仓库单据签核流程

第一篇：仓库单据签核流程

仓库单据签核流程

单据签核、保管、分发流程：

一、外购入库单

由收料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC

二、外购退货单

由退料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）

四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商

三、领料单

由领料部门制单→ 领料部门主管审核签核 →物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。

三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。

四、退料单

由退料部门制单→退料人确认签核→ 退料部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。

五、成品入库单（合格品）

由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。

半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）

由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核

四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。

六、销售出库单

销售员制单→ 销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。

七、调拨单

调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。

八、单据填写规定

1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。

2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。

3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面 并签核。并将系统数量更改为正确的数量。

九、单据保管要求：

1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。

2、每月对单据进行类别分类整理，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。

第二篇：签核流程

江阴市哲钢模塑有限公司

日常管理流程

一、人力需求

各部门如补充人力需填写“人员需求申请单”，经部门主管和总经理批准后人力资源部方执行招聘计划。

流程：部门提单 ——人力资源部审核 —— 总经理核准

二、面试及入职手续办理

2.1 所有应聘人员均需由人力资源部安排面试，员工未经许可不准将应聘人员擅自带

进公司；

2.2 员工上岗前需至人力资源部办理入职手续；

2.3 离职员工返厂需获得原部门主管及人力资源部同意，上岗前需至人力资源部办理

入职手续；

2.4 内部推荐人员经人力资源部面试合格后由人力资源部根据公司用人需求安排部

门，上岗前需至人力资源部办理入职手续；

三、离职手续办理

3.1 员工离职需提前一个月填写“离职申请单”，待主管批准办理正常离职手续后方

可离开公司；

3.2 未办理正常离职手续而旷工离职的员工不予发薪，直至其返厂补办离职手续公司

方可于年底补发薪资，同时旷工一天将扣款100元整；

3.3【流程】员工本人填写“离职申请单”——部门主管审核——人力资源部审核 注：旷工离职由部门主管代填

四、请假手续办理

4.1 员工请假需提前填写“请假条”，根据请假天数签至相应主管核准并交由人力资

源部存档；

4.2 员工请假两天（含）需签至部门主管，请假两天以上需签至公司总经理

4.3【流程1】员工填写“请假条”——部门主管核准（请假两天以内，含两天）——

交至人力资源部存档

【流程2】员工填写“请假申请单——部门主管审核——总经理核准（请假两天以

上）——交至人力资源部存档”

4.3 员工未经允许旷工者，旷工一天扣款100元，连续旷工三天者视为旷工离职。

五、申请入住公司宿舍及退宿手续办理

员工如需入住宿舍或搬离宿舍需填写“宿舍申请表”和“退宿舍申请表”；

【入住流程】员工填写“宿舍申请表”——部门主管审核——人力资源部核准——宿

舍管理员安排宿舍

【退宿流程】员工填写“退宿舍申请表”——部门主管审核——人力资源部核准——

宿舍管理员安排退宿——检查宿舍物品——搬离公司

六、以上相关表单人力资源部将发至各部门主管

人力资源部

2013年9月13日

第三篇：仓库单据管理制度流程

仓库单据管理制度

1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。

2、单据管理规定

2.1请检入库单

2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。

2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。

2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2.2.领料单

2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。

2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。

2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单

2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2.3.2保管员根据生产产品日产量 进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。

2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2.4供货清单

2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。

2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。

3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。

第四篇：仓库单据流转流程

仓库单据流转流程

一、产品进仓单据流程

根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货

厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。

仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联

返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。

二、产品出仓单据流程

库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

三、产品调入单据流程

由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。

配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一，确认无误后在调拔单签名（有质量问题的需在调拔单上注明）

配送部安装工将产品拉回仓库，并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品，确认无误后签名

由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务（无相关责任人签名的单据无效）

四、产品调出单据流程

1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单，认真、清晰、准确的开具调拔单，经核对无误后签名并传递到仓管员（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联店面联）。

仓管员根据调拔单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

配送部安装工将产品送到店面，店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品，确认准确无误后，店面责任人签名并留下店面联，其余的交回给安装工 安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员 由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名的单据无效）

五、收费补件类单据

A、仓库开单员根据（顾客信息传递单），认真、仔细、准确的开具出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联）并注明销售单单号，确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

B、仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

C、仓管员协同D、、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

E、安装工确认所装产品准确无误后，F、在出仓单上签名G、并到仓库主管处领取《放行条》。H、由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。（无相关责任人签名I、的单据无效

第五篇：OA办公系统单据签核系统简介

OA办公系统单据签核系统简介

系统简介

单据签核系统主要包括单据申请、单据签核、知会我的单据、单据查询与打印、单据签核设置、全部单据监控和权限管理几大部分。特色应用例举

• 支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题；

• 系统提供DIY单据，可满足各种单据的版式要求；

• 签核步骤、签核代理人自定义，支持签核主管在签核过程中可填写指定栏位内容，让签核流程更灵活；

• 与人事、考勤、项目管理系统挂接，使企业管理各环节紧密衔接； 系统架构图

系统图

系统功能

实现企业单据申请和审批的电子化流程，系统提供一般企业常用的单据，包括物品申购单、借款单、费用支付表、出差申请单、差旅费申报表、印章申请单、离职申请单、长事假申请、复职申请单、解聘申请、人事异动单、请假申请单等；

如果以上系统提供的单据还不能满足，本系统还支持DIY单据，可根据企业自身现有的管理单据架构，设置自定义单据，并且可自定义单据的内容、签核流程和样式，并且可以设置各栏位浏览、填写权限，使得整个签核过程权责分明；

支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题，保证签核流顺畅运行；

当签核人出差在外、请假不能在公司履行职务时，可设定由其它人代理签核工作，以免耽误签核进程；

可对已有单据进行筛选、存档及打印，针对打印文档可以请单据相关人员签字，对签过字的纸面文档作为公司具有法律效力文档保存；

根据使用者的不同，设定不同的单据申请权限、代填写权限及可监控全部单据权限；

管理者可监控系统中的所有单据，单据的申请、签核操作结果可及时通知相关人员，信息及时反馈。

文章来源CISS跨网通官方网站：