冷冻仓库管理流程（精选）

第一篇：冷冻仓库管理流程（精选）

一、商品入库流程

1、采购下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务开具出库单或调拨单，或者采购开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

第二篇：冷冻仓库保管员岗位职责

冷冻仓库保管员岗位职责

1、负责冷冻仓库进、销、存、退、调等所有仓储活动管理，建立保管账、NC账，为相关部门提供及时、准确的报表。

2、负责协同车间生产统计在翻包环节对待入库冻品进行清点计数，核对入库冻品品名，规格，数量等，保证入库数据的准确，办理入库手续。

3、负责审核销售订单各要素，安排备货，对出库货品进行清点、交接，办理出库手续。

4、负责仓库规划，安排冻品存储垛位，要求搬运人员按照规定的位置合理摆放、搬运、翻新库存产品，保证先进先出。

5、负责挂牌管理，按挂牌管理规范完成各垛位挂牌标识。

6、负责库房保管钥匙和巡查库存，保证库房温度、库房产品安全，定期提交《超期积压物资一览表》。

7、负责与相关部门一起参与仓库盘点工作，编制盘点差异表，分析盈亏。

8、负责冷冻仓库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。

9、完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作。

第三篇：仓库管理流程

仓库管理流程及制度

一、总则

1.1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1.2本管理制度适用于材料仓库、成品仓库、原料仓库、食品仓库。

二、仓库保管内部管理

2.1仓库区域划分：茶具库、包装材料库、成品库、不良品库、食品库、活动库。

2.2仓库内部各职能负责人做单据录入的记账、实物管理、财务系统管理，2.3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2.4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

三、物料申购

3.1仓库根据产品生产需要、销售数量、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，并提交采购计划。

3.2仓管员在管理各仓库中发现缺料情况时，及时向采购部提出申请并填写<<物品申购单>>，后由采购部与公司各部门确认物料的采购下单情况。（申购单上必须注明：申购物料名称、申购数量、现库存数量）

3.3仓管员接采购部签发的《产品订购单》后，及时登记并做财务系统申购。（产品订购单上必须注明：订购品名、数量、到货时间、单价）

3.4由采购部跟踪采购物料的生产情况，仓管员追踪到时候时间。

四、材料验收与入库

4.1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。

4.2一切进仓库的材料都必须经品管部质量检测合格后出具检验合格单，仓库可办理入库手续，品管部必须对待检材料在到货的24小时内进行检验判定，特殊情况即到即检。

4.3各仓库在接到各供应商到货通知时须填写<<来料检验单>>并通知品管部门进行检验，并根据采购计划进行验收数量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在对进仓物料检验合格后在《来料检验单》上签字确认，仓管员将品管部确认合格的物料凭《来料检验》和《送货单》办理入库手续，仓管员及时将物料上货架。

4.5对进仓物料有产品质量或缺限的物料，由品管部与采购部协商处理，后由采购部以《签呈》或《品质检验单》的形式通知仓库进行退货或寄存处理。（签呈、品质检验单上必须有出据部门经理签字生效)

4.6仓管员在办理入库时，由各仓管员在财务系统中录入进仓物料的产品名称、到货数量、单价、供应商名称、并核对是否与申料申购单上的单价、供应商一致。仓管员核对完入库单进行保存，由部门经理进行确认，财务部审核无误后打印单据。

五、物料储存保管

5.1仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和 1

领取，对危险物品隔离管制，地面负荷不得过大、超限，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

5.2仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

5.3定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

5.4仓库储存的三个原则： ① 防水、防火、防压。② 定点、定位、定量。③ 先进先出。

5.5仓库储存应注意事项： ① 危险物品应隔离存放。

② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。

六、发货管理

6.1仓管员凭财务审核批准的《出库凭证》进行备货，并在接到《出库凭证》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物（指财务审批的物料名称、数量进行备货），仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《出库凭证》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.2仓管员凭南安管理中心副总经理签字的《借条》、《签呈》进行备货，并在接到《借条》、《签呈》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《借条》、《签呈》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.3仓管员必须与装箱员在仓库门口的物料周转区进行交接。（物料周转区根据仓库位置而定，现物料周转区为每个仓库的门口）。

6.4装箱员在清点物料时造成的物料破碎、破损等都由装箱员承担。

七、退货管理

按公司《换退货作业流程》执行。

第四篇：仓库管理流程

仓库管理制度

一、目的为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。

二、各岗位职责

1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。

3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。

三、操作程序

（一）物资的入库管理

1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购；电站设备属电站运行部申购；农用物资属农业技术部申购；各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。

2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。

3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。

5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。

8、禁止虚开无实物的入库单。

9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别（仓库或者冷库）。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。

（二）物资出库管理

1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.（依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作）

2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。

3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。

4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。

三、物资退货退库管理

1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。

2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。

3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。

4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。

5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。

6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符；②发生严重损害的物资；③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。

（四）、仓库盘点管理

1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。

2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。

3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。

4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础

上，认真办理商品帐、卡、单据等全部交接手续。

（五）、仓库的安全和卫生管理

1、仓库管理员每天都对仓库区域进行清洁整理，清理掉无用、损坏的物品，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物做出合理的摆放和规划，并按时清扫卫生。

3、仓库内安全通道保持畅通，不可有堆积物。

4、仓库内严禁烟火，严禁非工作需要人员进入仓库。

5、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

6、下班时锁好门窗、关掉电源等，雷雨天气加强防护。

7、及时做好物货检查，如有异常或存在安全隐患及时处理上报。

附件：

1.物资验收单

2.入库单

3.物资入库台账

4.出库单

5.物资出库台账

6.月底进销存台账

7.仓库物资盘点表

第五篇：仓库管理流程

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于常用物资及计划内物资的请购，由仓管管理员根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物资的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写计划审批单并由使用部门负责人签名认可，经有关部门审核签名确认，转供应科。仓库管理员根据库存情况提出采购计划转采购人员。

2、验收

1）仓库管理员根据采购计划进行验货。

2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购人员，并积极联系进行退、换货。

3）所有物资的验收，一律打印入库单，入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购人员留存。

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道，注意墙距、灯距，挂好物资标签卡。

2）掌握商品质量、数量、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，打印盘点表，报财务审查核对。

2）账务处理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

2014年6月23日