无偿献血核消财务流程(修改)

第一篇：无偿献血核消财务流程(修改)

XXXXXXXXXXX医院

关于下发无偿献血采供血成本费核消工作

财务流程的通知（试行）

为切实贯彻《重庆市献血条例》，根据市卫生计生委、市财政局、市人力社保局联合印发的《重庆市无偿献血采供血成本费用核销办法（试行）》，及2018年5月30日召开的《无偿献血采供血成本费核销工作布置暨培训会》，2018年6月7日《无偿献血采供血成本费核消工作培训会》等会议精神，为确保无偿献血采供血成本费用核销工作顺利实施，结合我院实际，制定如下核消流程，通知如下：

一、资料准备

1、患者住院期间，经评估需要输血治疗，住院医生告知患者本人或家属，在用血前持有无偿献血证者可享受采供血成本费核消。并向患者及家属提供《无偿献血采供血成本费核消申请表》。

2、献血者及其配偶、父母、子女在出院结帐后，持以下证件到财务科办理核消手续：1）、无偿献血证原件及复印件；2）、献血者及用血者身份证原件及复印件；3）、非本人用血者需家庭关系证明原件及复印件（户口簿、结婚证）4）、《无偿献血采供血成本费核消申请表》、医院自制报销单；5）、出院结帐发票。

说明：如非献血者本人及其配偶、父母、子女办理核消手续时，需提供代理人身份证原件及复印件，委托书。

二、办理时间和负责部门

1、办理时间：患者办理出院结帐后即可办理。

2、办理部门：财务科

3、办理人员：田茂会

4、配合部门：

医务科：程伟、黄河平负责复印资料，保存资料，建表登记。检验科：负责审核查对用血量，核消血量计算。临床科室：负责用血告知，科室用血审签。

三、核消程序

第一步：患者本人或家属，如实填写资料（1、核消申请表；

2、报消单），由经治医师协助。

第二步：采供血成本核消申请表和报消单 交检验科审核，确认用血品种，计算核消血量。

第三步：提交所有资料到医务科复印、备案、登记。第四步：医务科登记签字后，交财务科审核，交领导审批并支付核消费用。

第五步：财务科保存资料上报涪陵血站。（注：核消事项有不清楚的由财务科与涪陵血站衔接解决）请各科室按以上通知程序执行，如有疑问请咨询财务科。

附件

1、采供血成本费核消申请表； 附件

2、医院自制采供血成本费核消报消表；

第二篇：财务报销制度及报销流程(修改)

财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制各项费用支出，根据公司颁布的“财务管理细则”，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明有关借款及各项支出的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借款管理制度及借款流程

第四条 借款管理

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)一次借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账： 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：部门总监审核签字→公司分管领导批准→财务总监复核。

(三)财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理借款。第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的支出原则上不得超出预算或历史平均水平。

第七条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据，非正式票据不得作为报销凭据。

（二）购货发票应与实际购买货物名称、日期、数量、金额相一致，不得涂改。

2(二)填写报销单应根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

第八条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准见《关于差旅费报销的有关规定》。

(二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准限额的，不予补偿；超出住宿标准限额部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间至返宁时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食补贴标准，依据实际出差天数结算。

4.出差地市内交通费，乘坐公共交通凭票据报销（公共交通票据不得连号，不得用其他票据替代）。

5.宴请客户需由总裁(总经理)批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

6.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具的不予报销相关费用。

（三）报销流程

1.出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请表由部门负责人（总监）审核、分管领导批准。

2.借支差旅费：出差人员持审批后的《出差申请表》，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.差旅费报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。根据差旅费实际费用填写《差旅费报销单》、《付款单》，由部门总监审核，分管领导批准。

4.出差人员持审批后的《差旅费报销单》和《付款单》到财务部门办理报销手续。

第九条 市内交通费报销制度及流程

(一)费用标准：

（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;（2）市内因公乘坐公共交通的费用应持有相应票据报销。

(二)报销流程

1.员工将实际因公乘坐的公共交通车票，粘贴于费用报销粘贴联上（公共交通车票上应注明日期，按次粘贴，不得有连号，不得用其它票据代替），按规定填好《付款单》。

2.审批：按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务部办理报销手续。

第十条 办公用品、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：

1.为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部门统一管理，集中购臵,并指定专人负责。

2.各部门指定专人按季度编制耗用计划，经分管领导审核批准后报行政人事部门按计划购买发放。

3.对价值较大的低值易耗品，需填写办公耗材领用单,经部门负责人审批后领用,并实行交旧领新（如：计算机配件、打印机墨盒、硒鼓等），并由行政人事部门管理人员现场监换，废旧配件由行政人事部门管理人员统一处理。

（二）报销流程

1．购臵申请: 公司行政人事部门每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购臵预算，实际购臵时填写购臵申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单（附入库单），按日常费用审批程序报批；审批后的报销单及正式发票（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：行政人事部门按月根据各部门领用物品进行统计，归集核算各部门相关费用，收集有关数据，并建立管理台账。

第十一条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了控制招待费的支出，使用招待费应事前经总裁（总经理）同意批准。

2.培训费：为便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部门统一管理，各部门培训需求应及时报送行政人事部门。行政人事部门根据实际需要编制培训计划报总裁（总经理）审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，实现资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政人事部门资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由行政人事部门按审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批后的报销单及《资料申请表》办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十二条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照工资薪金、奖励制度相关规定执行。

第十三条 工薪福利支付流程(一)工资支付流程：

（1）每月8日由行政人事部门将本月经公司总裁（总经理）审批后的工资支付发放清单及由经办人员填写的《付款单》交财务部；

(2）每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程同工资支付流程。

（四）其他福利费支出由公司行政人事部门按审批后的支付标准填写付款单→经部门负责人签字确认→财务总监进行复核→报总裁（总经理）审批。交财务部门付款。第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条 专项支出主要包括软件及固定资产购置及其他专项费用等。

第十五条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)行政人事部门根据需要填写购置申请：按公司《财务管理细则》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请价格。(三)结账报销：

（1）行政人事部门对固定资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭正式发票、验收资料按规定填写报销单，办理报销手续；（2）按资金支出规定审批程序审批；

（3）大额资金支出，财务部门根据审批后的报销单以支票形式付款或通过银行汇款；

（4）若需提前借款，按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

（四）行政人事部门对固定资产和价值较大的低值易耗品建立固定资产管理台账，对资产明细登记造册，建立管理卡片。对可移动资产（如手提电脑等），应建立使用人登记签字制度。使用人调离时，由行政人事部门办理移交手续。行政人事部门定期对固定资产和价值较 8 大的低值易耗品进行账、物核对，每年末与财务部门对固定资产进行盘点清查，确保资产完整。

第十六条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用属于非正常业务费用，不确定因素较强，应由管理部门根据项目实际需要向总裁（总经理）提交请示报告（含费用支出理由、项目可行性分析、费用预算额度及相关收益预测等），由总裁（总经理）审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件送财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由项目实施部门与合作方签订正式合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等），签字后的合同一份交财务部，与审批后的报告作为付款依据。3．付款流程：

（1）由经办人根据取得的正式发票等资料填写付款单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

9（2）按审批程序审批：主管部门负责人（总监）审核签字→ 财务总监复核 →总裁（总经理）审批；

（3）财务部门根据审批后的付款单金额和合同规定的付款期限付款；

（4）若需提前借款，按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十七条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，财务部将报销时间具体安排如下：

1．正常经费报销：公司财务部每周一与周四为正常报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止一般行政经费报销。

2．借支及特殊业务不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则

第十八条 本制度解释权归公司财务部。

第十九条 本制度经总裁批准签字后生效。第二十条 本制度自颁布之日起执行。

第三篇：签核流程

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日常管理流程

一、人力需求

各部门如补充人力需填写“人员需求申请单”，经部门主管和总经理批准后人力资源部方执行招聘计划。

流程：部门提单 ——人力资源部审核 —— 总经理核准

二、面试及入职手续办理

2.1 所有应聘人员均需由人力资源部安排面试，员工未经许可不准将应聘人员擅自带

进公司；

2.2 员工上岗前需至人力资源部办理入职手续；

2.3 离职员工返厂需获得原部门主管及人力资源部同意，上岗前需至人力资源部办理

入职手续；

2.4 内部推荐人员经人力资源部面试合格后由人力资源部根据公司用人需求安排部

门，上岗前需至人力资源部办理入职手续；

三、离职手续办理

3.1 员工离职需提前一个月填写“离职申请单”，待主管批准办理正常离职手续后方

可离开公司；

3.2 未办理正常离职手续而旷工离职的员工不予发薪，直至其返厂补办离职手续公司

方可于年底补发薪资，同时旷工一天将扣款100元整；

3.3【流程】员工本人填写“离职申请单”——部门主管审核——人力资源部审核 注：旷工离职由部门主管代填

四、请假手续办理

4.1 员工请假需提前填写“请假条”，根据请假天数签至相应主管核准并交由人力资

源部存档；

4.2 员工请假两天（含）需签至部门主管，请假两天以上需签至公司总经理

4.3【流程1】员工填写“请假条”——部门主管核准（请假两天以内，含两天）——

交至人力资源部存档

【流程2】员工填写“请假申请单——部门主管审核——总经理核准（请假两天以

上）——交至人力资源部存档”

4.3 员工未经允许旷工者，旷工一天扣款100元，连续旷工三天者视为旷工离职。

五、申请入住公司宿舍及退宿手续办理

员工如需入住宿舍或搬离宿舍需填写“宿舍申请表”和“退宿舍申请表”；

【入住流程】员工填写“宿舍申请表”——部门主管审核——人力资源部核准——宿

舍管理员安排宿舍

【退宿流程】员工填写“退宿舍申请表”——部门主管审核——人力资源部核准——

宿舍管理员安排退宿——检查宿舍物品——搬离公司

六、以上相关表单人力资源部将发至各部门主管

人力资源部

2013年9月13日

第四篇：无偿献血新闻稿(修改)

机电学院青年志愿者协会成功举办“我们

在一起 血脉相连”无偿献血活动 2013年3月28日，我院青年志愿者协会联合璧山县血液中心开展了“我们在一起 血脉相连”无偿献血活动。在全院师生的大力支持下，活动取得成功，刘兴鼎院长亲临现场给予无私奉献的同学们和志愿者极大的鼓励。我院于3月28日上午8:00正式展开活动。志愿者们一大早来到指定地点做好准备工作，宣传部派发有关无偿献血的宣传资料，其他各部门协调配合医生开展献血活动，为准备献血的同学们送水、扶已献血的同学到指定地点休息，派发献血证等。志愿者们工作进行得紧张有序，态度极其认真。整个献血现场气氛温馨而融洽，参加活动的同学们纷纷表示这次参加献血活动只是我们机电学子奉献爱心的一部分，今后将继续参加各类公益活动。本次活动还迎来了刘兴鼎院长，他与志愿者们亲切的握手、合影留念，鼓励志愿者们在今后多举办类似活动。

此次献血活动，我院志愿者们充分体现了互助友爱、关心社会、关爱他人、乐于奉献的精神风貌，同时也表现了我院大学生浓厚的社会责任意识和无私奉献的良好精神。我们还将继续不懈的致力于宣传社会公益事业，传播先进文化，形成良好的社会风气，为构建和谐社会的伟大事业贡献自己的力量！

第五篇：无偿献血活动讲座流程（范文）

献血活动讲座

策划书

青年志愿者协会2011/10/9

无偿献血活动讲座流程

一、活动主题：

科学献血，健康你我，润泽他人。

二、活动背景：

提高人们参与无偿献血的积极性，普及无偿献血知识，培养人们服务社会的意识，使青协成员能够多学到一点关于无偿献血的知识，并向广大市民普及无偿献血知识，积极加入到无偿献血的队伍里来，帮助血液中心筹集到更多的血液，缓解供血紧张的状况，并养成良好的社会风气，明白珍爱生命的重要性。血液是拯救伤病员生命的重要物质,至今仍无法人工制造,只能依靠人们用爱心提供.因此倡导无偿献血是拯救生命的需要,是社会文明和进步的体现.只有无偿献血,才能让我们的社会更加和谐.为此，重庆信息技术职业学院青年志愿者协会特组织开展此次献血活动讲座的实践活动。

三、活动地点：重庆信息技术职业学院学术报告厅

四、主办单位：重庆信息技术职业学院

承办单位：青年志愿者协会

五、活动时间：2011/10/9晚七点半

六、活动流程：

１、讲座前期宣传。

2、当天讲座现场布置（提前安排好人员）。

3、安排好校内记者，摄影师。

4、所有成员须提前十分钟到场，到场有序入座，保持会场安静。

5、由黄克斌准备演讲前的开场白。

6、由血站工作人员发言并进行讲座。

7、所有成员在讲座中须认真做好笔记，积极配合血站工作人员。

8、秘书处做好活动记录。

9、讲座中不得擅自提前离开，如确有急事请举手示意。

10、由黄克斌进行总结并宣布讲座结束。

11、讲座结束后成员认真做好总结，确保献血期间无安全隐患产生。

12、讲座结束后安排8-10人打扫会场清洁，有序离开。

七、讲座流程：

1、青年志愿者协会软件分会会长黄克斌主持并发表演讲。

2、血站工作人员发言并进行讲座。

3、青年志愿者协会软件分会会长黄克斌进行总结并宣布讲座结束。

4、请各位领导和血站的工作人员先行离开会议室，而

后各位同学方可离开。

青年志愿者协会

2011/10/9