2018年凤泉区规划局预算说明

第一篇：2018年凤泉区规划局预算说明

2018年凤泉区规划局预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责、机构设置

凤泉区规划局内设综合股、规划管理股、建设工程管理股、市政管线管理股、监察股5个股室。

1、综合股

负责局机关工作的组织协调、文电、会务、机要、文字材料、目标管理、综合治理、后勤、车辆管理、机关文书档案、计划生育、综合治理、信访等工作；承担信息、保密、对外联络、接待、人大建议政协提案办理等工作； 负责局系统的人事、机构编制、劳动工资以及干部职工培训教育工作；负责组织局的会计凭证、帐簿、报表的整理、归档和财务内审工作；负责有关费用收缴手续的办理；负责人事、电子、科技档案建档、工作；组织实施局机关年度考核工作；负责局专业技术职务改革及评聘工作；指导行业职工职业技术培训和继续教育工作；指导局系统科技人才队伍建设。

2、规划管理股

负责组织城市规划区内详细规划、乡镇总体规划、专项规划和城市地下空间综合利用规划的编制、报审和管理；负责对土地的出让、划拨以及对各类详细规划、专项规划得出规划设计条件，并进行管理和报审；负责《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》的报审和管理。

3、建设工程管理股

负责对城市规划区内各类新建、扩建、翻建建筑物、构筑物实地勘察、报审及验线工作；负责《建设工程规划许可证》报审；参与建设项目竣工验收前的规划核实工作。

4、市政管线管理股

负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划，报审道、桥、涵及各类管线工程的走向、位置、埋深、管径等，负责城市规划区范围内城市道路及轨道交通工程、河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程以及游园、广场、桥梁、楼体的亮化和给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作；参与区域范围铁路、公路、光缆、燃气、输油管道、大型输电线路、电厂等大型基础设施和选址论证工作。

5、监察股

负责对所辖规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施“一书两证”（选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的实施进行监督检查；负责对所辖规划区内擅自改变《建设工程规划许可证》建设许可内容的行为进行查处。负责对所辖规划区内占压道路红线、广场、绿地、高压供电走廊和地下管线等行为，责令停止建设，限期改正、强制拆除或没收违法建筑物、构筑物或者其他设施。对受到责令停止的违法建设或拆除建筑物、构筑物处理而继续施工的，对其设备、建筑材料予以暂扣查封，负责拆除继续施工部分或申请法院执行的案件立案工作。对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为进行查处。负责受理人民群众关于规划建设方面的各类违法案件的查处。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（教育部门必须有学校汇总预算，其他部门如果没有就填无）无此项目

三、预算收支增减变化情况

（一）一般公共预算说明

1、收入预算说明

2018年收入预算214.4万元，按用途划分为：人员经费174.4万元；公用经费安排业务费20万元；专项经费安排20万元，2、支出预算说明

2018年支出预算214.4万元，人员经费174.4万元，公用经费安排业务经费20万元，其中：公务用车运行支出5.2万元。专项经费安排493.80万元（测绘地形图测绘费，郭区长、吴区长批示）。

（二）政府性基金预算说明

无此项目

四、预算安排机关运行经费安排情况

无此项目

五、政府采购预算情况

无此项目

六、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、点项目预算绩效目标（逐步公开）

无此项目

八、“三公”经费增减情况说明

（一）2018年我单位无因公出国（境）费用。

（二）2018年我单位无公务用车购置情况，其中，公务用车运行及维护支出与2017年基本相同。

（三）2018年我单位继续严格控制业务接待支出。

第二篇：2018年凤泉区统计局预算说明

2018年凤泉区统计局预算说明

一、部门主要职责及部门预算单位构成

（一）部门职责

组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区及各镇（街、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。机构设置

新乡市凤泉区统计局为行政单位，属区政府工作部门。下设社会经济调查队。内设办公室、综合核算科、工业科、投资科、商业科、服务业科、人口社会科等科室。

人员构成情况

行政编制3人，实有5人，其中在职5人。负责全区各项社会指标统计。执行行政单位会计制度。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（四）预算主要工作任务

2018年，全区统计工作主要任务加强趋势性审核把握，对数据进行综合评估，做到专业数据之间的匹配，提高统计数据质量。全面提升统计服务水平。围绕区委、区政府的工作重点和需求，加强对宏观经济形势、区域经济发展、重点产业状况以及重大社会问题的分析研究，努力做到“月度分析快、季度分析准、专题分析精、对比分析深”，及时完成统计信息的发布，为党政领导和社会各界提供优质服务，进一步扩大统计的社会影响力。

7进一步提升部门统计工作。充分发挥部门统计联席会议的作用，利用工作机制，进一步实现政府综合统计与部门统计的资源互补和信息共享，形成工作合力，切实提高统计数据的全面性、准确性与时效性，二、8加强统计干部队伍建设。重点考评统计局工作人员完成专业工作，撰写统计信息和分析，提高统计服务水平等情况。争取实行内部专业轮岗制度，根据需要重新调整专业岗位，让专业干部经历多岗位锻炼，提升知识面，力争多培养几个能独挡一面、随需能上的业务骨干。同时适时举办基层统计人员业务培训班，对企业的新统计人员进行针对式业务培训，力争通过多种培训方式，努力提高全市统计队伍政治理论和业务能力水平。

三、9突出抓好机关党风廉政建设工作。要认真落实党组主体责任，有效发挥纪检监督责任，学习宣传贯彻落实好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，修订完善补充有效管用的机关制度并严格执行，四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 无此项目

三、预算收支增减变化情况

（一）一般公共预算说明

2018年收入预算160.04万元，其中：财政拨款160.04万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；其他收入0万元。

（二）政府性基金预算说明

2018年本单位预算未安排政府性基金支出。

三、支出预算增减变化情况

（一）一般公共预算说明

2018年支出预算160.4万元，2018年支出预算按用途划分为：人员经费支出145.54万元，公用经费安排办公费3万元，专项经费安排11.5万元。其中人口抽样调查2万元，住户调查2.5万元，大数据平台1万元，第四次经济普查5万元，投入产出调查1万元。

（二）政府性基金预算说明

2018年本单位预算未安排政府性基金支出。

四、预算安排机关运行经费安排情况

2018年我单位无因公出国（境）费用。2018年我单位公务接待费较上年无增加。

2018年公务用车运行维护费较上年没有增加，将认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而控制公务用车运行维护经费预算支出费用。

2018年我单位无购置车辆计划。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算安排

六、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、重点项目预算绩效目标（逐步公开）无此项目

八、“三公”经费增减变化原因等说明

（一）因公出国（境）费 无此项目。

（二）公务用车购置、车辆运行费

单位无公务用车购置费。公务用车改革后，把全区党政机关保留公务用车（除实物保障车辆及机要等部分通信车辆外）纳入我局管理，费用由我局承担，故预算数大于决算数。

（二）公务接待费

2018年我单位公务接待费较上年无增加。

第三篇：凤泉区转移支付情况说明

凤泉区转移支付情况说明

根据《预算法》规定，财政转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。

2017年凤泉区转移支付预算安排共计11994万元。

（一）返还性收入2454万元，其中：增值税和消费税税收返还收入1385万元，增值税五五分享173万元，所得税基数返还收入584万元，成品油价格和税费改革税收返还收入312万元。

（二）一般性转移支付收入7103万元，其中：均衡性转移支付补助收入2324万元，结算补助收入18万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入802万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入118万元，基层公检法司转移支付收入391万元，义务教育等转移支付收入838万元，基本养老保险和低保等转移支付收入1709万元，农村综合改革转移支付收入70万元，重点生态功能区转移支付收入500万元，贫困地区转移支付收入333万元。

（三）专项转移支付收入2286万元。其中：一般公共服务支出5万元，教育支出402万元，文化体育与传媒支出49万元，社会保障和就业支出880万元，医疗卫生支出764万元，节能环保59万元，农林水支出127万元。

凤泉区财政局

2018年2月1日

第四篇：2018年凤泉区预算绩效工作开展

2018年凤泉区预算绩效工作开展

情况说明

为进一步规范和加强预算管理强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我区积极稳妥推进预算绩效管理工作，一、建立绩效评价管理工作机制预算科牵头负责全面绩效工作，相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目绩效评价操作。

二、2018年，我区对10个重点项目进行绩效目标考评，共涉及资金8000万元，分别是冬季清洁取暖“双替代”工程、易地扶贫搬迁、大型农田水利建设、道路建设、文明城市建设等项目制定评价目标，与部门预算一并下达，根据项目实施进度适时开展绩效评价。

三、大力宣传绩效评价知识，多渠道组织绩效评价业务培训，如视频会议、邀请专业人员讲座等，达到财政部门和使用财政资金单位，建立绩效评价理念，全面运用绩效评价。

凤泉区财政局

2018年2月1日

第五篇：部门预算情况说明

篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：

（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。

（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。

（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。

（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。

（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。

（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二：县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日