馈到各基层单位，并指派专职安检员跟踪落实。神华集团专家汇整查出17条问题，整改了14条，由3条未整改；2010年神华冬季安全大检查41条问题，整改34条，有7条未整改，及时安排专人负责整改，及时向集团安全监察局反馈。

六是精心组织，全面开展了“安全质量标准化会战”活动。在全矿范围内开展了“安全质量标准化会战”专项整治活动。各专业副总及职能科室包干负责，对承包单位标准化工作进行现场督导，对每月涌现出的标杆区队和个人进行奖励，以此来鼓励先进，促进其他单位，以全面提高矿井安全质量标准化水平。同时组织了班组长以上管理人员到兄弟矿区进行观摩和学习，强化了 现场生产过程中的标准化基础工作。每旬组织一次安全质量标准化检查评比，各区队互查、互学，提高了标准化工作的积极性，确保了我矿安全质量标准化工作全面巩固、提升。

（二）强化生产组织，狠抓接续管理，夯实技术管理基础工作

一是进一步抓好采掘接续工作，根据集团公司调研要求，及时编制上报了2011年生产接续计划。详细制定了110205、110207工作面合并方案，已通过集团公司生产技术部审批。

二是以主斜井工程为主线，加强主斜井剩余工程施工管理，保证主斜井井底煤仓给煤机硐室、三号给煤机硐室及主斜井下段维护工程施工质量，督促区队优化施工工序，加快主斜井作业线施工工程进度，为110204工作面顺利投入生产做好准备工作。

三是优化一号副斜井、110205工作面回风巷等维修巷道工程支护方案，通过预留巷道变形空间、锚网支护，二次注浆加固、架设一梁三柱等方式确保了工程维修质量。

四是抓好“一通三防”管理。定期召开防灭火专题会议，研究解决防灭火工作中的问题；组织通风专业人员到羊场湾煤矿参观学习，了解综采工作面收尾防灭火技术及经验，并对我矿110202综采工作面收尾防灭火措施进行了补充修改；定期对井下生产现场进行巡检，抓好井下各掘进工作面局部通风管理及煤尘防治工作、并积极落实存在“一通三防”问题及隐患；

五是做好地质测量工作，重点对主风井2#联络巷、110202 工作面回撤措施巷及110204工作面措施巷上延等主要巷道贯通工作进行了详细安排，确保按照设计要求进行准确贯通，上半年巷道贯通共7次；编制完成《110204工作面回风巷探放水设计》，110204工作面皮带巷施工泄水孔共计76个，目前110204工作面皮带巷涌水量为120m3/h，矿井涌水量为250m3/h，并测定了全矿井总涌水量，全矿井总涌水量110万m3。

六是召开我矿第一届科技工作会，组织相关人员对上报的科技项目、科技论文、小给小革进行分专业评审，表彰鼓励一批优秀科技工作者及优秀科技创新项目，加大科研项目预算投入，真正做到科学技术服务于生产的宗旨，贯彻科技是第一生产力的理念。

（三）强化设备效能发挥，狠抓机电管理

一是认真开展春夏季预防性试验工作，保证电力系统的安全运行。

二是完成110202工作面回撤设备的接收、清点和回撤设备的检修工作。

三是完善设备健康档案，加强了井下设备的发放、使用、回收、维修、保养管理工作，对使用的设备定期点检、诊断，合理安排对设备的大、中、小修工作，提高设备开机率，降低设备故障率。

四是加强设备现场运行管理,强化设备现场动态管理，确保 6 动态达标。

（四）强化基础工作，狠抓基本建设管理

一是矿井一期项目通过自治区发改委验收。完成了矿井“五证一照”办理工作。

二是推进了基本建设本安体系建设，构建规范有序的基本建设安全管理体系，强化危险源辨识及风险预控管理，强化安全管理机构的完善，强化人员不安全行为的约束，强化安全文化的营造。切实落实体系各项标准和规定，并把外委施工单位纳入本安体系。

三是按照《集团公司基本建设及技术改造矿井矿建单位工程质量进度结算验收标准》、《集团公司煤矿基本建设工程质量检查处罚实施细则》的规定，加大质量标准化检查考核力度，井巷工程施工必须按一次成巷的要求进行，严格标准，严格验收，对管理不到位、存在质量隐患的工程，坚决停工整顿；对达不到验收标准的工程，一律不验收、不结算、不付款。

（五）以成本控制为核心，狠抓基础管理，提升经营管控水平

一是细化、翔实分解各项可控成本指标，构建全面、准确各项指标分解体系。

二是以材料控制为重点加大材料费管理力度，严格执行材料费定额管理办法，将各项材料费按十七大类分解下达到各采掘工作面及主控单位，保证材料费计划涵盖全面。

加强过程动态监控并严格考核，遵循支护、建工、定额材料 节不奖，超支按100%奖罚；各类化工产品（包括乳化液）节奖励50%，超支100%处罚，其他易耗品及配件实行超节100%奖罚的考核原则；对于周期性注油及大型配件执行分月摊销和季度累计考核兑现方式。重点加大了对大型周转材料的管控力度，修订完善周转材料、回收复用材料、以旧换新材料管理办法，提高奖励幅度，激发员工挖潜降耗的主动性。对于110202回撤面、110203回采工作面的支柱、钢梁、枕木、管材、电缆、托盘等下达回收计划，并进行考核奖罚。上半年材料成本指标节支2.33元/吨。

三是加强各类工器具的管理，督促各使用单位建立台帐，落实责任人，严格执行工器具管理办法。

四是认真做好统计分析工作，成立材料稽查管理小组，动态检查材料现场使用情况，对浪费、损坏等情况及时提出考核意见。同时对照定额，对比分析计划定额执行情况，在定额适用条件发生变化时，及时与集团定额管理办公室联系，争取修订定额或政策上的支持。

五是下达节能降耗各项指标，充分发挥设备变频技术优势，合理调整用电时间，采取避峰就谷的方式，降低了设备空转率，保证了水电指标控制在计划指标范围。

六是深入开展“双增双节”修旧利废、小改小革活动，上半年累计创效442万元。

七是结合集团公司质量体系建设整体工作安排，完成了清水 营煤矿质量手册、程序文件的编制工作。组织对体系覆盖范围内的各科室、区队进行内审并下达不合格项整改通知单限时整改。

八是狠抓煤质管理，储装运管理，煤炭质量稳步提升。煤质各项指标均完成集团公司下达指标。

（六）强化薪酬考核，狠抓人力资源管理

修订了《清水营煤矿计件工资管理办法》，加强ERP管理系统中人事、薪酬、劳动定额部分的维护，督导各单位加强定岗定员工作。每月对各单位党政负责人进行考核。对基层区队专职的12名核算员进行了考核、轮岗。

（七）强化全员实训，狠抓培训工作

全面推行“2208”班前会安全培训模式，把全员实训与全员“过关”培训捆绑安排考核，提高了员工队伍业务和操作水平。制定了2011年年度安全教育培训工作计划，根据计划逐月分解培训任务，以安全知识培训为重点，以现场危险源辨识和危险预控为突破口，以监督检查和整改落实为抓手有条不紊的落实各项培训任务，月底进行培训效果评估，对评估结果按矿相关规定进行奖罚，推动安全培训工作不断向广度和深度延伸，培训覆盖率达到100%。

（八）强化政治保证，狠抓党群及民生工作

一是加强两级班子建设，严格执行中心组学习制度，做到计划、时间、人员、内容、效果“五落实”。

二是加强党建创新工作，紧紧围绕“抓基层、打基础、强素质、促发展，建设文明和谐积极向上现代化矿井”的主题，开展 “夺旗争星、一帮二带三亮、五比五看齐”创先争优活动，认真开展庆祝建党90周年系列活动，举办了党支部论坛，在全矿形成了齐争共创的浓厚氛围。

三是开展篮球比赛等群众性文化活动，组建矿文艺演出队伍前往兄弟单位慰问演出，交流企业文化建设经验，组织各科室、区队负责人前往兄弟单位对标学习安全生产管理中的好经验、好做法。

四是加快三号单身公寓建设，投运了文体活动中心。认真落实集团福利分房政策。

二、当前安全生产经营中存在的突出问题

一是危险源辨识工作开展不够扎实、深入，员工对危险源辨识未能完全转化为实际行动。

二是二号副斜井、副立井马头门加固等重点工程劳动组织需要优化，工程进度缓慢，影响矿井二期建设。

三是110204和110205工作面的掘进巷道受矿压影响，巷道底鼓变形严重，掘进后配套皮带和轨道运输安全管理难度大。

四是生产区队对机电设备的管理重视程度不够，个别操作人员素质低，操作行为不规范，造成设备因操作不当导致故障率升高。

五是经营管控手段未能根本改观，精细化管理软件的使用因集团ERP项目的实施暂时搁置，后期进展缓慢，全面预算管理才 10 开始起步，定额的制定、指标的测算、过程的管控以及执行结果的反馈分析等工作与矿井发展建设及管理需求仍有差距。

六是下半年9、10月份进入工作面回撤、安装期，矿井无产量，成本压力剧增。

第二部分

下半年工作安排

下半年主要经济指标

1.安全：消灭轻伤以上人身事故，矿井本安体系达到二级

2、原煤产量68.8万吨

3、掘进进尺1390米

4、可控成本137.54元/吨

5、块煤率：8% 为确保上半年各项指标的完成，重点要做好以下六方面工作：

（一）严格落实安全生产责任制，切实推进本安体系建设 一是各级管理人员必须严格按照职责分工，重心下移，工作前移，深入现场，靠前指挥，决不允许因图工期、赶进度而忽视安全生产的现象发生。在施工的关键环节或重点部位施工，各单位主要领导必须亲自入井带班，确保安全生产。

二是坚持不懈地开展“逢五”检查工作，对查出的各类隐患（问题）逐一通报、分析，各责任单位要严格按照“五定”原则进行落实整改。各专业检查组成员要按时参加检查，并经常深入 现场，帮助责任单位解决问题。

三是坚持开展安全质量标准化“精品工程”创建活动，严格验收、考核，以点带面，相互学习，促使矿井质量标准化水平和形象工程得到明显提高。

四是加大安检员小班验收评估考核力度，强化过程控制，保证巷道质量始终得到监控，保证各工程质量稳步提高。

五是给每位员工统一佩戴危险源辨识卡，加大班前、班中危险源辨识和风险预控管理力度，班后及时总结、分析、反思，确保每位操作人员都能够在确认现场安全的前提下施工作业。

六是抓好110203综采工作面回撤、安装及110204工作面工作。加强施工组织，对出现的各类变化及时采取有效的技术措施进行处理，保证作业环境安全可靠。

七是深刻吸取上半年集团公司发生安全事故，认真开展事故反思活动，防微杜渐，抓好各项安全隐患整治工作。

（二）加强技术管理，优化生产组织协调

一是健全技术管理流程，严格执行生产技术管理制度，把好规程措施的审批关，并对规程措施的执行情况进行监督检查，保证规程措施能不折不扣地落实。

二是抓好采掘现场过程管理，提高采掘工作面质量标准化水平。

三是加强“一通三防”管理。做好110203综采工作面的防灭火工作，坚决杜绝一氧化碳超限，消除工作面发火隐患。加 强局部通风管理，严格质量标准化管理。做好通风系统调整工作，做到有设计有规划，分步实施，有条不紊。

四是明确责任，强化落实，严格按照流程办理，做到事件管理成闭合，确保各项工作任务落到实处，工作落实不打折扣；完善细化科内责任机制和考核标准，建立健全技术保安责任体系。

五是继续加强110203工作面采场管理，合理控制采高，提高单产水平。

（三）加强机电设备管理，实现机电设备管理精细化 一是重点抓好110203接续工作面和110204工作面设备准备工作，做好110202顺槽皮带调向安装工作。

二是抓好斜坡提升的一坡三挡、带式输送机和轨道运输安全管理，严格执行集团相关规定，杜绝运输事故的发生。

三是跟踪落实岩巷掘进中挖掘机等设备的实际使用效果评估工作，在条件成熟的情况下，扩大推广面，提高岩巷单进水平。

四是加强矿井水处理、生活污水处理站设备的运行管理，确保处理后的水达到设计要求，并复用于地面绿化、降尘和井下生产。

五是认真做好节能减排各项监督检查考核工作，要求各基层单位按照矿发26号文件要求，将节能降耗指标层层分解落实到班组及个人，使节能减排工作真正做到实处，确保完成上半年节能降耗考核指标。

六是加强设备备品备件管理，在确保储备资金不超计划的前 提下，超前计划，合理储备，确保生产设备维修及时。

（四）统筹兼顾，推进矿井基本建设

一是推进矿、土、安三类工程建设进度。重点做好副立井马头门加固施工管理工作，二号副斜井等工程的施工工程进度。

二是做好二期工程补充勘探地质报告审查、标准化煤场、矿井水浓水蒸发池、副立井通风机房及配电室、副立井新增部分单体建筑等工程前期工作。

三是认真梳理工程预算、结算工作，抓好下半年投资结算工作，确保全年投资指标的完成。

（五）深入开展全面预算管理工作，提升经营管控水平一是根据审计检查、财务达标等检查出的问题，进一步系统修订各类管理制度及流程，注重简约性及操作性，考虑各专业制度的接口和规范性，避免制度重叠和繁杂。延续行之有效的好的做法，保持制度的连续性。将各项专业流程进行塑封下发，强化各级管理人员按流程、制度办理业务的行为塑造。

二是积极构建全面预算体系建设，将整个经营管理活动纳入全面预算管理框架。根据集团公司统一安排完成全面预算管理ERP项目的培训工作，完成全面预算相关数据的录入及初步运行工作。构建全面预算管理体系管理组织职责子体系、预算指标子体系、定额标准子体系、预算流程子体系、预算考评奖惩子体系和实施保障子体系六个子体系的建立并初步运行。

三是根据集团公司《关于做好2011年质量体系管理工作 的通知》（神宁办„2011‟23号文）规定及GB/T19001-2008质量体系标准的要求，做好我矿质量体系内审及外审管理工作。

四是继续加强材料费、水电费、修理费等可控成本指标的管控工作，重点加强维修巷道、运输环节、一通三防等辅助环节材料、水电费的管理工作。

五是加强定额管理工作，做好定额统计分析工作，在执行定额的同时，深入现场进行写实，对照定额，对条件不适用的及时与集团相关部门做好沟通工作，争取政策上的支持。

六是充分利用信息化管理手段，实现经营管理方式的转变。结合全面预算ERP实施及精细化管理软件应用成果，寻找结合点，强势推行，巩固已有成果，拓展升级精细化管理软件功能，力争在2010年水平上取得新的突破。

（六）深入开展创先争优活动，努力提高党建工作水平一是继续扎实开展创先争优活动，不断创新党建工作载体，在党的建设上凸显了新亮点，重点在“创、推、争、实”四字上下功夫、做文章。

二是巩固深化以“一人论→多人谈→提建议→领导评→唱红歌”为基本步骤的清水营煤矿党支部建设论坛“五步法”。

三是继续抓好单身公寓、文体中心、“两堂一舍”建设、集团福利分房等系关民生实事工作，确保广大职工享受到企业发展带来的幸福。

第二篇：经济活动分析会.doc

坚定信心

决战决胜

为全面实现今年各项经济指标而努力奋斗

——在公司2014年一季度经济活动分析会上的讲话 尊敬的集团公司领导、同志们：

大家好！

首先,请允许我代表公司2020名职工向在百忙之中参加我们半年经济活动分析会的集团公司领导表示热烈的欢迎!同时也对集团2010年在资金贷款上、在铁路任务分配上、在水电和市政工程任务承揽上、在五公司人才队伍建设上以及在五公司全面提升活力、尽快走入正轨、实行“第二步”走的各个方面，所付出的心血表示衷心地感谢！并在此向从今年年初以来一直为实现年初既定目标，克服重重困难的各分公司领导、各项目部领导及全体员工，致以最崇高的敬意！下面，我着重讲五个方面的问题：

一、开这次半年经济活动分析会的目的

同志们，现在正是各个工地施工大忙时节，为什么还要召开全公司这样大型的会呢？我想主要有以下几个目的：第一，通报

和总结目前各项经济指标完成情况。通报在过去的大半年时间里我们各项指标完成情况，是要各级领导做到心里有数。总结上半年各项工作的成绩，分析经营管理中的问题，是为了让大家清楚各自肩上的责任，明确如何在剩余的四个月里通过努力完成甚至超越完成各项经济指标。第二，通过半年经济活动分析会再次盘点在建项目，让公司各级领导对所承建的在建项目从施工到各项经济效益指标有所了解，互相之间取长补短，表扬先进，鼓励后进，最终实现全面提升公司整体施工能力的目标。第三，参加半年活动分析会的各级领导所组成的这个团队，是我们五公司的精英，是五公司发展的中流砥柱，特别是今年还着重让各项目的计划负责人都来参加会议，其目的是想通过这样一次大会，紧紧抓住经济活动这个中心议题，在任务承揽、项目施工、对下承包、对上变更索赔、安全施工生产等一些关系着我们发展关键性的问题做深入的讨论，找出公司现在发展和管理过程中还有哪些工作是“死角”、是“盲点”，还有哪些工作虽然在抓，但抓的方法不对或

抓的工作不到位。第四，请集团公司领导听取我们半年来工作汇报，倾听集团公司领导更多地对我们上半年工作指出不足并给予我们下一步工作的指示。这次会议意义重大，希望各位领导既然千辛万苦来参加会议，就要发挥每一个领导的作用，不但要认真听好会还要充分地发表各自见解，做到“知无不言，言无不尽”。

二、通报各项经济指标完成情况

1、任务承揽完成情况

截止目前，全公司共承揽工程任务11项，计17.45亿元。占集团计划18亿元的96.94%,占公司计划19亿元的91.84%.比去年同期多完成10.15亿元。

其中：三分公司，承揽任务9437万元，完成计划10000万元的94%；四分公司，承揽任务64971万元,完成30000计划的217%;地铁公司，承揽任务75595万元,完成年计划10000万元的756%;建安公司，承揽任务24481万元，完成计划20000万元的122%。

承揽任务完成较好的单位有：地铁公司、四分公司、建安公司、三分公司；较差的单位有：一分公司、二分公司、六分公司、七分公司，承揽任务均为“0”。

2、施工产值完成情况

截止7月末，公司累计完成施工产值117413万元，占集团公司计划的41.93%，完成公司计划230000万元的51.05%，比去年同期多完成18470万元。

其中：一分公司，完成产值为12735万元，占计划23000万元的55%；二分公司，完成产值为6119万元，占计划10000万元的61%；三分公司，完成产值为13470万元，占计划24000万元的56%；四分公司，产值为9774万元，占计划22000万元的44%；地铁公司，完成产值为21592万元，占计划21000万元的103%；六分公司，完成产值为4196万元，占计划8000万元的52%；七分公司，完成产值为12942万元，占计划21000万元的62%；建安公司，完成

产值为6999万元，占计划12000万元的58%；京石铁路项目,完成产值1719万元，占计划4849万元的35%；兰渝铁路项目，完成产值5732万元，占计划16500万元的35%；兰州枢纽项目，完成产值9685万元，占计划45000万元的22%；大广南项目，完成产值4566万元，占计划4566万元的42%；兰新铁路项目，从年初上场到现在，完成产值5024万元。

产值完成较好的单位有：地铁公司、七分公司；较差单位有：兰州枢纽、兰渝铁路、京石铁路项目。

3、经济效益实现情况

截止7月末，公司共实现利润2238万元，消化以前潜亏2148万元，上报盈利90万元。

综合收益较好的分公司有：地铁公司、四分公司；较好的项目有：兰渝枢纽、贵广、黑水吉林大道、昆明地铁呈贡北站、兰渝铁路项目；较差的项目：有安毛、大广南、清水海、上海11

标、红旗河引水项目。

4、上交款完成情况

截止目前，所属各单位应缴上交款10235万元，实缴4428.51万元,完成应上缴的43%。

其中：一分公司（不含安毛项目和西安地铁二号线），上缴344.09万元，完成应上缴397万元的87%；二分公司，上缴-538.42万元，完成应上缴1434万元的-38%；三分公司(不含隆百八标项目)，上缴116.6万元，完成应上缴457万元的26%；四分公司，上缴2590.11万元，完成应上缴675万元的384%；六分公司，上缴-769.01万元，完成应上缴332万元的-232%；七分公司，上缴456.35万元，完成应上缴644万元的71%；地铁公司，上缴1035.03万元，完成应上缴2075的50%；建安公司，上缴-745.55万元，完成应上缴605万元的-123%；京石铁路项目，上缴99.46万元，完成应上缴396万元的25%；兰渝枢纽项目，上缴1225.21万元，完成应上缴2288万元的54%；兰渝铁路项目，上缴103.04万元；兰新铁路项目，上缴579.7万元。

上交款完成较好的单位有：一分公司、四分公司、七分公司、地铁公司、兰渝枢纽项目；较差的单位有：二分公司、六分公司、建安公司。

5、“四险一金”上缴情况

所属各单位“四险一金”上半年应缴1607万元，截止目前实缴1235万元，欠缴372万元，完成上半年应上缴的76.85%。

其中：一分公司，上缴71万元，完成上半年应上缴167万元的42.51%；二分公司，上半年应上缴65万元，上缴为0；三分公司，上缴136万元，完成上半年应上缴100%；四分公司，上缴166万元，完成上半年应上缴231万元的71.86%；六分公司，上缴3万元，完成上半年应上缴66万元的4.55%；七分公司，上缴111万元，完成上半年应上缴100%；地铁分公司，上缴102万元，完成上半年应上缴100%；建安公司，上缴80万

元，完成上半年应上缴104万元的76.92%。兰渝铁路项目，上缴50万元，完成上半年应上缴100%；兰州枢纽项目，上缴68万元，完成上半年应上缴100%；兰新铁路项目，上缴31万元，完成上半年应上缴的100%；京石铁路项目,上缴29万元，完成上半年应上缴100%；大广南项目，上半年应上缴43万元，上缴为0；小清河项目，上半年应上缴10万元，上缴为0；枣庄二期项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武吉项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武英项目，上半年应上缴3万元，上缴为0；阜新风电项目，上半年应上缴1万元，上缴为0。鄂尔多斯项目，上缴1万元，完成上半年应上缴100%；公司机关本级，上缴387万元，完成上半年应上缴的100%。

“四险一金”上缴较好的单位有：三分公司、七分公司、地铁公司和兰渝铁路、兰州枢纽、兰新铁路、京石铁路、内蒙鄂尔多斯项目及公司机关本级，100%完成上交；较差的单位有：二分公司和大广南、小清河、枣庄二期、武吉、武英、阜新风电项目。

三、上半年经营管理中的亮点

1、施工任务承揽有新的突破

——专业优势突显。我们着力打造长大隧道、水利水电、城市轨道交通施工领域，积极开发园林绿化市场，并取得了明显成效。今年上半年四川水电市场纵深发展，昆明地铁市场得到较好巩固，东北、广西区域市场进一步拓展。其中承揽水利水电工程3项64971万元，城市轨道交通工程2项71998万元，市政公用工程6项37515万元。水利水电、城市轨道交通比去年承揽额度翻了一番，市政工程达到去年全年的94.6%。

——区域滚动发展良好。我们以区域为依托，积极鼓励并大力扶持各分公司开拓区域市场，东北、西南、广西区域市场得到较好拓展，并形成了良好滚动发展之势。

——承揽质量优良。坚持有所为有所不为原则，不好的标不揽，投资风险大的不揽，揽一个赚一个，慎重揽好每一个项目。今年我们所承揽的这些任务，含金量都较高，杜绝了承揽亏损标，为下步公司实现稳中有升、起步发展目标奠定了较好基础。

——紧跟集团获得大力支持。我们依托集团，紧跟集团，尽力争取上铁路大项目，为脱困发展争得更好的利润点。集团公司在任务分配上给予了我们大力支持，今年新上兰新、沪昆铁路项目2个，投资总额达12亿元。

2、施工能力不断提高

目前我们在建项目均处于受控状态，重难点项目进展顺利。水利水电项目、地铁项目、新增市政工程、环保工程进展顺利，并和业主建立了良好关系，施工进度、安全质量都在业主标段内名列前茅。

——锦屏项目为公司赢得殊誉。我方施工的辅引三号支洞是在确保2012年首台机组发电的前提下，为增加工作面实现长隧短打目的设置的，该支洞能否按期完工决定了业主目标能否最终实现。该项目施工环境复杂，内外干扰大，条件苦、任务艰巨、施工难度大，没有完善的施工图纸及详细的地质资料。该项目在

全球最长隧道及最大隧道群里施工，施工单位多，交通复杂，相互干扰大，通风排烟困难，因隧道埋深达到2000多米，随时都面临强岩爆和突涌水的威胁。项目部人员克服重重困难，尤其是面对3次大的涌水（最大一次涌水量达到每秒3立方），合理组织，科学施工，取得了非常理想的成绩。目前，辅引三号支洞已完成近800米，按业主年底完成该支洞施工计划，我方可提前一个月左右。本月20日，二滩公司总经理陈云华专程到集团公司对我单位在锦屏电站项目施工中的表现表示感谢。

——地铁项目获业主好评。地铁公司上半年在昆明两个地铁项目施工中，以质量、安全为基础，以业主满意为目标，科学组织施工，保证了各节点工期的完成，得到了业主的好评，进一步巩固了昆明地铁市场。——昆明地铁呈贡北站项目，由于设计变更的原因，2009年10月12日至2009年12月16日呈贡北站暂停施工。为保证本车站按期完成，项目部加大人力、物力的投入，发动全员集中精力抓生产、促进度。经过半年的努力，工

程总工期基本不因停工受到影响。呈贡北站南端盾构井原设计为接收井，后变更为始发井。按市委、市政府的要求，2010年5月30日提供南端80m主体结构。为保证5·30节点工期的实现，项目部科学合理安排工程进度，充分调动员工生产积极性，5月份每天投入人力520人左右、吊车6台，完成混凝土12000方，钢筋4000t，土方开挖2万方，完成投资2500余万元，5月30日如期实现封顶。——昆明地铁土建六标，于今年4月30日开工，由于征地拆迁等方面原因，滞后原投标书中的开工日期一个月左右。为确保该工程顺利施工，开工伊始，地铁公司领导带领主要管理人员深入该项目的施工一线，指导帮扶工作。目前，区间高架桥、明挖段、小东村车站已全面进入施工生产高峰，施工进度已达到原投标书的计划要求，多次得到业主、监理单位的好评。

——五大铁路力排众难，信誉评价靠前。贵广、京石、兰渝铁路、兰州枢扭、兰新二线“五大”铁路项目克服种种困难，施

工进展顺利，信誉评价排名靠前，都在前四名以上，贵广、京石铁路项目信誉评价始终排名在前一、二名。兰渝铁路项目，化马隧道地质情况复杂，施工难度大，开工至今多次发生涌水，在今年7月2日化马隧道出口发生了一次大的涌水（每小时流量达11100立方米），8月11日化马沟斜井施工现场又遭遇了泥石流。在灾难面前，项目部领导班子精诚团结，靠前指挥，带领职工们攻克了一个又一个难题，展示了十三局人不畏艰险、勇敢拼搏的优良作风。目前遭遇泥石流危害的化马沟斜井施工现场已逐步恢复正常，可望于近期恢复正常生产。兰州枢纽项目，征地拆迁难度大，施工项目紧邻居民区、工厂等，施工干扰大，上半年在加大征拆力度的同时，狠抓已开工项目的施工生产，红山顶隧道于8月14日顺利贯通。红山顶隧道是兰州枢纽工程的重点、难点，也是工期关键线路的控制工程，红山顶隧道的贯通象征了兰州枢纽项目部兑现了施组阶段性节点工期，障显了企业的实力，展现了我们五公司的精神风貌，受到了兰州铁路局的高度评价和铁一

院监理的高度赞扬，赢得了良好的社会效益和经济效益。京石铁路项目，在去年良好的基础上继续努力，于今年6月份又承接了石家庄机场车站的施工生产任务。在上半年的施工生产中，项目领导以身作则深入施工第一线，全体员工团结一致，很好地完成了上半年的施工生产任务。目前，车站的CFG桩已完成过半，土方填筑陆续开始，获得了局指百日大干劳动竞赛三等奖的荣誉。贵广铁路项目，围绕局指挥部提出的“全面工作争第一”的目标，严格按照业主下发的检查表明细对照检查、准备，与局指检查组人员一同进行拉网式的检查。在信用评价时，全力以赴，全面迎检。今年上半年信誉评价排名第二。兰新铁路项目，上场迅速，开工保优。在业主组织的第一、第二阶段劳动竞赛活动中，获得业主样板段、第一个大临验收和第一个主体工程施工的单位褒奖，同时获得工程质量、文明施工第一名等共6项荣誉，获得奖励80万元，在高原铁路会战中取得了显著的初战成果，为企业赢得了信誉。

——难点项目扭转了被动局面。五公司原有的困难项目，因施工管理不善，工期滞后，在业主标段内大多排名靠后，业主投诉频繁。我们通过工程管理、施工进度、变更索赔等方面全方位帮扶，项目管理有了较大改观，较好地扭转了被动局面。大广南项目，为确保工期目标的实现，加大工程投入，科学组织施工，精心统筹安排，建立主管领导夜间施工值班制度，分工负责，全面协调现场资源，确保进度计划的实现，在业主、交通部多次检查中受到表扬。安毛项目，在上半年的施工生产中，对质量、安全严格要求，在保证施工进度的情况下，制定了详尽的质量、安全保障措施，建立健全了各种质量、安全紧急预案，规避了质量、安全问题，截止目前无重大质量、安全事故发生。目前，工程施工已近尾声，保证了业主工期目标的实现。隆百8标，由于人员频繁调动、资金状况不佳等历史原因，施工生产一直比较被动。上半年，在公司的大力支持下，在项目部全体人员的共同努力下，逐渐扭转了被动局面，可望实现业主年底通车的目标。

——其他在建项目施工进展顺利。各分公司积极履行对所属项目的监管职能，深入施工现场，帮助项目优化施工方案，科学组织施工，所属项目施工生产进展顺利。一分公司西安地铁一号线，加强施工组织优化、技术攻关、施工工艺改进、先进技术应用，围护钻孔施工采用干钻成孔，节省了泥浆用量，缩短了成孔时间，使总造价降低，总工期缩短，施工水平和工程质量得到大幅度提升，今年4月份获劳动竞赛第一名，6月份获信誉评价第二名，多次获得业主的奖励。六分公司清水海项目，在上半年的施工生产中，克服了运输难、单价低、资金紧张等困难，较好地完成了上半年的施工生产任务。建安公司哈尔滨大耿家立交桥项目，于今年5月29日开工，截至7月底已完成产值2900多万，目前已进入全面施工阶段，在7月份业主组织的第一次进度、质量、安全、文明施工综合评比中获得了第一名。

3、项目对上结算成效显著

对完工尚未结算的51个项目，经过项目人员与公司相关部

门的共同努力，目前已完成对上结算的项目共有26个，结算率为51%。已完成的26个对上结算项目，原预计结算额为180098万元，实际结算金额为183169万元，结算增加额为3071万元。

——一分公司：天王沟项目预计结算额为11375万元，实际结算额为11375万元，完成率100%，九甸峡项目预计结算额为12990万元，实际结算额为13144万元，超额完成154万元；柞小项目预计结算额为10038万元，实际结算额为10252万元，超额完成214万元；西汉项目预计结算额为12800万元，实际结算额为14157万元，超额完1357万元；吴子项目预计结算额为6340万元，实际结算额为6715万元，超额完成123万元；水泊峡项目预计结算额为12900万元，实际结算额为13476万元，超额完576万元。

——二分公司：上海上铁2#线延长线项目预计结算额为9299万元，实际结算额为9500万元，超额完成201万元；上海滴水湖旅游配套设施Ⅰ标项目预计结算额为1190万元，实际结算

额为1199万元，超额完成9万元。

——三分公司：可利江项目预计结算额为6783万元，实际结算额为6124万元，未完成预计结算额，差额为659万元。

——四分公司：阴坪水电站一标项目预计结算额为5316万元，实际结算额为5410万元，超额完成94万元；阴坪水电站二标项目预计结算额为9010万元，实际结算额为9222万元，超额完成212万元。

——六分公司：腊寨项目预计结算额为6450万元，实际结算额为6604万元，超额完成154万元；块择河项目预计结算额为3922万元，实际结算额为3972万元，超额完成50万元；东连接支线一标项目预计结算额为1696万元，实际结算额为1733万元，超额完成37万元；云鹏电站项目预计结算额为6138万元，实际结算额为5893万元，未完成结算指标，差额为245万元；昆明市环湖东路顶管项目预计结算额为4067万元，实际结算额为4155万元，超额完成88万元。

——七分公司：长春十一.五易地改造土方及桩基工程项目预计结算额为2647万元，实际结算额为2647万元，完成率为100%。

——建安公司：营口污水治理二期工程东环路截流干流管项目预计结算额为460万元，实际结算额为452万元，未完成计划结算额，差额为8万元，大唐长山电站项目预计结算额为3255万元，实际结算额为3276万元，超额完成21万元；长春市引松入长消力池项目预计结算额为120万元，实际结算额为133万元，超额完成13万元。

——直属项目：即平项目预计结算额为13333万元，实际结算额为13637万元，超额完成304万元；济荷高速公路项目预计结算额为19346万元，实际结算额为18659万元，未完成预计结算额，差额为687万元；王青项目预计结算额为2875万元，实际结算额为3319万元，超额完成444万元；武汉南三环项目预计结算额为5708万元，实际结算额为5640万元，未完成预计

结算额，差额为68万元；乌审西街下穿铁路工程项目预计结算额为3450万元，实际结算额为3584万元，超额完成134万元；岭南项目预计结算额为8590万元，实际结算额为8887万元，超额完成297万元。

4、积极清收还欠，生存环境较大改善

债务危机使五公司资金断链，在集团公司资金大力支持的同时，公司加大了债权回收和债务偿还力度。继去年之后，今年公司清收欠款6351万元，占年初计划的47.5%。上半年投入资金3769万元偿付外债，用于解决迫在眉睫的债务问题。通过大规模的外债偿付工作，扭转了高诉讼率、高投诉率的不利局面，在建项目的施工软环境大大改善，企业信誉度得到了大幅提升。

5、加大变更索赔，重难点项目减少损失明显

各项目积极与业主沟通，在新增项目单价上做文章，把新增项目单价的确认作为增加效益、减少亏损的主攻方向，通过各个项目对已完工程部分的梳理，找出变更索赔项目，做好变更索

赔工作，尽全力为企业减少损失。

——兰渝枢纽项目，业主批复变更索赔195万元，乌审铁路项目业主批复284万元。

——安毛项目，计划变更索赔5512万元，开累业主批复计价的变更索赔额为2805万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入2707万元。

——隆佰8标项目，计划变更索赔7329万元，开累业主批复计价的变更索赔额为4017万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入3312万元。

——大广南项目，现有路堑挖方土石比变更、半山阚大桥水中桩基、墩身施工，筑岛、清理水库的措施费用和郭家冲大桥十字墩身、墩帽价差补偿费用等25项变更(补偿)费用还未得到业主批复，后期抓好此项工作，可争取项目扭亏。

——武吉项目，合同外业主批复1540万元，目前共上报变更资料32项，再加上材差预计还能批复535万元，合同外能达

到2075万元。

6、人才队伍建设得到新的加强

针对人才特别是经营管理、专业技术人才匮乏的局面，公司加大了人才队伍建设力度。在用好现有人才的基础上，大胆培养、大胆启用优秀大学生和对企业忠诚、有丰富经验、业绩良好、业主评价好的老同志，努力为他们提供施展才能的平台。同时加大了吸纳和培养力度，今年共接收所需各专业毕业生168名，并一一指派老学员结对培养，为加强人才队伍建设奠定了良好基础。

7、社会保障工作得到较好落实

各级、各单位把职工切身利益放在工作的重要位置的意识在增强。今年上半年，各单位“四险一金”上效情况总体向好，为近年来上缴最好水平，职工社会保障得到较好落实。

8、企业风气、作风得到改观

人心思变，期盼着公司再度崛起，外拓市场、内抓管理已成为各级经营管理者和员工们共同愿望。从机关到基层，各部门、各单位努力把“不畏艰险、勇于创新、科学管理、争创一流”的企业精神和企业经营管理先进理念结合起来，企业文化内涵建设不断加强。绝大部分员工以企业荣辱兴衰为己任，以对企业的爱和忠诚，在各自的岗位上努力工作着；有的承受着常人难以想象的压力，为公司脱困发展付出着、奉献着，原企业风气、工作作风都有了效大的改观。原五公司病退职工凌前礼，身患胰腺癌，公司得知他家庭特别困难需要救助时，党政工团联合发起倡议，为他爱心捐款。机关、基层积极响应，公司725人共捐款89007元。公司把关爱与亲情覆盖到每个员工，不断焕发员工为企业发展共同努力的活力，企业凝聚力不断增强。

四、值得引以为戒的一些问题

通过全公司各级领导干部和员工的共同努力，公司经营管理各方面取得了可喜变化，虽然取得了一些成绩，但在经营管理中仍然还存在许多亟待解决的问题。以下我点到的问题，有过去要存在的问题，也有现在仍然存在的问题，都需要我们高度重视。

1、项目经理任用缺乏全面考核。在项目经理任用上，缺乏严格的全面考核和业绩、政绩作支撑，凭印象、凭领导推荐用人的现象不同程度的存在，使得有的有德、有能的人没有得到很好任用。

2、缺乏好的、过硬的施工队伍。我们已完工的很多项目，都存在队伍扯皮、清退队伍的情况，甚至在建项目也有此情况发生。而每清退一个队伍，我们无论是在精力上，还是在财力上，都要付出惨痛的代价。这点，我想大家都会有深切的体会。

3、项目经营结果与评估指标出入较大。上场评估时的指标，在干的过程中就减少，有的甚至到收尾的时就亏损，施工过程中和工程结束后项目经营结果与评估时有很大差异。出现这样的情况，一是评估时人为因素加指标；二是项目施工过程中出现了重大调整、变更，没有及时跟踪评估，动态调整。三是项目施工过程中管理不善出了问题，人为地加大了施工成本。

4、对下承包不到位。一是项目队伍上场不能及时签订承包

合同，单价不能一次性包死；二是有的项目承包单价过低，导致施工过程中扯皮，影响或阻碍施工生产后再调整单价。上场时好像在业主的承包单价以下承包下去了，但干的过程中乃至到最后与队伍结算的价格远远超出当初承包的单价，得不偿失。

5、施工中材料超耗严重。材料成本占施工成本65%以上，材料成本控制好坏，直接影响项目的经营成果。而我们有的项目，施工现场材料采购、消耗控制得不好，造成了材料的大量浪费。如：大广南项目，开累完成施工产值1.2亿万,材料超耗高达200余万元。

6、破旧车辆、设备顶帐进入施工成本。今年上半年，抵入公司的设备有：大广南项目清队伍时，抵入设备车辆共计871155.00元；安装公司所属项目的业主抵入一台越野车145780.00元等。

7、成本核算管理流于形式。成本核算管理搞了很多年，但基本上流于形式，成本核算管理推着干，有的项目经理对施工成

本根本就是心中无数。

8、没有真正与业主建立良好关系。饭也吃了，客也请了，礼也送了，表面上不错，但到变更索赔时什么也办不了，停留在虚头上。截止目前，我公司业主批复变更索赔额占当年完成产值的7%，变更索赔批复率非常低。

9、工程质量意识淡薄。工程结束后，大部分项目都存在返修情况,工程质保金让业主大量扣回，少则几十万,多则几百万,有的甚至高达近千万。如：山东济荷项目，1000多万质保金被业主扣回。

10、对上对下结算不及时。工程结束项目，应该做到项目结束对上对下结算同步结束。工程干完结算久拖不结，对下扎不住“口子”，对上要不来“票子”，时间拖得太久，既造成大量人、财、物的浪费，又增大了开支，浪费颇多，收效很低。目前我们对下结算已经全部扎住了“口子”，但对上结算我们还有25个项目未完成。分别是：上海房建项目、广州新市地铁项目、广州黄沙路项

目、四川省阿坝州黑水河柳坪电站引水隧洞一标、四川宝兴水电站引水隧洞、昆明昆洛路项目、广福二期项目、玉溪项目、曲嵩项目、掌鸠河三、五标项目、水麻项目、长春市石头口门水库水源地污染治理项目、营口城市污水治理二期工程六干线14#泵站至东环路收集管道项目、营口市中水回用二期输水管线（三包）、山东马莱项目、山东枣庄项目、汉洪项目、京广项目、济南小清河项目、包神铁路项目、山东藏家庄项目、遵赤项目、武吉项目、通榆项目，未按时完成对上结算的项目预计结算总额为222289万元。希望这些项目对上结算的责任人，要引起高度重视，千方百计尽快按时完成对上结算工作。

上面我讲到的只是项目管理中存在的一些主要的问题，其他种种问题我不一一罗举。以上问题有的已有很大改进，有的仍然不同程度的存在。在今后的管理中，我们不能再延续这些问题，必须要在项目管理中加以解决。

五、怎么看待亏损3亿和发展的信心问题

1、正确看待3亿元亏损

去年我们对历史帐务做了清理，3亿的亏损是真实存在的。3亿亏损数额巨大，是很吓人。但建筑企业，三年河东三年河西，只要有好的项目、有好的管理，就不可怕，我们通过以下几个方面的努力，就会把亏损一点一点的消化掉。一是狠抓已亏项目后续工程的管理减亏。我们对个别重大亏损项目的领导班子进行调整后，派精兵强将强化项目管理，项目管理得到很大改观。去年我们减亏2000余万元，今年上半年又减亏2000多万元。二是通过对上强力结算额减亏。今年我们通过对已完工的51个项目的强力对上结算，增加收入3071万元，其中2000余万元用于减亏。三是争取减免集团项目上交款减亏。积极和集团沟通，在我们承建的集团公司在建重点工程项目上，尽最大努力争取集团政策支持，减免上交款。集团公司考虑到五公司目前的实际情况，同意在政策上给予进一步倾斜，已明确表态五大铁路项目和锦屏电站项目上交给予一定的减免。减免增加的收入，用于弥补亏损。

四是新增在建项目创效减亏。我们去年、今年新揽项目含金量都较高，只要我们加强项目管理，创效的效果应该是很不错。目前已评估的10个新上项目，预计综合收益8572万元。通过以上办法，我相信最终减掉亏损目标会在尽量短的时间实现，现在最需要的是各级领导坚决完成各项任务。我知道完成每一项工作都不是轻而易举的，但这是历史所赋予我们的使命，有条件的要完成，没条件的创造条件也要完成。只要我们上下一心，共同努力，没有办不成的事，没有完成不了的指标，这也是我们各级领导所担负的职责所在。

2、必须坚定发展信心

信心比黄金更重要。诚然，我们有些领导面对巨额亏损，悲观情绪浓厚，敬业精神不强，工作方法、思考问题简单，在项目管理上不能做到“运筹惟握”“决胜千里”。我们唯有转变思想，改变作风，才能坚定起企业发展信心。为此，我们一要转变思想，跟上公司总体思路。从去年4月17日至今，我们召开大型会议

10来次，其目的就是要尽快地让各级领导特别是项目领导思想和公司的总体工作思路相吻合。但有一些领导总是站在怀疑的态度，总是站在评论的角度去看待每一项工作要求，这是非常危险的。“思路决定出路”，“思想决定态度，态度决定行动”。公司的总体工作思路和每一项工作要求，都是经过班子成员深思熟虑提出来的，每项工作的落实都会对公司发展起到关键性作用。但是，我们有的人跟不上公司的思路，悲观、徘徊、犹豫、观望。思想问题不解决，就会“工作中行动迟缓”，“上有政策，下有对策”，“穿新鞋走老路”，很难在工作中做出成绩，很难打好翻身仗。我们各级领导必须把思想统一到公司总体思路上来，转变思想，坚定信心，结束以前工作中的失误，用谦虚的心态向好的单位学习，学习好的工作方法，理清工作思路，端正工作态度。否则，我们永远不能进步。二要改变作风，踏踏实实地干。我们是铁道兵带出的队伍，我们之所以能在国内外强手如林的施工队伍中始终站在前列，始终保持“能打硬仗，善打胜仗”的骄人业绩，其中很重要的一点就

是有部队传下来的高度的组织性和纪律性，有高效的执行力。为此，我希望各级领导在今后的工作中，要坚决带头执行上级的各项工作要求，不管有多大的困难都要克服，要在各个领域，各个战场都要取得胜利。我们要的是善打硬仗、能打胜仗的“常山赵子龙”，而不需要纸上谈兵的“马稷”；我们要的是能攻善战，有条件要上、没有条件创造条件也要上，敌我相逢敢于“亮剑”的“李云龙”式的人物，而不要身在其位却充当的是“评论家”、“牢骚家”的人；我们要的是在工作上提前预防风险的英明“指挥长”，而不要出事拍大腿的事后“马后炮”；我们要的是能管好项目给企业创造“真金白银”的“实干家”，而不要那些能汇报、善玩虚假数字的“游戏家”。三要争取利润，提高创效能力。五公司的现状是“负重爬坡”，特别是还有一些已经客观存在的不好项目。有些项目单价超低，先天不足的问题存在，虽然对这些项目人员进行调整，但项目自身存在的客观条件并没改变，因此这些项目的经理及项目班子压力巨大。客观存在的事实我们无法改变，我们只能面对现实，用后天的百

倍努力和聪明智慧，与业主斗智斗勇，改变现状。各项目要以经理为首，组建由总工程师、总经济师（计划科长）等为骨干的变更索赔小组，投入一切可以上的手段去争取利润，能持平的要持平，能少亏的要少亏。这是一场残酷“战斗”，关系着五公司的生死存亡，象安毛、隆百、大广南、西安地铁二号线等等这些项目的领导责任重大。“国难显忠臣”，“时势造英雄”。希望在你们中间能更多的涌现出为五公司发展而“力挽狂澜”的优秀干部来。具体的工作要求是：各分公司经理抓好所管辖的各个项目，各大直属项目经理亲自上手，做到领导亲自抓，亲自参与“策划”和“实施”；各项目的总工和计划负责人要有高度的责任心和敬业精神，捕捉到每一个机会，小则几万、几十万，大则几百万、上千万，每一项变更索赔和机会都不要放过。你们是每一项变更索赔的“发现者”和实际“操作者”，作用巨大。变更索赔工作不是简单的请客吃饭，要有高度的责任心，要有多年的工作经验，要有很高的理论水平，要有很好的人格魅力，要有很强的和业主的沟通、攻关能力。我

相信把这项工作当成自己家里的事来办，就一定能办好，公司期待着你们取得胜利的好消息。

3、加强施工现场管理

现场施工怎么加强？首先，做好项目上场的准备工作。在项目上场初期，就要做好项目人员、施工队伍、施工设备、征地拆迁、图纸变更、对下承包、变更索赔、施工方案等方方面面的准备。其次，抓好施工进度。一个项目如果进度上不去，不能走在各个标段的前列，那么施工过程中始终要处于被动局面，给项目创效包括变更索赔都会带来巨大的阻力，必须无条件地抓好工程进度。再者，选好项目经理。在今后的工作中，从选择项目经理开始就要认真对待。要针对每一个项目的特点，找最好的项目经理，坚决杜绝凭关系的好坏、印象的好坏去任用，要从对拟上项目否能胜任的角度去选拔项目经理。“英雄不问出处”，不论简历、不论学历、不论年龄，只要有拟上工程项目的实际经验，人品素质好，对企业忠诚的干部我们就大胆启用。此外，选择过硬的施

工队伍。不论哪一级领导打招呼，要看这个队伍的施工能力是否过硬，施工队长的人品和素质是否正派。要把长期和我们合作，服从我们企业大局利益，共同达到双赢的队伍吸收到我们项目上来，坚决杜绝用不合格队伍。用不好队伍而调换队伍，既影响工程进度，又要多付出更多的经济代价，给企业带来更大的损失，这样的事情不能再发生了。我们不反对用熟悉队伍，但良心一定要放正，要放在对企业高度负责的角度去推荐队伍、用队伍，绝不能为个人利益而损害企业。每个项目都不会轻而易举、一帆风顺的干完，每个项目都会存在这样或那样的困难，有困难而能克服困难把项目管好方显项目管理者的水平。项目的管理者要有真本事，平庸、没有作为、管理混乱、思路不清的项目管理者要坚决地从岗位上撤下来。不论是以前、现在还是将来，这一条原则不能变，否则企业永远不会转好。

4、全力控制施工安全

安全工作是保证施工生产的前提。凡是项目管理规范，项

目管理者责任心强的项目，安全出事故的几率就低，所以说安全工作抓的好坏，还是项目管理者责任心的问题。企业发展需要一个安全、稳定的局面，出了安全事故，国家要处罚，安全要通报，士气要低下，经济要受损失，所以安全工作是我们各级管理者都要认真长期抓好的一项工作。

今天是经济活动分析会，我不想过多地去讲企业与经济的关系。经济决定企业的命运。怎么去抓经济指标？今天参加会的，有铁道兵转工的同志，有多年施工经验的年富力强的同志，有毕业多年在施工一线成长起来的大学生，对经济决定企业命运都会有深刻的体会。对如何抓经济，如何完成经济指标都有各自的手段和办法。一个单位看什么，一个企业靠什么，我们施工为了什么，我想大家都很清楚，道理都明白，关键是看我们怎么做，怎么用心去做。任何成绩都不是白来的，它的背后浸满了汗水和心血。所以我在这里只想说：“同志们，我们肩上的担子责任重大，机不可失，失不再来。全局一万多名职工在看着我们五公司的发

展，全处2020名职工要靠我们创造效益养家糊口，期盼着我们带着企业早一天步入正轨。强企才能富工。不是我们选择了这条路，是这条路选择了我们，我们要在今年剩余的一百多天里努力工作，全力拼搏，全面实现和超额完成年初下达的各项指标，打好翻身的关键一仗。决战2010年，决战决胜！到年底各项经济指标完成的时候，我们再开怀畅饮，去体会为之付出的艰辛，去感受成功的喜悦。

同志们，公司第二次党代会的胜利召开，是全公司员工政治生活中的一件大事，党代会确定的以后四年发展目标，令人鼓舞和振奋。让我们在集团公司的正确领导下，按照第二次党代会确定的发展目标，以坚定的信心，百倍的努力，勇往直前，奋力拼搏，去完成也必须完成组织和员工赋予我们的历史使命吧！

最后祝大家工作顺利，一顺百顺，身体健康，在年底的时候等着你们凯旋归来！

谢谢大家！

第三篇：上半年经济活动分析会

上半年经济活动分析会

会 议 纪 要

时 间：2012年7月26日

地 点：1楼会议室

主持人：***

参加人：***

会上，库房、联合站及五个采油队，采用多媒体方式对本单位上半年生产经营情况进行了分析，提出了下半年生产经营目标和具体工作措施，领导对下步生产经营工作提出具体要求。现将会议主要内容纪要如下：

一、各单位生产经营汇报

1、材料分析：实际材料消耗915.25万元，比限额指标超56.47万元。油气提升过程：实际消耗688.99万元，比限额超支331.63万元，比去年同期实际增加231.57万元。油气处理过程：实际消耗205.92万元，比预算限额节约269.04万元。制造费用过程：实际消耗20.35万元，比限额节约6.11万元，比去年同期减少20.36万元。

2、联合站：1-6月份处理液量283.16万方，外输油量59.3万吨，处理污水量223.86万方，注水61.87万方，生化污水处理量24.79万方。成本消耗1741.43万元（含劳务费424.63万元），与预算相比节支855.38万元。破乳剂使

用去年库存量435.41吨，费用611.53万元，加上破乳剂费用611.53万元，实际比预算节支243.85万元。

3、采油一队：生产原油3.9515万吨，超产436吨。吨油完全成本1916.23元/吨，与计划1533.45元/吨相比增长382.78元/吨。吨油操作成本1058.82元/吨，与上年同期相比增加136.32元/吨。

4、采油四队：生产原油3.8687万吨，超产620吨。发生费用5699.97万元，吨油操作成本1640.5元/吨，与上年同期1463.7相比增加176.8元/吨。

5、采油五队：生产原油2.3319万吨，欠产1387吨。吨油完全成本3200.6元/吨，比预算超支42.37元/吨，同比上升422.82元/吨；吨油操作成本2249.4元/吨，比预算超支272.53元/吨，同比上升240.15元/吨。

6、采油九队：生产原油2.9041万吨，超产920吨。吨油完全成本3315.19元/吨，比预算超支57.28元/吨，同比上升612.89元/吨；吨油操作成本2261.39元/吨，比预算超支287.47元/吨，同比上升498.49元/吨。

7、采油十一队：生产原油1.7267万吨，超产1023吨。吨油完全成本2622.4元/吨，比预算节约106.75元/吨，同比上升599.99元/吨；吨油操作成本2317.86元/吨，比预算节约15.77元/吨，同比上升573.26元/吨。

二、下步跟踪落实的几项具体工作

1、库房：材料超限额较多，要求严格按照限额做计划、领料，摸索出正常消耗区间，对于突发事件发生的材料费用做好记录；限额降低了，月度消耗在上升，而库存与往年基本持平，需要查找原因。

2、联合站：机泵配件消耗主要发生在原油外输系统和注水系统，要积极探讨高罐存下如何保持系统平稳。优化破乳剂的配伍混配使用，根据药剂性质调整优化井楼区块联合站外破乳剂投加工艺，控制、减少破乳剂使用量。

3、采油队伍：

⑴ 单井吨油操作成本在1万元以上的井，多为低效井及实施辅助措施后效果仍差的井，剖析高成本油井的原因，挖掘潜力、措施前与专业技术人员及时沟通，做好能预测有效率，投入多少，增产目标多少，效益如何。

⑵ 具体到材料，皮带消耗较往年有所上升，一是皮带轮与皮带不匹配，小皮带轮割皮带；二是三点不呈一条直线；各队可加大变频调速装置的利用、可推广应用2米硬直尺法、可改进异次皮带轮、可深入开展修旧利废。

⑶ 维护作业量也较上年有所上升，多轮次作业60井次，要求充分利用功图液面资料，结合旬度工况，通过掺水、特车验泵，判断油井生产动态，减少维护作业量，达到降低作业频次的目的。测压是油矿自主安排的，务必与作业同时进行。

三、领导提出的具体要求

⑴ 分析要与生产紧密结合，用数字说话。在做好老井复查和老区挖潜的同时，做实当前的各项工作。

⑵ 预测下半年费用，并制定出控制成本的具体措施；关注局“比学赶帮超”专栏，关注本单位的数据，关注本单位的排名，激励开展赶帮超。

⑶ 加大抽油机井调参力度，特别是采油一队，通过这项工作的开展，把我们的材料消耗、电力消耗、作业频次降下来。

⑷只有控制好各项小指标，才能控制住大指标。各项工作一定要有计划，排好作业运行，排好注汽运行，组合车辆运行，组合材料计划，时刻关注指标变化，随时调整生产部署。

第四篇：经济活动分析会名单

工程公司领导班子成员：

杨建敏刘志平魏春华钟叶法周卫家方路王江项荆清

冷轧领导班子成员：

张利民

装备制造有限公司（筹）初管人员：

赖兆斌王林王敷智章加夫

邱玉泉张君明陈水根袁骏

朱玉娟柴华根李晓光任占胜

唐敏丁卫民黄建军金晔

王子川徐豪郭哲周剑勇

胡捷施月娥冯光华潘耀山

范四根 吴小伟方银军汪献礼王昱陈 玲 龚伟斌张翼敏王凌陈树良周贵柒杨树军朱剑瑜张云康

第五篇：上半年经济活动分析会

甘肃省第八建筑工程公司第一分公司简讯

为了落实上半年经济活动分析会议的专项效能监察，及各单位对常经理在经济活动分析会议上安排的十一项重点工作的完成情况，与公司年初签订的目标责任指标的完成情况以及对公司今年来公司党政文件的学习传达贯彻和下半年创先争优活动的开展情况，十一月四日下午由公司党委、纪委、人力资源部、企业发展部负责人在分公司召开效能监察工作检查汇报会。

在会上，分公司经理王军同志向公司领导结合分公司实际对今年以来各项工作的开展情况，特别是经济活动分析会议后贯彻会议精神情况以及与公司签订的各项指标的完成情况分别进行了汇报发言。公司纪委、人力资源部、企业发展部负责人分别从企业管理、目标责任制落实、基层领导班子建设、党风廉政建设等方面作了讲话，最后公司党委、纪委书记赵国栋作了重要讲话，指出了不足，明确改进的方向。希望分公司要有高起点、高标准、高要求、高发展，加强学习培养出综合实力的新型人才，发挥一分公司年轻化的优势；大胆发展力争上游。并要求一分公司能自身发展稳扎稳打，要有自我完善意识，扎实推进做好基础工作。会议令分公司全体人员倍感鼓舞，我们会严格要求高起点谋划、高标准启动、高要求推进、高质量落实并团结一致，在公司正确领导下把分公司做大做强，成为公司的排头兵！

甘肃省第八建筑工程公司第一分公司办公室

二0一一年十一月六日